畜牧产业化建设项目可行性研究报告

1 5 1.2畜牧业发展趋势分析 1.3××发展畜牧业条件分析 1.4项目建设必要性分析 1.5项目建设地区概况 1.6项目概况 2.市场预测 28 2.2产品目标市场分析 3.建设规模 3.2肉牛养殖繁育基地建设规模 3.3奶牛养殖基地建设规模 3.4饲料青储氨化设施建设规模 3.5牧草种植基地建设规模 3.6水利工程设施 3.7基础设施 4.场址条件 4.1地点与地理位置 4.2土地利用现状 2 4.6水质条件 5.技术方案、设备方案和工程方案 5.2牧草种植方案 6.1饲料供应 6.2肥料供应 6.3农药供应 6.4燃料供应 7.项目总体布置 8.节水措施 38.2先进技术与传统技术相结合 8.4水利工程节水与农业示范节水相结合 8.5工程措施与管理措施相结合 8.6渠道砌护技术 9.环境影响 9.1厂址环境条件调查 9.2项目对环境影响因素分析 9.3环境污染治理措施 9.4项目环境影响评价结论 10.经营管理 10.1项目法人组建方案 10.2管理机构设置方案 10.3技术专业人员培训 10.4经营方式 11.项目实施进度 12.投资估算与资金筹措 12.1投资估算 12.2资金来源及筹措 413.财务评价 13.1项目财务评价 13.3损益估算 13.5不确定性分析 13.6社会效益分析 13.7生态效益分析 13.9财务评价结论 14.1项目主要风险因素 15.研究结论与建议 51.1项目背景1.1.2承办单位简介新技术的引进、示范和繁育推广；负责畜禽、种质资源监测及品种保护、开发利用、良种登记和生产性能测定；负责全市草原资源调查规划和草原防火、防鼠、虫、病害及毒草的监测防治等工现在编人员11人，人员职称结构为高级3人、中级4人、中级以下4人。经济开发区一站村，公司于2008年8月经市国有资产委员会批准成立，注册资本1200万元，公司总占地2010亩，是我市占地面积最大最具备开发潜力的农业产业化基地。基地分三期建设，期限为3-5年。现有各类专业技术人员20名，其中：高级工程师14名，中级工程师6名。公司立足于盐碱荒地改良，农牧渔业新技6座，占地25亩，鱼种繁育池150亩，生态渔业养殖面积1160亩，蔬菜育苗大棚10座，占地20亩。××金福来羊产业有限公司成立于2003年7月，2005年6月建成投产，建有3个育肥场，1个加工厂，总投资1200万元，设计年加工肉羊30万只，产肉3000吨。是自治区农业产业化龙头项。草业基地现自有土地5000亩，租用农民土地5000亩，现有场房240m²,机械设备25台，年产苜蓿干草10000吨；乳业基地占地面积250亩，存栏奶牛450头，年产鲜奶2800吨。实现销售收入1368万元。现有办公用房11间360m²,300m²奶站一座，7牛舍四栋3100m²,青储池1座1200m²。1.1.2.4项目组织结构设想行实施。新组建的公司严格按照现代企业制度进行管理和运营，负责项目的建设、运营和还本付息，保证投入资金的保值增值。1.1.3初步可行性研究报告编制依据4、《国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见》纲要》8畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱等问题。当前，我国正处在由传统畜牧业向现代畜牧业转变的关键时期，为畜牧业的积极性，养殖规模不断扩大，整体素质明显提高，规模养殖专业户每年以30%的速度增长，2004年畜牧业产值11亿元，9占农业总产值的35%。畜牧业已成为我区繁荣农村经济，增加农民收入的重要产业。但是，我们必须清醒地看到，个别乡镇对发畜牧业结构不够合理，畜牧业产业化经营发展缓慢，缺乏带动性强的龙头企业；畜产品深加工滞后，产业链条短；畜牧业投入不足，基础设施薄弱；鼓励发展畜牧业的优惠政策不够完善，畜牧养殖征地难和银行贷款难的问题仍非常突出，在一定程度上制约着全区畜牧业向更高水平发展。