公司质量管理体系考核管理制度

Q/JTL

广东********实业有限公司企业标准

02-2015

质量管理体系考核管理制度

2015年04月16日发布2015年04月19日实施

F*-东********^^业有限公司发

质量管理体系考核管理制度

Q/JTL.S.Q-12-2010

1.目的

1.1确保质量管理体系相关过程运行的有效性；

1.2确保产品的合格。

2.适用范围

本制度适用于各个部门不符合公司质量管理体系文件（包括手册、程序文件以及三层次文件）

的考核管理。

3.职责

3.1总经办

a）负责本制度的归口管理；

b）负责本制度执行状况的监督检查，并提出质量管理体系实施惩处确定；

c）接收相关部门填写的《嘉奖申请单》，报相关人员审核，批准。

3.2研发部

a）参加对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定；

b）对现场违反工艺状况作出惩处。

3.3生产部

a）参加对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定；

b）对生产过程、设备验收过程的不符合作出惩处确定。

3.4品管部

a）参加对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定；

b）对生产过程中的不符合做出惩处确定。

3.5总工程师

a）负责对各部门提出的《嘉奖申请单》进行审核；

b）负责批准因检验人员失职造成的重大质量事故的处理确定。

3.6管理者代表

a）审核总经办提交的部门体系运行良好的报告；

b）负责确定部门提交的关于质量管理体系改进的合理化建议。

3.7总经理

Q负货对《嘉奖申请单》进行批准；

b）负责对体系运行良好的部门以及对体系管理提出合理化建议的部门的嘉奖审批。

3.8各部门

各部门负责对本条例的宣扬培训、贯彻执行，并依据本条例对发生在本部门的不合格品、不符

合项提出处理报告、看法；

4.全体员工承诺

4.1全体员工承诺做到三不政策：不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品；

4.2全体员工承诺做到三检工作：自检、互检、专检；

4.3全体员工承诺做到三现主义：现场、现物、现策；

4.4全体员工承诺质量管理：质量以“预防为主”和“持续改进”为原则，以追求“零缺点”为最

终目标；

4.5全体员工承诺做到五项要求：人人守纪律、人人讲效率、人人不奢侈、人人降成本、人人重质

量。

5.考核要求

5.1嘉奖

工作中作出重大贡献，解决了重大质量问题者，经研发部、生产部、品管部确认后，由所在部门填

写《嘉奖申请单》，报总经办，经总工程师审核，总经理批准后，一次性嘉奖500-2000元，并记大

功一次；

在质量工作中，主动细致管理，改进工艺技术，解决质量问题者，经研发部、生产部、品管部确

认后，由所在部门填写《嘉奖申请单》，报总经办，经总工程师审核，总经理批准后，一次性嘉奖

200-1000元，并记功一次；

主动参加质量改进活动，对存在的质量问题提出改进建议，经研发部、生产部、品管部确认后，切

实有效的，由所在部门填写《嘉奖申请单》，上报总经办，经总工程师审核，总经理批准，依据成

果大小，一次性嘉奖100-500元，并记嘉奖一次；

在生产过程中，细致执行三不政策，发觉上工序质量问题，并主动报告核调处理，使质量隐患得以

消退，由所在部门以书面形式上报总经办，经总工程师审核，总经理批准后，对发觉人嘉奖50〜200

元，并予以表扬；

主动主动检举揭发生产过程中弄虚作假、违章违纪行为者，经总经办查证属实对检举人员嘉奖50〜

100元；

部门体系运行良好，每月审查无任何问题点，由总经办形成书面报告，经管理者代表审核，总经理

批准后，嘉奖200-7000元，并记大功•次；

主动执行公司的质量管理体系文件，发觉问题，提出合理化建议者，经管理者代表确认切实有效的，

由所在部门以书面形式报总经办，经总经理批准后，嘉奖50-500元，并记功一次。

5.2惩处

客户投诉/退货

5.2.1.1顾客退货一次，经总经办调查落实，对相关责任人处以50-500元的罚款，并记警告一次；

5.2.1.2顾客投诉一次，经总经办调查落实，对相关责任人处50T00元的罚款，并记过一次；

5.2.1.3应刚好传递和处理顾客埋怨或投诉，对未刚好传递、正确处理顾客埋怨或投诉，在规定的

时间内沟通、整改不力，造成产品拒收、投诉埋怨等，对相关责任人处5DT00元的罚款。

5.2.2生产过程质量问题

5.2.2.1现场品管人员必需严格依据《半成品检验标准》做好产品品质的检查并完成相应的记录，

对未依据标准要求去执行的或未刚好完成相应记录的，每次处以20元的罚款；因检验人员严峻失

职，导致重大质量事故的，经研发部确认，由品管部作出书面的报告，经总工程师核准后，对干脆

