建筑质量环境职业健康安全三体系记录-(三体系+50430)管理评审报告

管理评审报告编号：XX-R-057一、评审目的：评审公司体系的充分性、适宜性和有效性。二、评审范围：体系内的活动过程和记录。三、评审时间：2021年3月29日下午14：00~17：00四、参加人员总经理、管理者代表及各部门负责人。五、评审简述：1、对质量、环境和职业健康安全管理体系策划的评审体系运行以来，依据建筑施工行业要求，按GB/T50430-2017、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准运行管理体系，遵照管理手册、程序文件及各种管理规定。识别各个管理过程,明确各个过程的管理制度和检验标准并结合文件进行实施,同时根据体系策划的结果完善公司的组织构架，健全各职能部门并明确其职责权限。配备必需的资源，公司还结合自身的规模、服务、定位及经营理念等制定质量、环境和职业健康安全管理方针，通过文件、会议、通告等方式在内部进行宣传培训，使每位员工都能理解质量、环境和职业健康安全管理方针，增强其质量意识，在质量、环境和职业健康安全管理方针的指导下各部门，根据体系策划结果制定质量、环境和职业健康安全管理目标，明确其考核方法并定期对其达成情况进行统计分析。体系运行以来,公司的质量、环境和职业健康安全管理体系策划是充分适宜的。公司建立了完善的组织架构，各职能部门的职责权限划分明确，总经理还任命了管理者代表全面负责体系的建立和保持。公司的质量、环境和职业健康安全管理方针随着员工理解的深入发挥的作用也越来越大，提高员工的质量、环境和职业健康安全管理体系意识更对体系发展起到指导作用在公司规模、产品、定位等条件没有发生重大变化的情况下现有的质量、环境和职业健康安全管理方针将继续保留。通过每个月的统计和内审的检查表明，各部门的质量、环境和职业健康安全管理目标均能达成。通过建立质量、环境和职业健康安全管理目标，各部门的质量管理活动有了更明确可量化测量的依据，对进一步改善质量管理有极大的帮助。公司的体系文件系统经过上一年度的运行正逐步发挥其规范和指导作用，文件在质量、环境和职业健康安全体系建立初期尤为重要，它的有效运行保证了体系发展的正确轨迹。2、以往管理评审所采取措施的实施情况以往管理评审所采取的措施被实施，措施有效，无类似情况再发生。3、组织内外部环境的变化、有关环境和职业健康的内外部问题、相关方需求和期望的变化体系运行以来，组织内外部环境暂无较大的变化，与环境和职业健康安全有关的内外部问题都得到解决，相关方的需求和期望得到识别。具体见《组织内外部环境要素识别表》、《相关方需求和期望清单》《风险与机遇分析评价表》。4、内部审核结果和合规性评价情况、法律法规遵循情况公司于2021年1月进行了年度质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核。内审结论：本公司的管理体系的建立、实施和保持符合GB/T50430-2017、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准的规定，实施是有效的，能够持续保持。按规定要求对合规性进行了评价，无违反法律、法规和其他要求的情况发生。5、顾客反馈、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨按规定的要求和相关方进行了交流和沟通，顾客满意率达到目标要求。暂无相关方抱怨情况发生。通过对客户满意的调查，客户满意度达到93分。6、过程的绩效、质量的符合性、环境绩效和职业健康安全绩效公司资质范围内的过程运行良好、项目竣工验收合格率100%，得到顾客好评。公司的环境绩效：近年来，生活污水排放、固体废弃物排放没有超过国家/行业/地方的环境保护规定，能够遵守相应的环境保护法规和规定，无违反法律法规和其他要求的事件发生。职业健康安全绩效：公司近年来每年度的伤亡率均为零，无任何安全事故发生，符合法律法规和其他要求的规定。7、方针和目标的实施和适宜性，目标和指标的实现程度公司一体化管理体系方针，能反映公司的质量、环境和职业健康安全宗旨和方向，是质量、环境和职业健康安全绩效的体现，能够反映对质量、环境和职业健康安全的承诺。一体化管理体系安全方针为目标提供了框架，目标也分解到各部门，目标可量化，基本能够达到，实现情况良好。各部门能按照公司的一体化方针运行本部门的目标，各部门目标完成情况较好，公司的目标也完成良好。8、重要环境因素和重大风险源的辨识评价、管理方案和应急预案的实施公司建立和实施了质量、环境和职业健康安全管理体系，辨识和评价了重要环境因素和重大危险源，保持识别和获取了适用的法律、法规和其他环境和职业健康安全要求，制定了一体化管理体系方针和目标，确定了管理方案和应急预案，并进行了演练，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常运行。对这些过程进行了监视和测量，质量、环境和职业健康安全工作符合体系运行的要求。以上实施过程均符合相关标准和管理手册、程序文件等规定的要求。9、应对风险和机遇采取措施的有效性公司编制了风险和机遇评估分析表，进行了风险和机遇的识别，并对风险进行评估，列出了风险和机遇应对措施，并规定了执行部门和定期检查，对风险和机遇进行了基本把控。通过半年的运行表明，风险和机遇的应对措施在现阶段是有效的。10、纠正和纠正措施实施状况对内审中发现的不合格项均分析了原因，并制定和实施了纠正措施，这些措施经验证实施基本有效。针对公司业务特点制定了管理方案和应急预案，得到了有效实施。11、资源的配置公司现阶段的资源配置能够满足公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行的要求。12外部供方的绩效公司建立了外部供方的考核制度，进行了合同评审。详见《供方年度考核表》。13改进的建议继续加强员工的质量、环境和职业健康安全管理体系标准的宣贯培训，尤其是对中层领导和内审员的培训。六、总结：体系中的各要素均已充分有效地运行，在公司现状没有发生重大变化的情况下体系没有重大变更的需要，质量、环境和职业健康安全管理方针仍会使用，某些质量、环境和职业健康安全管理目标需要调整，待下次会议时商议。体系的过程实现方法没有重大变化。各部门的人员及设备配备齐全。顾客的要求不断提高的情况下，公司的质量要求也要相应提高，力求能持续稳定地满意客户需要。由于公司实施体系来对标准及运作要求有理解不足之处，存在有问题可能没发现，在内审和本次的管理评审中也发现，各部门发现问题的能力不够，还不能熟练地运用GB/T50430-2017、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的方法进行思考和解决问题，特别是职业健康安全管理体系的运行仍未形成系统化，较为零散和生硬。因此，在下一年度的时间内应加强对质量、环境和职业健康安全管理体系的运用培训，多加强各部门GB/T50430-2017、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的理解交流，使GB/T50430-2017、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020真正用到实处。由综合部策划组织下一年度的GB/T50430-2017、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的再培训。总的来说，本公司质量、环境和职业健康安