安全生产风险分级管控工作制度

安全生产风险分级管控工作制度第一节总则第一条根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》文件、河北省运管局《关于印发道路运输企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设标准及指导手册的通知》（冀运管安【2017】35号）文件及石家庄交通运输综合执法支队《深入推进安全生产风险分级管控隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案》的文件要求,结合公司实际，制定本办法。第二条安全生产风险分级管控包括公司安全风险的辨识、评估、管控与监督管理。第三条公司所属各部门应当遵守本制度，明确岗位责任，开展本单位管理范围内的风险辨识、评估和管控等工作，落实较大及以上安全风险登记、重大危险源报备和控制责任措施，防止和减少安全事故发生。第二节组织机构第四条公司设立安全生产风险分级管控委员会，总经理任委员会主任，确定一名副总经理主管安全工作。各分、子公司设立相应的安全生产风险分级管控机构，单位负责人负总责，要明确一名副经理主抓。安全生产风险委员会由相关单位的领导和具有安全管理经验的人员组成。第三节岗位责任制第五条主要负责人及管理层职责企业主要负责人全面负责安全生产风险管控工作，并履行相应责任和义务，每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况；分管安全生产工作的负责人承担安全生产风险综合管理领导责任；生产单位负责人对分管工作范围内的安全生产风险管控承担直接领导责任，每年至少开展一次风险管控动态评估；各级管理人员按照安全生产风险分级管控分工的相关要求，履行其安全职责。第六条全员参与各部门、各岗位、各级各类人员明确其安全生产风险岗位职责，全员参与，鼓励从业人员积极建言献策，营造良好氛围，不断提高全员安全生产意识。1、安全科：积极推进集团公司的安全生产风险分级管控机制建设，负责安全生产风险分级管控机制的宣贯、资料的完善、档案的建立，根据有关文件结合本单位实际情况及时修订本单位的安全生产风险分级管控制度及相关文件，并根据相关文件内容督促各部门认真落实。2、车队：负责本单位车辆、驾驶人、售票人员、维修场所安全生产风险的排查、统计、辨识、评估，确定风险等级、明确管控措施并认真落实执行。每月对较大及以上风险监测上报安全科。3、综合办公室：负责办公区域、后勤保障方面安全生产风险的排查、统计、辨识、评估，确定风险等级、明确管控措施并认真落实执行。每月对较大及以上风险监测上报安全科。4、财务部门：负责资金安全、防盗等本科室管控措施；风险管控专项预算资金；划拨公司风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。5、各岗位从业人员：履行岗位职责，严格操作规程，认真掌握安全风险公告内容，安全风险管控措施，发现存在风险及时上报，排除安全隐患。第四节安全风险分级第七条风险分级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，由高到低依次分为重大、较大、一般和低四个等级。分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注。第八条风险等级判断标准，由相应的省级管理机构组织制定并发布实施；交通运输部风险辨识判断指南颁布后，其有规定的依其规定执行。目前公司可结合实际情况，由两名以上专业技术人员根据经验、工作危害分析法、安全检查表法确定。第五节安全风险辨识、评估与管控第九条安全风险辨识安全风险辨识分为全面辨识和专项辨识。全面辨识是为有效掌握本单位安全风险的分布及状况，对本单位全部生产经营活动开展的全面系统的风险辨识；专项辨识是为及时掌握本单位重点业务、重点环节、重点部位和管理对象的安全风险状况，对本单位生产经营活动范围内部分区域开展的风险辨识。第十条全面辨识每年不少于1次，由安全科组织相关人员进行。专项辨识在生产经营环节及其要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账。第十一条安全风险辨识由集团公司“双控”工作小组组织开展，各部门要人人参与、学习，根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本部门、本岗位可能导致事故发生的风险点，形成风险清单。第十二条安全风险评估安全科组织“双控”工作小组成员，对各部门的风险点及分级清单进行汇总，并应用经验判断法、JHA、SCL等方法对风险进行辨识，进行风险分级（分为重大、较大、一般和低）。第十三条安全风险管控公司依据安全风险的等级、性质等因素，科学制定管控措施，严格落实管控责任，主动从组织、制度、管理、技术、应急等方面进行有效管控，对存在较大及以上安全风险的生产作业场所、区域、设施、岗位等实施重点管控，形成《安全风险分级管控手册》。第十四条风险动态监控机制绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，按要求对辨识出的安全风险进行监测、评估和预警，及时掌握风险状况和变化趋势。第十五条安全风险告知制度在醒目位置、重点区域设置安全风险告知栏，标明主要安全风险及管控应急措施、责任人、报告方式等内容，并通过制作岗位安全风险告知卡、编制安全手册、组织讲解宣传等方式，告知本单位从业人员和进入风险区域的外来人员，指导、督促做好安全防范工作。第十六条完善应急措施，当安全风险的致险因素超出管控范围、达到预警条件的，及时发布预警信息，并立即采取针对性管控措施，防范事故发生。发生安全生产事故的，按有关规定及时有效处置。第十七条各生产经营单位、部门对本单位、部门的安全风险辨识、评估、监测、应急等情况进行年度总结和分析，针对存在的问题制定采取改进措施。并向安全科进行上报，形成集团公司年度总结和分析。第十八条各生产经营单位、部门应如实记录本单位、部门内部安全风险的辨识、评估、监测、管控等工作，并及时入档。第十九条集团公司应加大安全投入，严格安全基金管理，积极开展安全风险辨识、评估和管控相关技术的研究与应用，降低风险等级，提升风险管控能力。第六节较大及以上安全风险管控第二十条较大及以上安全风险单独建立清单和专项档案。第二十一条较大及以上安全风险管控：制定动态监测计划，按照每月不少于1次的频次，定期更新监测数据或状态，并单独建档；单独编制专项应急措施；按年度组织专业技术人员对风险管控措施进行评估改进。第二十二条每年不少于2次开展较大及以上安全风险管控从业人员的安全防范、应急处置和避险逃生等方面的培训演练。第二十三条对存在较大及以上安全风险的场所设置明显的安全警示标志，标明安全风险的危险特性、可能发生事故后果、安全防范与应急措施等。第二十四条较大及以上安全风险经评估确定等级降低或解除的，应于5个工作内通过安全生产风险分级管控系统予以销号。第二十五条较大及以上安全风险管控失效发生安全生产事故的，应急处置和调查处理结束后，应在15个工作日内对相关工作进行评估总结，明确改进措施。第七节监督管理第二十六条“双控”工作小组作为集团公司安全风险管控领导小组，负责集团公司安全风险日常监督管理，对较大及以上安全风险的监督抽查列入安全生产监督检查计划，明确抽查比例和方式，