GMP文件销毁登记表

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内蒙古普号药业有限公司

文件销毁记录

XZ—JL—08—015—01

序号文件名称文件编号份数批准人销毁日期执行人监督人

1GMP文件编制规程XZ-ZD-01-001-0011史岗斌2021年04月15B孟庆奎张慧卿史岗斌

2文件编码管理规程XZ-ZD-01-002-0011史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

3文件分类管理方法XZ-ZD-01-003-0011史尚斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

4文件的印刷、发放、保管、回收及销毁程序XZ-ZD-01-004-0011史尚斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史尚斌

5档案管理制度XZ_ZD_01_005_009史岗城2021年04月15日孟庆里张慈卿史岗斌

6保窘管理制度XZ-ZD-01-006-0011史岗斌2021年04月15日孟庆章张寓卿史岗斌

7消防平安管理制度XZ-ZD-01-007-0011史岗斌2021年04月15日孟庆至张慧卿史岗斌

8厂区环境卫生管理制度XZ-ZD-01-008-0011史岗就2021年04月15日孟庆奎张蕙卿史岗斌

9印章、介绍信使用管理制度XZ-ZD-01-009-0011史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

10会议管理制度XZ-ZD-01-0KHX)8史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

11办公室管理制度XZ—ZD—Oil—008史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

12劳动纪律管理制度XZ—ZD—01—012—0011史岗斌2021年04月15B孟庆奎张豫卿史岗斌

13公司接待管理制度XZ—XD—01—0138史岗斌2021年04月15日孟庆堂张豫卿史岗斌

内蒙古需号药业有限公司

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XZ-JL—08—015—01

序号文件名称文件编号份数批准人销毁日期执行人监督人

14劳动保护用品管理制度XZ—ZD—01—014—0011史岗斌2021年04月15B孟庆奎张慧卿史岗斌

15办公室财产管理制度XZ—ZD—01—015-008史尚斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

16公司行文管理制度XZ—ZD—01—016—008史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

17、、打印管理制度XZ—ZD—01—017—008史凤斌2021年04月15日孟庆奎张慈卿史岗斌

18办公用品管理制度XZ—ZD—01—018—008史岗娥2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

19报刊及邮发管理制度X2—ZD—01-019-008史岗斌2021年04月15日孟庆奎张蕙卿史岗斌

20平安生产管理制度XZ—ZD—01-020-0011史岗斌2021年04月15H孟庆奎张慧卿史岗斌

21平安生产禁令XZ—ZD—01—021—009史岗斌2021年04月15B孟庆奎张慧卿史岗斌

22平安检查管理制度XZ-ZD-01—022—0010史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

23平安培训管理制度XZ—ZD—01—023—0010史尚斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史尚斌

24厂区动火平安管理制度XZ-ZD—01—024—008史岗域2021年04月15日孟庆奎王若祖史岗斌

25钥匙使用管理制度XZ-ZD—01—025—0011史岗斌2021年04月15日孟庆奎张豫卿史岗斌

26食堂卫生管理制度XZ—ZD—01—026—003史岗斌2021年04月15日孟庆叠张^卿史岗斌

27史岗斌2021年04月15日

公司车辆、油（油卡）管理制度X2—ZD—01—027—002孟庆童张版卿史岗斌

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XZ-JL-08-015-01

序号文件名称文件编号份数批准人销毁日期执行人监督人

28计算机使用管理制度XZ-ZD-01-028-009史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

29人流、物流管理制度XZ-ZD-01-029-008史岗斌2021年04月15日孟庆查张修卿史岗斌

30参观人员参观管理制度XZ-ZD-01-030-005史岗域2021年04月15日孟庆查张藕卿史岗斌

31厂区现场管理制度XZ-ZD-O1-031-007史岗斌2021年04月15日孟庆至张蕙卿史岗斌

32门卫平安保卫管理制度XZ-ZD-01-032-003史岗斌2021年04月15日孟庆奎张蕙卿史岗斌

33组织机构的设置与管理制度XZ-ZD-02-001-0011史闵斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史闵斌

34人员招聘、录用管理制度XZ-ZD-02-002-008史岗斌2021年04月15B孟庆堇张震卿史岗斌

35人员试用、转正管理制度XZ-ZM2-003-008史岗斌2021年04月15H孟庆奎张惠卿史岗斌

36人员调岗'晋升、降职管理制度XZ-ZD-02-004-008史尚逮2021年04月15H孟庆查张慧卿史岗斌

37人员离职（辞职）、辞退（解聘）管理制度X2-ZD-02-005-002史岗斌2021年04月15日孟庆叠张^卿史岗斌

38人事档案管理制度XZ-ZIH02-006-002史岗斌2021年04月15日孟庆童张版卿史岗斌

39劳动合同管理制度XZ-ZD-02-007-002史尚斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

