xx公交站台升级改造及新能源汽车充换电场站建设工程可行性研究报告

-1-第1章总论1.1基本概况1.1.1项目名称xx县公交站台升级改造及新能源汽车充换电场站建设工程1.1.2项目业主单位xx县xx公共交通有限责任公司单位简介：xx县xx公共交通有限责任公司成立于2017年3月。公司属国有独资企业，公司类型为有限责任公司，注册资本金2000万元。公司现有员工101人，其中驾驶员74人，管理员27人。公司内层机构设置为综合部、财务部、安全部、经营部、车技部、收银中心、办卡中心共五部两中心。现有城市新公交车辆40辆，公交线路4条。公司经营范围：城镇公共交通客运服务：公交站台、公交车广告位出租管理：新能源电动汽车充换电设施建设、经营、服务。1.1.3项目建设性质新建及改建1.1.4项目建设地点项目建设地址位于xx县城区现有的66个公交站台及老车站停车场、火车站停车场、xx县x西高速出口停车场、xx高速停车场、xx县政府停车场和xx景区停车场。1.1.5项目建设内容及规模项目总用地面积1000.00㎡，其中改建xx县城区现有的66个公交站台占地850.00㎡；新建6座充电站，设置60台直流充电桩占地150.00㎡；配套建设其他附属设施。1.1.6项目建设期项目建设工期为12个月（含前期工作），即2019年6月-2020年5月。1.1.7项目投资及资金筹措本项目总投资2000.00万元，其中：建筑、安装工程费用1596.00万元，占总投资的79.80%；其他费用148.76万元，占总投资的7.44%；预备费87.24万元，占总投资的4.36%；建设期利息168.00万元，占总投资的8.40%。资金筹措为业主自筹600.00万元，银行贷款1400.00万元。1.1.8项目主要经济技术指标主要经济技术指标汇总表序号经济技术指标单位数量备注1项目总占地面积㎡1000.002项目总投资㎡2000.003项目资金来源3.1业主自筹万元600.003.2银行借款万元1400.004主要建设内容4.1公交站台㎡850.004.2充电站㎡150.005总收入万元950.00每年5.1公交车营运收入万元800.00每年5.2公交站台广告收入万元150.00每年6应交税金万元276.69每年7项目净利润万元673.31每年8所得税后项目财务净现值万元134.509所得税后项目财务内部收益率%10.7810所得税后动态投资回收期年5.68含建设期两年11偿债备付率倍1.53-3.191.2编制单位本项目可行性研究报告由xxxxxxxxxx有限公司负责编制，工程咨询资格证书：工咨乙xxxxxxxxxxx。1.3研究范围xxxxxxxxxx有限公司受xx县xx公共交通有限责任公司委托，承担了《xx县公交站台升级改造及新能源汽车充换电场站建设工程可行性研究报告》的编制工作，本报告着重对项目建设背景、必要性、建设条件、建设内容及规模、建设方案、环境保护及节能、项目组织与管理等进行研究，估算项目投资，分析、评价项目社会效益，并提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。1.4编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；2、《xx省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；3、《xx市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；4、《xx县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；5、《xx县城总体规划》；6、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；7、《投资项目可行性研究指南》；8、业主单位提供的有关资料、数据；9、项目可行性研究报告编制委托书。1.5结论与建议1.5.1结论1、xx县公交站台升级改造及新能源汽车充换电场站建设工程符合国家、xx省及xx县的相关政策。2、拟建项目的建设规模依据该区域实际情况和国家建设标准要求确定，建设规模合理。3、拟建项目建设方案合理；项目无重大污染源。综合本可行性研究分析，本项目建设切合xx县城市发展实际，项目建设方案设置科学合理，社会效益非常显著，因而本项目建设是十分必要的，项目方案是可行的。1.5.2建议1、项目建设应严格按照基本建设程序进行，要落实好项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制和工程质量领导责任制，严格按照相关质量技术规范标准组织施工，严把工程质量关，确保项目能够保质、保量、按时完工。2、拟建项目属于市政基础建设项目，本项目的建设具有显著的社会效益，建议项目业主单位积极做好项目有关前期工作，加大资金筹措力度，保质保量按施工进度安排完成项目建设，力争项目早日建成，尽快发挥其应有的社会效益。第2章项目建设背景与必要性2.1项目建设背景2.1.1我国城市公共交通的发展形势城市公共交通是城市社会经济活动和物质结构的重要组成部分，是城市经济发展和人们生活所必须的公益性事业。它不仅满足城市居民出行的需求，从某种意义上讲它对城市功能的正常发挥起到了一定的组织作用。自改革开放以来，伴随着我国国民经济持续稳定的增长，长期被压抑的城市交通需求如雨后春笋般的被激发出来，无论是沿海发达城市，还是中西部贫困地区，均暴露出城市交通建设严重滞后于国民经济发展的矛盾，因而公共交通所具有的个体交通无法比拟的强大优势也就越来越受到人们的广泛关注。处理好城市公共交通，不仅关系到城市交通是否畅通的问题，而且也十分敏感地涉及到城市形象、城市面貌、投资环境、经济建设、生活质量、社会安定等问题。因此，在现代城市发展历程中，不少城市采取了诸如发展公共汽(电)车、大容量快速公共汽车、轨道交通建设等等措施，力求改善城市道路交通面貌，从而极大地促进了我国的城市公共交通发展。在区域交通x勃发展、城市经济水平稳步提高、城市机动化水平迅速增长的情况下，城市公共交通面临着十分严峻的局面。在其发展过程中，有许多问题值得研究和探讨，如城市公共交通与城市的发展问题，城市机动化的发展趋势问题，城市公共交通运营模式的选择问题，城市公共交通基础设施建设标准问题等等。这些问题涉及到规划、投资、建设和管理各个方面，需要比较系统地进行分析和研究，寻求支持科学决策的理论基础和技术方法，减少决策中的盲目性，提高投资效益，为城市公共交通的发展创造良好的条件。