质量管理手册

文件编号:QM/XX-2010

质量管理手册

（版本:A）

（依据GB/T50430-2007GB/T19001-2008编制）

编制:----

审核:----

批准：----

2010年05月25日发布2010年06月01日实施

目录

01发布令

02任命书

03公司简介

1总则

2术语

3质量管理体系基本要求

4组织机构与职责

5人力资源管理

6施工机具管理

7投标及合同管理

8.建筑材料、构配件和设备管理

9.分包管理

10.工程项目施工质量管理

11.施工质量检查与验收

12.质量管理自查与评价

13质量信息和质量管理改进

附图一：公司管理体系组织机构图

附图二：过程职能分配表

附图三：施工过程流程图

0.1管理手册颁布令

为了进一步使公司提供持续满足建设单位、建设工程质量和

适用法律法规要求，规范公司的质量管理行为，促进公司提高质

量管理水平，为社会提供优质建筑，依据GB/T19001-2008idt

1S09001：2008《质量管理体系要求》标准和GB/T50430-2007

《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，结合公司自身管理

水平及施工的工程的特点，建立质量管理体系，编制了《管理手

册》，该手册规定了公司质量管理体系的组织结构、职责，并对

管理职责，资源管理、投标及合同管理、分包管理、产品实现及

测量、分析和改进的各个过程进行控制与持续改进。现执行予以

发布，并于2010年06月01日实施。

公司所有部门和全体员工，必须遵照执行手册中各项规定，

为有效实施和持续改进质量管理体系、增强顾客满意而努力工

作。

总经理：----

2010年06月01日

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0.2任命书

为有效贯彻GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规

范》和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，保证公司质

量管理体系的顺利实施并得到持续改进，特任命****同志为公司

管理者代表，其职责和权限如下：

a、确保质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持;

b、向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改

进的方面；

c、促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；

d、负责就质量管理体系相美事宜与认证机构，咨询机构等相

关方的联络。

总经理：一一

2010年06月01日

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0.3公司简介

---创建于1991年，国家审定的建筑业企业，连续多

年被评为“重合同守信誉先进单位”。

---现有职工30人，公司内设5个职能部门。企业资

产总额1,026万元，固定资产360万元，注册资金800万元.

