LS-QP-004g过程控制程序(力硕)

LS-QP-004过程控制程序第10页共10页文件编号：LS-QP-004版本：A/0版过程控制程序2011-07-10发布 2011-07-10实施程序变更记录表版本/版次/修订更改内容摘要生效日期修改人审核批准过程控制程序目的对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。范围本程序适用于公司产品生产、组装和服务的所有生产过程。引用文件SN-QP-010《质量分析与改进管理程序》SN-QP-005《产品交付管理程序》SN-QP-004《产品过程策划程序》SN-QP-016《检验和试验管理程序》SN-QP-013《人力资源管理程序》术语和定义过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。特殊过程：指对形成的产品和/或服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。特殊过程在本公司包括挤出工艺。关键过程：产品设计图上标注“G”的零、组件之生产过程。正常订单：订单的排入不影响其他订单交期的订单紧急插单：正常生产情况下，为满足顾客要求，订单的排入对其他订单的完成日期造成影响的订单。补单：因生产过程中产品的实际不良率高于生产前产品的预估不良率或因人为因素造成生产入库数量少于订单需求数量影响交期（含对交期将会影响之部分）而急需补入生产的订单。计划订单：根据市场调查需求情况及结合本公司实际的生产情况进行有计划地生产一些库存产品而产生的订单。职责生产技术部负责图样和技术文件/资料、工艺指导性文件之编制，生产计划的编制、协调，样件制作、试生产及各生产过程的实施。质检部负责过程之质量控制。管理部负责外购器材及零件的控制。工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单批准样件试做申请批准样件试做申请NOYES编制试做计划编制试做计划6.1样件试作控制6.1.1样件试作来源：当公司顾客有明确要求提出需对样品进行确认时，由管理部负责人提出申请，管理部主管批准后实施样件试做。6.1.2编制试做计划：生产技术部负责样件试做计划的编制；制造部在接收到管理部下达的样件制作任务后，应根据相关产品生产经验预估时间编制本单位样件试做计划。试做前作业准备试做前作业准备6.1.3试作前作业准备6.1.3.1制造部根据所需试作的样件及顾客提供的相关图纸、技术资料（包括尺寸、性能/功能等）结合本公司实际的生产状况、生产技术能力、设备能力绘制产品试制图纸，生产技术部编制操作控制计划，经管理部主管审查、核准后执行。6.1.3.2管理部根据样品试作所需的原材料/辅助材料之数量至仓库领取所需的原材料、辅助材料。6.1.3.3生产技术部根据样品试作所需的工装按进行工装定制。样件试做样件试做6.1.4样件试做6.1.4.1当所需的工作和事项基本上准备就绪后，各生产技术部依据实际生产状况，安排合适的机器设备、有工作经验的作业人员配合项目部进行试做作业。检验和/或试验检验和/或试验NOYES6.1.5样件检验和试验6.1.5.1过程检验员根据该样品的相关检验标准/规范、《检验和试验管理程序》对所试作的样品进行检验，并根据其检验的允收标准拒收标准进行判定。6.1.5.2如该试作的样件试作需做试验时，由质检部根据操作和检验规范对所试作的样件进行试验作业，并根据其试验的允收标准拒收标准进行判定。AB资料整理AB资料整理6.1.6资料整理：样件试作完毕后，由质检部针对试作后所获得的数据和资料进行统计、汇总、整理、归档。BABA送顾客确认送顾客确认顾客确认NO顾客确认标准化YES标准化6.6.1.7.16.1.7.2样件提交给顾客确认后，如顾客确认合格，则由质检部将已整理好的正确、有效的数据和资料在以前的相关文件与资料的基础上进行标准化作业，经管理部主管审查、核准后，作为小批试生产指导文件。6.1.7.3样件提交给顾客确认后，如顾客确认不合格，则由质检部召集相关部门针对问题按《质量分析与改进管理程序》进行检讨和原因分析并提出纠正与预防措施或改善对策，然后根据其所提出的纠正与预防措施或改善对策重新进行样件试作，并将重新试作合格的样件再提供给顾客进行确认工作流程工作内容说明使用表单批准试生产需求批准试生产需求NOYES6.2产品样件生产控制6.2.1管理部根据客户订单需求及客户采购滚动计划预测，编制新品交付计划，经总经理室批准，下发生产部门。试生产计划安排试生产计划安排6.2.2制造部根据管理部的交付计划，编制“生产作业计划试生产材料准备试生产材料准备6.2.3管理部按“生产作业计划”与临时工艺资料及库存情况进行采购作业，按《采购管理程序》进行作业。