标准作业流程指导手册行政部

生效日期：2020年10月13日供青标准操作规程(SOP)是操作人员的操作指南，是质量体系中不可或缺的部分，也是相关人员用于检查工作的依据。为了让相关人员快速掌握操作技术，保证操作过程有长期的一致性和连贯性，提高工作效率和质量，并且在合规上得以保证，特此制定行政部标准操作流程。2.1本制度适用于本公司相关流程上的所有员工2.2包括并不限于如下员工：各类外包、派遣员工、实习生，及上述用工形式以外的其以上人员会依据组织架构及业务经营实际情况不定期调整，最终以人才赋能部邮件公示的业务组织/人员架构调整公告为准三、标准作业流程(SOP)操认果与重求邮件采与出清收货检赁材教认(若帮)确认方案、价格财势审杭脉算算一轮限价检幢20W及提供发量备注3调价备注2备注1:采购申请规则●申请金额小于等于1W,高级经理审批●申请金额大于1W小于等于5w,总监审批●申请金额大于5W,小于等于20W,副总审批●申请金额大于20W,小于50W,CFO+C0O审批●申请金额大于50W,CFO+CEO联批(提前提报董事会)1、若有BU部门对于行政，MKT,HR培训，IT需求需要归口到归口部门统一申请(按财务分摊规则公告执行)2、非归口预算编号的用户需填写成本中心/客户编号备注2;合同审阅规则●法律、财务、用户、行政(需求部门)进行合同审核(见供应商合同评审表)合同签字规则：●合同金额小于等于1W:用户部门高级经理+采购总监●框架协议/合同金额大于1W小于等于5w:用户部门总监+采购总监●合同申请金额大于5W,小于等于20W,用户部门副总+采购总监●合同申请金额大于20W,小于等于50W,CFO+C00注：内部采购总监签字暂时下放至行政部经理备注3;付款流程规则●预付款：申请人->申请部门总监->财务部●正常付款：收货确认->需求部->财务部注：用户(即申请人)在收到货物(服务)后，如质量等没有问题同意收货，在钉钉系统中点击收货。后补采购说明填写人填写人：致：行政部中描述的服务或货物，申请金额：(RMB中描述的服务或货物，申请金额：(RMB)采购申请主要内容及数量等简要描述：未经过上海君铧富励信息技术有限公司行政部指定采购授权和完整采购流程，已要求(供应商完整全称)提供。主要原因如下：□无法及时确认需求□需求突发紧急关于此项采购承诺行为，申请部门将回答所有审计或法律提出的有关此承诺行为的问题。申请部门总监批准：申请部门副总批准：CFO批准1.说明中需包含的内容、数量以及金额等为必填项；2.均须由申请部门总监及(以上)负责人审批。其中采购预算金额≥5万元人民币的采购项目，须由副总批准；采购预算金额≥10万元须由CFO审批；供应商名称上海联之承电子系统集成有限公司规格型T440/X280需求数需求部门行政部经办人需求时需求理由及要求供应商1公司名公司地址法人代联系人联系电产品优资质证单价总价是否增供应商2公司名公司地址法人代联系人联系电产品优资质证单价总价是否增供应商3公司名公司地址法人代联系人联系电产品优资质证单价总价是否增部门意见中选供应商由需求部门审文件修订记录版本修订事由修订人核准人生效日期首次修订翁云雪汪