信息网络是信息社会的重要支撑。-------以从事通信工程为

主，兼以积极开展宽带综合信息网工程为目标，全面增加先进技

术的应用，为建造中国信息传送平台贡献力量。

目前，-------已竣工工程范围涉及：

---有精湛的技术人员、先进的工程设备，专业的施工

队伍，工程质量合格率始终达100%,优质率达80%以上。公司承

诺：凡我公司交工的工程，一年内免费维修，终身维护并全力

配合后期工程的开发和配套设备的调试、安装。

---自成立以来，所承担的施工工程遍及全国各大城市

和地区，如：北京、广东、海南、辽宁、黑龙江及省内各大中小

城市。多年来，程控交换工程安装调试上海贝尔公司S1240设备

共110万线，代表工程有：

1.深圳市市话网扩建及网调工程，双方密切合作，达五年

之久；

2.山东省惠民县全县的光环组网工程，布放光缆达480余

公里，光纤成端1,200余芯；

3.吉林市地区磐石市移动接入光缆传输网工程，涉及30余

个乡镇，布放光缆达430余公里.，光纤成端900余芯：

4.通化市地区通化县移动接入光缆传输网工程，工程范围

达36个乡镇，布放光缆达380余公里，光纤成端800余芯；

5.白城市地区通榆市、镇赍市移动接入光缆传输网工程，涉

及10余乡镇，布放光缆达150余公里，光纤成端200余芯；

6.通化地区梅河口市、集安市、通化县、柳河县、辉南县

等地的联通接入光缆传输网工程，涉及40余乡镇，布放光缆达

180余公里，光纤承端380余芯；

7.二零零一年吉林省移动通信公司永吉、磐石、乾安三市

分公司的市内管道工程，总长度达60余公里。

8.二零零二年吉林省移动、联通、电信、铁通、邮政、广

电、电力等通信管道顶管工程，百余处顶孔，总长度达2000余

孔米。

9.在广播电视事业上，经过不懈努力，历经两年发展，完

成了郊区23个乡镇的有线电视系统联网工程，敷设及租用光缆

干线280余公里。设立光节点56站，居住在郊区的广大群众看

上清晰的市区有线信号，丰富业余生活，共奔小康，走上富裕之

路。

多年来，-------本着：“信守合同，重视质量；各尽职守,

面向社会”的服务宗旨。确定了“管理是企业的命脉，精品是

企业的追求，质量是企业的生命，顾客是企业的上帝”的质量管

理方针。为企业今后的生存和发展开拓了一条希望，发达之路！

我公司愿与各机关、事业、企业、私营单位通力合作，共求

发展，共同繁荣！！

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1.总则

1.1公司按照GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规

范》和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》建立了管理手

册，管理手册明确了公司的质量方针和质量目标的管理、组织机

构及管理职责、资源的配备及管理、投标及合同管理、分包管理、

产品实现过程所需的材料、构配件和设备管理、施工质量的检查

及验收、工程竣工交付使用后的服务、自查与评价及信息管理和

质量管理改进等质量管理体系所需的过程的管理，并依据体系要

求编制程序文件和相应的管理制度。

建立该文件化的体系在于：

a）采用GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》是公司的一项战略

性决策，旨在加强施工质量管理和施工的过程控制，也是公司对

施工过程的质量管理监督、检查和评价的依据之一，在满足国家

现行有关的标准规范的基础上，为广大建设单位消费者提供持续

满意的产品和服务。

b）本手册是对对公司在网络通信管道、线路、综合布线及顶

管的设计施工、安装和服务过程中的各项管理工作进行综合管

理，以提高工程质量，旨在提高顾客满意。

c）为公司提供持续改进的框架，不断提高企业的管理水平。

d）通过数据分析与处理，建立持续改进的数学模型，寻找可

持续改进和纠正/预防措施的机会，做到预防为主。

本手册在制定过程中采用质量管理的八项原则：

a）以顾客为关注焦点；

b）领导作用；

c）全员参与；

d）过程方法；

e）管理的系统方法；

f）持续改进；

g）基于事实的决策方法；

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h）与供方的互利关系。

1.2本手册是公司建立质量管理体系的纲领性文件,既用于内部持

持续改进，又用于顾客对公司的质量管理体系审核，还可用于认证

证中心对公司的推荐注册审核。

本公司在施工过程中，将按照按照GB/T50430-2007《工程建

设施工企业质量管理规范》和GB/T19001-2008《质量管理体系要

要求》的全部要求对施工质量进行管理.，无删减情况。

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2术语

2.0.1质量管理活动qualitymanagementaction

为完成质量管理要求而实施的行动。

2.0.2质量管理制度qualitymanagementstatute

按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活

动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。

质量管理制度一般应形成文件。需耍时，质量管理制度可由更加

详细的文件耍求加以支持。

2.0.3质量信息qualityinformation

反映施工质量和质量活动过程的记录。

2.0.4质量管理创新qualitymanagementinnovation

在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管

理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。

2.0.5施工质量检查qualityinspection

施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。

2.0.5本管理手册还采用IS09000：2000《质量管理体系一基础

和术语》的术语和定义及在工程设计和施工管理过程中，将按照

国家有关的标准和规范中规定的术语和定义进行操作。

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3.质量管理体系基本要求

3.1一般规定

公司按照GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规

范》和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》要求建立质量

管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，为此

要达到以下要求：

a）、公司的主要过程为产品实现过程和质量管理体系过程

（相对应的分别是质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实

现、监视、测量分析和改进，为确保施工和工程建设的需要，总

经理必须提供必要的资源（包括基础设施、工作环境、信息、人

员、技术、财力及确保施工过程的施工设备、监视和测量工具等）

b）、根据质量管理体系及施工过程管理的记录、现场监督检

查和评价及调查分析等方式对质量管理和施工过程进行监视和测

测量。

c）、公司根据监视和测量的结果，对施工过程和质量管理体

系运行过程的策划结果的符合性进行验证，对施工过程和体系运行

过程中的已发生和潜在的问题采取纠正和预防措施，以确保质量管

理体系和工程质量的持续改进；

经识别我公司目前体系运行过程中，无外包。

3.2质量方针和质量目标

3.2.1公司的质量方针为“遵守法规重守合同，诚信科学管理：技

术进步塑造精品，追求卓越持续创新”。

3.2.1.1质量方针是我公司实施质量管理活动的宗旨和质量方向，

并通过具体的质量目标和实施质量管理体系加以贯彻.是质量目标

的框架。

3.2.2.2质量方针解释：

确保质量管理的适宜性和有效性、充分性，体现了：

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A.遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；

B.在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，

增强其满足程度，树立施工企业在市场中的良好形象；

C.追求质量管理改进，提高质量管理水平。

3.2.2.3在制定与贯彻实施质量时应：

a）质量方针与本公司宗旨相适应，以概括、简明、形象的语言表

达我公司持续提高产品和服务质量的追求。

b）围绕以顾客为关注焦点充分体现对顾客要求的承诺；

c）为制定的评审质量目标提供框架，按照我公司质量方针制定相

应的质量目标，进行分解落实；

d）全公司要广泛深入宣传质量方针，使质量方针真正贯彻落实到

各项质量管理活动之中，使全体员工正确理解并坚决执行；

e）公司应对质量方针的适宜性进行评审，必要时进行修改，执行

《文件管理程序》。

3.2.2质量目标

工程交验合格率100%;

合同履约率100%;

顾客满意率90%以上。

确保目标在各职能部门和层次得到分解且实现。

3.3质量管理体系的策划和建立

3.3.1我公司的质量管理体系策划按照GB/T50430-2007《工程建设

施工企业质量管理规范》和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

要求进行。

3.3.2当组织机构、人员、产品或质量管理体系发生变更时对质量

管理体系进行策划。

3.3.3策划内容

a）质量管理体系运行的质量目标；

b）质量管理体系运行所需的文件、过程、资源等；

c）质量管理活动、相互关系及活动顺序；

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d)质量管理组织机构；

e)质量管理制度；

f)各阶段的划分、运行的策划及需要的监督措施方法。

3.3.4策划的原则：应与管理手册的过程相一致。

3.3.5质量计划：根据质量管理体系策划形成质量计划，以文件形

式下发，具体执行《文件管理程序》。

3.4质量管理体系的实施和改进

对质量管理体系的运行和实施监督由综合部归口管理，对质量

目标所达到的结果定期进行质量分析，对于达到目标要进一步制定

新的目标；对于未达到目标，要制定措施，采取相应的纠正和预防

措施，以达到并超过既定的目标。

3.5文件管理

3.5.1总则

公司按照GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》和

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》要求制定并实施质量管

理体系，其文件包括；

a.质量方针和目标；

b.管理手册；

c.质量管理体系的说明及范围

d.管理体系的支持性文件(包括形成文件化的管理程序和管

理制度)

e.公司为确保其过程有效策划、运行和控制的作业指导书等

文件

f.所覆盖工程建设和施工过程的所需记录.