所以，我们必须充分认识加快畜牧业发展的重要性和必要性，增强压力感和紧迫感，进一步解放思想，强化措施，突出解决好我区畜牧业发展中存在的问题，促源量高于全国平均水平。全市土地总面积中：耕地总面积70630公顷；林地总面积106585公顷；牧草地总面积88098公顷，未利用土地面积12780公顷，未利用土地中，可作林业用地27008公水资源充足。黄河在本市境内长146km,多年平均径流量为技术力量雄厚。我市现有畜牧、草原、农机等多家农业技术推广、科研机构。技术人员齐备，科研设备齐全，经多年畜牧产以共同投资、联合发展的管理经营模式，充分利用本地区丰富的土地资源，可以有效地提高当地农民的收入。项目的实施使大量的宜草荒地得以有效利用，体现出一定的经济效益、环境效益和畜牧业生产向标准化方向发展。标准化是畜产品进入市场的近年来畜产品的国际贸易受到以技术标准、安全卫生标准等为手段设置的绿色壁垒的挑战，并且这一绿色壁垒呈愈演愈烈之国家先后发布实施了无公害、绿色畜产品等生产标准，北京、天津等许多城市相继实施了以产品安全为主的畜产品市场准入制度，并有在全国范围推行之势。实施标准化健康养殖，大力发展畜牧业产业化经营步伐加快。国内外的实践充分证明，实施畜牧业产业化经营，对促进千家万户的零星养殖与国内外市场联结，促进先进技术和物资装备的推广应用，促进资金、技术、市推动畜牧业经济升级具有重要的促进作用。加快推进畜牧业产业解决千家万户小生产与千变万化大市场接轨这一矛盾，促进畜牧业结构战略性调整，提高畜牧业综合效益，增加农民收入的有效途径，是促进城乡资源的合理配置，推动城乡统筹发展的重要措随着人民生活水平的提高和生活节奏的加快，人们对食品消费的需求呈现了多元化，既需要鲜活初级产品，也需要精、深加工的现代食品，食品消费需求的多元化促进了食品生产结构向多样化方向发展。我国畜牧业生产面对消费多元化趋势以及畜产品由卖方市场转向买方市场，出现了区域性、结构性过剩的新形势，畜产品结构从生产传统的鲜活初级产品向生产新特优鲜活产品与精、深加工的现代食品并进步伐加快。大力发展不同档次的畜产品，促进传统的肉蛋奶鲜活产品向新特优产品发展，畜产品加工从初级产品加工、半成品加工向优质精深加工发展，形成生产鲜活优特产品与精、深加工产品并进的畜产品生产与加工格局，是穆斯林地区有着传统的贸易关系和民族感情，依靠科技提升清真品牌系列牛、羊肉的质量、品位和档次，大力发展出口贸易具有殖户农户更新观念，提高畜牧业的科技含量，重视品种改良和良种繁育，提高肉牛、肉羊养殖的标准化、无公害生产技术的普及党的十六大提出全面建设小康社会的目标，把解决好“三农”开发和培育工作，把推进牛羊产业发展与促进农业农村经济发展紧密结合起来，依托区域资源优势，大力扶持肉牛、肉羊产业发展，加快龙头企业、专业批发市场、肉羊标准化养殖基地和专业合作经济组织的建设，大力示范推广牛、肉羊杂交改良、舍饲育肥、疫病综合防治和饲料调制等标准化生产技术，肉牛、肉羊产业对促进畜牧产业化的发展起着举足轻重的作用，已逐步发展成为农业增效、农民增收的一大亮点。1.3.1有利条件西门塔尔牛和陶赛特、特克萨尔肉羊、杜泊山羊等种畜(冻精),初步建立了良种繁育与杂交改良体系，畜牧业持续发展具有适宜规模的优良家畜品种资源群作基础。截至2008年6月底，羊只饲出栏62.48万只。肉牛饲养量13.74万头，存栏7.68万头，出栏6.06万头。建成的牛冻精改良站点年可推广冻精改良配种2万头荒地19.17万亩，草场面积380万亩，可利用草地面积310万亩。年生产农作物秸秆饲料资源约18万吨和各类青绿多汁饲料5万全州粮食年产量达45万吨以上，实现了供求平衡，丰年有余。随着粮食增产措施的落实以及种草养畜技术的推广应用，畜牧业稳畜牧业科技服务网络，畜禽良种繁育与杂交改良、饲草饲料推广和动物疫病防控等科技服务体系得到逐步建立，并培养和稳定了一支素质较好、数量适中的科技服务队伍。