第二中学教职工差旅费报销标准的规定

第第页第二中学教职工差旅费报销标准的规定第二中学教职工差旅费报销标准的规定为规范学校出差、差旅费报销等相关工作，杜绝不合理开支，提高学校办学经费的使用效率，经校长办公会研究，对出差差旅费报销等作出如下规定：一、公务出差的认定：1、上级教育主管部门组织的外出会议、学习和培训活动。2、学校统一组织的外出学习和培训活动。3、上级教育主管部门组织的教学竞赛、其他竞赛活动。二、公务出差的费用：（一）交通费：1、集体出差：依据出差人数多少，由学校办公室统一布置车辆；不方便布置车辆的，依照坐车车票实报实销（仅限于有出差任务的人员）2、私车公用：因工作需要私车公用的，在动用前需办理有关审批手续。出差当天的过路费凭据实报，油费凭加油发票按1元/公里定额标准报销。3、学校派出公务人员在出差地原则上不允许打的，特殊情况如紧急事务处理确需打的，应事先向分管校长汇报得到同意后方可履行报销手续。（二）留宿费：1、公务主办方统一布置留宿的，依照相关规定标准报销。2、其他情况：（1）省级城市：每人每晚不超出80元；（2）市级城市：每人每晚不超出60元（原则上本市出差不布置留宿）；（3）县级城市：每人每晚不超出50元。3、凡规定出差时间之外的留宿，费用一律自理。（三）生活补助：1、公务主办方统一布置食宿的，依照相关规定标准报销。2、其他情况：（1）省级城市：每人每天40元；（2）市级城市：每人每天30元（本市之外的市级城市每人每天40元）；（3）县级城市：每人每天20元（本市之外的县级城市每人每天30元）。三、艺考带考：1、带考期间的车费实报实销，但必需是艺体处统一布置的带考线路。2、生活费及留宿费依照每人每天80元执行。四、出差费报销程序：1、出差人到办公室填出差派遣单，由科室主任、分管校长、校长签字确认。2、持出差派遣单及相关票据到财科办理票据粘贴及填写手续。3、持填写完整的票据到分管校长及校优点签字审批。4、将审批后的票据交财科报销。篇2:学院差旅费管理方法学院差旅费管理方法第一章总则第一条为保证学院因公出差人员工作与生活的需要，规范学院差旅费管理，依据《中央国家机关和事业单位差旅费管理方法》（财行[20**]313号）和《安徽省省直机关差旅费管理暂行方法》（财行[20**]977号）的规定，依照厉行节省、勤俭做事的原则，结合学院实际情况，订立本方法。第二条本方法适用于学院全部人员。第三条本方法所指差旅费指教职工因公出差发生的费用。差旅费开支范围紧要包含城市间交通费、留宿费、伙食补助费和异地市内交通费。第四条差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的方法，城市间交通费及异地市内交通费在规定标准内凭据报销。留宿费、伙食补助费和异地市内交通费实行定额包干。第五条学院各部门要切实贯彻勤俭节省、艰苦奋斗的精神，建立健全严格的出差审批、报销制度，严格掌控出差人数和天数；财务部门办理差旅费报销要严格财务纪律，严格按本方法执行。第二章城市间交通费第六条出差人员依照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。乘坐交通工具的等级标准：级别火车轮船飞机其他交通工具院级领导、正高职称及相当职务人员软席二等舱普通舱凭据报销其他人员硬席三等舱凭据报销第七条教职工出差乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二等以上舱位及自带车辆等，要从严掌控。第八条乘坐火车，从当日晚8时至第二天晨7时坐车6小时以上的，或连续坐车超出12小时以上的，可以购买硬席卧铺票，尚未购买硬席卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50%予以补助。可以乘坐软卧而改硬卧的，不再予以补助。第九条教职工因出差发生的订票手续费、机场管理建设费和航空旅客人身意外损害保险费（限每人每次一份）等费用，凭据报销。第十条教职工出差不再享受乘坐火车硬座、夜间乘坐长途汽车（或轮船最低一等舱位）的坐车补助费，也不再享受飞机空勤灶、舰艇灶等相关补助费。第十一条学院除院领导外，原则上不得自带车辆出差，因特殊需要自带车辆出差的，须经批准。自带车辆因违反交通法规被惩罚的罚款等不予报销。第三章留宿费第十二条留宿费按下列标准包干使用。留宿费标准为：级别标准省内省外院级领导、正高职称及相当职务人员200元300元其他人员120元150元各种出差留宿费超出上述规定限额标准的，原则上不予报销。特殊情况超标准的，经批准后报销。低于以上标准的，节省部分的50%返还个人。员工报销时必需供应有效留宿发票。第十三条出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无留宿发票的，一律不予报销留宿费。第十四条教职工出差期间，实际留宿天数超出规定出差天数的部分，费用自理。因特殊原因需要延期的，经批准后可报销有关费用。第十五条外出开会的留宿费按规定由主持会议的单位统一支出的，学院不再报销。