2.1.2电动汽车充电站发展历程进入21世纪以来，随着已探明的石油储量越来越少，以及汽车尾气排放对环境污染的严重性被大家所认识，对洁净新能源汽车的呼声逐渐高了起来，由此，电动汽车应运而生。近两年，新能源汽车的推广已经渐入佳境，消费者的认同感也越来越高，新能源汽车的保有量也攀升到了一个新的高点。但对于消费者来说，充电难的问题却没有得到根本性的解决。作为电动汽车运行能量来源，能源供给系统是电动汽车的重要基础支撑系统，也是电动汽车商业化、产业化过程中不可或缺的重要环节。但在当前，能源供给的不便依旧是阻碍用户考虑购买电动汽车的重要因素之一。从我国新能源汽车发展之初，在能源供给方面一直存在着充电和换电两大技术路线之争。总体来看，大多数乘用车企业以充电为主，少数企业正在探索换电模式。在政策层面，2012年5月，国务院颁布了《节能与新能源汽车发展规划2012-2020》，《规划》中明确提出要探索新能源汽车及电池租赁、充换电服务等多种商业模式，并鼓励成立独立运营的充换电企业，逐步实现充换电设施建设和管理的市场化、社会化。2015年，国务院颁布《关于加快电动汽车充换电设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号），《意见》提出充电基础设施是指为电动汽车提供电能补给的各类充换电设施，是新型的城市基础设施。大力推进充电基础设施建设，有利于解决电动汽车充电难题，是发展新能源汽车产业的重要保障，对于打造大xx业、万xx新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，实现稳增长、调结构、惠民生具有重要意义。2.1.3项目提出的理由及过程1、现目前公交车作为出行必不可少的交通工具，在人们的身边扮演着越来越重要的角色，公交站台就似一个个网点，将整个城市连在了一起。xx现存的公交站台，造型普通、功能单一、破损较多，已无法满足人们日益增长的物质文化需求。为切实推进“七大提升行动”、加快建设“富民强县、生态育县、产业兴县、文化立县”，紧紧围绕决战决胜全面小康、建设绿色经济强市，基于这些重大目标，对县城区现有的公交站台实行升级改造亟需加快进程。升级改造后的公交站台，不仅能满足广大乘客候车的安全性和舒适性，也能大大提升了城市整体形象和美化街景。2、随着全球能源紧缺与环境生态保护危机加剧，探索新能源发展已成为全球各国普遍关注的问题。新能源电动汽车是全球汽车产业新的发展方向，也是国家重点支持和发展的战略性新兴产业。根据国务院《关于加快电动汽车充换电设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）、xx省人民政府办公厅《关于加快电动汽车充换电设施建设的实施意见》（川办发〔2017〕19号）、xx省能源局《关于编制电动汽车充换电设施建设运营管理办法和专项规划的通知》（川能源〔2017〕4号）文件精神，xx市出台了《xx市新能源电动汽车充换电设施发展规划》，xx县出台了《xx县新能源电动汽车充换电设施发展建设规划》（送审稿）。按照规划，2019—2024年全县共建充电场站122座，充电桩总数量1204台，分前期、中期、后期三期实施。前期规划（2019—2020年）充电站32座、中期规划（2021—2022年）充电站50座、后期规划（2023—2024年）充电站40座。根据x发改〔2018〕237号《xx县发展和改革局关于新能源电动汽车充换电设施发展建设的建议方案》文件精神，决定xx县xx公共交通有限责任公司负责xx县新能源充换电设施建设、经营、服务，2019年xx县xx公共交通有限责任公司将建设6座充电场站，分别为老车站停车场充电站、火车站停车场充电站、xx县x西高速出口充电站、xx高速充电站，xx县政府充电站和xx景区停车场充电站。2.2项目建设必要性2.2.1是加强城市服务功能，提高xx县城市竞争力的需要

城市的竞争力是城市发展的重要条件。经济全球化的发展，使国与国之间、城市与城市之间、企业与企业之间的竞争力日益激烈，企业之间的竞争不仅取决于企业自身的技术水平、经济实力等因素，而且取决于城市的经济环境，包括城市公共服务功能的完善程度。城市公共事业是城市的竞争手段和竞争力的重要表现，而城市公共交通是城市公共事业的重要内容之一，加强城市公共交通建设和管理，对于提高城市载体功能、促进经济发展具有重要的作用。随着xx县城镇化水平的不断提高，xx县城交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，严重影响了城市发展和人民群众生活水平的提高。城区公共交通网络建设的滞后，已经成为制约xx县城城市发展的主要瓶颈。本项目的建设，是xx县加强城市服务功能，提高xx城市竞争力的需要，对于整个xx县的城市发展具有十分重要的现实意义。2.2.2是实施xx县城总体规划，实现城市现代化的需要城市公共事业发达是城市现代化的前提和重要标志。所谓城市现代化，应当是最大限度地利用人类社会进步过程中一切先进的科学技术成果，实现城市功能高效便捷、完善与城市环境清洁、整齐、美观的统一，保证城市的可持续发展。具体地讲，现代化城市必须具备如下基本条件如下：第一，具有科学合理的城市总体规划；第二，具有先进、完善的城市基础设施和服务功能；第三，具有高效有序的城市管理。城市基础设施和服务功能的先进和完善，对于城市现代化来说，是决定性的条件和标志。经济发达国家所走过的城市化道路已经为我们积累了正反两个方面的经验，其城市化和城市的现代化走的就是一条先行完善城市基础设施和服务功能以带动整个城市现代化，带动城市经济、社会的全面发展和生活质量的提高的道路。可以断言，没有城市公共事业的现代化，就根本谈不上城市的现代化。因而，作为城市公共事业的重要内容之一的城市公共交通建设，对于加快城市现代化的意义不言而喻。2.2.3是贯彻落实绿色发展理念的需要随着中国经济的持续飞跃发展，汽车保有量持续上升，不仅要大量消耗石油资源，其尾气排放还要不断对环境造成污染。因此，加快汽车产业的转型升级、积极发展新能源汽车成为我国应对能源紧张、环境恶化的重要产业政策。近年来，我国电动汽车研发力度不断加大，电动汽车电池、电机、电控技术不断取得突破，纯电动汽车已进入快速发展阶段。随之而来的完善电动汽车相关配套设施建设，建立充电设施服务网络是电动汽车普及应用的关键，加强电动汽车充电设施基础建设，以超前的配套服务水平引导电动汽车消费需求是促进低碳经济和循环经济发展，推动资源节约型、环境友好型社会建设的重要举措。综上所述，本项目的建设是十分必要的。它能够完善xx县公交站台基础设施，提升城市整体形象，能够完善电动汽车相关配套设施建设，促进低碳经济和循环经济发展。

