2024年县联社稽核例会和督导检查工作制度（四篇）

第6页共6页2024年县联社稽核例会和督导检查工作制度一、检查执行情况1.常规检查执行情况本年度，保卫监督部（稽核）共开展了____次常规稽核工作。我们严格遵循月度计划，对下辖网点的库存现金进行了____次突击抽查，并对重要凭证进行了____次突击抽查，以确保资金与凭证管理的规范性。2.专项稽核执行情况(1)在指定时间段（今年____月____日至____月____日），我们根据市办检查要求，在财务电脑部的协助下，圆满完成了对联社会计事后监督管理部门的专项检查任务，共计____次，并提出了____条整改意见。(2)随后，在____月____日至____日期间，我们又在财务部门的配合下，对下辖网点机构的内控制度执行情况进行了____次专项检查，并提出了____条整改建议。3.离任审计执行情况自今年____月起，我们严格按照《____省农村信用社各级主要负责人离任审计暂行办法》的规定，对原____分社等____个单位的____位农村信用社主要负责人进行了离任审计，共计____人次。审计过程中，我们采用了问、听、谈、查等多种方式，重点审计了被审计人在任期内的业务经营、信贷资产质量、财务费用开支及内控制度执行等情况，并据此做出了客观公正的评价。4.简易检查执行情况针对联社信贷管理实际，我们在____月份对联社业务发展部的大额贷款（单笔____万元以上）进行了合规合法性检查，共提出____条整改意见，要求相关部门及时整改。5.后续稽核检查执行情况为确保整改工作的有效性，我们在____月份按照稽核检查程序要求，对会计事后监督管理等方面进行了____次后续稽核检查。此次检查主要对历次稽核中发现的问题整改情况进行跟踪，以防止整改流于形式，确保整改工作取得实效。二、其他工作开展情况我们积极承担全辖____名干部职工每月个人吸储任务的统计、考核及检查工作，并尽职尽力完成联社领导交办的其他各项任务。三、制度及机构建设情况(一)制度建设针对稽核检查中发现的问题，我们依据相关文件精神，对原有部分制度、规定及办法进行了修订和补充。____月份，我们制订出台了《____县农村信用社稽核工作管理实施细则》，该细则共十一章八十六条，明确了稽核部门的工作范围、任务及稽核人员的岗位职责，同时详细规定了被稽核对象的工作职责及违规行为的经济处罚措施，有效促进了农村信用社各项内控制度的落实。(二)机构建设年初，在联社领导班子的关心和支持下，我们为稽核部门配备了一名专职稽核人员。目前，联社稽核人员共有____人，已初步组建起一支政治觉悟高、业务素质好、工作效率快的内部审计队伍。(三)稽核人员培训为提高稽核人员的业务水平，我们根据上级要求及年初制订的培训计划，将稽核人员的政治思想教育和业务技能培训贯穿于全年工作中。____月份，我们制订了《稽核人员专业业务技能培训方案》，该方案涵盖了____个方面的培训内容，现已全部完成培训任务。四、经验体会与未来规划回顾过去一年，保卫监督部（稽核）在强化内控制度管理、规范业务操作行为、提高经营效益及防范风险等方面发挥了一定作用。但我们也认识到检查的力度和深度仍需加强。针对个别业务人员风险防范意识和自我约束能力不强、业务素质及思想觉悟不高等问题，我们将继续加强培训和监督力度。展望未来，我们将根据上级主管部门及县联社的总体工作部署，结合农村信用社稽核工作管理要求及改革需要，进一步加强稽核人员业务培训。在持续抓好常规稽核检查的基础上，积极开展形式多样的专项稽核检查工作，并注重事前的预警和事中的控制检查。同时，我们将不断完善内控制度建设以增强对各经营考核单位和监督对象的约束力。通过灵活运用各种稽核检查手段以检查促规范在规范中求发展进一步发挥稽核工作的信息反馈、服务参谋、监督约束和保驾护航等重要作用。____农村信用联社2024年县联社稽核例会和督导检查工作制度（二）在推进工作过程中，务必坚守客观、真实、公平、公正的原则。我们将全面公开督导检查的程序、内容及标准，确保督导检查过程遵循实事求是的精神，督导检查结果能真实反映基本公共卫生服务的落实情况。（三）为了提升服务质量与效率，我们将坚持全面督导检查与日常管理相结合。