g.公司文件的多少和详略取决于：

(1)公司人员多少；

(2)公司的过程及其相互作用的复杂程度；

(3)公司的人员素质和能力。

h.质量管理体系应形式文件，并得到贯彻实施和持续改进。

(1)文件的规定应与公司实际运作保持一致，随着质量管理体

系的变化及质量方针、目标及范围等的变化，应及时修改质

量管理体系文件，必要时进行评审，确保其适宜性、有效性

和充分性，执行《文件控制程序》的有关规定；

(2)文件可呈任何媒体形式，如纸张、光盘或照片、样件等,

按规定求进行管理。

3.5.2管理手册

3.5.2.1.公司按照GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管

理规范》和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》要求，并

结合实际编制而成。其内容包括了标准的全部内容。

(1)本手册确定公司的质量方针和质量目标，实施有效的质量

管理体系，并通过公司质量管理要求的所有程序以及规范化的作

业文件包括过程和相互作用的表述加以实施。

3.5.2.2.认证范围

网络通信管道、线路、综合布线及顶管的施工、安装和服务

过程。主要职能部门有综合部、工程质检部(含项目部)、质检

部、市场部。

3.5.2.3.本手册为受控文件，由总经理批准实施，手册由综合

部统一负责管理，不经管理者代表批准，任何人不得将手册提供

给公司以外的人员，手册持有者调离工作岗位将手册归还综合

部，由综合部办理登记手续。

3.5.2.4.手册持有者不得在手册上乱涂乱画，不得涂改，必须

妥善保管。手册使用期间，如有修改建议将建议反馈到综合部，

由综合部按《文件管理程序》有关规定统一汇总。综合部应定期

对手册的适用性和有效性进行评审，必要时进行修改。

3.5.3文件管理

本公司编制了《文件管理程序》，规定了对质量管理体系的文

件和技术资料进行控制的要求。

3.5.4记录管理

本公司编制了《记录管理程序》，规定了对质量管理体系的记

录进行控制的要求。

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4组织机构和职责

4.1一般规定

4.1.1总经理通过以下活动，对建立、实施、保持和改进质量管

理体系的承诺提供证据：

a.通过学习、培训、会议、宣传等方式，向员工宣传《中华

人民共和国建筑法》、安全技术规范、施工规范、工程验

收规范、预决算定额规范及产品质量法、安全生产法等法

规，使公司员工树立质量意识，认识到满足顾客的要求和

执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让顾客满意是

最基本的要求，关系到企业的生存和发展；

b.负责制定并批准公司的质量方针和目标；

c.每年进行一次管理评审，按间隔时间主持管理评审，以确

保质量管理体系的持续改进；

d.确保质量管理体系运作获得必要的资源，执行《人力资源

管理程序》、《施工机具管理程序》和《工作环境管理程序》

等管理文件的规定。

4.1.2以顾客为关注焦点

总经理应把增强顾客的满意程度作为公司质量管理的出发

点和归宿点，宣传并贯彻，使全公司所有员工牢固树立顾客第一

的服务意识，贯彻顾客是企业的衣食父母和顾客永远是对的观点

点。

4.1.3与建设单位单位洽谈、议标等形式理解顾客的要求，执行

《工程项目投标管理制度》及《工程承包合同管理制度》、《与顾

客有关过程管理程序》；

4.1.2全公司应将顾客要求和期望，通过对施工过程的策划，执

行国家的相关法律法规，将顾客的要求转化为本组织的要求；项

目部领导职工，严格按照顾客的要求及施工安装规范进行施工和

安装，确保工程质量，质检部严格按照要求对工程质量进行验收，

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以满足顾客和法律法规的要求，并执行《管理评审管理程序》和

《文件管理程序》，适应顾客要求，满足顾客要求。

4.1.3质检部应定期对建设单位进行回访，分析施工及质量管理

体系需改进的方面，满足并超越建设的要求和期望。为确保顾客

的满意和增加顾客的忠诚度，对顾客实施监视和测量（见8.2.1

章）

4.2组织机构

公司设置与管理体系相适应的组织机构，公司总经理明确各

相关职能部门和各类人员的职责权限及相互关系。（具体见附录:

组织机构图和职能分配表）

4.3职责、权限与沟通

4.4.1职责和权限

4.3.L1总经理

a）负责认真贯彻国家有关质量工作政策法规，对工程质量及管理负

责

b）做出管理承诺，制定公司质量方针和质量目标，并以文件的形式

批准发布，采取有效措施保证各级人员理解质量方针和目标，

并坚持贯彻执行。

c）确定公司的组织机构和各部门的职责和权限。

a）任命管理者代表，并为有效开展工作提供必要条件。

b）批准发布管理手册，定期对质量管理体系进行管理评审，以保证

持续有效地满足所选用的标准和满足公司质量方针和目标的要

求。

c）对质量管理体系进行策划，以实现质量目标和保证质量管理体系

实实施并保持持续改进。

d））以顾客为关注焦点和增强顾客满意为目的，确保顾客的要求予

以满足。

e）为质量管理体系有效运行提供充分的必要的资源。

4.3.1.2综合部

a在管理者代表领导下负责具体实施中的协调和考核，并协助管

理者

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b表对质量管理体系文件的编制、修改、控制工作和内部质量体