40工伤事故处理的规定XZ-ZD-02-008-008史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史由斌

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XZ-JL-O8-O15—01

序号文件名称文件编号份数批准人销毁日期执行人监督人

41人员健康体检管理制度XZ-2D-02-009-002史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

42职业病防治管理制度X2-ZA02-010-002史岗域2021年04月15日孟庆里张慧卿史岗斌

43考勤管理制度XZ-ZI>-02-011-002史闵斌2021年04月15日孟庆奎张豫卿史岗斌

44员工请假制度XZ-ZI>-02-012-0011史岗斌2021年04月15B孟庆奎张慧卿史岗斌

45上岗证发放的管理制度XZ-ZD-02-013-OT2史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

46薪资、福利、保险管理制度XZ-ZD-02-014-002史岗斌2021年04月15日孟庆奎张豫卿史岗斌

47人员培训管理制度XZ-ZD-02-015-002史岗斌2021年04月15B孟庆奎张慧卿史岗斌

48支票管理制度CW-ZD-01-001-002史岗斌2021年04月15B孟庆奎张慈卿史岗斌

49现金管理制度CW-ZIH)1-002-002史岗城2021年04月15日孟庆奎张慧卿史明斌

50财务管理制度CW-ZD-01-003-002史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

51会计档案管理制度CW-ZD-01-004-002史岗斌2021年04月15日孟庆奎张惠卿史岗斌

52产品销售管理制度YX-CB-07-001-004史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

53产品退货管理制度YX-CB-07-002-004史尚斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史尚斌

54产品回收管理制度YX-CB-07-003-004史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗般

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XZ—JL—08—015—01

序号文件名称文件编号份数批准人销毁日期执行人监督人

55换货管理制度YX-CB-07-004-004史向斌2021年04月15B孟庆全张震卿史岗斌

56总经理岗位职费X2-Z2-01-001-003史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

57副总经理（总工）岗位职责XZ-ZZ-01-002-003史岗康2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

58质量保证部部长岗位职责XZ-ZZ-01-003-003史周斌2021年04月15日孟庆查张慧卿史岗斌

59生产技术部部长岗位职责XZ-ZZ-O1-004-003史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

60设备动力部部长岗位职责XZ-ZZ-01-005-003史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

61物料管理部部长岗位职费XZ-ZZ-01-006-003史岗斌2021年04月15日孟庆叠张^卿史岗斌

62营销中心经理岗位职责X2-2Z-01-007-003史岗斌2021年04月15日孟庆童张版卿史岗斌

63行政人力部部长岗位职责X2-ZZ-01-008-002史尚斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

64财务审计部部长岗位职责XZ-2Z-01-009-003史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

65企业负责人岗位职责XZ-ZZ-01-010-003史尚斌2021年04月15B孟庆奎张慧卿史岗斌

66质量受权人岗位职责X2-22-01-011-003史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

67版量管理部职能XZ-ZZ-01-012-003史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

68生产技术部职能X2-ZZ-01-013-003史岗斌2021年04月15日孟庆森张慧卿史岗斌

内蒙古青号药业有限公司

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xz—JL-08-015—01

序号文件名称文件编号份数批准人销毁日期执行人监督人

69设备动力部职能XZ-ZZ-01-014-003史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

70物料管理部职能X2-Z2-01-015-003史岗斌2021年04月15H孟庆奎张蹩卿史岗斌

71营销中心职能X2-ZZ-01-016-003史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史闵斌

72行政人力部职能XZ-ZZ-01-017-002史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

73财务审计部职能XZ-ZZ-01-018-003史陶斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

74人力资源管理员岗位职责XZ-ZZ-01-019-002史岗般2021年04月15B孟庆奎张慧卿史岗斌

75行政人力部劳资管理员职责XZ-ZZ-01-020-002史岗域2021年04月15B孟庆亚张慧卿史岗斌

76行政人力部行政管理员岗位职责X2-ZZ-01-021-002史岗斌2021年04月15日孟庆里张海卿史岗斌

77秘书岗位职费X2-Z2-01-022-002史岗斌2021年04月15B孟庆奎张慧卿史岗斌

78保洁员岗位职责XZ-Z2-01-023-002史岗斌2021年04月15B孟庆奎张豫卿史岗斌

79档案管理员岗位职责XZ-ZZ-01-024-002史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

X0平安消防员岗位职责XZ-ZZ-01-025-002史岗斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

81司机岗位职贵XZ-ZZ-01-026-002史岗斌2021年04月15H孟庆奎张豫卿史尚斌

史岗斌2021年04月15日

82保安员岗位职责X2-22-01-027-002孟庆章张寐卿史岗斌

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XZ-JL-08-015-01

序号文件名称文件编号份数批准人销毁日期执行人监督人

83环境保护人员工作职责XZ-ZZ-01-028-005史尚斌2021年04月15日孟庆奎张慧卿史岗斌

84主管会计岗位职费CW-ZZ-01-001-002史岗斌2021年04月15日孟庆奎张蕙卿史岗斌

85出纳岗位职责CW-ZZ-01-002-002史岗斌2021年04月15H孟庆奎张慧卿史岗斌

86提取车间领料岗位标准操作规程SC-CC-01-001-005史岗斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

«7提取车间称量、配料岗位标准操作规程SC-CC-01-002-004史尚斌2021年04月14日孟庆里张慈卿史岗斌

史.