2007年，全市共有畜牧兽医科技人员300余人，其中取得畜牧(兽医)师以上职称的人员176人；建成具有一定规模的牛冻精改良点148个，市、县(区)建成了兽药质检室、兽医疫病诊断实验室，畜牧业稳步健康步伐明显加快，生产结构逐步调整优化，科学养畜技术不断推广应用，家畜饲养规模逐年扩大。2007年，全市牛冻精改良普及率达15%以上；配合饲料普及率达65%以上，动物免疫、检疫、监测等疫病综合防控措施得到落实，畜禽规模生产得到持续发展。农户户均饲养家畜30头(只),是××养肉牛、肉羊产业化发展的重点地区。同时，一批私营养殖、加工、营销企业正在兴起，年加工产值近3000万元。畜牧业持续发展有良好的生产规模基础。市场分析，预计到2012年全市人口为78万人左右，人均消费肉蛋奶量结合我市近年来消费水平的增长趋势，并按《中国食物与算，到2012年全市年可消费肉蛋奶量11万吨左右。从外销市场分析，近年来我市畜产品在阿联酋等伊斯兰国家的市场具有一定的竞争优势，每年外销量的递增幅度保持在2%以上。随着我市畜牧业提质增效措施的施行，畜产品质量的提高以及经济发达地区产业结构的调整和应对环保要求而限养畜禽措施的推进，预计未场和外销市场需求量，到2012年，全市预计年需生产肉蛋奶总量16万吨才能满足需要。2007年全州生产牛羊肉仅7万多吨，还有中共中央国务院出台的《关于推进社会主义新农村建设的若干意对创办的畜禽养殖、加工、营销企业给予贴息贷款、财政补助；把良种繁育、疫病防治、饲料推广和畜产品安全四大体系和乡村畜牧兽医技术服务网络纳入农村基础设施建设统筹安排；对养殖列优惠政策。同时，市、县(区)政府切实加强了对畜牧业工作的组织领导，每年均把畜牧业工作任务逐级分解落实到基层，作为各级政府年度政绩考核的重要内容，为畜牧业的发展提供了组结构还存在着一般产品数量多，特优产品数量较少；畜产品加工严重滞后等产业结构不尽合理的问题。肉类初加工比重还不到肉类生产总量的1%,且加工技术较落后，企业规模较小、缺乏精、深加工产品。而发达国家畜产品加工量占畜产品生产总量的比重高达60—70%,全国平均水平已达10%以上。我市畜牧业产业化经营虽然发展较快，但从总体上看，由于涉牧企业数量少、规模小，尤其是缺乏具有较强的内联农户、外联市致使全市目前仍以出售鲜活畜产品为主，与养殖生产相配套的产前、产后生产环节十分薄弱，产业链较短，产业化水平较低的问兽医基础设施建设薄弱，动物疫病威胁大。面对全球新的动物疫病不断发生，传统疫病呈现回升态势以及经济全球化的新形既存在着千家万户的分散饲养，动物疫情的监测、诊断、预防和扑灭等防控体系脆弱，防疫措施难以完全落实到位，留有发生动物疫情的隐患，也存在着与越南接壤的国境线长、通道多，防堵动物疫病传入防不胜防的威胁。兽医基础设施薄弱，动物疫病威胁大，是当前和今后一段时期制约我市畜牧业健康发展的重要因扶持力度不够，畜牧业生产科技水平不高。我市是一个老重地方财政困难，畜牧业发展资金投入不足的问题较为突出，以致全市目前不仅畜牧业社会化服务体系尚未完全建立，难以适应新进一步充实、完善和提升，系统构建新型畜牧业科技支撑保护体系，而且畜牧业生产的科技含量仍较低，还处于饲养量大、科技率与全国同期平均水平相比分别低38和15个百分点左右。畜牧业科技进步对畜牧业经济增长的贡献率与全国平均水平相比低10现代畜牧业的内涵是用现代发展理念指导畜牧业；用现代设施装备畜牧业；用现代科技改造畜牧业；用现代经营管理方式发展畜牧业。畜牧业作为农业的重要组成部分，其发展水平的高低以及在农业产值中比重的大小，已成为衡量现代农业发展程度的重要标志。1978年我国畜牧业产值占农业总产值的比重仅为年的27年增长了21个百分点，年均0.77个百分点。2005年畜牧业产值1.3亿多元，已占到农业总产值的34%。从世界各国现代农业发展规律看，在种植业发展到一定阶段以后，大力发展产业关联度更高、比较效益更大的畜牧业，并形成从养殖场到餐桌的畜牧业经济体系，这是许多发达国家现代农业发展的成功之道，发达国家畜牧业产值已经占到农业总产值的50%以上，欧洲和北美一些国家达到了60%一70%。