XX乳产业化基地建设项目可研报告

****乳产业化基地建设项目可研报告 2第二章项目建设背景与必要性 9第三章市场需求预测与建设规模 第四章建设规模与产品方案 第五章建设地点与建设条件 第六章奶牛养殖基地建设方案 第八章乳品加工厂建设方案 第十章节约能源 第十二章项目实施进度建议 第十四章投资估算与资金筹措 第十六章项目风险分析与对策 第十七章社会效益与生态效益分析 802".2项目区域范围与建设地点项目区拟定在****所辖的10县(区)2个国营农场，即分布在****乳业股份有限公司成立于2004年7月18日，座落于湖南省3000亩、饲养奶牛3000头的大型现代化牧场和牛加工鲜奶2万吨的374人，占员工总数的62.7%。公司拥有四个牧场、一个乳品加工厂、的“金健”牌系列牛奶已遍布三湘四水，产品供不应求。自2002年6月份产品上市以来，公司共生产销售各类乳品1358吨，实现销售收入1002万元。当前已实现日产鲜奶12吨，提前开始盈利。2006年计划生产销售各类乳品15000吨，实现销售收入7500万元，利税8001.4可行性研究的依据1.4.2常政发2004]11号《****市人民政府关于全市2004-20061.4.4常办发2004]8号《****市委办公室、****市人民政府办公带建设专题办公会议纪要》(2004年10月17日)。积14225M2,配套建设青贮设施4000M3,沼气池6000M3。购站等建筑面积16.62万M2,配套建设青贮设施4.10万M3,沼气池5.40万M3。(3)奶牛专用饲料厂建设：拟建奶牛专用饲料厂2座(利用项目5在****加工厂区新建日处理200吨鲜奶综合加工车间，本项目生产的(5)牧草基地建设：项目区规划改良天然草山2.0万亩，稻田改(6)乳业产业化服务体系建设：建立1个市级奶牛技术服务中心和10个县(区)级奶牛技术服务站，建立完善28个奶牛养殖小区与药品器械库及管理用房等建筑面积6000M2。国外引进优秀产奶牛(荷斯坦母牛)1000余头，通过胚胎移植技术6工授精(配种)或良种奶牛胚胎的移植，并对基地农户进行生产计划产青贮配合料时，需要相应的特殊工艺和设备。其工艺流程，详图划，设计用槽车将各收乳站的鲜牛乳送达乳品加工厂(要求运输路途上的时间不超过1.5小时),拟采用管道计量、立罐贮存的技术方案。7禽产业发展的意见》(2004年7月6日)的指示精神，推动湖南奶业8状与实际需要，通过建设良种繁育、奶牛养殖基地(28个奶牛养殖(3)财务经济效益明显。项目建成达产后，年销售收入可达销售利润率18.50%;所得税后，静态投资回收期(含4年建设期)项目区覆盖10个县、区及2个国营农场的28个乡、镇、分场，涉及9第二章项目建设背景与必要性2.1项目的提出提高到12%。到2015,养殖业产值占农业总产值的比重提高到60%2004-2006年草食畜禽产业发展的意见》(2004年7月6日),常办发奶业产值9亿元、利税1.6亿元以上，使奶业真正成为****市农业主体系。均水平。2003年人均占有奶量全国为7.40千克，湖南仅0.16千克；而当年奶类的世界人均占有量为93千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。我国人均占有奶类仅为世界平均占有量的8.0%,为发展中国家人均占有量的12.3%;而湖南人均占有奶类仅为全国的2.2%,为世界人均占有量的0.2%。可见，根据我国奶业战备发展规划的要求，至2003年，我国人均占有奶量8千克，到20世纪中叶的2030年，人均占有奶量达到25千克。随着改革开放和市场经济的发展，我国奶业在近20年来已经奠定一化经营与集团化运营的开展将为逐步实现奶业现代化创造有利的条的有效途径产品结构和品质的紧迫任务。振兴奶业，是拉动消费、扩大内需，加肉牛业占畜牧业产值的41%,奶业占19%。