系审核工作，及记录的归口管理。

c负责编制人员培训计划，并组织实施和保持。

d负责统计技术的归口管理，对质量管理体系运行加以分析，提

出改进意见。

e负责质量体系运行的信息反馈和采取纠正和预防。

f受管理者代表委托，就质量体系有关事宜与外界各方联络。

4.3.1.3市场部

1）负责招投标信息的收集工作，

2）负责参加建设单位的招投标发布会，

3）负责对招投标文件的评审工作，提出是否参加招投标的意

见，，

4）负责参加建设单位的开标会议，

5）负责编制工程竣工后的决算。

6）负责顾客满意方面信息的收集、汇总、分析。

4.3.1.4工程技术部

1）负责公司的施工工程任务的平衡和下达，工程施工的管理工

作和施工计划的控制，

2）责公司的施工设备的管理工作，设备购置计划的审核、验收、

安装，维修计划的审核，维修的验收，日常检查，

3）负责公司采购建筑材料的分类明细表的编制，合格供方的评

价、选择和建立，监督检查各项目经理部按合格供方名录进行采

购。

4）负责公司技术文件、施工图纸、技术标准的接收、发放、存档。

5）负责施工技术资料的整理、归类存档及保管工作。

6）负责施工过程的技术交底工作。

7）负责提供采购产品及外协件的技术文件确定生产正常运行，

并进行检查和控制。

8）包责评价和选择分包方，并对分包方的施工过程进行监督和

控制。

9）负责对项目经理部的管理工作，负责公司技术管理工作，

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4.3.L5质检部

1）参与工程竣工的验收工作，

2）负责公司所有的项目部所进原材料的检验工作；

5.5.1.6项目部的职责和权限

1）负责公司安排的项目工程的施工方案的制定、实施。

2）负责施工工程的全过程的质量的控制和施工安全的控制。

3）严格按照上级有关法令、法规、标准、操作规程执行，全面

履行

合同的条款。

4）负责项目经理部的人员管理，施工机具、建筑材料、构配件、

监视和测量设备的管理。

5）负责施工项目所需材料的采购，管理。

6）负责施工项目完工的交验和交付后的服务工作。

7）负责对本项目部各种人员的培训，包括承包工程队的施工工

人的管理和教育。

8）负责工程的施工安全。

9）负责对发包方所提供的建筑材料、构配件和设备的维护及管

理。

4.3.1.7内审员

a.在管理者代表监督领导下，及时研究相关程序文件，并编制检

查表，做好受审部门的审核工作。

b.严格按规定审核内容，通过与受审部门负责人交谈，现场观察,

查核原始记录等有效地策划和履行职责。

c,审核结果形成文件，报告审核结果。

d.对不合格项在检查表上做好记录，并采取纠正预防措施。

e.保存好有关审核记录。

4.3.2管理者代表（见任命书）

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5人力资源管理

5.1人力资源管理

本公司制定了《人力资源管理程序》和《员工绩效考核管理

制度》，规定了员工的招聘、培训、日常工作考核及员工、特殊

工作人员、内审员等的岗位任职要求，并实施培训。

5.2人力资源配置

综合部每年负责根据本公司的经营情况和各部门的人力资源

需求情况，制定人力资源需求资料，报总经理批准，并实施。内

容包括：

a）各部门人员定编情况及各岗位描述；

b）各岗位人员是否符合岗位描述的能力要求；

c）人力资源结构及配置的合理性及人力资源的需求。

5.3培训

通过学历证明和经过用人部门的考核和试用来确定从事影响

产品质量工作的人员具有相关专业知识和与其岗位相关的专

业技能；

综合部负责制定员工培训计划，每生各相关部门按计划提供

相关内、外部的培训及招聘转岗等措施,使其具备相应的工作

的能力，并评价这些措施的有效性；

培训后，对员工适应工作的能力进行考核，以评价培训利其

它措施的效果；通过宣传、职责规定及工作指导经常对员工进行

教育，确保员工清楚地了解他们所从事工作与其他过程的相关性

和接口，以及此项工作的重要性和所承担的责任，提高员工的团

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队意识，从而积极有效地工作，为实现质量目标作出贡献；

综合部负责建立完整的员工教育、培训I、技能和经验的记录。

6.施工机具管理

6.1一般规定

6.1.1施工机具是指在施工过程中为了满足施工需要而使用的各

各类机械、设备、工具等，包括自有、租赁和分包方的设备。

我公司应明确主管领导在施工机具管理中的具体责任，规定项目

经理部在施工机具管理中的管理职责及方法。

6.2施工机具配备

6.2.1施工机具配备计划也可根据公司的实际情况的需要专门制

制订或根据工程项目的需要在项目管理策划时确定。

施工机具配备计划由总经理审批o

施工机具的配备可采用购置和租赁的方式。

6.2.2公司根据施工机具的类别和对施工质量的影响程度，分别

确定各类施工机具供应方的选择和评价标准。

供货能力一般包括：生产能力、运输能力、贮存能力、交货期的

准确性。

6.2.3施工机具采购或租赁合同应符合经审批的配备计划。

6.2.4公司应根据施工机具配备计划、采购或租赁合同、工程施

工进度等对施工机具进行验收。

公司应明确参加验收人员的职责和验收方法。对于购置的施工机

具，验收人员应根据合同及“装箱清单”或“设备附件明细表”

等目录进行清点，包括设备、备件、工具、说明书、合格证等文

件；大型施工机具的随机文件应作为施工机具档案按照相关制度

的规定归档管理。

对于租赁的设备应按照合同的规定验证其施工机具的型号、随行

操作人员的资格证明等。

对于安装试运行出现问题或验收不合格的施工机具应按照合同

的约定予以

处理。

6.3施工机具使用

6.3.1施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗、持证上

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岗、交接、维护保养等规定。施工企业应建立必要的施工机具档

案，制定施工机具技术和安全管理规定。

本公司编制了《基础设施管理程序》和《施工机具管理制度》,

规定了对施工过程中的基础设施和施工机具的管理要求。

7.投标及合同管理

7.1一般规定

7.1.1公司应通过对工程项目投标及承包合同的管理，确保充分

了解发包方及有关各方对工程项目施工和服务质量的要求，并有

能力实现这些要求。

7.1.2公司应在投标或签约前对工程项目立项、投标等行为的合

法性进行验证。

7.2投标管理

投标管理（包括现场踏勘及招标答疑、复核工程量、选择施

工方案、投标计算、确定投标策略、正式投标等）：制定了外部

工程投标管理流程及工作标准、投标保证金及履约保证金管理流

程及工作标准。

公司应在合同签订及履行过程中，确定与工程项目有关的要

求，并通过适宜的方式对这些要求进行评审，以确认是否有能力

满足这些要求。

投标及签约的有关记录应能为证实项目施工和服务质量符

合要求提供必要的追溯和依据。公司应保存的记录一般有：对招

标文件和施工承包合同的分析记录、投标文件和承包合同及其审

核批准记录、工程合同台账、合同变更、施工过程中的各类有关

会议纪要、函件等。

7.2合同管理

7.3.1合同要求可根据需要采用合同文本发放、会议、书面交底

等多种方式进行传递。

7.3.2施工过程中产生的变更包括：来自设计单位或发包方的变

更以及施工企业提出的、经认可的变更。在履约过程中，公司应

随时收集与工程项目有关的要求变更的信息，包括：法律法规要

求、施工承包合同及本企业耍求的变化，并在规定范围内传递。

必要时，应修改相应的项目质量管理文件。

7.3.3公司以会议、通知等形式进行合同履行信息的传递，确

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保管理部门能够及时掌握合同履行情况并采取相应的措施。

7.3.4公司对合同履行情况的分析可在合同履行过程中或完成后

后进行，也可根据项目的重要程度、工期长短及管理要求等对分

析的时机作出规定。

8.建筑材料、构配件和设备管理

8.1一般规定

8.1.1公司制定了《采购控制程序》，明确了建筑材料、构配件

和设备管理活动的内容、方法及相应的职责和权限。

8.2建筑材料、构配件和设备的采购

8.2.1项目所需的建筑材料、构配件和设备应作为项目管理策划

内容的组成部分。

各类建筑材料、构配件和设备采购计划由总经理审批后执行。

公司根据需要分别编制建筑材料、构配件和设备需求计划、申请

计划、采购计划等，应确定所需计划的类别，明确各类计划中应

包含的内容。

计划编制人员应明确各类计划编制的依据和要求，应确定各类计

划编制和提供的时间要求。

8.2.2公司根据建筑材料、构配件和设备对施工质量的影响程度

对供应方

进行评价。公司根据所采购的建筑材料、构配件和设备的重要程

度、金额等分别制定评价标准，并应规定评价的职责。应分别针

对供货厂家、经销商制定不同的评价标准。

供应方的信誉可从其社会形象、其与本施工企业合作的历史情况

等方面反

映；供货能力包括储运能力、交货期的准确性等。

根据所提供产品的重要程度不同，对供货厂家评价时，一般应在

如下范围内收集可以溯源的证明材料：

1、资质证明、产品生产许可证明；

2、产品鉴定证明；

3、产品质量证明；

4、质量管理体系情况；5、产品生产能力证明；

6、与该厂家合作的证明。

对经销商进行评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明

材料：

45

1、经营许可证明；

2、产品质量证明;