第3章建设内容及规模项目总用地面积1000.00㎡，其中改建xx县城区现有的66个公交站台占地850.00㎡；新建6座充电站，设置60台直流充电桩占地150.00㎡；配套建设其他附属设施。具体指标如下：表3-1主要技术指标表序号项目名称单位数据备注1总用地面积㎡1000.001.1公交站台㎡850.0066个公交站台1.2充电站㎡150.006座充电站第4章项目建设地址及建设条件4.1建设地址项目建设地址位于xx县城区现有的66个公交站台及老车站停车场、火车站停车场、xx县x西高速出口停车场、xx高速停车场、xx县政府停车场和xx景区停车场。4.2建设条件4.2.1自然条件1、气候xx气候属中亚热带温湿季风气候区，雨量充沛，光照充足，气候温和，四季分明，年平均气温17℃，极端最高温39.4℃、极端最低温-4.6℃，年平均降雨量929.5毫米，年均日照数1471.7小时，年均蒸发量990.3mm，相对湿度82%，≥10℃的活动积温5383.2℃。2、地形地貌xx县地势四周高中部低，北部高于南部，由北向南呈波状缓倾。最高点在任隆镇北坡，海拔565.8米，最低点在三凤镇荷叶乡细坝，海坝251.3米。涪江及其支流小潼河，xx河（芝溪）流经县南和县中部，致使北部高于南部。中部地势较低，平均海拔低于296米。县境四周处于嘉陵江、涪江分水岭及其支流源头地带，地势较高，平均海拔404米，低山的山脊构成与邻县分界线。县内地势起伏，走向为东西展布，南北排列。北部平均海拔485米，南部平均海拔约380米，文井、罗戈一带海拔400米以上，至xx河沿岸海拔至350米左右，再往南，地势复升，平均海拔400米左右，到小潼河大石桥段，地势又下降至350米左右。3、水文xx地处xx中部的嘉陵江与涪江之间的丘陵区，境内水系发达，溪河较多，源短水急。xx县溪河共有198条，长964.8公里。其中10公里以上的15条。河网密度0.77公里/平方公里。水系呈平行状，格网状和树枝状，东南部x南镇境内的中和河、东保河和翻身乡、黄泥乡境内部分溪河流入嘉陵江属嘉陵江水系，其余镇乡河流流入涪江，属涪江水系。4、矿产资源全境土壤成土母质，主要为侏罗纪系紫色砂泥岩风化而成的紫色土，砂石、页岩、粘土、盐卤等资源储量丰富，到2009年底，砂岩储量为1090450万吨，砂砾28704万吨，页岩3664083万吨，粘土岩1643万吨，盐卤60万吨。5、工程地质条件xx县域地质构造，处于新华夏系川中褶皱带，地层出露在中生界和新生界。根据国家《中国地震动参数区划图》(GBl8306-2015)及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）等，xx县域属≤6度地震区，该县范围内建筑按抗震设防烈度6度进行抗震设防，设计地震基本加速度0.05g，特征周期为0.35s。4.2.2交通条件xx县地处成渝经济圈腹心，周边与重庆、成都、绵阳、南充、广安等大、中城市毗邻，车程均在1个半小时内。成南高速公路、达成铁路、绵x高速公路、国道318线横贯全境。目前，全县已形成以达成铁路、成南高速公路、绵x高速和国道318线为主轴，省道为骨架，县乡路为网络，江河、水库航道水运为补充的现代交通格局。截至目前，全县公路总里程达到了1938.6公里，其中：国道33.3公里，省道39.5公里，已建成高速公路47.8公里，县道157公里，乡道272公里，村道1389公里，实现了100%的行政村通公路，通畅率达85%。4.2.3基础设施条件1、通讯xx县以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。2、消防xx县消防大队根据火灾危险性类别和重点单位、工商企业、人口密度建筑状况以及交通道路水源等实际情况划分消防区，以“以防为主，防消结合”的原则组织消防；整个区域消防给水以城市自来水为主，消防设施按防火规范要求设置，沿城市主干道每隔120米设一消火栓，次干道每隔150米设置一消火栓，以确保火情发生时能及时灭火，降低损失；该项目内的消防应按《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》设计配置。3、供电该项目供电由当地电力公司负责，可就近从市政“T”接引10KV电源进变配电室，电力供应有保障。4.2.4施工条件1、本项目建设所需的水、电、气、通讯等公共设施管（线）均可就近从现有的相应市政主管（线）上T接，能确保工程建设中水、电、气及通讯的需要，公共设施条件良好。2、建址可与城镇道路连接，交通十分便利，有利于建筑材料、建筑施工机械设备进出场区，也有利于废土和废弃物的运出，项目施工中的交通运输条件很好。3、施工队伍通过招投标方式，在市内外竞争，择优选择有能力承担本工程施工的国家二级以上专业施工企业，工程所需的机械设备由中标企业自行解决。4、xx县人口资源丰富、劳动力充足，可为本工程提供充足的劳动力资源。5、本项目建设实施所需的一般和特殊建筑材料，均可在当地或省内市场上采购解决；所需购置的设备，也可在国内市场上采购或向生产厂家直接订购。4.2.5经济发展状况2018年，xx县实现地区生产总值160.75亿元、增长8.8%，固定资产投资141.38亿元、增长12.1%，规模以上工业增加值同比增长13.3%，地方一般公共预算收入5.18亿元、同口径增长10.28%，社会消费品零售总额71.24亿元、增长12.8%，城乡居民人均可支配收入分别为28235元、14421元，分别增长8.4%、9.5%。第5章建设方案5.1指导思想和主要原则公交站台的设计遵循功能性、科学性、地域性和艺术性的原则。功能性：做到乘客在等待公交过程中需要的功能要满足乘客，体现在能防风雨、日晒；设置候车亭、候车座椅、设置垃圾箱、宣传栏、广告牌、LED灯箱、电子屏等，满足人们文化精神的需求。科学性：按人流量规划，按等级划分公交站。地域性：体现出xx文化之乡的城市风韵。艺术性：使升级的公交站台更好的融入到城市整体环境中。5.2公交站台设计5.2.1场地概述项目场地位于xx县城区现有的66个公交站台，其中港湾式、直线型公交站40个，招呼站26个。5.2.2公交站台施工1、基础施工基础开挖→垫层浇筑→立模→预埋立柱钢板及钢筋网→基础浇筑及振捣→养护及拆模。立柱基础开挖采用人工配合机械开挖，由机械开挖至设计标高顶部20cm，剩余由人工开挖；挖土设计标高为-1.2m，且应开挖至二层黏土持力层，基础底未至二层黏土持力层的采用素混凝土回填至设计标高。