生产作业计划CD产品样件生产CD产品样件生产6.6.2.4.1生产技术部接到6.2.4.2生产部门按6.2生产作业计划CD检验和或试验CD检验和或试验NO YES6.6.2.56.2.5.2如试生产产品需做试验时，由质检部根据监测操作规范进行作业，并根据其试验的允收、拒收标准进行判定。顾客确认送顾客确认顾客确认送顾客确认NO标准化 YES标准化6.6.2.6.6.2.6.2如果顾客确认合格，则由6.2.6生产计划编制接收定单生产计划编制接收定单6.3定型生产计划控制6.3.1生产计划编制：生产技术部编制年度生产、销售计划及生产部门每月上报的成品交付计划等，考虑生产周期、检验周期及库存数量，编制“月份生产作业计划”，根据客户采购滚动计划，编制“月份生产作业计划材料准备材料准备6.3.2材料准备：管理部根据“月份生产作业计划计划实施计划实施6.3.3计划实施：生产技术部按“月份生产作业计划”检查在生产过程中所需用到的材料、工装、设备、过程指导书等进行生产作业准备及生产，按生产过程控制有关内容进行。月份生产作业计划E生产计划追踪E生产计划追踪6.3.4生产计划追踪：管理部根据“月份生产作业计划”中所排定的产品生产先后顺序对该产品在生产过程中实际的生产状况进行生产计划追踪，并将追踪的状况和结果记录于月份生产作业计划异常原因分析计划调整顾客确认与顾客沟通E异常判定异常原因分析计划调整顾客确认与顾客沟通E异常判定6.36.3.5.1生产技术部根据生产计划追踪结果结合“月份生产作业计划”中产品生产的先后顺序和所需的合格生产数量进行生产是否正常判定。6.3.5.2如生产正常则继续进行生产，直至该产品合格生产完毕交付入成品仓库或交货给顾客。6.3.5.3如生产异常则由生产技术部将其状况通知管理部、质检部，评审判断该生产异常是否会影响顾客的交期。6.3.5.4如不会影响顾客的交货日期则由生产技术部会同质检部对该生产异常的订单进行生产计划调整，由生产技术部按调整后的“月份生产作业计划”进行生产。月份生产作业计划按顾客需求处理效果验证纠正与预防措施继续生产按顾客需求处理效果验证纠正与预防措施继续生产6.3.5.5如影响产品交货则由管理部将此情况与顾客进行沟通和协商，以取得顾客的谅解并征得顾客同意延迟交货，如顾客同意变更交货日期，则由管理部和生产技术部作生产计划调整，由生产部门按调整后的“月份生产作业计划”进行生产。如顾客不同意，则由管理部将其状况呈报至公司领导，各部门按公司领导的处理指示进行处理。计划变更计划变更6.3.6计划变更6.3.6.1紧急插单：当顾客对订单有紧急需求时，管理部应立即通知生产技术部，生产技术部根据顾客对订单紧急需求的状况结合公司实际的生产应变能力对非原生产计划内之订单，以“追加任务通知”分发至各相关部门进行生产作业。6.3.6.2补单：在生产过程中，当产品不良率过高或其它质量异常造成的补单，生产部门结合公司实际的生产应变能力以“追加任务通知”的形式进行生产作业。计划变更6.3.6.3计划订单：当生产部门的生产能力高于已接订单的定额数量时，生产管理部和制造部可根据客户采购滚动计划需求情况进行有计划地生产一些安全库存产品，由生产技术部将其列入“月份作业计划”，将其分发至各部门进行生产作业。计划变更追加任务通知月份作业计划计划完成计划完成6.3.7计划完成：生产技术部将完成的合格产品入成品仓库并办理入库手续，按《产品交付管理程序》执行。过程条件控制过程条件控制6.4生产过程管理：6.6.4.6.4.生产技术部应保持生产设施处于清洁、有序和良好的状态，生产现场管理具体工作由各单位进行作业。6.4.公司必须针对除不可预见的自然灾害外（如：地震、风暴、火灾等）之突发性事故（如：供应中断、劳动力紧缺、关键设备故障等）制定其突发性事故应急计划，以合理地保证在紧急情况下向顾客供应产品，突发性事故应急措施的具体工作由相关部门按《应急计划》进行作业。6.4.a.生产现场使用的设备、工装、计量器具的技术状态，必须满足零件质量的要求及工艺规程中的规定。b.生产现场所使用的设备、工装、计量器具必须具有合格证明文件和标识，设备、计量器具管理部门按相应的管理规定进行周期检定，并注明有效期。不合格的设备、工装、计量器具必须挂上“停用”的标识。c.生产设备按《设施与设备管理程序》执行。d.工装和计量器具按《检测设备管理程序》执行。e.新购、自制或返修后的设备、工装和计量器具，必须经过鉴定合格，确认能保证质量后，方可正式投入使用。过程技术文件管理过程技术文件管理6.4生产技术部应确定和策划直接影响产品质量的生产、组装和服务过程，并编制在各生产过程中所需要的作业指导书并经审查、批准后，按照《文件与资料管制程序》，将其发行至相关使用部门，由相关责任部门按发行的有效文件和资料进行作业，以确保这些过程在受控状态下进行。