如因开会、招生等出差，对方统一布置留宿并收取费用的，原则上执行各职级的留宿费限额标准。第四章伙食补助费第十六条出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和留宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭据报销。第十七条工作人员出差的伙食补助费每人每天补助标准为省内20元，省外30元。第十八条无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费等凭据报销途中伙食补助费；当天来回的，按一天计算核报伙食补助费。第十九条“五一”“十一”黄金周及春节期间出差不计发伙食补助费。第二十条出差时间超出30天不足60天的，第31天至60天减半发给伙食补助费；超出60天的，第61天以后按四分之一标准发放伙食补助费。第五章外地市内交通费第二十一条外地市内交通费按实报销。报销时需供应有效票据。第二十二条严格掌控外地出租车费报销。第六章会议、学习的差旅费第二十三条教职工离开合肥市外出参加会议，其往还途中交通费、留宿费、伙食补助费等，凭会议通知依照本方法有关规定执行。会议期间的留宿费、伙食费等与会议直接相关的费用，由会议举办单位负担的，不再报销。参加会议的人员报销伙食补助费，需持无伙食补助证明。凡此期间已享受伙食补助的，不再另行计发。第二十四条培训、学习、进修差旅费的报销（一）经学院批准到外地培训、学习、进修，第一次赴外地及最终一次学完回学院的城市间交通费，按差旅费报销规定报销。学习、进修时间每满一年，可按出差标准报销一次往还进修学习地至学院所在地直线里程城市间交通费。（二）经学院批准到外地培训、学习、进修且必需由学院开支留宿费的，按规定留宿标准报销。第七章报销程序第二十五条员工出差前必需填写《出差申请单》，经部门负责人同意、分管院长批准后方可出差。会务出差必需在《出差申请单》后随附《会议通知》。无《出差申请单》的一律不予报销。员工报销时填妥《差旅费报销单》并附上《出差申请单》《会议通知》和有效票据，经财务人员审核后，按学院正常报销程序报销。第八章附则第二十六条教职工出差期间，事先经单位领导批准就近省亲做事的，其绕道的交通费由个人自理，绕道和在家期间不予报销留宿费、伙食补助费。第二十七条教职工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。非因工作需要而发生的旅游景点游览费用等，由个人自理，单位不予报销。第二十八条教职工在外发生的接待费按接待费规定执行。已报销接待费的当天伙食补助费不再另行报销。第二十九条自带车辆的不得另行报销城市间交通费。第三十条职工报销差旅费相关费用，须供应税务发票或政府非税收入票据等合法原始凭证。对弄虚作假、虚报冒领者，依据有关规定严格处理。第三十一条教职工出差发生的退票费，原则上只能报50%，如有特殊情况，需由本人书面说明合理的退票理由，并经单位领导批准后可报销。第三十二条教职工因公出国（境）的差旅费，凭国家有关部门的批件，由分管院长按国家有关文件规定审批。第三十三条出差票据丢失的，必需由个人提交书面说明，若留宿费票据丢失，必需由留宿单位出具加盖财务专用章的发票收据存根复印件，方可报销。若飞机票遗失，必需取得出票单位的购票证明；火车票、汽车票遗失需写明原因，注明车次、铺位等级、票价等事项，经过本人承诺，不再重复报销，所在单位负责人签字确认后，方可到财务处按规定程序办理报销手续。第三十四条出差人员可依据合理需要预借差旅费，出差借款返校后及时报账，超出一个月不报账，会计有权从借款人工资中扣回借款。第三十五条本方法由财务处负责解释。篇3:第二中学教职工差旅费报销标准的规定第二中学教职工差旅费报销标准的规定为规范学校出差、差旅费报销等相关工作，杜绝不合理开支，提高学校办学经费的使用效率，经校长办公会研究，对出差差旅费报销等作出如下规定：一、公务出差的认定：1、上级教育主管部门组织的外出会议、学习和培训活动。2、学校统一组织的外出学习和培训活动。3、上级教育主管部门组织的教学竞赛、其他竞赛活动。二、公务出差的费用：（一）交通费：1、集体出差：依据出差人数多少，由学校办公室统一布置车辆；不方便布置车辆的，依照坐车车票实报实销（仅限于有出差任务的人员）2、私车公用：因工作需要私车公用的，在动用前需办理有关审批手续。出差当天的过路费凭据实报，油费凭加油发票按1元/公里定额标准报销。3、学校派出公务人员在出差地原则上不允许打的，特殊情况如紧急事务处理确需打的，应事先向分管校长汇报得到同意后方可履行报销手续。（二）留宿费：1、公务主办方统一布置留宿的，依照相关规定标准报销。2、其他情况：（1）省级城市：每人每晚不超出80元；（2）市级城市：每人每晚不超出60元（原则上本市出差不布置留宿）；（3）县级城市：每人每晚不超出50元。3、凡规定出差时间之外的留宿，费用一律自理。（三）生活补助：1、公务主办方统一布置食宿的，依照相关规定标准报销。2、其他情况：（1）省级城市：每人每天40元；（2）市级城市：每人每天30元（本市之外的市级城市每人每天4