3、与该经销商合作的证明。

对发包方指定的供应方也应进行评价。当从发包方指定的供应方

采购时，发包方在工程施工合同中提出的要求、直接或间接地在

各种场合、以各种方式指定供应方的记录都应成为选择供应方的

依据。

8.2.3公司对供应方的再评价作出明确规定。

8.2.4评价、选择和再评价的相应记录可包括：对供应方的各种

形式的调查、评价和选择记录，相应的证明资料•，合格供应方名

录、名单等；若以招标形式选择供应方，则应保存招标过程的各

项记录。

8.2.5采购合同的内容应包括：名称、品种、规格型号、数量、

计量单位、明确的技术质量指标、包装等。

8.3建筑材料、构配件和设备的验收

8.3.1建筑材料、构配件和设备验收的I的是检查其数量和质量

是否符合采购的要求。

建筑材料、构配件和设备进场验收前应做好相应准备工作。验收

时需准确核对各类凭证，确认其是否齐全、有效、相符，并按合

同要求检查数量和质量。对下列材料还应进行检验：国家和地方

政府规定的必须复试的材料；质量证明文件缺项、数据不清、实

物与质量证明资料不符的材料；超出保质期或规格型号混存不明

的材料，应按照国家的取样标准取样复试。

8.3.2不合格的建筑材料、构配件和设备有如下几种情况：

1、不符合国家规定的验收标准；

2、不符合发包方的要求；

3、不符合计划规定的要求

施工企业应安排相关人员负责对不合格建筑材料、构配件和设备

进行记录标识、隔离，以防误用，对不合格建筑材料、构配件和

设备可采取以下处理措施：

1、拒收；

2、加工使其合格后直接使用；

3、经发包方及设计方同意改变用途使用；

4、降级使用；

46

5、限制使用范围;

6、报废。

8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理

8.4.1建筑材料、构配件和设备保管应保证其数量、质量，堆放

场地和库房必须满足相应的贮存要求。

8.4.2公司对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重建筑材料、

构配件和设备，应明确搬运要求，并对其进行防护，防止损坏、

变质、变形。但需要编制搬运方案时，应经审批后向操作人员进

行交底并组织实施。

8.4.3建筑材料、构配件和设备的可追溯性可以通过连续的记录

实现，应确保进场验收记录、检验试验记录、保管记录和使用发

放记录的连续性。

8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备

8.5.1发包方提供的建筑材料、构配件和设备是指与发包方订立

的合同中所确定的由发包方提供的建筑材料、构配件和设备。

8.5.2在对发包方提供的建筑材料、构配件和设备验证时发现问

题应及时和发包方沟通，同时采取标识、隔离等措施，按照与发

包方协商的结果进行处理，并做好记录。

47

9.分包管理

9.1一般规定

9.1.1公司应明确在本公司中存在的分包类别，如：劳务、专业

工程承包、

设施设备租赁、技术服务等，并根据所确定的分包类别制定相应

的管理制度。

9.1.2公司必须取得发包方的同意，才能将工程合法分包。以下

情况视为已取得发包方的同意：

1、已在总承包合同中约定许可分包的；

2、履行承包合同过程中，发包方认可分包的；

3、总承包单位在投标文件中声明中标后准备分包，并经合法程

序中标的。

9.2分包方的选择和分包合同

9.2.1公司对分包方进行评价和选择的方法包括：招标、组织相

关职能部门实施评审，对分包方提供的资料进行评定，对分包方

的施工能力进行现场调查等，必要时可对分包方进行质量管理体

系审核。对已设备租赁和技术服务分包方的选择可重点考察其资

质、服务人员的资格、设备完好程度、提供技术资料的承诺等。

对分包方评价的记录可包括：

1、经营许可和资质证明文件；

2、质量管理体系审核记录；

3、评审的会议记录；

4、合格分包方名册；

5、招标过程的各项记录。

9.2.2公司与分包方订立分包合同时，应以工程总承包合同为基

础，分包合同应：

1、符合法律法规的规定；

2、符合建设工程总承包合同或专业施工合同的规定；

3、明确施工或服务范围，双方的权利和义务，质量职责和违约

48

责任；

4、明确分包工程或服务的工艺标准和质量标准；

5、明确对分包方的施工或服务方案、过程、程序和设备的签认、

审批要求；

6、明确分包方从业人员的资格能力要求。

与分包方订立的非标准文本合同至少应包括：所分包的内容、

时间、质量、安全、文明施工等要求，结算方式与付款办法，交

工后必须提供的服务，违约处理意见等。

9.3分包项目实施过程的控制

9.3.1对分包方的验证应在施工或服务开始前进行。

9.3.2公司对分包方的控制要求是项目管理策划的重要内容。分

包项目结束时，公司应按照规定的质量标准进行验收。在验收合

格前，不得接收分包项FL

9.3.3公司对分包方履约情况的评价，在分包施工和服务活动过

程中或结

束后进行，按照管理要求由项目经理部或相关部门实施。

分包管理工作的改进包括：发现并处理分包管理中的问题；重新

确定、批准合格分包方；修订分包管理制度等。

49

10.工程项目施工质量管理

10.1.1公司通过建立并实施从工程项目管理策划至保修管理制

度，对工程项目施工的质量管理活动加以规范，有效控制工程施

工质量和服务质量。

10.L2公司对于网络通信管道、线路、综合布线及顶管的施工、

安装和服务过程管理的方法来实现的，通过这些过程的实现应达

到的以下要求.

a)按照市场和顾客要求、法律法规的规定，进行建筑工程

的产品实现策划.

b)和顾客沟通.了解评价顾客的要求，通过建筑工程的合

同的签定和实施，达到使顾客满意.

c)按施工图纸进行施工和检查验收，确保施工工程式满足

合同的要求.

d)对施工工程实现的各个过程部都应能得到控制.

10.2产品实现的策划管理

10.2.1.目的

确保产品实现的过程能够适应公司的运作形式并使施工工程

满足业主的要求。

10.2.2.范围

适用公司所有签定的工程施工合同的实现过程的策划。

10.2.3.职责

10.2.3.1工程质检部负责工程招投标的工作和工程预决算工作.

10.2.3.2市场部参与工程施工合同的签订，总经理负责所有施

工合同的签字.

10.2.3.工程质检部负责施工项目的下达.

10.2.3.4项目部负责施工工程的实施与交付.

10.2.3.5质检部负责施工工程的验收和交付.

10.2.4控制要求

市场调查一A参与工程招投标一中标一►策划施工方案—防工程施

工_►工程验收交付一》交付后的活动.

