办公用品申购管理规定

卓朗科技

AMG-TCC

天津卓朗科技发展有限公司

办公用品申购管理规定

编号：AMG6F-001-2011

版本：第一版

语言：中文

文件状态：文件名称：办公用品申购管理规定

保密级别：限制部门：设备选购部

批准：

审核：

编制：

完成日期：2011-04-18

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办公用品申购管理规定

（2011第一版）

书目

1范围

公司办公所用物品。

2引用文件

无

3定义

办公用品分为三类：A类严格管制品；B类管制品；C类低值消耗品。

A类严格管制品：

笔记本电脑、台式电脑、液晶显示器、移动硬盘，优盘、内存、显卡、硬盘、CPU等。

B类管制品：

签字笔、荧光笔、修正液、电池、剪刀、美工刀、钉书机、打孔、钢笔、笔桶、计算器、直

尺、印泥、印台、文件夹、硒鼓、色带、网钳等。

C类低值消耗品：

铅笔、刀片、胶水、胶带、胶棒、大头针、图钉、曲别针-、标签纸、笔记本、复写纸、卷宗、

信纸、便条纸、橡皮、夹子、白板笔、笔芯、钉书针、打印纸等。

4职责

物资保管员一一负责办公用品的出入库。

部门主管经理一一每月申请办公用品合计金额小于200元。

副总经理一一每月申请办公用品合计金额小于500元。

总经理或总经理指定授权人一一A类严格管制品审批。

5管理内容

5.1请购及入库程序：

各部门日常办公用品类由各部门统计，部门主管审批后于每月28日前将次月所需办

公用品交于选购部估价。

5.1.2选购部依据各部门所交支配进行确认核准，并统一填写《月办公用品汇总申

购单》，将原始单据与汇总表上交领导，以备审批。

5.1.3以上相关领导审核通过后由选购部负责执行选购，并于次月10日前选购

到位。

5.1.4办公用品选购到位后由选购经手人进行入库、由需求部门按需求量办理出库。

5.1.5选购完成后应由选购经手人将入库单及正式发票整理、并由选购主管经

理签字确认后，上交财务部进行报销或核销。

5.2请购制度：

、各部门对办公用品的运用量要有科学的预料，应有确定的支配。

5.2.2选购部门会依据公司近期文具运用状况做相应的库存，以备紧急之需。

5.2.3各部门办公用品每月集中选购一次。

5.2.4非支配内请购物品应填写《办公物资申请单》并经相关领导逐级签字生效。特殊

紧急物品依据紧急状况由需求部门负责人发短信给选购员，选购员得到选购主管经理短

信确认后可执行选购任务，待事后由选购员负责将手续补齐。短信确认为备忘。

5.3领用制度：

5.3.1办公用品分为个人运用类和部门运用类两种。

个人运用是指由个人运用并保管的用品，如笔、笔芯、日记本等。

部门运用是部门共同运用保管的用品，如打孔机、大型钉书机、打码机等。

5.3.4C类消耗品可依据月领用量，经估算等设定领用限制基数，并可随部门或人员工作

性质的变更适时调整。

5.3.5B类管制物品应限定人员运用，自第一次发放起必需以旧换新。

选购部负责建立《办公用品领用登记台帐》，统一装订成册，月底统计《月物资收独创细

表》经相关人员签字后报财务部备案。

5.3.6全部A类管制品领入部门后由各部门支配专人造册登记，并依据用途分类存放，建

立保管人和移交手续，如有损坏可以说明缘由，经相关领导审批，可以旧换新。如有遗失

应由保管人或部门自购赔偿。

5.3.7新进人员到职时，选购部将依据新员工职级发放基本办公用品，如下：

一般职员一一日记本1本、水笔1支。

主管经理一一卓朗笔记本、签字笔、记事贴，自动铅笔、橡皮、笔筒、三联书立各一个。

各部门办公用品要本着既要保证工作质量又要杜绝奢侈的原则运用。

6.流程图

部门统计办公用品品类及数量

副总审批

整理采购单据

实施采购

发票

入库