《品质管理手册》

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品质管理手册

（试行）

(CSCEC8B-RO-QM-2016)

上海中建东孚投资发蜃有限公司

SHANGHAICSCECDONGFUINVESTMENTDEVELOPMENTCO.,LTD.

二o一六年十二月

目录

1总则..................1

1.1目的.................................................................1

1.2范围.................................................................1

1.3依据.................................................................1

1.4管理原贝ij...........................................................................................................................1

1.5主要应对风险......................................-..................1

1.6术语和定义...........................................................1

2职责与权限................................................................2

2.1管理职责...........................................................................................................................2

2.2审批权限.............................................................2

3管理要求..................................................................3

3.1项目品质管理.........................................................3

3.1.1设计阶段.............................................................3

3.1,2策划阶段.............................................................4

3.1.3招采阶段.............................................................5

3.1.4施工阶段.............................................................6

3.1.5交付阶段.............................................................9

3.1.6维保阶段............................................................11

3.2项目进度管理........................................................12

3.2.1进度管理要求........................................................12

3.2.2项目进度管理........................................................12

3.2.3工期标准............................................................13

3.2.4工序穿插管理要求....................................................14

3.3项目安全管理.......................................14

4检查、评价与改进.........................................................15

4.1业务活动检查.........................................................15

4.1.1对区域（城市）公司品质部的检查内容..................................15

4.1.2对项目公司的检查内容................................................15

4.2绩效评价............................................................16

4.3管理改进............................................................16

5附则.....................................................................16

5.1解释与修订..........................................................16

5.2表单................................................................16

5.3模板................................................................17

1总则

1.1目的

通过对项目开发过程中的要点梳理，规范公司品质系统相关业务管理

要求，提升项目开发品质与效率，建立全员、全方位、全过程品质管

理体系，树立公司“品质领先”的核心竞争力。

1.2范围

适用于总部、区域（城市）公司、二级城市公司及项目公司从项目设

计阶段至交付维保期间的项目品质、进度、安全管理。

1.3依据

本手册引用以下文件的现行文件及规范：

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》；

GB/T50319-2013《建设工程监理规范》；

GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》；

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》；

GB/T19004-20II《追求组织的持续成功质量管理方法》；

中建股份《项目管理手册》、《合同管理手册》、《节能减排管理工作导

则》、《环境管理节能减排管理条例》；以及现行国家、地方相关法律、

法规和行业规范、规程、标准。

1.4管理原则

坚持事前策划、事中控制、事后总结的管理原则，通过三级架构搭建、

六阶段过程控制及三级检查评估，保证项目进度、品质、安全管理持

续提升。

1.5主要应对风险

主要应对企业所负责项目建设履约过程中存在的进度、品质、安全、

环境等风险。

1.6术语和定义

无

2职责与权限

2.1管理职责

区域、一级城二级城市公

序号管理职责总部项目部

市公司司

1项目品质管理VVV

2项目进度管理VVVV

3项目安全管理VVVV

4项目供方管理VVVV

备注:

2.2审批权限

区域、一级城二级城市公

序号管理决策事项总部项目部

市公司司

1项目启动管理目标审批分管领导---

2项目施工专项计划分管领导一一-

3精装修交付样板验收分管领导一--

4深化设计分管领导分管领导-

5工程管理策划书分管领导-

6招标需求审批分管领导---

7开工报告分管领导一--

8施工方案（专业分包）分管领导分管领导--

9功能样板验收分管领导一

10幕墙样板验收分管领导-一一

11防渗漏验收-分管领导

12品质重点项验收品质管理部经理-一一

13交付专项计划一分管领导一一

14交付评估分管领导--一

15项目后评估分管领导

备注：其余管理决策事项审批权限详见相关制度要求。

3管理要求

3.1项目品质管理

品质管理是对项目开发的全过程管理，包含：设计、策划、招采、施

工、交付及维保等六个阶段。品质系统是项目品质管理牵头部门，负

责组织各系统做好项目品质管理工作。

3.1.1设计阶段

3.1.1.1项目设计

（1）工作要求

时间

序号关键活动管理要求主责部门相关部门工作成果

要求

前提条件：设计部完成方

案设计、品质部完成项目

现场核查；收到设

方案设计阶《品质系统设

1品质部、品质管理部参与计方案品质部品质管理部

段计审核要点》

评审，审核要点见《品质后5天

系统设计审核要点》，形成

评审记录，提交设计部。

前提条件：方案设计完

成、土地获取/分期启动；

品质部提交《项3启动管理

《项目启动管

目标审批表》至品质管理启动会

2启动会阶段品质部品质管理部理目标审批

部审批。审批内容含：项前5天

表》

目工程管理班子、售楼处

及体验区施工策划、项目

品质管理目标。

前提条件:项目扩初/施工图

设计完成；

《品质系统设

品质部及项目部参与评

计审核要点》、

审，重点审核设计物料选收到图

扩初/施工《设计封样移

3用、建筑构造做法、施工纸后10品质部项目部

图阶段交单》（详见工

品质保障，审核要点见品天

程样板管理办

质系统《品质系统设计审

法）

核要点》，形成审核记录,

提交设计部。

3.1.1.2专项及深化设计

（1）工作要求

时间

分类关键活动管理要求主责部门相关部门工作成果

要求

范围：精装修项目、大堂

《精装修交付

及电梯厅（保障房除外）；

应于施样板验收单》

管理要求：

工图设（详见工程样

①需委托专业竣计单位

精装修设计同步项目部板管理办法）、

设计，管理分工按设计系设计部

计但最迟品质部《设计封样移

统要求执行；

施工前交单》（详见工

②项目部组织精装修交付

专项180天程样板管理办

样板施工，品质管理部组织

设计法）

评审。

应于施《品质系统设

①管理分工按设计系统工图设计审核要点》、

要求执行；计同步项目部《设计封样移

景观设计设计部

②各阶段评审要点见《品质但最迟品质部交单》（详见工

系统设计审核要点》。施工前程样板管理办

180天法）

以下几项必须做深化设

计：

①基坑支护及降水②外

满足施品质部《深化设计审

深化设计立面装饰③景观工程室项目部

工要求品质管理部批表》

外管网综合、平面布置综

合（含井盖位置、构筑物

等）④地下室管线综合。

（2）相关规定

序号规范、制度、指引编号适用章节

1《规划建筑管埋手册》CSCEC8B-K0-PA-2016—

3.1.2策划阶段

（1）工作要求

时间

序号关键活动管理要求主责部门相关部门工作成果

要求

前提条件：规划方案政府

施工图

审查通过；《工程管理策

设计完

工程管理策项目部组织编制《工程管品质部划书》、

1成且总项目部

划书理策划书》，内容要求详品质管理部《工程管理策

包单位

见模板，提交品质部审划书评审表》

招标前

核、品质管理部审批。

（2）相关规定

序号规范、制度、指引编号适用章节

—

1《样板管理办法》DF-QM-03

3.1.3招采阶段

（I）工作要求

时间

序号关键活动管理要求主责部门相关部门工作成果

要求

前提条件：项目目标成本公

司评审通过；

目标成《工程专项计

①项目部、品质部参与公司合

本评审品质部划》、

1合约规划约规划评审，提出总分包模式成本部

通过后项目部《项目招采专

和材料分判建议；

15天项计划》

②项目部提供招采计划中进场

时间。

项目部组织编制招标需求，明

确工作界面、工程标准做法，

招标启品质部

总工期及关键节点、样板及睑《招标需求审

2招标需求动前10项目部品质管理

收要求、质量目标及奖惩条款批表》

天部

等，提交品质部审核，品质管

理部审批。

①项目部负责投标单位征召，

以下几项需经品质管理部审批

后方可发起评审：总包、外立

面、外墙、室内装饰、景观园

林工程，评审时需时拟进场项

目主要管理人员名单；

②评标阶段：设计系统负责招

《招采封样移

采封样符合性审核；投标单

招标、评交单》（详见工

3③项目部复核工程标准做法及位入围项目部品质部

标及签约程样板管理办

创优等费用；前3天

法）

④项目部对中标单位履约能力

的满足性负责；

⑤签约阶段：品质系统重点审

查合同中承包单位主要管理人

员名单、工作界面、工程标准

做法，总工期及关键节点、质

量目标及奖惩条款等。

（2）供方管理

时间

序号关键活动管理要求主责部门相关部门工作成果

要求

《意向供方推荐

项目部日常性或招标前收集意

意向供方日常或招汇总表》（详见供