过程控制过程控制6.46.4.3.6.4.3.2操作人员/配套人员领取本工序需要的原/辅材料、配套件、上工序完成产品、工装后，应检查核对其是否符合工艺文件要求，确认符合后，按照过程作业指导书和控制计划要求作业。6.4.3.3生产过程中按《标识和可追溯性作业指导》对材料、半成品、产成品进行标识。6.4.3.4每班/每批产品完成后，必须由检验人员对产品质量检验确认，并在“生产记录卡”上签字后，将合格产品转下道工序继续加工或库房保管，不合格品按《不合格品管理程序》执行。特殊特性控制特殊特性控制6.4.4特殊特性的确定和控制6.4.4.1特殊特性是指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，和/或由公司通过产品和过程的了解选出的特性。6.4.4.2当顾客的设计记录标出特殊特性符号时，公司必须将其在此产品相对应的“设计失效模式及后果分析”、“过程失效模式及后果分析”、“控制计划”、作业指导书（包括检验规程）和设计图纸中进行明确标识，以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。6.4.4.3如顾客在设计记录中未明确规定殊特性符号时，公司应根据产品质量和显著影安全和政府法规和显著影响顾客满意的产品/程以及功能、配合或外观的重要性来制定特殊性和/或其符号，并将其在此产品相对应的失效模式及后果分析”、“过程失效模式及后果分析”、“控制计划”、作业指导书（包括检验规程）和设计图纸中进行明确标识，以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。6.4.4.4特殊特性标识符号可以是顾客指定的特殊特性符号，也可以是公司根据顾客特殊特性符号制定出的等效符号或公司自己制定的特殊特性符号，公司产品质量和/或过程的特殊特性和/或其符号参见《产品过程策划程序》中之规定。6.4.4.5在实施APQP过程中，由多方论证小组确定产品和过程的特殊特性，并采用相应符号在PFMEA、控制计划、作业指导书中予以明确标识，作为现场操作人员控制的重点，以满足顾客的所有要求。当顾客要求时，由管理部负责向顾客提供相应的文件。关键工序控制关键工序控制6.4.5关键过程和其质量控制的管理：6.4.5.1在产品制造/加工时，对形成产品关键特性的项目和工艺上有特殊要求以及对下道工序或装配有重大影响的项目的加工工序，本公司将其作为关键过程进行控制和管理。6.4.5.2关键过程操作工应严格按照相关控制计划、工艺规程进行操作，以便随时发现加工质量问题，并及时予以纠正，确保工序中产品质量。6.4.5.3如相关控制计划中有要求使用统计技术时工序操作者应按《统计过程控制程序》中之规定做好关键工序的统计数据记录，并绘制“X-R控制图”，同时标注出重要的过程活动（如更换工装、修理机器等），进行工序能力指数分析，当工序能力指数不能满足顾客和/或公司规定要求时，由相关部门按《纠正和预防措施管制程序》进行纠正和预防。必要时，须修订相关控制计划。6.4.5.4针对于X-R控制图的正确使用，增加专人的监督和检查，每周检查一次，并做好相关记录。特殊过程控制特殊过程控制6.4.6特殊工序（特殊过程）的控制和管理6.4.6.1本公司的特殊工序为：数控加工工序。6.4.6.2特殊工序操作工人必须经过培训并经资格鉴定合格，方可持证上岗。6.4.6.3特殊过程所需的工艺文件、作业指导书和相关的控制计划应明确规定其工艺参数，对工艺参数的控制方法按机台工艺设定表量执行。6.4.6.4特殊过程所使用的设备、检测仪器、仪表必须符合工艺文件规定。6.4.6.5对产品有重大影响的辅料，必须按相应材料标准要求进行入厂复验。工艺文件中注明。6.4.6.6特殊工序的分析报告、控制图等记录，由生产管理部整理保管，随时处于受控状态。过程统计控制过程统计控制6.4.7制造过程的统计过程控制6.4.7.1公司必须保持（或超出）执行PPAP时批准的过程能力或性能，公司必须确保有效实施控制计划和过程流程图（如：测量技术、抽样计划、接收准则、当未能满足接收准则时的反应计划等）。6.4.7.2在关键工序和特殊工序生产/加工过程中，如相关控制计划中有要求使用统计技术时，该过程的操作员应在控制图上注出重要的过程活动（如更换工装、修理机器等）。6.4.7.3过程/或产品的数据表明过程能力很高时（如：Cpk/Ppk≧3），经顾客同意或必要时，项目部可根据公司的实际需要或顾客的要求修订控制计划。6.4.7.4过程能力不稳定或能力不足时，项目部必须根据控制计划对已在控制计划中标识且不稳定或能力不足的特性，初步拟定适当的反应计划；反应计划应包括控制过程输出和1