随着人民生活质量和水平的提高，对畜产品的需求越来越大，迫切需要把畜牧业建设成为一个大产业。要使我国农业在2020年基本实现现代化，畜牧业就必须要有更快更好的发展速度。因此，应不失时机地推进现代畜牧业建设，不断提高畜牧业在现代农业中1.4.2发展畜牧业是增加农民收入的有效途径增加农民收入是社会主义新农村建设的基本目标，也是全面建设小康社会的必然要求。党中央、国务院高度重视增加农民收入，把增加农民收入作为新农村建设的重中之重。大力发展畜牧业，是新阶段农民增收的重要途径。2005年全国农民人均畜牧业现金收入已达600多元，占到现金总收入的30%,在一些畜牧业主产省超过了50%,四川省已超过60%。建设现代畜牧业，提高畜牧业的生产水平，不断增加农牧民的收入。大力发展畜牧业，不仅有效转化粮食和其他副产品，而且带动饲料工业、畜产品加工业、兽药、食品、制革、毛纺、畜牧机械等相关产业的发展，并吸纳大量农村劳动力。目前，我国从事畜牧业生产的劳动力达1亿多人。2005年与我国畜牧业生产密切相关的饲料工业、畜产品加工、兽药等产业的产值超过了8000亿元。2005年饲料工业的产量达到1.07亿吨，占全球总产量的八分之一，居世界第二位，产值为2742亿元。畜牧业已成为农民增收的主要渠提高畜产品市场竞争力，在很大程度上取决于我国现代畜牧业建设的进程和水平。畜禽生产的规模化、集约化和标准化是现以发展高效、生态、品牌畜牧业为目标，以提高综合生产能力为核心。建设现代畜牧业，要通过改善生产环节硬件设施和软件环境，规范兽药和饲料添加剂等投入品的使用，扩大优质畜产品标准化生产基地，大力发展无公害、绿色畜产品，提高畜禽的生产水平和质量安全水平，增强市场的竞争力。加入WTO以后，我国对外贸易快速发展，为我国在世界范围内更好地利用“两种资略的根本措施，通过建立优势产区，以畜牧企业为龙头，以培植世界知名品牌为突破口，大力发展外向型畜牧业，不断提高我国1.4.4发展现代畜牧业是建设社会主义新农村的需要建设社会主义新农村，是我国现代化进程中的重大历史任务。建设社会主义新农村，面临三大任务：一是保障粮食安全，二是提高农业综合生产能力，三是增加农民收入。要始终把发展农村生产力、增加农民收入放在首位。发展现代农业是提高农业综合生产能力，建设社会主义新农村的基础和关键。要增强农业综合生产能力，必须培育发达的畜牧业。加快发展现代畜牧业，有利于促进粮食转化，实现粮食产业增效，提高粮食生产综合效益，从而保护和调动农民的种粮积极性，形成种植业和畜牧业的良性循环。发展现代畜牧业，以科技进步为支撑，不仅体现在设施设备的现代化，更要求加强对广大农民的技能培训，通过培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，增强农业持续发展能力，加快新农村建设步伐。建设现代畜牧业，要求进一步转变畜牧业生产方式，推行现代畜禽养殖，不断改善农村的生产生活环境，加在社会主义新农村建设中发挥更大的作用，推动农村走上生产发展、生态良好、生活富裕的文明发展道路，是时代赋予畜牧业的1.5项目建设地区概况1.5.1.1地理位置2个市辖区(××区(包括隆湖扶贫经济开发区)、××区、)和1个别与内蒙古自治区乌海市、伊克昭盟、阿拉善盟接界；在境南、贯流，属内蒙古高原南部。在我国三大自然区属西部干旱区；河西部分为内蒙古高原干草原、荒漠草原区，河东部分为鄂尔多斯长约119.5kM,东西宽约88.8kM。全市土地总面积5309.5kM²。1.5.1.2行政区划1.5.1.3人口人口73.44万人，其中：农业人口40万人，占全市人口的54.47%;城市人口33.44万人，占全市人口的45.53%。1.5.2.1总体概况自1960年建市以来，国家和自治区党委、政府立足于煤炭等资源优势，始终把××作为全区的重要工业基地，投入了大量的人力、物力、财力进行开发建设。全市各族人民在区、市党委、政府的正确领导下，团结一心，抢抓机遇，负重拼搏，创造并弘扬健康发展，为全区经济和社会发展做出了突出贡献。