88挑选岗位标准操作规程SC-GC-0104月14B孟庆奎张鹭卿史岗斌

S9洗药岗位标准操作规程SC-GC-01-004-004史岗迂2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

90洞药岗位标准操作规程SC-CC-01-005-004史尚斌2021年04月14日孟庆奎张慈卿史岗斌

91切制岗位标准操作规程SC-CC-01-006-004史网就2021年04月14日孟庆奎张慈卿史岗斌

92磨刀岗位标准操作规程SC-CC-01-007-004史岗斌2021年（M月14B孟庆奎张慈卿史岗斌

93凉制岗位标准操作规程SC-CC-01-008-004史南斌2021年04月14B孟庆奎张藕卿史由斌

94枯燥岗位标准操作规程SC-GC-01-009-004史岗斌2。21年04月14日孟庆奎张蕙卿史岗斌

95破碎岗位标准操作规程SC-GC-01-010-004史岗斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

96灭菌岗位标准操作规程SC-GC-01-011-004史凤斌2Q2I年04月14日孟庆奎张慈卿史岗斌

内蒙古看寺药业有限公司

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XZ—JL—€8—015—01

序号文件名称文件编号份数批准人销毁日期执行人监督人

2021年（M月14日

97冷库岗位标准操作规程scrxm-oi2-oo4史尚斌孟庆奎张慧卿史岗斌

2021年04月14B

98时提取岗位标准操作规程SCYC-01-013-004史岗斌孟庆奎张慧卿史尚斌

2021年04月14日

99水提取岗位标准操作规程SCYC-01-014-004史岗斌孟庆叠张^卿史岗斌

2021年04月14日

1(M)浓缩、收膏岗位标准操作规程SC-GC-01-015-004史岗斌孟庆童张版卿史岗斌

2021年04月14日

101乙静精情岗位标准操作规程SC-GC-01-016-004史尚斌孟庆奎张慧卿史岗斌

2021年04月14日

102提取车间制软材岗位操作规程SC-GC-01-017-(X)4史岗斌孟庆奎张慧卿史岗斌

2021年04月14B

103真空枯燥岗位标准操作规程SCrXMH-018-004史尚斌孟庆奎张慧卿史岗斌

2021年04月14日

1(M提取车间粉碎、过筛岗位标准操作规程SC-CC-01-019-004史岗斌孟庆奎张慧卿史岗斌

2021年04月14B

105提取车间总混岗位标准操作规程SC-GC-01-020-004史岗斌孟庆奎张慧卿史岗斌

2021年04月14日

1(16制剂车间领料岗位标准操作规程SC-GC-01-021-005史岗斌孟庆森张慧卿史岗斌

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XZ—JL—08—015—01

序号文件名称文件编号份数批准人销毁日期执行人监督人

107制剂车间称量、配料岗位标准操作规程013013SC-€C-01-022-004史岗斌2021年（M月14日孟庆奎张赛卿史闵斌

1()8制剂车间粉碎、过箫岗位标准操作规程SC-GC-01-023-004史岗煜2。21年04月14日孟庆奎张意卿史岗斌

109制剂车间混合岗位标准操作规程SC-CC-01-024-004史岗斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

110制粒、整粒岗位标准操作规程SC-CC-01-025-004史尚斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

111制剂车间枯燥岗位标准操作规程SC-CC-01-026-004史岗斌2021年04月14日孟庆奎张鬻卿史岗斌

112制剂车间整粒岗位标准操作规程SC-CC-01-027-004史同斌2021年04月14B孟庆奎张慧卿史岗斌

113制剂车间总混岗位标准操作规程SC-CC-01-028-004史岗斌2021年(M月14日孟庆奎张慈卿史岗斌

114压片岗位标准操作规程SC-CC-01-029-004史岗斌2021年04月14日青庆奎张慧卿史岗斌

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XZ-JL-08-015—01

序号文件名称文件编号份数批准人销毁日期执行人监督人

115包衣岗位标准操作规程SC-€C-01-030-004史岗域2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

116铝塑包装肉位标准操作规程SC-GC-01-031-004史岗或2021年04月14日孟庆奎张蕙卿史岗斌

117包装车间啧（打）码岗位标准操作规程SC-CC-01-032-004史岗斌2021年（M月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