2003年湖南畜牧业占农湖南的肉、蛋、奶总产量分别达到496.16万吨(占全国的7.91%)、73.49万吨和1.06万吨(占全国的0.12%),人均肉、蛋、奶占有量依年均增加2.3万吨(其中：猪肉占有82.4%),而奶类年均增加仅312费的牛肉中来自奶牛的比重，英国占75%,法国占50%,美国占耕地面积701.59万亩，占全省耕地面积的11.9%,人口599.8万人，第三章市场需求预测与建设规模产量10552吨，年末存栏奶牛为7406头(其中：能繁母畜4907头，年产奶1424.79千克，成年母牛头均年产奶量约2700千克，只相当平均消费奶粉0.7千克、鲜乳品1.1千克、酸奶0.8千克，用于奶及奶制品消费性支出仅占城镇居民当年消费性支出的0.8%;农村住户至2004年底，****市存栏奶牛达到1500头(其中：产奶牛900头),年鲜奶总产量达到3200吨，产奶牛年平均产奶3.57吨，最高草食畜禽产业发展的意见》(2004年7月6日)的指示精神和****市万吨，与1980年相比，分别增长5.0倍、7.4倍和6.2倍。但从人均家人均占有量的12.3%。畜牧业内部产品结构不合理的状况十分明我国奶类生产潜力大，同时奶类需求的潜力也大。对我国总产量将分别达到1196万吨、2832万吨和6787万吨，1998-2008年增长率为9%,2008-2015年增长率为6%,2015-2030年增长率为6%。入每增10%,奶业消费量增加0.32%),并更加关注饮食健康；城市化速度加快(城镇人口比增长1.0%,畜产品消费需求增长1.29,其中每新增加一个镇乡居民，就多消费5千克奶类),有效消费群、年(4)近20年来，我国奶牛业科技进步十分明显，在奶牛繁殖育模，提高劳动生产率和原料奶质量。要推广“分散饲养、集中挤奶”率达到50%,全面提高原料奶质量。量为97.1万吨，乳制品产量仅有4.6万多吨；至1999年，奶类总产量达至806.9万吨，乳制品产量69万吨，液体奶产量80万吨；2003目前人均占有奶类数量为世界平均水平(93.0千克)的8.0%。贸组织达成的协议，承诺奶制品的关税减让为：新鲜干酪从现在的 50%,2004年降至12%;撮碎的/粉状的干酪从现在的50%,2004年降至12%;乳糖素从现在的50%,2004年降至12%;酸奶从现在的 50%,2004年降至10%;加糖奶制品从现在的35%,2004年降至10%;冰淇淋从现在的45%,2004年降至19%。其它奶添剂食品从现在的 25%,2004年降至1%;黄油从现在的50%,2004年降至18%。这个2004年底，全市奶牛仅为600头，其中经产奶牛400头，牛奶产量仅1068吨，人均鲜奶占有量不足0.2公斤，为全国人均年占有奶类7.4千克的2.7%,为上海、北京等大、中城市人均20多千克的1%,全市每天平均产奶量约3000公斤，其中就全省而言，湖南拥有6560多万人口，既是全国人口大省(居数第2位、第3位。目前全省人均年占有奶类为0.2千克左右，远远3.3销售方式与预测政府政策的支持。目前我国将乳制品结构调整作为重点发展项两大类，其保质期分别为5-7天和6-12个月。对于前者以****市及城镇人口中40%的人每天饮用250ml液体奶，日消费量可达240吨，政府补贴50%,市区学生每年在校消费牛奶达1.19万吨，全市在校学生一年可消费4.24万吨，光学生奶即占本期工程生产能力的斤3.3元到每公斤7.5元不等。我省的几家主要液态乳(消毒牛乳)第四章建设规模与产品方案占有奶量若达到2003年全国平均7.4千克水平，全省奶类年总产量缺口达47.5万吨。若按每头产奶牛年均产奶牛的60%计，全省存栏奶牛需达到20.23~26.98万头。