2007年，全市实现国内生产总值162.97亿元，其中：第一产业增加值11.39亿元，第二产业增加值110.56亿元，第三产业增加值41.02亿元。全年地方财政收入完成14.37亿元；全社会固定资产投资达到98.54亿元；全社会消费品零售总额达到35.47亿元。人均国内生产总值22262元(折合3180美元),城镇居民人均可支配收入10536元，农民人均纯收入4351元。文化、教育、卫生、体育等社会事业全面发展。市内交通便城市排水管网长度169km;自来水厂3座，综合生产能力达44.73万m³/日，供水管道长度395km。已建成污水处理厂2座，在建一座，全部建成后，污水处理能力达16万m³/日。管道煤气与液化石油气已进入千家万户，汽化率60%。项目区邮电通信业务种类齐全，城镇各邮政所均可办理国内、国际各种邮政业务和特种重点，突出发展羊、菜两大产业，全面提升农村经济质量，取得一定成效。2007年，农村经济平稳发展。全年完成农林牧渔业增加值11.39亿元，比上年增长5.8%。其中：农业增长3.6%;林业增长71.3%;牧业下降0.9%;渔业增长63.3%;农林牧渔服务业增长16.3%。全年农作物总播种面积8.86万公顷，下降0.9%。其万公顷，增长10.3%;油料作物播种面积0.39万公顷，下降2.5%。全年粮食总产量35.4万吨，下降10.8%。2007年全市羊只饲养量达到190万只，生猪饲养量33.6万头，牛饲养量14.3万头，家禽饲养量700万只。以养牛、羊为主的养殖业成为农民增收的主要途径。依托较丰富的农产品和畜产品，重点发展了蔬菜、枸杞、清真牛羊肉等农副产品加工，其中，已形成全国最大的脱水菜加工基地，脱水菜加工企业123家，年加工能力达1.2万吨，占国内市场的26%。基本形成外有市场、内有龙头、村有基地、户有品种的产业化格局，一村一品、一乡一业项传统民族产业，广大群众具有丰富的生产经验和良好的养殖习惯。清真牛羊肉是按照伊斯兰教传统习俗进行屠宰加工，具有洁净、安全、卫生等特点，并且肉质细嫩、无膻味、高蛋白、低脂高度重视清真牛羊产业发展，将其作为农村经济发展的主导产业来抓，清真牛羊产业生产条件不断改善，经济结构明显优化，生产方式开始向规模化、标准化、无公害化方向转变。2007年全市清真牛羊产业产值达到4.37亿元，占全市畜牧业产值的64.92%;前全市清真牛羊产品加工流通企业达到5家，年加工产值达到0.8台达到25个。2007年全市羊只饲养量达到176只，年均递增12.22%,存栏羊只78.53递增8.1%,出栏羊只97.52,增17.15%;牛饲养量达到15.31,增7.59%,肉牛存栏达到6.09万头，年均递增3.4%,奶牛存栏达到1.89万头，年均递增26.31%,出栏肉牛7.31万头，年均递增公斤；鲜奶产量达到5.70万吨，人均生产占有55.72kg。全市现有肉羊科技示范园区158个、肉牛科技示范园区3个、奶牛科技示范园区23个。市场体系不断培育，社会化服务组织正在逐步建立完善。全市已建立城乡清真牛羊交易市场8个，年交易额可达到2.26亿元以上。宝丰清真牛羊交易市场及黄渠桥、玉皇阁、马家湾、灵沙等一批具有一定规模的清真牛羊交易市场，在搞活流通、推动产真牛羊交易市场，年交易牛羊可达35万只(头),已成为××乃至奶牛协会等农民合作经济组织160个，清真牛羊产品商品率达到1.6.1拟建地点镇、灵沙、高庄、姚伏、高仁、城关镇、渠口、通伏、礼和、庙台、尾闸、燕子墩、良繁场等15个乡镇。项目区紧邻黄河，位居黄河中游上段，按地形地貌可分为贺兰山山地、贺兰山东麓洪积扇冲积平原和黄河冲积平原三种类型。属典型的温带大陆性气候，全年日照充足，降水集中，蒸发强烈，1.6.2建设规模与目标建设满足肉羊存栏100万只的标准化圈舍120万m²;建设满足肉牛存栏20万头的标准化牛舍50万m²;建设满足奶牛存栏5万头的标准化奶牛舍万14m²;建设满足5万头奶牛挤奶需要的机械化挤奶站20条。