责任人罚款50-200元，并调离检验岗位；

5.2.2.2由于工艺设计或制作错谈造成工装、产品报废等重大损失，经总经办调查落实，对货任人

罚款100-500元；

5.2.2.3操作者必需严格按工艺文件要求操作，对临时脱离工艺标准的，必需经研发部书面确认，对

违反工艺标准或规定的，由品管部每次处50-500元以上的罚款；

.4生产车间应按规定把作业指导书放置在规定的位置，对生产工位未按规定放置作业指导书，由总

经办每起处以20元的罚款；

.5生产车间应妥当保管作业指导书等文件和相关质量记录，若由于保管不善而造成遗失的，由总经

办每起处以50元的罚款；

5.2.2.6操作员工私自更改工艺设定，由研发部处理，对责任人罚款100-500元，并记过一次，造

成严峻后果者辞退；

.7由于违反工艺或设备（含模具）操作规程造成模具、设备损坏，由生产部处理,对责任人罚款50-200

元；

5.2.2.8由于选购、生产支配不刚好或选购产品质量不合格造成公司停产等重大损失的，总经办

对相关责任人员罚款50元/日（以造成停产的天数计算）；

5.2.3.10产品都应有唯一性标识，且通过标识可追溯产品的原始状态和责任，若发觉产品没有唯一

性标识和通过标识不能追溯产品的原始状态和责任的，每次处以责任部门20元的罚款；

5.2.3.11全部原材料、外购（包）件必需按要求进行入厂检验，对不按要求完成入厂检验或入厂检

验项目不全的的状况，经总经办调查落实，对责任人每次罚款50元；

5.2.3.12由于生产急需，对选购产品来不及进行验证的，必需办理紧急放行手续，没有办理紧

急放行手续就投入生产或入库的，经总经办调查落实，对责任人每次罚款50元；

5.2.3.13库存产品应得到有效的防护，若因防护不当造成库存产品生锈、变形等不良状况，发觉一

次罚款20元；产品储存和流转必需做到先进先出，若未按要求执行先进先出的，每次罚款20元；

库存产品应帐卡物相符，发觉不符每次罚款30元；

5.2.3.14产品包装必需符合规定的包装要求，对于不按要求和规范进行产品包装的，每次罚款20元;

5.2.3.15在用计量器具应有检定或校准标识，对在用计量器具无标识的，每次罚款20元；计量器具

应按要求运用，在失准后，应刚好送品管部处理，对不刚好送交而接着运用的，每次罚款20元；

5.2.3.16计量器具不得遗失、人为损坏，对计量器具的遗失、人为损坏状况除按计量器具的损失价

值进行赔偿外，每起再处以50元的罚款；

5.2.3.17计量器具档案资料、检定证书等应妥当保管，由于保管不善造成档案资料、检定证书等遗

失的，每次罚款30元；

.18新产品开发必需严格依据《产品设计和开发限制程序》执行，归档资料每差项罚款50元；

5.2.3.19设计变更应得到有效的限制，设计变更应刚好的评审、验证和确认并保存相应的记录，对

未刚好评审、验证和确认或无相关记录的，每次惩处责任部门30元；

5.2.3.20公司定期组织各种类型的会议，迟到一次罚款10元，无故不参加一次罚款50元；

5.2.3.21搬运原材料、外购件、半成品、成品过程不遵守物品的搬运要求的，每次惩处干脆责任

人20元，主管50元；

.22新设备验收，各部门未依据《设备验收单》签署看法并供应相关的证据资料的，生产部对干脆

责任人惩处50元；

5.2.3.23管理过程中，凡有对管理人员进行漫骂、围攻、羞辱、威逼、恐吓、甚至人身攻击之类者,

不问理由，总经办一律罚款300元，立刻下岗/辞退；

5.2.4体系日常检查考核

每月总经办依据《年度审核方案》的支配，以内审检查表的形式对各部门进行审查，对发觉的问题

以《不符合项报告》的形式发到责任部门要求限期整改，最终形成内部审核报告下发到各部门和上

报公司，对发觉的不符合项惩处责任部门50元/项。

5.2.5质量教化及培训

5.2.5.1新员工入职前必需进行质量意识的教化和工艺文件的学习；

5.2.5.2新员工实习期间不担当质量责任，质量责任由所在部门担当，考试合格后上岗，并担当相

应的质量职责；

5.2.5.3在职职工要定期进行质量教化和质量培训。

5.3本条例以各部门的质量管理体系职责为依据，依据发觉问题点的严峻性进行惩处，对其他未包含

的内容或条款参照以上执行。

6.相关文件

6.1文件限制程序

6.2记录限制程序

6.3内部审核程序

6.4管理评审程序

6.5产品设计和开发限制程序

6.6设备管理程序

6.7选购限制程序

6.8产品标识和可追溯限制程序

6.9产品监视和测量限制程序

6.10不合格品限制程序

6.11监视和测量设备的限制程序

6.12订正措施和预防措施实施程序

7.质量记录

7.1嘉奖申请单5

编制：年月日

审核：年月bl

批准：年月日

嘉奖申请单

5

提出人姓名所在部门职务

申请嘉奖的理由及嘉奖金额：

研发部确认：