表4-2乳品加工厂产品出厂价一览表单位：元/千克序号名称产品名称包装规格年产量(吨)出厂价备注1消毒(保鲜)牛乳复合纸盒装250g/盒，屋顶型复合纸盒装250g/盒，砖型2酸牛乳塑料杯装180g/杯，固态塑料杯装180g/杯，液态3复合纸盒装250g/盒，屋顶型复合纸盒装250g/盒，砖型按占全省的1/7计，至2008年底全市存栏奶牛需发展至2.65~3.40万根据市场调查显示，目前乃至2010年，我国商品奶及奶制品的京等地的抽样调查结果是，婴儿对奶类的消费只占整个消费面的19%,60岁以上的老人占28%,其它年龄段占53%。其次是消费者液体奶一期工程日处理50吨(另预留日处理50吨生产线)加工厂(即日处理100吨)、本期(日处理100吨)工程满负荷生产年需鲜奶3.61战略，为便于管理及节省投资，决定将本期工程(日处理200吨鲜奶综合车间)建在原预留位置上。第五章建设地点与建设条件****市地处湘北，全市辖6县1市2区108个乡、98个镇，10的28个乡、镇、分场。详表6-5乳品加工厂选址在****市德山经济开发区，地理坐标为东经-13.2℃,极端最高气温40.1℃;年均降雨量为1311.2毫米，年日照16.8%、16.8%,自然草场鲜草总产量450万吨以上。近年来市委、年全市引进优良牧草品种26个，种植人工牧草18万亩，预计3年内元。规划一期投资5000万元，其中第一牧场占地224亩，土建投资近800万元，建有高标准牛舍9000平方米(6栋),现饲养奶牛600多头，乳品加工厂占地50亩，一期投资1300万元，建筑面积6000平米，建有日处理鲜奶50吨生产线一条(车间内另预留50吨生产线庭牧场、联营牧场为基础，集中联片，规模发据****市的最新统计数据，到2004年底，全市其中经产奶牛400头，牛奶产量仅1068吨。2002年初，****总公司千头奶牛养殖示范场已经投入生产，为本项目的实施打下了良了的基限公司引进的鲜奶生产线日加工能力达到4吨，武陵区红利来乳制品厂投资140万元，饲养奶牛81头，日加工包装鲜奶1000公斤，鼎城区百佳乳业公司投资80万元建设了****市第二大民营奶牛养殖场和乳品加工厂，饲养奶牛38头，日加工包装鲜奶400公斤，****建设的日处理50吨鲜奶的加工厂已经试生产。其它尚有3、4家个体作坊5.5科技条件****全市现拥有畜牧兽医技术人员共3425人，其中：技术干部404人，乡镇基层站3021人；有高级技术职称30人、中级技术职称388人、初级技术职称近2003人；项目区有一大批经验丰富的养殖镇、4个农场第六章奶牛养殖基地建设方案牛2003头(存栏奶牛3000头)的生产规模。新建各类牛舍、胚胎工程实验室、机械化挤奶厅及附属生产设施与办公设施等建筑面积14255m2;配套建设青贮设施40003,沼气池6000m3。购站等建筑面积16.62万m2,配套建设青贮设施4.10万m3,沼气池(3)奶牛专用饲料厂建设：拟建奶牛专用饲料厂2座(利用项目扩建饲料加工厂主车间、原料库、成品库与附属设施等建筑面积(4)服务体系建设：建立1个市级技术服务中心、10个县(区)积6000m2。中心。拟从国外引进优秀产奶牛(荷斯坦母牛)1000余头，通过胚超数排卵和输精妊娠(6-7天)性别鉴定胚胎分割装入细管胚胎冷冻保存存栏奶牛960多头(其中：能繁育母牛约600头)的基础上，发展奶头，建立28个奶牛养殖小区，配套完善10个县(区)级奶牛技术服3.0万头(包括繁育中心存栏奶牛)的饲养规模。受体奶牛(国内选购)9个月定期防疫、检查生产(犊牛)6个月内断奶(青年牛)3次，连续喂给5-7天。犊牛出生后10-15天开始在母乳中加少量混犊牛哺乳期为3个月，喂奶量约400千克。犊牛断奶前应尽早一是建立防疫接种制度。针对五号病：每年在2月、9月接种10月接种；牛气肿疽：每年在4月、10月接种菌苗。对牛群实施定二是建立检疫制度。每年10月对牛群进行结核病菌和布鲁菌病三是建立驱虫制度。春秋两季选择使用左旋咪唑、虫克星、硫6.2.4奶牛专用饲料加工工艺流程见图6-4奶牛专用饲料生产工艺与一般畜禽饲料生产工艺基本相同，由本项目的工艺设备主要包括：胚胎移植与人工授精设备、奶牛饲养设备、饲料加工设备、兽医卫生防疫设第七章人工种草与草地改良建设方案7.1项目构成7.2项目总体布局稻田(耕地)改制种草共60000亩，规划分布在武陵区120037.3.5施肥7.3.6除杂第八章乳品加工厂建设方案市的工业园区，规划用地面积32600m2,一期工程处理50吨鲜牛乳 表8-3。