2024年小学全岗位安全工作流程化管理制度样本（二篇）

第11页共11页2024年小学全岗位安全工作流程化管理制度样本在主管批准使用后，质量管理部应依据“不合格评审单”提交技术经理审批，生产管理人员在安排生产时应通知现场注意使用情况，并由现场主管记录使用状况、成本影响及意见，经总经理批示后，将信息转交采购部门与供应商协商。第十八条在制品与产成品质量异常的反应及处理1.在制品与产成品在各项质量检验执行过程中或生产过程中出现异常时，应提交“异常处理单”，并立即向相关人员报告质量异常情况，以便迅速采取措施，解决问题，确保产品质量。2.生产部门在制造过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原因外，应立即剔除不良品，以防止其流入下一制造过程。第十九条制造过程质量异常的反应生产部门在自主检查过程中发现供料部门供应的在制品质量不合格时，应报告质量管理部，由质管部人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量，并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人），经经理批示后，第一联送质量经理，第二联送生产管理组用于生产安排及调度，第三联质量管理部依批示办理，第四联送采购部门。第二十条产成品出厂前的质量检查1.物流发货部门负责库存产品的保管，防止因库存条件及防护不当导致产品锈蚀。2.物流发货部门负责对库存产品发出前进行外观检查，并通知终检进行确认，如有返工返修及标示改动等问题，经“返工审批单”审批后交包装组实施。3.库存产品发出前，物流部门负责通知终检人员进行状态及质量确认，质量管理部门应对库存产成品进行抽检，对复检不合格的批号，若超出当前管理范围，通过不合格审批处理方式，经质量经理批示后，交由相关部门处理。第二十一条检验报告出具1.客户要求提供产品检验报告时，物流发货人员应提前填写“发货通知单”，登记发货批次并转交质检部资料管理员。2.质量管理部资料管理员收到“发货通知单”后，书面通知热处理质检，提供相关检验样块。3.资料管理员查阅和准备相关检验资料完成后，经质管部负责人复核签字后加盖产品检验专用章，于当日内随车发出转交客户。4.为客户携带的相关检验资料要求制作相关复印件或备份，以实现完整的质量信息追溯。第二十二条质量异议接收1.质量异议的接收由销售部统一归口管理。2.销售部接收后负责建档并转达质量部、相关部门及各生产单位。第二十三条质量异议的处理1.质管部及质量小组作为质量处理的直接负责部门。2.质量部负责质量异议的调查处理及按期回复。3.对于重大质量问题，根据质量异议情况，质量小组组织分析问题原因及预防对策，并限期由责任单位进行整改。第二十四条质量确认处理期限及追踪1.处理期限质量管理部接收到客户质量异议后，应于三日内回复客户，特殊情况需要直接与客户进行沟通和交流，或按照客户书面要求进行回复。2.质量确认追踪质量管理部人员对于无法完成答复和回函的，应组织质量管理小组进行确认相关处理方式，并作出回函。3.质量确认的结案质量管理部给客户回函经销售部转发给客户后，应由业务人员进行跟踪和确认，以确认回函及双方异议的问题点是否达成一致意见。无法达成一致意见或确认的，双方约定进行进一步磋商。4.质量管理部负责质量异议的登记和备案，对质量异议情况进行登记，并对完成和关闭的异议事项进行关闭处理。第二十五条制造过程质量异常改善“异常处理单”及“不合格评审单”经经理批示列入改善者，由质量管理部登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十六条质量异常统计分析1.质量管理部每日将生产过程抽查记录的异常规格、项目及数量汇总、编制“不合格品日报表”送生产经理核准后，送生产部以使了解每日质量异常情况，拟订改善措施。2.质量管理部每周依据每日抽检编制的“不合格品日报表”将异常项目汇总、编制形成“月度质量报告”送质量经理、生产部并由质量经理召集各单位针对主要异常项目进行检查，查明发生原因，拟订改善措施。3.每年度根据客户反馈、客户退货、客户索赔、过程废品等信息形成“年度质量报告”会同生产管理部等部门进行深入分析和改善。