1向供方信息，按要求填写表格项目部品质部

推荐标前方资源管理办

报品质部审批。

法）

项目部组织相关人员并按分工《意向供方考察

日常或招

2供方考察对审批后的意向供方进行考项目部品质部报告》（详见供方

标前

察,形成考察报告并完成会签。资源管理办法）

品质部供方兼职管理人员在公《公司ERP信息

司ERP系统供方资源库端口，考察结束品质管理录入及审批模

3供方入库品质部

按要求填写意向供方信息并发后一周部板》（详见供方资

起流程提交审批。源管理办法）

项目部按《供方资源管理办法》6月（12月）

品质部《供方评价评分

供方履约中要求对在用供方进行半年或或竣工验

4项目部品质管理表》（详见供方资

评价履约完成评价，品质部进行修收合格后

部源管理办法）

正后汇总报品质管理部审批。一个月

（3）相关规定

序号规范、制度、指引编号适用章节

1《工程标准做法管理办法》DF-QM-05—

2《合约采购管理手册》CSCEC8B-R0-PC-2016—

3《供方资源管理办法》DF-QM-01—

3.1.4施工阶段

3.1.4.1施工准备

（1）工作要求

时间

序号关键活动管理要求主责部门相关部门工作文件

要求

项目开工应具备以下条件：

①工程管理策划书审批完成；

②图纸设计交底及会审完

成；

③总包的施工组织设计、监总包定品质部

《开工报告审

1项目开工理的规划大纲及实施细则审标后30项目部品质管理

批单》

批完成；天部

④总包、监理主要管理人员

进场且与合同约定一致；

⑤提交开工报告，报公司审

批通过。

时间

序号关键活动管理要求主责部门相关部门工作文件

要求

专业分包开工应具备以下条件：

①需做专项深化的应完成；《专业分包开

专业分

专业分包②需做专项施工方案的，应工审批表》、

2包定标项目部品质部

开工完成施工方案审批；《专项施工方

后20天

③工作界面交接完成；案审批表》

④专业分包开工审枇完成。

3.1.4.2施工过程管理

（1）工作要求

时间

序号关键活动管理要求主责部门相关部门工作文件

要求

工程指令单《工程指令单》

1工程指令

工作联系单《工作联系单》

项目部应按照《工程样板管

理办法》中物料样板的范围《物料样板确

物料及时与成本部、设计部办理封样后成本部认移交单》（详

项目部

样板移交并保管招采封样，物料一周设计部见工程样板管

进场时与招采封样进行比对理办法）

验收。

项目部应在分部分项工程施

大面积《工程样板项

工前完成工序实体样板，并

施工前品质部目公司评审会

工序按验收权限组织验收。

项目部品质管理签单》（详见

样板按工序展示样板的范围及要总包单

部工程样板管理

求，完成展示样板制作，并位进场

样办法）

组织验收。后30天

板

2所选户

管

型所在

理项目部按照《工程样板管理《工程样板公

楼层模

办法》中功能样板的范围及品质部司联合评审意

功能板拆除

要求完成并自检合格后报品项目部品质管理见表》（详见

样板后开始

质部和品质管理部组织区域部工程样板管理

实施，30

和公司相关部门验收。办法）

天内完

成评审。

项目部按照《工程样板管理《工程样板公

详见《工

办法》中交付样板的范围及品质部司联合评审意

交付程样板

要求完成并自检合格后报品项目部品质管理见表》（详见

样板管理办

质部和品质管理部组织区域部工程样板管理

法》

和公司相关部门验收。办法）

时间

序号关键活动管理要求主责部门相关部门工作文件

要求

样板实项目部《交底记录

专项设计交底；设计部

施刖品质部表》

以下方案需提交品质管理部审批：外立面装

专项施工方案饰、景观施工、精装修工程，其余施工专项方

3技术管理案编制范围及审批由品质部决定。

设计变更、工程签证按公司相关系统文件规定执行

档案管理：及时、真实、齐随工程《工程档案清

项目部—

全。进度单》

①分包单位进场后项目部应

组织与前道工序施工单位履

品质部

工作界面行交接手续，形成交接记录；随工程《交接验收记

4项目部品质管理

交接②外立面、精装修、景观的进度录表》

部

工作界面交接记录提交品质

管理部备案。

物料验收管理：包括外观（对

比招采封样和物料样板）、

品牌型号、规格尺寸验收，材料进《物料进场验

项目部品质部

需送检的应按规定执行。管场后收记录》

理要求详见《物资设备现场

管理指引》。

工序验收（含隐蔽工程）：

《隐蔽验收记

凡涉及隐蔽工程验收及工程

下道工录单》、

标准做法的，项目部须全程

序施工项目部品质部《周检记录

参与，并签字确认，其余工

前表》

序验收项目部按照《监督检

查管可Z办法》周检要求执行。

5验收管理防渗漏：吊洞完

①屋面、卫生间结构蓄项目部品质部

成《防渗漏验收

水验收；

施工完记录表》

特②屋面及厨卫蓄水、外品质部项目部

殊墙淋水、门窗塞缝等。成

验品质重点项：屋面、外

收墙、精装修（含公共区

施工完品质管理项目部《分层级验收

域）、景观工程（微地

成部品质部记录表》

形、大乔、球类灌木、

竣工）。

《分包单位履

分包单位履约完成验收（其施工完

品质部项目部约完成验收记

他验收未包含的项）成

录表》

时间

序号关键活动管理要求主责部门相关部门工作文件

要求

施工完《分部工程验

分部工程验收品质部项目部

成收记录表》

上述验

品质管理项目部《竣工五方验

竣工验收（五方验收）收全部

部品质部收