118外包装岗位标准操作规程SC-€C-01-033-004史岗斌2021年04月14B孟庆章张慧卿史岗斌

119提取车间主任岗位职责SC-ZZ-01-001-003史岗斌2021年04月14日孟庆奎张遇卿史岗斌

120提取车间技术（工艺）员岗位职责SC-ZZ-01-002-003史岗斌2021年04月14B孟庆奎张慧卿史岗斌

121取车间生产统计调度员岗位职责SC-ZZ-01-003-003史岗斌2021年04月14B孟庆奎张慧卿史岗斌

122提取车间班组长岗位职责SC-ZZ-01-004-003史岗斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

123提取车间物料员岗位职费SC-ZZ-01-005-003史岗斌2021年04月14日孟庆叠张^卿史岗斌

124挑拣选闵位职责SC-ZZ-01-006-003史岗斌2。21年（M月14日孟庆童张版卿史岗斌

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序号文件名称文件编号份数批准人销毁日期执行人监督人

125药材清洗和湿润岗位职责SC-ZZ-01-007-003史岗域2021年04月14日孟庆奎张羲卿史岗斌

126中药材切制岗位职责SC-ZZ-01-008-003史岗斌2021年04月14日孟庆查张朦卿史岗斌

127提取车间枯燥岗位职责SC-ZZ-01-009-003史岗斌2。21年（M月14日孟庆奎张■馨史岗斌

12H炮制岗位职责SC-ZZ-01-010-003史尚斌2021年（M月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

129提取车间称量岗位职责SC-ZZ-01-011-003史岗斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史由斌

130提取车间配制岗位职责SC-ZZ-01-012-003史尚斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

131提取岗位职贵SC-22-01-013-003史岗斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

132浓缩岗位职贵SC-ZZ-01-014-003史岗斌2021年04月14B孟庆奎张慧卿史岗斌

133乙醇（回收）精饵岗位职责SC-ZZ-01-015-003史岗斌2021年04月14B孟庆奎张慧卿史岗斌

134提取车间制软材岗位职责SC-ZZ-01-016-003史岗斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

135灭菌岗位职责SC-ZZ-01-017-003史岗康2。21年（M月14日孟庆奎张蕙卿史岗斌

136提取车间粉碎过箫岗位职费SC-ZZ-01-018-003史岗斌2。21年04月14日孟庆奎张蕙卿史岗斌

137总混岗位职责SC-ZZ-01-019-003史尚斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

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序号文件名称文件编号份数批港人销毁日期执行人监督人

13H提取车间中转站管理员岗位职责SC-ZZ-01-020-003史岗斌2。21年（M月14日孟庆奎张豫卿史岗斌

139提取车间入库员岗位职责SC-ZZ-01-021-003史尚斌2021年（M月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

140提取车间统计员岗位职责SC-ZZ-01-022-003史岗斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史由斌

141提取车间生产用模具（工具）管理员岗位职责SC-ZZ-01-023-003史尚斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

142车间保洁员职责SC-22-01-024-003史岗斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

143制剂车间主任岗位职责SC-ZZ-01-025-003史岗斌2021年04月14B孟庆奎张慧卿史岗斌

144制剂车间技术（工艺）员岗位职贡SC-ZZ-01-026-003史岗斌2021年04月14B孟庆奎张慧卿史岗斌

145制剂车间生产统计调度员岗位职责SC-ZZ-01-027-003史岗斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

146制剂车间班组长岗位职责SC-ZZ-01-028-003史岗康2。21年（M月14日孟庆奎张蕙卿史岗斌

147制剂车间物料员岗拉职责SC-ZZ-01-029-003史岗斌2。21年04月14日孟庆奎张蕙卿史岗斌

14B制剂车间称量配料岗位职责SC-ZZ-01-030-003史尚斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

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XZ-JL—08—015—01

序号文件名称文件编号份数批准人销毁日期执行人监督人

149制剂车间粉碎过筛岗位职责SC-ZZ-01-031-003史岗斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

ISO制剂车间混合岗位职责SC-ZZ-01-032-003史尚斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

151制剂车间中转站保管员岗位职责SC-ZZ-01-033-003史岗斌2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

152制剂车间制粒、整粒岗位职贡SC-2Z-01-034-003史凤斌2021年（M月14日孟庆奎张慈卿史岗斌

153制剂车间总混岗位职责SC-ZZ-01-035-003史岗娥2021年04月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

154压片岗位职员SC-22-01-036-003史岗斌2021年（M月14日孟庆奎张蕙卿史岗斌

155制剂车间制浆岗位职责SC-ZZ-01-037-003史岗斌2021年（M月14日孟庆奎张慧卿史岗斌

156包衣岗位工作职贵SC-Z2-01-038-003史岗斌2021年0