基础底部浇筑10cm厚的C15素混凝土垫层，尺寸为超出基础边缘10cm。模板采用竹胶板，用对拉螺栓及斜支撑固定；模板要求平整，接缝严密，拆装容易，操作方便。在基础顶、底部各预埋一层φ12@100钢筋网，按设计要求预埋立柱钢板；基础采用C30混凝土浇筑。砼的拌和采用商品砼；砼振捣要均匀，振动棒要紧插慢拔，每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒，对每一振动部位，必须振动到该部位砼密实为止。振动棒应避免碰到模板及预埋件。砼强度达到拆模要求后再进行拆模。2、主体结构安装立柱、铸铝承托弓与雨棚为铝合金材质，主要构件均在工厂加工，工地进行拼接。构件在运输过程中，采取防止构件变形和损伤的措施。基础预埋件、立柱、铸铝承托弓和雨棚各自之间的连接均采用高强螺栓摩擦连接。高强螺栓孔采用钻模成孔。3、电气工程电气施工包括：配电箱安装、带云台彩色枪式数字摄像机安装、电子站牌安装、电线穿管安装、普通灯具安装。安装顺序：安装准备一配管工程一配线工程一器具安装一调试一交工。改造后港湾式公交站台改造后直线型公交站台改造后招呼站5.3汽车充电站设计5.3.1场地概述汽车充电站设置在现有老车站停车场、火车站停车场、xx县x西高速出口停车场、xx高速停车场、xx县政府停车场和xx景区停车场内部，场地接电方便，便于管理。5.3.2充电桩建设布局采用一桩两车位布局，可满足两辆电动汽车快速充电。充电桩安装在混凝土底座上。5.3.3拟建充电桩说明1、原理简述电动汽车直流充电机主要由人机交互部分、功率模块、内部控制部分及充电插头组成。其控制原理组成下图所示。人机交互部分由触摸显示屏和电源开关组成，用于设置充电方式、计费方式和充电过程参数等。功率模块由十个输出参数可设定的充电单元组成，直流输出电压300V～750V。内部控制部分由主控板、辅助电源、控制保护单元、外部通信、计量计费模块等组成，完成充电过程的启动、运行、实时监控和关闭。2、工作环境（1）运行环境温度：-20℃~50℃，24小时平均温度≤35℃；（2）工作环境湿度：5%~95%；（3）大气压力：80kPa~110kPa；（4）安装垂直倾斜度≤5%；（5）使用场所振动和冲击的严酷等级≤I级，任意方向外磁场感应强度≤1.5mT；（6）使用场所不得有爆炸危险的介质，周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质，不允许充满水蒸气及较严重的霉菌存在；（7）使用场所宜避免阳光直射，户外应加装遮阳棚。3、功能描述（1）直流充电机正面面板上的人机交互界面采用彩色液晶触摸屏，在充电时可显示输出电压/电流、电量、充电时间、电池组电压/电流、单体电池电压及温度；参数设置可直接通过液晶触摸屏完成。（2）直流充电机在进行充电时可以为车上BMS提供电源，电源最大输出为DC24V20A。（3）直流充电机具有两个充电插头：充电枪A和充电枪B。在进行充电时，监控单元自动识别充电枪状态，当充电枪连接可靠时，系统自动进行充电。如果两条充电枪均连接完成，系统默认先用A枪充满电后再用B枪充电。（4）直流充电机的操作模式为自动充电，即系统根据BMS参数进行自动充电，充满自动停止充电。（5）直流充电机具有CAN对外通讯接口，可实现与包含车辆电池管理系统（BMS）在内的多种对外通讯任务，BMS能通过CAN通讯发送相关数据直接控制直流充电机。（6）直流充电机自身具有输入过压、输入欠压、输出过流、输出短路、输出过压、过热保护等功能。（7）直流充电机可选配远程通讯模块，将充电信息远程上报，实现后台监控。（8）启用刷卡计费功能，能够完成权限管理和计费管理。（9）能够记录最多1000条充电机异常信息和充电记录信息。5.3.4充电桩安装说明1、结构安装说明直流充电机默认出厂状态为脚轮支撑，在平整地面上，用户无需借助其他辅助工具即可方便移动充电机，将滚轮刹车踩踏至制动位即可固定充电机，以防充电时充电机滑动。直流充电机的底座围框用于在必要情况下，将柜体拆除脚轮后安装在水平位置。底部围框采用8号槽钢，底部焊接10mm厚度钢板保证强度，围框总高度80mm。当需要将柜体固定至水泥基座时，可将围框盖板打开（如下图所示），利用叉车将柜体抬起，拆除脚轮。底座尾框打开示意图2、电气安装说明直流充电机电气安装须由电气专业技术人员进行，直流充电机输入采用三相五线制交流电源：输入电压：AC380V最大输入电流：190A配电柜断路器额定电流：不低于250A交流进线截面积：相线不小于95mm²，零线和地线不小于35mm²直流充电机交流进线由柜体底部进线，接至直流充电机底部的交流输入端子和地线铜排。交流三相输入不分相序，若电能表出现逆相序报警，将交流进线交换任意两相即可。进线应标记清楚相线和零线，避免短路。直流充电机底框尺寸图直流充电机外观尺寸图电气安装示意图电气接线示意图

第6章节能6.1节能依据1、《中华人民共和国节约能源法》(2007年10月28日全国人大通过)；2、国家发展和改革委员会、科技部发布《中国节能技术政策大纲(2006)》(2007年2月28日)；3、《中华人民共和国清洁生产促进法》；4、《产业结构调整指导目录(2013年修正本)》；5、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会令2016年44号令）；6、xx省发展和改革委员会关于印发《xx省固定资产投资项目节能审查实施办法》的通知(川发改环资【2017】170号)；7、国家现行的其他有关规范、规定和标准等。6.2节能设计原则节约能源和合理的利用能源、发展循环经济、建设节约型社会，是我国的一项基本国策，必须坚定不移地执行。6.3能源品种选用及能耗本项目所消耗的主要能源是电力；本项目选用的能源品种能满足项目日常要求，所选用的能源品种合理。项目共60台充电桩，单台功率120kW，年充电天数计360天，每天运行8小时，充电系数取0.8，年电力消耗量为：60×120×360×8×0.8÷104=1658.88万kWh，折标准煤2038.76tce。详见下表：项目能源和耗能工质利用情况汇总表能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量（吨标准煤）电万kWh1658.880.1229kgce/kWh2038.76天然气万立方0.001.2143kg/立方0.00能源消费总量（吨标准煤）2038.76耗能工质种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量（吨标准煤）水万m³0.000.0857kgce/m³0.00耗能工质总量（吨标准煤）0.00项目年耗能总量（吨标准煤）2038.766.4节能措施综述6.4.1设备选用的节能措施本项目建成后在设备选型上应严格按照国家发改委和科技部联合发布的《中国节能技术政策大纲(2006)》和国家发改委《产业结构调整指导目录(2013修正版)》的要求进行设备选型，坚决杜绝选用国家明令淘汰的落后设备，尽量在国家推荐使用的先进设备中选用最新型、最先进、最节能的设备，从源头上把好能源节约的关口。