通过建立和完善相关管理制度，加强对承担基本公共卫生服务任务的机构的日常管理，并借助全面督导检查来推动相关科室及社区卫生室服务能力的持续提升。三、督导检查内容及对象督导检查内容主要包含三个方面：一是任务完成情况，以镇卫生院发布的《青城卫生院基本公共卫生服务项目实施方案》为基准进行评估；二是项目资金和财务管理的规范性，重点考察公共卫生服务机构对基本公共卫生资金的使用与管理情况，要求服务机构建立健全项目管理制度，实施项目资金专账管理，确保专款专用，账册清晰，原始凭证真实有效，资料符合规定；三是项目实施效果，主要评估居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、利用率及满意度等。督导检查对象则涵盖辖区内所有依法注册、承担基本公共卫生服务的村卫生室及相关科室。四、督导检查方法与时间要求督导检查采用科室与村卫生室自查与督导检查评估相结合的方式进行。督导检查小组由乡卫生院相关人员组成，实行月度检查与年度考评相结合的机制。五、督导检查结果及其应用基本公共卫生服务项目每项均设有标准分，督导检查得分将按照既定区间划分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级。督导检查小组需及时公示检查结果，并在公示无异议后，将其作为对村卫生室核拨基本公共卫生服务经费及表彰的依据。同时，针对检查中发现的问题，督导检查小组将督促相关机构查明原因，及时整改，并完善相关制度。对于服务机构存在的弄虚作假行为，将视情节轻重给予相应处理。六、相关要求（一）提高认识，强化领导。要深刻认识基本公共卫生服务项目督导检查工作的重要性，切实加强组织领导。（二）健全机构，完善制度。成立由卫生院主要领导及公共卫生工作人员组成的督导检查组，负责具体督导检查工作的组织与实施。（三）加强宣传，接受社会监督。加大对基本公共卫生服务的宣传力度，提高群众知晓率和利用率，并主动接受社会和群众的监督。（四）强化督导，执行问责制度。卫生院将成立基本公共卫生服务项目工作督导组，对项目责任领导及责任人实行责任倒查与问责制度。第四篇：关于督导检查检查制度的说明牛____牧场寄宿制学校为进一步提升学校标准化建设水平，加强学生管理，维护教育教学秩序，促进学生健康成长，营造和谐安全的校园环境，结合学校实际情况，特制定以下标准化建设工作质量检查制度：1.实行校级领导带班值班制度，每日由一名校级领导带领部分教师轮流值班，确保值班工作不间断。2.值班时间覆盖学生早自习至晚饭前，值班人员需坚守岗位，不得擅自离岗。3.值班检查内容主要包括课堂教学、学生宿舍管理、安全防火等方面。具体涉及教师签到、课堂管理、学生听课纪律、宿舍卫生与安全、校园封闭管理、重点区域安全检查等。4.值班人员需高度负责，深入科室与班级进行全面细致的检查，并督促门卫加强校园巡视，及时发现并处理安全隐患。5.值班人员需切实履行职责，不得推诿敷衍。对于暂时无法解决的问题，应及时通报相关科室；重大问题或事件需立即向学校主要领导汇报。6.值班人员需按时到岗，不得无故缺席。因特殊原因无法参加值班者需向带班领导请假，并承担相应责任。7.值班人员需认真如实填写值班记录，并按时交送学校办公室存档管理。8.实行值班责任制，严禁擅自离岗、脱岗等行为。对于违反规定者将按照缺勤制度进行处理。9.定期召开工作会议对值班工作情况进行反馈与汇总，针对存在的问题制定相应措施加以解决。同时制定月度督导检查计划对学校标准化建设工作的指标负责人员进行监督与考核。2024年县联社稽核例会和督导检查工作制度（三）在推进基本公共卫生服务的过程中，我们必须秉持客观、真实、公平、公正的原则。具体而言，我们将公开督导检查的程序、内容及标准，确保督导检查过程遵循实事求是的精神，督导检查结果则真实反映基本公共卫生服务的落实情况。（三）我们坚持将全面督导检查与日常管理紧密结合。为此，我们将建立和完善相关制度，强化对承担基本公共卫生服务任务机构的日常管理，并借助全面督导检查机制，不断提升相关科室及社区卫生室的服务能力。