增稠剂酸度T大肠菌群近似数消毒牛乳酸牛乳乳酸菌饮料鲜牛乳中含有丰富的营养物质，在适宜的条件下，牛乳中的细要求运输路途上的时间不超过2hr,保证鲜牛乳在进入加工厂前这期(3)处理量的大小：由于本期工程是本厂消毒牛乳的生产方式分为巴式杀菌法和高温短时杀菌法两酸牛乳有两种不同的产品，即凝固型和搅拌型，代表两种不同乳酸菌饮料是在发酵乳的基础上配制的产品，生产工艺简单且8.2.3生产工艺简介采用冰水速冷技术，封闭连续式的流程，管道式计量方式，大鲜牛乳槽车受奶槽卫生泵过滤器卫生泵大贮罐器酸牛乳的生产技术成熟可靠，本项目酸牛乳生产分为凝固型酸前段生产过程利用消毒牛乳的生产设备，增加两台搅拌缸。经鲜牛乳混合预热均质高温灭菌化糖冷却备用灌装冷却入库冷却发酵发酵培养入库灌装冷却成熟搅拌图8-3酸牛乳处理工艺流程简图本工段利用酸牛乳工段生产的酸牛乳为原料，加入强化营养成酸牛乳混合均质稳定剂配合杀菌冷却包装入库灌装封口图8-4乳酸菌饮料生产工艺流程简图乳酸菌饮料生产首先把稳定剂、辅料、增香剂加水溶化，经高温瞬时灭菌并急冷却去混合，用泵打入混合罐与酸牛乳(液态)进行8.2.4主要生产设备选型合纸盒灌装机(屋顶型)的生产能力为3000盒/hr.台，复合纸盒灌装机(砖型)的生产能力为4650盒/hr.台，各2台。一期工程总图布置概况：厂区占地面积32600m2,呈规则长方形，东西向约200m,南北向约170m本工程全厂运输量见表8-9。1规划用地面积m22建构筑物占地面积m24建筑系数%356绿化系数%39表8—9全厂运输量表(含一期工程)序号货物名称来处或去处运输量(t/a)运距12鲜牛乳基地白砂糖****5～40收奶站3456二12煤产品废渣基地2500方米可堆放大镜1.5t,场地利用系数为50%,需库房面积295m2,其库堆高为2m,场地利用系数按60%计。总存放量分别为塑料杯560产量计，成品仓库的堆高为7层2.1m,场地利用系数为50%,需存8.5给排水工程8.5.1给水工程序号用水部门用水量备注123456乳品车间39新增锅炉15新增生活用水新增不可预见求较高，本项目需购置净水处理设备一套，处理后的水质达到滤密水90m3/h,在厂区已设1座100m3的清水池(L×B×BOD5≤300mg/l;SOD≤600m(1)较清洁的锅炉废水水质较好，对环境无污染，直接外排。8.6供电8.6.1用电负荷本工程日处理200吨鲜乳综合车间及本期工程锅炉，水、电增容新增装机容量为890KW。8.6.2变配电所的布局、位置8.6.5主要设备选型8.7.2热负荷及供热要求本项目一期工程按2台4t/h的锅炉设计锅炉房，一般工程实际原锅炉房的西侧扩建一台4t/h的锅炉房，新增2台锅炉的型号均为：DZL4.0-0.8-AIIⅡ型链条锅炉，锅炉额定蒸发量分别为4t/h,能够满足生产用汽的要求。根据锅炉给水水质要求，设一套自动钠离子交换器，额定出力分别为8t/h。8.7.4燃料本工程以优质煤作为锅炉燃料，全年用量约9500t,厂区内已设有干煤棚一座，面积400m2,可贮藏煤约200t。煤全部采用汽车运入。由于锅炉燃料采用燃料，锅炉的废气治理在下阶段的设计中根8.8.1采用室外气象参数(1)地理纬度：北纬28°57(4)冬季空调室外计算相对湿度(最冷月平均相对湿度)φ=64%本工程制冷系统是为成品冷库提供冷媒和生产线上的物料冷根据计算，日处理200t鲜乳综合加工车间系统冷能耗为8.11消防纸箱：丙类(500m2)该工厂消防水量最大的为乳品车间，室外消防水量为151/s,合54m3/h;室内消防水量为10L/s,合36m3/h;共计90m3/h。