6.4.2工程建设期材料、设备选用中的节能措施1、在材料的选用中，要有节能意识，要尽量选用技术含量高、节能效果好、有利于提高建筑节能效率的产品。2、设备采购中，必须选用国家推荐的节能用电设备，对落后、淘汰的高耗能设备，坚决杜绝采购和使用，如有不执行者应追究责任和严肃处理。3、按照国家财政部、环保总局联合发布的《环境标志产品政府采购实施意见》和《环境标志产品政府采购清单》的相关要求进行设备和材料采购。6.4.3工程建设期电气设计和安装方面的节能措施1、本着科学、合理的原则，认真地进行线、管网络路线的选择，做到线路短捷、线损和管损小。2、牢固树立“质量第一”和努力节约能耗、减少资源消耗的思想，对高耗能设备和淘汰设备拒绝进行安装。3、对电气设施需要使用的材料和配件进行安装前检查，如系质量无保证的产品，要拒绝安装使用，决不凑合。4、严格按照工艺技术要求，精益求精的进行用电线路的安装，坚决摒弃野蛮、粗放安装，切实保证工程安装质量，避免投入使用后因安装质量造成的能源浪费。6.5节能效果分析本项目如能严格按照上述节能措施进行建设，项目建成后并能严格按照上述措施中的要求进行节能管理，其节能效果将是十分显著的。第7章环境影响分析7.1环境现状本项目位于xx县城区现有的66个公交站台及老车站停车场、火车站停车场、xx县x西高速出口停车场、xx高速停车场、xx县政府停车场和xx景区停车场，项目区环境条件优越，空气质量优良，地上无重要建筑物；项目建成后，范围内无环境污染物。7.2执行的污染物排放标准保护好人类环境，维护生态平衡是我国的一项基本国策，是保障人民健康，造福后代的长久大计，因此，本项目建设以环境角度论证其可行性，并以此作为设计基础之一。7.2.1环境质量标准1、空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准；3、声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。7.2.2污染物排放标准大气污染物：执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；水污染物：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准；噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中不同施工阶段限值；营运期噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。环境质量标准一览表标准类别污染物名称标准限值单位备注1小时平均日平均环境空气质量标准SO20.501mg/m³GB3095-2012一级标准NO20.241TSP10.30水环境质量标准PH6-9mg/LGB3838-2002三类标准CODor30BOD56氨氮1.5声环境质量标准等效声级昼间夜间dB(A)GB3096-93二级标准605070557.3项目建设期和运营期对环境的影响7.3.1项目建设期对环境的影响项目建设施工期间，主要污染源为施工机械噪声、扬尘、建筑垃圾等，会对该区域及周边的大气环境、生活环境、道路交通和附近居民日常生活造成一定的影响；施工单位在施工前必须到环保管理部门办理有关手续，并按环保要求，采取必要的降噪抑尘措施，及时清理外运建筑垃圾，以期降低不利影响。7.3.2项目运营过程产生的污染物对环境的影响本项目建成投入使用后，不产生有害污染物。7.4环境保护措施7.4.1建设期对策1、对于施工扬尘，应采取定期喷洒水；运输道路及时清扫、冲洗，运输车辆进入施工场地应低速行使或限速行使，减少汽车行使扬尘：所有来往施工地的多尘物料均应用帆布覆盖，避免起尘原材料的露天堆放；施工过程中应采用商品(湿)水泥和水泥预制件，尽量少用干水泥等措施，确保环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，减少对外环境的影响；工程建设过程中施工场地周围布置遮挡物，减少扬尘对周边的影响。2、尽可能不从施工现场排出建筑垃圾，建筑垃圾要尽可能的重新利用，对于重新利用有困难的则应适当予以处理，运至环保部门指定的地点堆存。3、对施工噪音，合理安排施工时间，尽量避免夜间施工；合理布局施工场地，应尽量将高噪声设备布置在施工场地东侧和西侧；降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备；运输车辆进入现场要减速，并减少鸣笛；降低人为噪声、建立临时声障等措施，减小噪声污染。施工中为减少设备噪音对周围居民的影响，夜间22：00后禁止使用噪音大的机械设备作业。不同施工阶段噪声限值施工阶段主要噪声源噪声限值等效声级备注昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等7555dB(A)7.4.2严格执行“三同时”制度本项目在建设和营运过程中，根据国家环境保护法的有关规定，项目业主单位将严格执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，严格按照“三同时”的要求和原则进行环境设施建设，认真落实各项污染治理措施，以确保项目区内不会对环境造成影响，同时建议项目业主应按照国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》的要求尽快完善环境评价报批工作。7.5环境影响结论1、项目场区环境空气质量、地表水质量和声环境质量现状良好，符合国家相应的环境质量标准，适合本项目建设。2、项目建设期会造成一定程度的影响，但污染程度不大，只要严格按照国家关于环境保护的规定，采取相应措施并认真坚持执行，在项目建设期不会对环境造成影响。3、本项目建设中将严格按照国家环境保护“三同时”的要求，实施环境配套工程建设，并广种树木、花卉、培植草坪，项目区及周边环境质量不但不会受到影响，而且变得更好。