三、关于督导检查的内容与对象督导检查的内容主要包括三个方面：一是任务完成情况，以镇卫生院下发的《青城卫生院基本公共卫生服务项目实施方案》为基准进行评估；二是项目资金和财务管理的规范性，要求服务机构建立健全项目管理制度，完善日常督导检查机制，确保项目资金专账管理、专款专用，且账册清晰、原始凭证真实、资料合规；三是项目实施效果，即评估居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、利用率及满意度等。督导检查的对象则涵盖辖区内所有依法注册、承担基本公共卫生服务的村卫生室及相关科室。四、督导检查的方法与时间安排我们将采用科室与村卫生室自查与督导检查评估相结合的方式开展工作。督导检查小组由乡卫生院相关人员组成，实行月度检查与年度考评相结合的机制。五、督导检查结果及其应用基本公共卫生服务项目每项设有标准分，督导检查得分将依据不同区间划分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级。督导检查小组需及时将结果在一定范围内公示，无异议后自动生效。此结果将作为村卫生室基本公共卫生服务经费核拨及表彰的依据。同时，对于检查中发现的问题，督导检查小组将督促相关机构查明原因、及时整改并完善制度。对于弄虚作假行为，将视情节轻重作出相应处理。六、相关要求（一）提高认识，加强领导。我们要充分认识到基本公共卫生服务项目督导检查工作的重要性，并予以高度重视。（二）健全机构，完善制度。成立由卫生院主要领导及公共卫生工作人员组成的督导检查组，负责督导检查工作的有序开展。（三）加强宣传，接受社会监督。通过加强宣传提高群众对基本公共卫生服务项目的知晓率和利用率，并自觉接受社会和群众的监督。（四）强化督导，执行问责制度。卫生院将成立基本公共卫生服务项目工作督导组，对项目责任领导及责任人实行责任倒查机制并执行问责制度。第四篇：关于牛____牧场寄宿制学校标准化建设工作质量检查制度的制定为进一步推动学校标准化建设、加强学生管理、维护教育教学秩序并营造和谐的校园环境，结合我校实际情况特制定本制度。该制度内容涵盖日常值班安排、检查内容（如课堂管理、学生宿舍及安全防火等）、值班人员职责与要求等方面以确保校园安全稳定及标准化建设工作的顺利推进。同时实行月度督导检查与定期工作会议制度以便及时发现并解决问题。2024年县联社稽核例会和督导检查工作制度（四）基层____建设年活动督导检查制度为深入贯彻并有效推进基层____建设年活动，经慎重研究，决定正式建立基层____建设年活动的督导检查制度。街道层面将组建专门的督导检查组，负责对各社区党支部在基层____建设年活动中的表现进行定期及不定期的督导与检查。一、督导检查组成员构成组长：王立芳，红西村社区书记成员：周琼，红西村社区副书记杜新玲，红西村社区支部委员李雪梅，红西村社区支部委员张泽明，红西村社区副主任二、职责与任务1.围绕既定目标及任务，督导检查组将及时开展督促工作，确保各项工作的落实。在保持每季度至少进行一次自查的基础上，针对工作部署的落实情况、重点工作的进展以及阶段性目标任务的完成情况，随时进行督查。2.通过明察与暗访相结合的方式，全面了解工作进展情况，并据此提出督导意见。督导检查组将通过听取汇报、查阅相关文件资料、深入基层单位调研、召开座谈会、走访党员群众等多种方式，掌握活动进展的实际情况，并提出相应的意见和建议。3.注重总结提炼基层的优秀做法、经验和先进典型，及时进行推广宣传，并向上级汇总上报。同时，明确目标，发现和培育一定数量的基层典型。4.针对检查中发现的问题，督导检查组将提出具体的解决方法和意见，督促社区党总支进行整改，并跟踪落实整改情况，确保问题得到有效解决。5.保持信息的畅通无阻，督导检查组需主动了解基层情况，及时向上级汇报工作进展，协调解决相关问题。同时，督促社区党总支按时上报各类报表、简报信息及文件材料等。三、工作要求鉴于基层____建设年活动的重要性、复杂性和高要求，各督导检查组需高度重视督导检查工作，并创造性地开展工作。具体要求如下：1.认真学习并掌握基层____建设年活动的相关政策规定、工作措施、方法步骤和目标要求，以增强工作的主动性和