10.2.4.1市场部;或各项§经理部）根据公司的施工能力进行市

场调查，获取工程的信息、招投标信息。针对建设单位的招投

标的要求编制预算方案，参与投标工作。招投标工作应按《与顾

客有关的过程的管理（程序）制度》进行控制。

10.2.4.2中标后由工程质检部进行工程任务的平衡后下达施工

任务书。

10.2.4.3项目经理部根据招投标书中的要求进行施工工程项目

质量计划的策划，具体内容如下：

10.2.4.3.1施工的质量目标和要求

A工程概况（包括工程项目名称、地址、设计单位、建筑功能、

合同工期、质量目标、技术要求）

B承包方式

C施工条件

D生活安排

10.2.4.3.2工程施工过程文件和资源的确定

A施工准备（包括技术准备、现场准备、主要施工机械设备计

划、主要周转材料用量计划）

B组织机构（项目经理部组织机构框架图）

C任务划分、劳务供应商（包括任务计划、劳务供应商的选择、

专业分包商的选择）

D劳动力计划（包括主要工程量估算，基础支护、土方开挖和

基础底板防水施工阶段，装修和设备安装施工阶段）

E现场临时用电施工组织设计

F施工总平面布置（包括施工道路、水平垂直运输）

G工期安排（工期目标，验收安排）

10・2.4.3.3主要施工方案、方法

A施工测量（包括测量放线工作部署，施工工程测量，结构施

工测量允许许偏差要求）

B基础土方工程（土方回填）

10.2.4.3.4季节性施工（冬季施工，雨季施工）

10.2.4.3.5成品防护

10.2.4.3.6根据施工工程的具体情况，应制定相应的工程质量

保证措施，作为所有施工人员的行为规范，确保施工工程按要求

完成。

10.2.4.3.7质量检验、试验，明确采购物资的检验，过程检验,

最终检验的要求，

对隐蔽工程、特殊工序的检验要求及采用的验收规范、实验方法

等的规定。

10.2.4.3.8对职工的培训、安全教育应制定出培训要求和计划,

确保人力资源满足要求。

10.2.4.3.9文件资料的准备及保存由工程质检部按“文件控制

程序”的规定进行发放、借阅、收集、整理和保管。施工的记录

由各职能人员填写，资料员负责收集、整理、保管。

10.2.4.3.10质量评定

由质检部组织，项目经理部、国家工程监理机构等共同组成

质量评定组织，在工程竣工并经过工程质检部和项目经理部联合

自查整改后进行工程质量评定。

10.2.4.3.15工程保修:按照合同和国家有关规定执行。

10.2.4.4质量计划的更改

根据施工过程或建设方的要求和变化，应对质量计划及时

修改或补充，作为合同的补充文件和决算依据。

10.2.4.5工程施工的各种记录应予以记录和保存，完工后统•

报档案工程质检部备案。

10.3施工设计

10.3.1设计和开发策划

10.3.1.1工程技术部根据合同或技术协议书的要求，确定进行

52

产品设计和开发的项目组人员，组织项目负责人和其他有关人员

对产品（项目）的设计和开发策划。

10.3.1.2设计和开发过程是产品实现过程的关键环节，它将规

定产品固有特性，设计和开发策划是确保设计达到预期目标和设

计质量的有效手段，要作到：

a）根据所要设计和开发的产品的特性及要求，确定适

当的设计和开发阶段；

b）规定每个设计阶段的设计输出及适合每个设计和开

发阶段的评审、验证和确认活动；

c）确定设计和开发活动的职责和权限；

d）明确设计组织结构中的接口关系；

e）策划的输出应随设计和开发的进展，在适当时予以更

新；

f）策划时，应对可行性分析的必要性作出评价。对设计

风险进行分析的记录予以保持，确保设计和开发输出在成为最终

产品规范前得以验证，以确保工艺的适宜性。

10.3.2设计和开发输入

工程技术部负责确定与产品有关的要求，形成设计输入。设

计输入应包括：

a）产品功能和性能要求；

53

b）与产品有关的法律法规要求；

C）与产品有关的设计经验信息与市场信息；

d）设计和开发所必需的其他要求；

e）对设计输入的充分性应进行评审；

10.3.3设计和开发输出

设计和开发输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证

的方式提出，并应在发放前得到批准。设计和开发输出应：

a）满足设计和开发输入的要求；

b）为采购、生产和服务提供适当而充分的信息，如材

料清单、外购件、标准件、施工图、布线图、产品使用说明书等;

c）包含或引用产品接收准则，如工程标准、验收标准、

产品关键特性的测试方法、服务验收准则等；

d）符合有关的法律、法规及行业规范的要求；

C）规定对产品的安全和正常使用所必需的说明；

f）保持设计和开发输出记录。

设计和开发输出应形成文件，经有效签署后，按规定要求归

档和发放。

10.3.4设计和开发评审

工程技术部负责组织设计和开发评审，对产品的功能和性

能要求，根据《工程计划书》的规定评审阶段评审，以使：

54

a）评价设计和开发的结果满足要求的能力；

b）识别问题并提出必要的措施；

c）评审的参加者应包括设计和开发者的代表，其他有

关人员代表，评审应由有资格人员主持，必要时可请外部专家参

与；

D）评审应提交设计评审报告，对任何必要措施的记录予

以保持。

10.3.5设计和开发验证:

工程技术部负责对设计和开发验证。

根据《工程计划书》规定，适时对设计和开发进行验证，

确保设计和开发输出满足该阶段的设计输入的要求，任何必要措

施的记录予以保持。

10.3.6设计和开发确认

工程技术部负责组织产品设计和开发确认活动，应：

a）确认时机：在进行成功的设计验证后，应按《工程

计划》的安排对设计和开发进行确认，以确保产品能够满足规定

的或已知预期使用或应用的要求。只要可行，确认应在产品交付

或实施之前完成。产品交付前不能全面确认，可进行局部确认。

b）确认条件：设计确认是对最终产品在规定的使用条件

下所表现出来的特性是否满足要求进行鉴定，并保持鉴定的记录

55

录。

c）确认人员：一般应由总经理或总工程师及其他相关人

员构成，必要时可请顾客代表，上级部门或有关专家构成。

d）确认方法:

（1）试运行；（2）演示；（3）用户试用；

e）设计确认结果的记录和任何必要措施的记录予以保

持。

10.3.7设计和开发更改的控制

a）要评价更改带来的影响；

b）必要时，应对更改进行评审、验证和确认；

c）设计和开发更改在实施前应得到批准；

d）保持更改评审、验证、确认的结果及任何必要措施的

记录予以保持。

10.4施工准备

公司制定《施工过程控制程序》，以对产品实现过程进行控

制。

施工准备

项目经理部应按策划所形成的《施工组织设计》，落实各项

施工准备，内容包括：

a.获取、评审设计图纸及适用的法律法规、规范、标准，必

要时针对特殊工序编制作业指导书；

b.组织施工队伍、设备机具进场，搭建临时生产生活设施包

括“三通一平”；

d.进行任务动员、安全交底教育及施工桩交接和复测；

56

e.办理开工手续。

10.5施工过程质量控制

10.5.1施工过程控制

a.工程中标后，市场部负责对工程技术部、项目经理部进

行合同交底，明确有关产品质量要求（包括公司附加的要求如：

创优规划等）。

b.工程技术部、项目经理部组织有关人员进行现场实地勘

察，派人参加由设计单位组织的设计交底会议，了解有关产品要

求，通过对产品要求的识别，编制《施工组织设计》和专项施工

方案，进行技术交底、组织工程施工。

c.工程技术部负责每月编制施工计划，按此计划的安排逐

级落实技术交底，施工队具体组织实施工程施工；

d.设备物资提供、产品检验试验、质量检查评定、特殊过程

施工、工程交付的控制等过程的管理见相关条款要求。

10.5.2生产和服务提供过程的确认

10.5.2.1特殊过程施工按下述原则予以确定：

a.施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接

实现对质量特性的控制，如：特殊合金钢材焊接或钢结构手工焊

接特殊部位；

b.产品缺陷可能在工程使用后才会暴露出来，如线缆熔接；

c.不宜采用后续监测加以验证的或过程检验代价过高或具

有破坏性等。

10.5.2.2项目经理部应根据以上原则，在《施工组织设计》中

作出明确规定，制定出相应的施工方案和技术操作规程，规定适

宜的施工工艺、施工设备和具备资格的操作人员，对这些工序及

所采用的设备、投入的人员进行事先评估，并对其过程参数进行

连续监控。

10.5.2.3当过程结束或生产条件发生变化时（如材料、设备、人

员变化），应针对上述过程进行再确认。确保对各种变化因素及

时作出反应，如由此引起文件更改，执行《文件资料控制程序》。

10.5.3标识和可追溯性

57

10.5.3.1公司制定并实施《标识和可追溯性控制程序》，旨在：

a.防止不合格产品非预期使用；

b.控制同一产品，不同规格型号、不同批次和不同检验试验

状态的产品混淆和误用；

c.需要时，实现产品的可追溯性。

10.5.3.2项目经理部负责组织按《标识和可追溯性控制程序》实

施。

a.物资设备标识采用标识牌、存放地点、进货验收单、进货

台账、合格证、检验报告、发放记录等对物资名称、生产厂家、

规格（型号）、生产日期、进货时间、进货数量、检验状态等进

行标识，施工单位物资部门负责填写标识记录，并将这些记录随

产品一并发给使用单位；

b.分部、分项工程采用任务单、技术交底记录、施工日志、

质量检评记录、工序交接记录进行标识，这些记录由当班技术人

员、工班长随工程进展同步填写；

c.工程成品以竣工资料做标识；

10.5.4产品防护

指挥部、项目经理部负责按《产品防护程序》对以下产品实

施控制：

10.5.4.1原材料、半成品及设备防护

a.搬运、贮存、包装、防护和交付应按规定的方法进行，以

确保产品不受损失。

b.对特大、特重、超长的构件、设备或易燃、易爆、有毒及

贵重物资的搬运应规定作业方法，以防止损坏和丢失，必要时应

对搬运人员进行培训；

c.工程所需物资、设备的贮存应符合下列要求：

一一需有适宜的贮存环境和防护措施，如：防火、防雨、防

潮、防盗、防腐、防爆、防污染等；

——按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识；

——对有时效要求的物资应做到定期检查，保证先进先出；

58

——易燃、易爆、贵重物资必须专人负责，专库保管，符合

法律法规规定。

10.5.4.2施工半成品及成品的防护

必要时，应针对预制件、施工半成品、竣工工程，编制

防护作业指导书，对其实施必要的防护。

10.6服务

公司应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。

服务应包括：

1保修；

2非保修范围内的维修；

3合同约定的其他服务。

本公司完工项目实施保修一年，终身维护。

59

11.施工质量检查与验收

11.1施工质量检查：

制定了项目部质量检查工作标准。主要采用的管理制度：《工

程（产品）质量监督检查管理办法》。

在施工过程中，根据工程特性在过程中逐步形成的实际情

况，实施可行的监视和过程检验，应采用自检、专检相结合的方

法。

11.2施工质量验收

在所有单项工程验收、进货验证已完成且合格时，实施工程质

量验收；

质检部负责保持符合接收准则的记录，记录应指明有权放行产

品的人员。除非得到有关授权人员的批准，适当时得到顾客的批

准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应交付；

11.3施工质量问题处理

本公司制定《不合格品控制程序》，并组织实施，质检部负责

不合格品的控制和管理。控制要求如下：

60

1.不合格的识别和确定

通过对产品监视和测量识别确定不合格品。对于发现的不合

格产品首先进行标识、隔离、记录、评审、处置。

2.不合格品的评审

对于确定的不合格品，由质检部会同相关部门负责对不合格

品进行评审。应根据不合格品或不合格项目的程度、后果，对不

合格品分类并对不能满足要求的风险进行评估，以便采取纠正措

施，包括原因调查和采取纠正措施。

3.公司应通过下列途径处置不合格品：

质检部负责不合格品处置方案的制定，由授权人批准后实

施。处置方案批准授权人在程序文件中予以明确。处置方式可采

取步骤：

a）返工：工程施工、安装经测试后未满足要求，再调试以达

到符合要求；

b）拒收：对进货资的不合格品

4.应对不合格品的性质及所采取的措施进行记录并保持。

5.应对纠正后的产品进行验证，重要产品的验证结果应记录并

保持。

6.若交付或开始使用后发现不合格品，应采取措施，以顾客满

意的方式协商解决。

61

11.4检测设备管理

11.4.1本公司按要求管理、使用、校准和维修监视和测量装置，

以保证：

a）所有监视和测量装置的型式、编号、地点、检定

周期、校验方法已被清楚的记录；

b）规定的时间间隔对监视和测量装置进行校准和检

定，并带有表明其校准状态的标记；

c）监视和测量装置具有所需的准确度和精密度，由

专人保管和使用监视和测量装置；

d）在搬运、维护和储存期间防止损坏和失效。

11.4.2本公司根据产品特点选择配备适用的监视和测量装置，

并由合格的人员进行使用和操作。

11.4.3监视和测量装置的周期检定由负责人与地方技术监督部门