综上所述，项目区环境质量现状适合本项目建设；项目建设期采取环境保护措施后，不会对环境造成影响，从环保角度分析评价，本项目建设是可行的。第8章劳动安全措施8.1设计依据8.1.1国家及有关部委颁发的关于劳动安全、卫生的文件1、《中华人民共和国安全生产法》；2、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国务院国务〔2004〕2号)；3、《国务院关于加强防尘、防毒工作的决定》(国务院国发〔1984〕97号)；4、《建设项目(工程)劳动安全、卫生监察规定》(劳动部劳字〔1996〕3号)。8.1.2采用的主要技术规范和标准1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；2、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；3、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；4、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；5、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；6、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；7、《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；8、国家现行的其他有关规范、规定和标准等。8.2安全卫生8.2.1劳动安全、卫生危害因素分析1、施工中，施工现场水泥、河沙、卵碎石等建筑材料的装卸、运输和堆放以及混凝土搅拌过程都可产生扬尘污染；2、施工机械作业产生的不规则噪声。8.2.2安全、卫生措施1、健全各级安全生产管理机构，全面落实安全生产责任制。项目实施单位要认真完善安全生产的各项规章制度，使安全生产管理制度化、规范化、标准化。2、选择施工技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的施工工艺和设备。3、对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。4、在施工和运营过程中设置紧急事故处理等安全设施。5、加强站点设施的维修保养，更新老化设备，提高设备在紧急情况下的应变能力和工作效率，消除事故隐患，对发现的安全事故隐患和薄弱环节要及时整改。站点设备、电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置。6、加强安全教育，对司乘人员及有关站点工作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。7、狠抓安全检查，及时发现施工和运营过程中的隐患和薄弱环节，堵塞安全管理漏洞，控制和预防事故的发生。第9章项目实施进度9.1编制原则1、本项目在资金按计划到位的前提下，实施进度依据各项工程所需时间和正常施工期编制制定。2、本项目前期工作包括：项目可研、环评、用地审批、地基平整、地勘、项目初设及施工图设计、招投标等。3、项目实施进度以月为单位。项目建设工期为12个月（含前期工作），即2019年6月-2020年5月。9.2项目实施各阶段进度规划1、开工之前完成项目可研、环评、用地审批、地基平整、地勘、项目初设及施工图设计、招投标等前期工作。2、6个月完成66个公交站台升级改造。3、11个月完成6个充电站建设。4、末月底项目竣工验收，正式投入使用。表9-1项目建设进度安排表序号建设内容2019年2020年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月一完成项目可研、环评、用地审批、地基平整、地勘、项目初设及施工图设计、招投标等前期工作二公交站台升级改造三充电站建设四项目竣工验收，正式投入使用第10章项目组织管理10.1项目组织机构为加强项目建设的领导工作，顺利完成项目建设任务，本项目拟成立项目建设领导小组和项目建设办公室，见组织机构框图。1、项目建设领导小组领导小组由xx县xx公共交通有限责任公司各部门负责人组成，主要负责统筹、监督、协调各部门的工作，行使项目重大问题的决策和协调权；（1）研究、决定、审批有关项目的重大方针、政策和原则，贯彻省、市各级部门对项目建设的决定。（2）审查批准项目总体规划设计、建设计划、管理规章。（3）研究决定资金的筹措和使用。（4）协调各部门的工作。（5）批准与项目建设有关的重要人事任免，检查项目办的工作。2、项目建设办公室以xx县xx公共交通有限责任公司工程部抽调人员组成建设项目办公室，负责管理本项目建设的日常业务工作；为加强项目招标、采购等工作，组建技术专家组，提供技术和咨询服务。主要工作内容：（1）项目计划管理：根据中央、省、市各级部门对项目的工作安排，制订项目年度建设计划；安排协调项目资金；检查督促计划实施；负责项目文件档案和后勤工作。（2）财务管理：汇总审核项目报帐；制定规范项目财务、会计和报帐管理制度，指导项目财务会计和报帐工作；检查监督项目资金到位和使用情况，提出改进措施建议；配合接受审计。（3）工程监测审批准各项目工程建设计划，并监督按计划实施；对项目监理单位进行管理，监督执行各项目技术方案和技术标准，对已完工程进行经济、技术、财务监测评价，组织工程竣工验收；定时向项目建设领导小组报告工作和建设进展情况。10.2管理制度按照国家发改委、财政部对项目管理办法的有关规定，制定项目管理办法；管理办法对项目的准备、项目的执行与管理、项目的监督检查、项目的总结评价等方面作出了明确的规定，以保证项目工作规范化、正规化，顺利完成项目建设任务。管理制度中充分体现建立项目法人责任制、建立有效监督机制、项目的招标计划等有关规定。10.3项目招投标制根据国家（《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（30号令））、《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号））及xx省有关建设项目招投标的规定《xx省国家投资工程建设项目招标投标条例》、《xx省人民政府关于进一步规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发〔2014〕62号），结合项目特点、管理需要，该项目的建设采取相应的招标方式选择项目建设参与单位。