开发或租赁宜牧土地(荒地)10万亩，种植优质牧草，年产牧草(苜蓿)12.5万吨；座，贮存青粗饲料200万吨。根据项目工程量和资金筹措情况，本项目计划建设期4年。计划从2009年年初开工建设，到2013年初完成本项目全部建设1.6.3主要建设条件1.6.3.1政策条件国家现已免征农业特产税和农业税，本项目经济效益将大幅1.6.3.2土地资源条件公顷；未利用土地127780公顷；宜林、草荒地27008公顷。项目区内可以利用的土地资源面积为96181.30公顷，完全满足本项目黄河从本市过境长度为146km,径流量为301亿m³/年，地下可以采取汲取黄河水灌溉，或从第二农场渠引入，采取明渠引入××境内现有火力发电厂3座，装机容量230万kw,变配电设四横公路干线，通车里程达1200km,基本形成了以铁路为基础、项目区建设简易公路与主干公路连接，即可满足本项目的运输要本项目总投资64045.31万元，其中：固定资产投资58313.31万元；铺底流动资金2600.00万元；建设期利息3132.00万元。万元；申请银行贷款占20000.00万元，其余240000.00万元申请本项目建成投产后，在计算期(11年)内正常年可以实现销售收入21240.00万元；年均实现利润总额8219.98万元；投资回收期7.28年(包括建设期);投资利润率12.84%;投资利税率12.84%;贷款偿还期4.59年；全部投资财务内部收益率19.37%;财务净现值25047万元(基准收益率10%)。在项目建设项目中的本项目可以提供275个就业岗位，其中可以安排农民工230人，农民工每年增加收入447.34万元，每个农民工每年可以增加1.6.4.5生态效益本项目建成后，将形成牧草种植面积10万亩。本项目建成后1.6.4.6主要技术经济指标表1-1主要经济技术指标汇总表序号单位1项目区饲养能力肉羊年存栏万只年出栏万只肉牛年存栏万头年出栏万头奶牛万头年存栏万头52项目区建设规模羊舍牛舍奶牛舍青贮池座每座800m2,贮存2000吨牧草种植万亩3年用水量万M3/年按指标法估算4年用电量万KW.h按指标法估算5年燃料煤消耗量吨按指标法估算6建设期年47劳动定员职工人数人其中：农民工人管理及服务人员人8投资及资金筹措投资总额万元其中：固定资产投资万元建设期利息万元流动资金万元投资方向调节税万元免征总成本万元年平均销售收入、税金及利息销售收入万元正常年销售税金及附加万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均税后利润万元年平均公积金万元年平均盈利能力全部投资财务内部收益率%税前全部投资财务净现值万元投资回收期年包括建设期4年投资利税率%投资利润率%财务状况分析资产负债率%投产后第6年2.1产品市场供需现状及预测2.1.1牛羊肉市场供需现状及预测国内市场需求空间大。目前，我国人均牛羊肉消费量仅有7kg左右，为世界平均水平的一半。随着城乡居民收入的增加和消费观念的转变，今后国内牛羊肉市场会有较大的需求空间。我国的牛羊肉有成本及价格优势。我国牛羊肉的生产成本只有世界平均水平的50%左右。我国的牛羊肉出口潜力大。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区，随着肉品质量的提高和市场营销网络的不断健全，我国牛羊肉产品对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及当前，国际粮食需求量连年上涨。玉米乙醇生产配额也在不我国粮食价格上涨的可能性较大，未来我国牛肉养殖成本也将有更健康更安全的肉类食品会越来越多地被消费者所认可。牛肉的低脂肪低胆固醇粗饲无激素等等优点会使我国民众肉类食用趋向慢慢地发生变化。中国的牛肉消费水平在未来5年内，将会迈上2004年羊肉产量将同比增加3%,主要是由于发展中国家产量增加所致，尤其是亚洲地区放牧条件改善，产量大幅增加，占全球产量的60%。