第二十七条质量管理小组活动为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理，提高员工的工作士气及质量意识，以团队精神促使产品质量的改善，公司各部门应组成质量管理小组。____有限公司质量管理部____年____月____日2024年小学全岗位安全工作流程化管理制度样本（二）在主管批准使用的情况下，质量管理部应依据“不合格评审单”提交技术经理审批，生产管理人员在安排生产时应通知现场注意使用，并由现场主管记录使用情况、成本影响及意见，经总经理批示后，将信息转交采购部门与供应商协商。第十八条在制品与产成品质量异常的反应及处理1.在制品与产成品在各项质量检验执行过程中或生产过程中出现异常时，应提交“异常处理单”，并应立即向相关人员报告质量异常情况，以便迅速采取措施，解决问题，确保质量。2.生产部门在制造过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原因外，应立即剔除不良品，以防止其流入下一制造过程。第十九条制造过程质量异常的反应生产部门在制造过程自主检查中发现供料部门供应的在制品质量不合格时，应报告质量管理部，由质管部人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)，经经理批示后，第一联送质量经理，第二联送生产管理组做生产安排及调度，第三联质量管理部依批示办理，第四联送采购部门。第二十条产成品出厂前的质量检查1.物流发货部门负责对库存产品的保管，防止库存条件及防护不当造成产品锈蚀。2.物流发货部门负责对库存产品发出前的外观检查，并通知终检进行确认，如需返工返修及标示改动等问题，经“返工审批单”审批后交包装组实施。3.库存产品发出前物流部门负责通知终检人员进行状态及质量确认，质量管理部门对于库存产成品应抽检，对复检不合格的批号，超过现要求管理范围时，通过不合格审批处理方式，报质量经理批示后，交有关部门处理。第二十一条检验报告出具1.客户要求提供产品检验报告的，由物流发货人员提前填写“发货通知单”，登记发货批次转交质检部资料管理员。2.质量管理部资料管理员收到“发货通知单”后，书面通知热处理质检，提供相关检验样块。3.资料管理员查阅和准备相关检验资料完成后，经质管部负责人复核签字后加盖产品检验专用章后，于当日内随车发出转交客户。4.为客户携带的相关检验资料要求做好相关复印件或备份，以实现完整的质量信息追溯。第二十二条质量异议接收1.质量异议的接收由销售部统一归口管理。2.销售部接收后负责建档并转达质量部、相关部门及各生产单位。第二十三条质量异议的处理1.质管部及质量小组作为质量处理的直接负责部门。2.质量部负责质量异议的调查处理及按期回复。3.重大质量问题，根据质量异议情况质量小组组织分析问题原因及预防对策，并限期由责任单位进行整改。第二十四条质量确认处理期限及追踪1.处理期限质量管理部接收到客户质量异议后，应于三日内回复客户，特殊情况需要直接与客户进行沟通和交流，或按照客户书面要求进行回复。2.质量确认追踪质量管理部人员对于无法完成答复和回函的，应组织质量管理小组进行确认相关处理方式，并作出回函。3.质量确认的结案质量管理部给客户回函经销售部转发给客户后，应由业务人员进行跟踪和确认，以确认回函及双方异议的问题点是否达成一致意见。无法达成一致意见或确认的，双方约定进行进一步磋商。4.质量管理部负责质量异议的登记和备案，对质量异议情况进行登记，并对完成和关闭的异议事项进行关闭处理。第二十五条制造过程质量异常改善“异常处理单”及“不合格评审单”经经理批示列入改善者，由质量管理部登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十六条质量异常统计分析1.质量管理部每日将生产过程抽查记录异常规格、项目及数量，汇总、编制“不合格品日报表”送生产经理核准后，送生产部以使了解每日质量异常情况，拟订改善措施。2.质量管理部每周依据每日抽检编制的“不合格品日报表”将异常项目汇总、编制形成“月度质量报告”送质量经理、生产部并由质量经理召集各单位针对主要异常项目进行检查，查明发