项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标公开比选勘察√√√具体可根据实际情况调整设计√√√施工√√√监理√√√10.4项目监控项目建设领导小组、项目建设办公室定期或不定期对项目工作开展监督检查，确保项目工作规范化运作，顺利实施。必须连续监控的要点包括：项目实施计划，项目执行机构的人员配备，工作质量是否符合设计要求，提款是否按计划和符合规定程序，土建施工和安装工程是否符合标准和合同。监控方法包括：项目报告制度、现场视察和派驻监理代表等。10.5资质等级对本项目的勘测、设计的资质等级应达到国家的相关规定及要求。对工程施工承包方的资质等级应达到国家的相关规定及要求。基建工程按国家建设部发布的有关工程监理的法规性文件规定，实行工程监理；工程监理组织必须具有政府建设监理管理机构审查批准并持有监理资格证书，资质等级应达到国家的相关规定及要求。10.6项目组织机构项目建设领导小组项目建设办公室项目建设领导小组项目建设办公室工程现场施工管理组材料、物资管理组行政、计统、财务组项目建设管理机构框图项目建设领导小组项目建设领导小组项目建设办公室勘察设计单位施工单位监理单位

第11章投资估算与资金筹措11.1投资估算说明1、工程建设费用估算，估算指标参照2015年《xx省建设工程工程量清单计价定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《xx省建设工程工程量清单计价管理办法》及相关配套文件计价，材料价格参照《xx工程造价信息》中xx县的材料价格，安装工程按同类工程价格进行估算；设备购置：采用现行市场价加运保费估算。2、建设单位管理费按国家财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）计。3、环境影响咨询及评估收费按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》[发改价格〔2015〕299号]执行，实行市场调节价。4、可行性研究报告编制及评估费按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》[发改价格〔2015〕299号]执行，实行市场调节价。5、勘察设计收费按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》[发改价格〔2015〕299号]执行，实行市场调节价。6、招标代理服务收费按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》[发改价格〔2015〕299号]执行，实行市场调节价。7、工程量清单编制费和审核竣工结算费按xx省物价局、xx省建设厅关于《工程造价咨询服务收费标准》的通知（川价发[2015]166号）计。8、建设工程监理服务收费按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》[发改价格〔2015〕299号]执行，实行市场调节价。9、根据本项目实际情况，基本预备费按工程建设费用及工程建设其他费之和的5%计取。11.2项目投资及资金筹措本项目总投资2000.00万元，其中：建筑、安装工程费用1596.00万元，占总投资的79.80%；其他费用148.76万元，占总投资的7.44%；预备费87.24万元，占总投资的4.36%；建设期利息168.00万元，占总投资的8.40%。详见工程投资估算表（表11-1）。资金筹措为业主自筹600.00万元，银行贷款1400.00万元。表11-1xx县公交站台升级改造及新能源汽车充换电场站建设工程总投资估算表序号分部分项工程名称费用金额

（万元）规模单位单位造价

（元）备注比例一建筑、安装工程费1596.0079.80%1港湾式、直线型公交站600.0040个150000.00含土方开挖，绿化破除，恢复等2公交招呼站78.0026个30000.00含土方开挖，绿化破除，恢复等3充电站建设费用918.003.1直流充电桩600.0060台100000.003.2监控系统48.006套80000.00含计费系统、充电监控、安防监控和供电监控等3.3施工费用30.00含设备安装和电缆铺设等3.4变压器及配电设施240.006套400000.00含变压器、配电设备、计量和电缆等二其他费用148.767.44%1建设单位管理费40.00按国家财建[2016]504文件2环境影响评价费2.00按国家发改价格〔2015〕299号文件执行3可研报告编制费5.00按国家发改价格〔2015〕299号文件执行4工程勘察费8.00按国家发改价格〔2015〕299号文件执行5工程设计费36.00按国家发改价格〔2015〕299号文件执行6工程招标代理费4.00按国家发改价格〔2015〕299号文件执行7工程量清单编制费6.59按川价发[2015]166号8工程监理费28.49按国家发改价格〔2015〕299号文件执行9施工图审查费1.80按设计费用的5%计算10工程保险费7.98按第一部分费用的5‰11审核竣工结算费8.90按川价发[2015]166号三预备费87.244.36%1基本预备费87.24建筑安装工程费用与其他费用之和的5%四建设期利息168.00银行贷款1400万元，年贷款利率8.0%8.40%五总投资2000.00100.00%第12章财务评价12.1编制依据及说明1、国家发展计划委员会计办投资【2002】15号文审定出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；2、国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；3、根据国家发展计划委员会计办投资【2002】15号文审定出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》规定，本项目财务评价只作贷款偿还能力分析投资指标测算。12.2财务分析1、项目计算期：根据本项目情况，本项目计算期确定为6年，其中建设期2年，经营期4年。2、项目基准收益率：参照本项目行业特点，基准收益率取i=8%3、项目总收入：项目收入来源为公交系统票务可支配收入和建成后公交站台广告收入，年总收入为950.00万元。4、税金及附加：按现行税收政策（增值税5%、城建税5%、教育附加费3%，地方教育附加费2%）计算，项目年缴纳税费为52.25万元。5、所得税：项目年缴纳所得税为224.44万元。