尽管美国产量出现结构性下降，但发达国家产量仍增加1.5%。全球羊肉贸易量将达到74.7万吨，同比增加7%,全球羊肉贸易量的近90%由大洋洲提供。根据粮农组织最新食品展望报告估计，2004年全球牛肉产量约6220万吨，同比增加1.5%。发达国家由于屠宰量下降，导致产量下降2.4%。发展中国家可能增产5%,占全球牛肉份额达到54%。由于北美洲疯牛病影响以及国际市场牛肉价格不断走高，2004年全球牛肉贸易量下降6%。但发展中国家的出口份额达到48%,远远高于上年的37%,主要是由于南美洲国家出口大幅增加。南美洲出口的增加不仅得益于美国退出出口市场，也与该区域有利的汇率及为出口所做的努力有关。据估计，该区域2004年出口增幅仍在30%左右，与前两年增幅基本持平。近年来，肉羊饲养正在成为一项朝阳产业。从目前的国际羊肉产量下降了10%左右，约为11万吨，自给率由81%降到76%。美国向澳大利亚、新西兰开放了羊肉市场，澳、新两国的羊肉产量减少了2000吨左右。俄罗斯近两年冬季寒冷，导致肉羊存栏下从国内牧区的养羊业发展来看，羊肉生产也受到了一定的限制。一是牧区的草原生态环境恶化，草场退化、沙化严重，植被减少，饲草产量下降，致使牧区被迫采取强制性禁牧措施，并压减草场载畜量；二是牧区前两年遭受了50年不遇的雪灾，气温曾下降到一40℃,大量羊群因天气寒冷和缺少草料而死亡。据专家分析，这些地区恢复正常生产至少需要4～5年的时间。由于以上因素的存在，羊肉市场行情看好，市场需求越来越各地大批的牛、羊被深埋或焚烧。肉猪、肉鸡生长速度过快，其羊肉中含蛋白质12.6%～15.2%,含脂肪6.6%～13.1%。羊肉蛋白质中，赖氨酸含量高于牛肉、猪肉和鸡肉，硫氨素和核黄素含量也高于其他肉品。在饲养过程中，羊主要以饲草为主，一般很少用精饲料和饲料添加剂，减少了疫病传播的可能性，药物和激素残留量极低，是基本符合现代消费观念的天然保健食品。近几年来，涮羊肉已经成为大众喜爱的食品之一。因此，从上述情况养到出售时平均体重为40kg,市场上的活羊价为每千克7.2元，每只母羊的年产值在900元以上。作为养羊户来说，都是利用农作物秸秆、杂草、树叶等做饲料，每只羊的成本不超过100元。按每个劳动力每年饲养母羊10只计算，其产值可达5000元以上，纯收入在3000元以上。在相同投资情况下，猪、鸡、牛等畜禽产品的行情均不稳定，价格波动很大。由于肉羊繁殖相对缓慢，数量的增加与市场需求处于动态平衡状态，养羊已成为广大农民投2.1.2.1世界奶牛业现状与发展趋势荷兰是世界上奶牛业水平很高的国家，荷兰饲养的奶牛品种主要是黑白花、格罗宁根和红白花，其中荷兰培育的黑白花奶牛受到世界各国的重视和青睐，向世界许多国家和地区出口。仅在2006年就出口黑白花良种牛2.5万头，冷冻精液3万余份。目前荷兰奶牛年均产奶量为6596kg,同时牛奶的乳脂率及蛋白含量也从奶牛的品种上看，除继续做好荷兰本国奶牛品种的选育提高外，还将引进国外其它优良种牛进行杂交改良，以争取更高的个体产奶量。近年来该国引进美国荷斯坦弗利斯公牛与荷兰黑白花奶牛杂交，结果杂交牛305天的平均产奶量达7000多千克，乳脂率为4.28%,蛋白质含量3.36%。这为荷兰奶牛生产的发展奠定了可靠的研究基础。无论是本品种选育还是杂交改良其目标就澳大利亚奶牛业已有160多年的历史，在最初品种引进的基础上，通过系统严格的选育，目前已拥有10多个适应性和生产性能都而奶牛业已成为澳大利亚重要的支柱产业。另外由于澳大利亚奶的宠儿。我国为澳大利亚奶牛主要的进口国。目前在澳大利亚广泛饲养的产奶型荷斯黑白花奶牛是由十九世纪五十年代开始从欧洲大陆引进的大体格、乳肉兼用型黑白花牛品系，以及二十世纪五十年代后从加拿大引种，并通过广泛的人工育种技术而培育形成的产乳专用型荷斯坦奶牛品系发展形成其最大的特点是：具有极强的适应不同气候环境的能力；此外，该品种还具有高效的饲料转换能力，在舍饲条件下，其产奶能力较之在澳大利亚终年放牧条件下有很大的提高。