项目区拟定在****所辖的10县(区)和2个国营农场，即分布心0.6万m3,28个奶牛养殖小区共5.40万m3)通过沼气池进行生能源等。污水经治理后达到GB897—1996规定的二级标准 行处理，除尘效率可达95%-97%,脱硫率可达10%-15%,处理后的烟气含尘浓度小于GWPB3-1999规定的二类地区排放标准200适量生石灰(CaO)以除去灰(渣)水中的H2SO4及H2SO3等有害一般为300~600mg/L,化学需氧量值一般为300~图9-2乳品生产污水处理工艺流程9.5环境保护投资费用估算见表9-1表9-1环境保护投资估算表工程类别123饲料厂粉尘、化4567改良天然草山计第十章节约能源(2)清粪工艺采用以人工捡干粪为主(95%以上),水冲粪为辅的电线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流。变压器选用S9铜芯变压第十一章项目组织、劳动定员与人员培训余英生湖南省农业厅厅长何铁林湖南省农业厅副厅长匡宗武湖南省畜牧局原局长、研究员曹英华湖南省畜牧水产局局长、高级兽医师薛立群湖南农业大学动物科技学院院长、教授罗运泉湖南省畜牧水产局副局长、高级畜牧师张光辉湖南省畜牧水产局总工程师、高级畜牧师10个28个8小时、全年纯工作日250天考虑；乳品加工厂按3班制、每班8小404人，乡镇基层站3021人。有高级技术职称30人、中级技术职称388人、初级技术职称近2003人。同时，有一大批经验丰富的养殖每次15—20天，项目建设期间计划培训农户及有关技术人员15000第十二章项目实施进度建议2006年4月至12月，完成项目的总体规划与设计；完成良种奶牛繁育中心和市级奶牛技术服务中心建设，配套完成5个县(区)级2004年，完成另5个县(区)级奶牛技术服务站，10个奶牛养另一座4万吨奶牛专用饲料厂的改、扩建；项目区内购入奶牛15002009年，完成其余3个奶牛养殖小区与奶牛技术服务站基础设第十三章招投标方案第十四章投资估算与资金筹措建设项目固定资产投资额为31414.85万元(详附表12-1～表建筑工程费6719.71万元设备购置费6360.84万元安装工程费1425.86万元其他费用16908.44万元14.1.3流动资金参照同类企业现行流动资金投放，周转状况，经计算，本项目正常生产年份需投放流动资金20724.47万元，其中：铺底流动资金设期四年，按年贷款利率6.21%计算的建设期贷款利息为3870.5万固定资产投资31414.85万元铺底流动资金建设期利息3870.5万元息按比例分摊到各折旧类别中，年折旧额为1341.2万元。(见附表(3)职工平均工资按人每年9600计算，包括各种工资性补职工福利基金按工资总额14%计取；农民投工按每个劳动力每年6000(4)无形资产及递延资产共计15219.6万元，按11年进行摊(5)销售费用按销售收入2.0%计算。为65860万元，年经营成本为63135.2万元；年生产成本为58542万元。(见附表15-2∽附表1507)表15-9。15.3利润为17686.98万元，按此计算的投资利润率为31.5%,销售利润率为企业每年从所得税后利润中提取15%盈余公积金，各年度未分15.4财务盈利能力计算通过财务现金流量计算(见附表15-11),在经营期各年净现金所得税后所得税前备注1%2年3元项目，其经济效益一般。所得税后内部收益率达32.82%,高于设定的10%基准收益率，静态投资回收期(包括4年建设期)为8.42年；在经营期内除获10%的收益，还将得到204275.19万元的净现值；上15.5资金来源与运用分析资金来源与运用表(附表达式15-12),主要反映企业资金来源与运用的匹配关系，并达到总量平衡，在经营期内盈余总资金达15.6贷款偿还期计算的偿还期为7年(含建设期)流动资金偿还期为5.30年(含建设期)。BEP1(生产能力利用率)=固定成本(平均)÷(年销售收入-年可变成本-年销售税金)×