门联系，搞好监视和测量装置的校准、维修和调试工作。

11.4.4监视和测量装置由各使用人、保管人依照相关的保养说明

书进行保养

11.4.5当监视和测量装置为时，应在第一次使用前，对其满足

耍求的能力予以确认。必要时，进行再次确认。

11.4.6保持校准和验证结果的记录。

62

12.质量管理自查与评价

12.1一般规定

12.1.1质量管理的自查与评价是公司根据对自身质量管理活动

的监督检查。

自查与评价的内容包括：

1、质量管理制度与本规范的符合性；

2、各项活动与质量管理制度的符合性；

3、质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性；

质量管理活动的监督检杳是确定质量管理活动是否按照公司质

量管理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。实施监督检查

的依据包括：

1、相关法律、法规和标准规范；

2、施工企业质量管理制度及支持性文件；

3、工程承包合同；

4、项目质量管埋策划文件。

公司应在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理、记录、

发现问题时的处理等要求。

12.2质量管理活动的监督检查与评价

12.2.1公司确定对各管理层次的监督检查方式时，应以能识别

质量管理活

壬的符合性、有效性为原则，可采取汇报、总结、报表、评审、

63

对质量活动记录的检查、发包方及用户的意见调查等方式。

12.2.2公司对项目经理部的监督检查可以结合对施工和服务质

量的检查进行，正确全面地评价项目经理部质量管理水平。

12.2.3年度内部审核可集中进行，也可根据所属机构、部门、

项目部的分布情况，按照策划的结果分阶段进行。年度内审审核

应覆盖质量管理体系并按照如下流程实施：

1、制定审核计划，确定审核人员；

2、向接受审核的区域发放审核计划，并可根据其工作安排适当

调整时间；

3、进行审核前的文件准备；

4、实施审核；

5、根据审核结果对质量管理进行全面评价；

6、根据审核结果对质量管理实施改进.

审核人员的专'业资格、工作经历应符合相关要求，并经认可的机

构培训合格。审核人员不应检查自己的工作。

12.2.4监督检查的程序可在相关制度中规定，也可制定监督检查

查的具体实施计划。

12.2.6顾客满意

公司制定《与顾客有关的过程控制程序》责成：

a.市场部负责在投标过程中了解顾客的满意度；

b.施工过程中，由项目经理部通过参加监理例会、或邀请监

理参加我方工程例会或与顾客、监理单位的日常接触，以及接受

相关各方的检查、召开员工座谈会议，听取相关各方的意见，了

解其对产品质量、环境保护及职业健康安全的满意度；

c.工程交付后，指挥部或公司安全质量管理部门负责通过主

动走访、定期回访及时获取顾客有关产品质量和环境保护的满意

度，并针对顾客的抱怨、投诉制定相应改进措施，必要时，输入

管理评审，由总经理作出改进决定。

64

13质量信息和质量管理改进

13.1一般规定

13.1.1质量信息是指从各个渠道获得的与质量管理有关的信息

息。本公司应明确质量信息的范围、来源及其媒体形式，确定质

量信息的管理手段，规定各层次的部门岗位在质量信息管理中的

职责和权限。

13.1.2公司应将持续改进作为日常管理活动的内容。

本公司质量管理改进应以工程质量、质量管理各项活动为对

象，以提高质量管理活动的效率和有效性为目标。

最高管理者应创造持续改进的环境，各级管理者应指导和参

与质量改进活动，确定质量改进的目标。

13.1.3纠正措施

旨在消除管理体系运行中已发生的不合格/不符合原因，防

止类似不合格/不符合再发生。

13.1.3.1纠正措施时机

下列情况应采取纠正措施：

a.同一供方，同一产品，连续两批出现严重不合格；

b.过程、产品质量及环境和职业健康安全出现重大问题或超

出规定时；

c.内外部审核/管理评审发现、指出不合格/不符合时；

65

d.顾客对产品质量有抱怨或投诉时；

e.其他不符合管理方针、目标和管理体系文件要求的情况。

13.1.3.2内外部审核发现、指出的不合格/不符合，由各责任部

门（单位）根据《不合格报告》所列事实，认真分析原因并制定

纠正措施，安全质量管理部负责对纠正措施执行情况进行跟踪验

证。

13.1.3.3产品实现过程出现的不合格/不符合，由项目经理部所

属相关责任部门或单位，根据职能部门检查发出的《纠正和预防

措施通知单》所列事实，认真分析原因并制定纠正措施，项目经

理部安全质量管理部门对其进行跟踪验证。

13.1.4预防措施

旨在消除潜在的不合格/不符合原因，以便针对其原因采取

预防措施。

13.1.4.1不合格/不符合信息，通常包括：顾客、监理、设计单

位、相关方、地方政府部门、上级领导及主管部门指出的问题、

抱怨、意见、内外审核所开列的《不合格报告》以及已发生的事

故、事件、潜在的质量通病、事故隐患、员工的合理化建议等。

13.1.4.2公司通过管理评审、管理体系内部审核、质量、环境

和危险源等风险评价以及顾客和其他相关方满意度的监测、测量

来识别潜在不合格与不符合。

13.L4.3潜在不合格与不符合由相关责任部门、指挥部、项目经

理部分析其原因，评价采取措施的适宜性，并通过施工组织设计、

专项技术措施、技术交底、管理方案和实施应急准备和响应制定

预防措施，实施有效预防。

13.2质量信息的收集、传递、分析与利用

13.2.1公司制定《数据分析控制程序》，目的是收集并运用适当

的统计方法分析产品质量、危险源及环境因素，证实其有效性，

以便为实施管理体系改进提供决策依据。

13.2.2数据信息包括：

a.顾客对产品或合同管理的满意度；

b.与产品质量相关的各种检验、试验数据资料；

c.与管理体系运行有关的数据资料；

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e.工程及有关竞争对手的信息资料•；

f.相关方的信息资料。

13.2.3施工企'也应规定质量信息分析的频度、时机和方法。相

关职能部门、项目经理部对各自专业和管辖范围的数据信息进行

收集、汇总，并采用适当的统计方法（如直方图、排列图、因果

图等）进行分析，找出存在的或潜在的主要问题及原因，制定并

实施相应的对策及措施，以持续改进管理体系、产品质量、职业

健康安全及环境管理，提高项目管理综合水平。

13.2.4总经理负责按计划的时间间隔进行管理评审，参照《管

理评审控制程序》执行；评价管理体系的充分性、有效性、适宜

性，寻找改进机会，达到持续改进。

13.3质量管理改进与创新

13.3.1公司利用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、管

理评审、纠正和预防措施等，以多方面、多角度、全方位寻找持

续改进的机会，并致力于不断改进管理体系。

13.3.2质量管理部门负责对本级预防措施实施的有效性进行验证

证记录，对其有效性进行评价，需做出永久性更改或进一步采取

措施时，应做出决定。

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管理组织机构图

总经理

管理者代表

质