质量、环境、职业安全健康综合管理体系文件记录表格

质量、环境、职业安全健康

综合管理体系文件

记录表格汇总

编制：张喜一

审核：易兴中

批准：王玉章

二OO二年十一月

J20201文件审批表

文件名称文件编号

文件拟稿部门

文件发行单位

文

件

发

放

范

围

审

核

意

见

审核人：

年月日

部门会签人会签意见日期

会

签

批

准

意生效日期：

见批准人：

年月日

备

注

i

J20202文件发放登记表

文件名称（标题）

文件编号（出版日期）

文件出版单位

收文单位份编号签收人日期备注

数

2

J20203文件更改申请表

文件名称文件编号

变更负责部门变更拟稿人

变

更

内

容

审

核

意

见审核人：

年月日

部门会签人会签意见日期

会

签

批

准

意

见批准人：

年月日

3

J20301归档资料交接清单

一

序份

号编号文件名称交接日期文件交付人文件接收人备注

.数

4

J20302记录借阅登记表

序份

号记录（文件）名称借阅日期借阅人归还时期备注

数

5

J20303记录销毁清单

一

序

号文件名称编号份数销毁原因/销毁方式

.

销

毁

审

批

意

见批准人

年月日

销

毁销毁实施负责人监销人销毁地点销毁日期

记

录

6

J204.01

管理评审计划

管理评审时间

管理评审地点

管理评审范围

参

加

管

理

评

审

的

单

位

(

部

门

)

管

理

评

审

主

要

内

容

制表人：日期审批人：日期

7

J204.02

管理评审报告

1、管理评审目的

2、管理评审范围

3、管理评审内容

3.1质量、环境、安全管理体系的结构和落实情况，以及对实现本公司质量、

环境、安全方针、目标的充分性和有效性；

3.2质量、环境、安全管理体系与GB/T19001—IS09001.GB/T24001—IS014001,

0HSAS18001等标准要求的符合程度；

3.3组织机构、人员和资源的适宜性；

3.4产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度；环境绩效、

安全健康绩效满足有关法律、法规和相关方要求的情况；

3.5市场信息、顾客/相关方反馈信息、内部反馈信息以及其他与过程和产品有

关的信息。

4、管理评审结论

4.2公司综合管理体系评价

4.2公司综合管理体系需在改进的内容

4.3公司综合管理体系改进措施

拟稿人：

审核人：

批准人：

时间：

8

J204.03

整改措施实施计划及验证情况记录表

序整改负计划完

号整改内容及措施整改计划验证情况验证人验证时间

责人成时间

编制：时间：审核：时间：批准：时间：

9

J20501培训实施计划

培训

序号单位/部门培训内容培训对象培训时间培训方法培训单位备注

人数

10

J20502特殊工种、关键岗位人员资格台账

序姓名性别出生年月所在单位/部门从事岗位持证名证获证时间上次验证下次计划备注

口

时间验证时间

11

J20503部门培训需求计划

单位/部门：____________________

序

号需培训对象培训内容培训人数培训时间培训主办单位备注

12

J20504职工送外培训审批表

日期：编号

职务培训培训主办

姓名性别年龄职称培训内容

（岗位）地点单位

送外培

训理由

部门意

见

培训主

管部门

意见

主管领

导批准

意见

13

J20506

培训记录表

培训班名称：____________________________

责任岗位：___________________________

编制：日期

审核：日期

批准：日期

南通市建筑安装工程总公司分公司

14

、培训实施计划

目的

内容

时间

培训安排及要求（包括教材、教员和课时安排等）

考核及评价办法

15

二、培训大纲（教学计划）

培训大纲的内容:

审批意见:

审批人:

年月日

16

三、培训过程及结果

培训过程及结果的说明：

教员：

日期：

实施部门评价意见：

评价人：

日期：

主管部门评价意见：

评价人：

日期：

17

J20506

年度培训台账

单位/部门____________________

冈L-U位d

序号姓名年龄培训内容培训时间培训单位备注

（工种）

记录人:

18

J20601主要机械设备购置审批表

购置单位：申请日期：年月日

机械名称型号规格生产厂

需购数量附属装置需要日期

单价（万元）总价（万元）

现有同类机械台数及利外情况

主管领导意见

置

理

由

及

选

型申请购置部门负责人年月日

依

据总公司审批意见

经

济

论

证财务部门负责人

年月日

填表说明：1、本表由申请单位填报，作为购置设备技术经济的可行性说明与审批依据。

2、本表四栏内需有负责人签字及盖有公章才能生效。

3、本表一式四份，总公司与申请单位各两份。

19

J20602设备固定资产鉴定、报废申请表

申请单位：日期:

统一编号生产厂原值元

设备名称出厂日期折旧元

型号规格已使用年限净值元

报

废

鉴

定

残残值元

值

处

理

申申请部门（章）财务部门（章）分管经理（单位章）

请

单

位

负责人：

见

负责人：签字：

总工程管理部（章）财务科（章）

公

司

审

查

日期日期

20

J20603

南通市建筑安装工程总公司（)

设备检（复）查整改通知单

施工单位工程名称编号N0：

序号检查发现存在问题和隐患限期整改要求整改情况复查意见

检查部门：（盖章）整改接受人：整改负责人：

检查人员：（签名）整改执行人：

检查日期：签发日期：整改单位（章）反馈日期:

21

J20801

投标施工组织设计编制过程记录表

投标工程名称

发标单位

设计单位

投标单位

发标时间开标时间

方案编制时间方案编制人

建筑面积层次（地上/地下）

结构形式基础形式

墙体材料：

工内装修：

程

概楼地面装修：

况

外墙装修：

屋面做法：

特殊过程：

质量工期投标单位资质

招项目经理资质安全文明

标

文对施工组织设计的要求：

件

要

求

现场视察情况：

地质条件：

编周边环境：

制

过图纸审阅记录：

程

情

况

记方案讨论结果：

录

施工组织设计分工及要求：

记录人

22

J20802

施工组织设计编制过程记录表

工程名称

建设单位

设计单位

施工单位

方案编制时间方案编制人

建筑面积层次（地上/地下）

结构形式基础形式

墙体材料：

工内装修：

程

概楼地面装修：

况

外墙装修：

屋面做法：

特殊过程：

现场情况：

现

场地质条件：

条

件周边环境：

记

录

质量管理目标

安全管理目标

环境管理目标

方案讨论结果：

讨

论

过

程

记

录

记录人

23

J20803

投标施工组织设计审批表

工程名称

建设单位

设计单位

施工单位

建筑面积（n?）结构形式层次（地上/地下）

审

核

意

见

审核人：

年月日

审

批

意

见

审批人：

年月日

编写人编制日期

24

J20804

实施施工组织设计审批表

工程名称

建设单位

设计单位

施工单位

建筑面积（n?）结构形式层次（地上/地下）

审

核

公

意

司

见

审

批

意

见审核人：

年月日

批

准

意

批准人：

见

年月日

建

设

(

监

理

)

单

位

审

批

意审批人：

见

年月日

编写人编制日期

25

J20805

专题施工方案审批表

工程名称方案名称

建设单位

设计单位

施工单位

建筑面积（n?）结构形式层次（地上/地下）

审

核

公

意

司

见

审

批

意审核人：

见年月日

批

准

意

审核人：

见

年月日

建

设

(

监

理

)

单

位

审

批

意审批人：

见

年月日

编写人编制日期

26

J20901工程投标流程图（责任一览表）

进行具体分工

V

注：请在工程信息评审结果后在上表中用箭头反映。

27

J20902

招标文件评审记录

时间：年月日

项目（产品）名称

主持人

招标文件中的顾客的要求（包括质