6、项目净收入：根据上述测算，项目年净收入为673.31万元。表12-1项目收入情况表单位：万元序号项目计算期合计建设期经营期2019年2020年2021年2022年2023年2024年一总收入（万元）3,800.000.000.00950.00950.00950.00950.001公交营运收入（万元）3,200.000.000.00800.00800.00800.00800.00单价（1万元/万人）0.000.001.001.001.001.00数量（万人）0.000.00800.00800.00800.00800.002站台广告收入（万元）600.000.000.00150.00150.00150.00150.00单价（万元/年）0.000.00150.00150.00150.00150.00数量（年）0.000.001.001.001.001.00二税金及附加（万元）209.000.000.0052.2552.2552.2552.251应交增值税（万元）190.000.000.0047.5047.5047.5047.502应交税金及附加（万元）19.000.000.004.754.754.754.75三所得税（万元）897.750.000.00224.44224.44224.44224.44四净收入（万元）2,693.250.000.00673.31673.31673.31673.317、还款能力分析本项目贷款1400.00万元，贷款期限6年，银行贷款利率按8.0%计算。建设期计贷款利息但不还款，偿还期为4年，从第2021年开始归还银行借款，2021年归还400.00万元，2022年归还400.00万元，2023年归还400.00万元，2024年归还200.00万元，还本付息计划详见下表。表12-2贷款还本付息计划表单位：万元序号项目计算期合计建设期还款期2019年2020年2021年2022年2023年2024年1借款按年利率：8.00%估算1.1年初本息余额0.001400.001400.001000.00600.00200.001.2本年借款1400.001400.000.000.000.000.000.001.3本年应计利息424.0056.00112.00112.0080.0048.0016.001.4本年还本利息1824.0056.00112.00512.00480.00448.00216.00其中：还本1400.000.000.00400.00400.00400.00200.00利息424.0056.00112.00112.0080.0048.0016.001.5年末本息余额1400.001400.001000.00600.00200.000.002还本资金来源300.00300.00673.31673.31673.31673.312.1自筹资金600.00300.00300.000.000.000.000.002.2项目净收入2693.250.000.00673.31673.31673.31673.312.3以前年度结余可用于还本资金0.00244.00188.00161.31193.31225.313利息备付率0.000.007.019.4215.0343.084偿债备付率0.000.001.531.571.613.19项目偿债备付率为1.53—3.19，还款能力较强。12.3财务分析补充说明1、说明概述根据国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版），参照1998年中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》，结合本项目实际情况论证本工程的经济合理性，为项目决策和审批提供可靠依据。2、说明依据（1）税收政策：按现行税收政策（增值税5%、城建税5%、教育附加费3%，地方教育附加费2%）计算。（2）项目基准收益率取8%，项目计算期为6年，其中建设期2年，还款期4年。（3）财务现金流量分析：所得税后财务内部收益率为10.78%；财务净现值为134.50万元；动态投资回收期为5.68年。表12-3项目投资现金流量表单位：万元序号项目计算期合计建设期经营期2019年2020年2021年2022年2023年2024年1现金流入3,800.000.000.00950.00950.00950.00950.001.1总收入3,800.000.000.00950.00950.00950.00950.001.2回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.001.3回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.002现金流出2,209.00916.001,084.0052.2552.2552.2552.252.1建设投资2,000.00916.001,084.000.000.000.000.002.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.002.3税金及附加209.000.000.0052.2552.2552.2552.252.4经营成本0.000.000.000.000.000.000.003所得税前净现金流量1,591.00-916.00-1,084.00897.75897.75897.75897.754所得税前累计净现金流量-916.00-2,000.00-1,102.25-204.50693.251,591.00基准收益率（8%）0.92590.85730.79380.73500.68060.63025所得税前财务净现值771.82-848.12-929.31712.63659.85611.01565.766所得税前累计财务净现值-848.12-1,777.44-1,064.80-404.96206.05771.827所得税897.750.000.00224.44224.44224.44224.448所得税后净现金流量693.25-916.00-1,084.00673.31673.31673.31673.319所得税后累计净现金流量-916.00-2,000.00-1,326.69-653.3719.94693.2510所得税后财务净现值134.50-848.12-929.31534.48494.88458.26424.3211所得税后累计财务净现值-848.12-1,777.44-1,242.96-748.08-