所产奶质优2.1.2.2中国奶牛业现状与发展趋势建国以来我国奶业的发展第一段是1949～1978年，29年间我国奶牛头数年递增4.86%,牛奶产量年递增5.25%,整个奶业年递增5%左右。第二段是1978～1998年，20年间我国奶牛头数、牛奶产量、整个奶业年递增11.6%、10%、10%。第三段是1998~和13%～15%。这说明中国奶业在稳固、持续、健康的发展。2006年，我国奶业发展达到了历史最高水平。奶类(包括羊奶)总产量达到2865万吨，牛奶总产量2736万吨，人均奶类的2005年，我国人均牛奶占有量达到10kg。现在已经提前达到目标。现实奶业的发展同我国的三农问题紧密相关。温家宝总理批示：“发展奶牛和奶业应该作为农业结构调整的战略性任务。”目前，农民养1头牛一般一年能收入3000元，好的可以达到5000元，据欧盟的统计资料表明，中国当时的奶业总产量在世界排名第16位，人均占有量排在第164位，现在牛奶的总产量在世界排位接近第10位。我国是一个农业大国，在占世界总耕地7%的土地上，生产了占世界总产量24%的粮食，养活了世界人口总数22%的人民。农业大国决定了我国具有发展奶业的充足资源，人口大国又决定了另一方面，中国是个贫奶国家，人均奶品占有量仅相当于国际水平的1/8～1/10,与亚洲国家的人均占有量40kg也相去甚远。则是城市先消费。广大待开发的农村市场的消费潜力必将促进奶入“黄金阶段”。从1997年到2003年，我国奶牛总数由442万头发展到820万头左右，短短五年间，中国奶牛养殖总数增长了85.52%,年平均增长14.25%,牛奶总产量从601万吨增长到1700万吨，这种发展速度在世界乳业史上都是罕见的。国家经济持续高速发展，经济体制改革为乳业松绑，多渠道资金流的涌入，乳业技术的快速进步，奶源基地建设的长足进步，以上五大因素促据不完全统计，现在全国的乳品加工企业达1500多家，年销售额在500万元以上的有400多家，2006年，中国乳品企业总产值达到720亿元。奶业的发展使全国各地发展乳业的热情空前高涨，纷纷把奶业作为增加地方财政和农民收入新的增长点，形成与中国此同时，世界乳业20强开始抢滩中国，据中国奶业协会统计，目前我国奶业的外资企业已达43家，生产总值占全国乳业总产值的30%,世界排名前20位的乳业名企业已全部进入中国市场。国际战略资金纷纷入主中国乳业，使中国乳业陡增。国内中国奶业在持续快速增长中，一些深层次的矛盾开始暴露出来，突出问题是奶业的产、加、销体系不协调，呈现中间强两头和工艺先进，加工能力强大，鲜奶原料不能满负荷生产，仅能满品消费体系相对较弱，本项目的建设为适应市场需求，满足快速在国家政策扶持和市场需求增长的带动下，2006年我国奶类总产量2740万吨，人均年占有量21.08kg。养牛专家总结目前中国乳业的现状时指出：与过去比，进步显著;与国际比，差距很看，2006年全区牛存栏约90万头，牛奶产量35万吨，年人均占有量50kg,高于全国平均水平(大部分销往蒙牛、伊利、夏进等企业加工后销往自治区外),但与世界水平的差距仍有较大差距。据统计，2003年世界人均牛奶消费量为28kg,欧美等发达国家的年人均牛奶消费量达300kg,其中丹麦最高，年人均奶牛为886kg,同为发展中国家的印度。其年人均牛奶消费量也达70kg。根据专家预测，至2010年，自治区人均牛奶消费量将达到25kg,潜在的市场容量为10万吨。另外，根据有关统计数据表明，从1996年起，全区农村牛奶消费增长幅度高达30%,综合以上几个因素，今后自治区牛奶消费市场的发展空间将大于全国人年均消费递增(6%-8%)的发展水平，呈现出高速、稳定的增长趋势。2.1.3牧草市场需求预测广、最重要的豆科牧草。全世界苜蓿种植面积5亩，仅美国就有1.8亿亩，年产值10亿美元。我国仅有0.2亿亩，根本谈不上产业台湾、香港每年需求量都在300万吨以上，作为苜蓿大国的美国洲国家蔓延之时，为了切断疫病传染的食物链，包括我国在内的许多国家已经禁止饲用骨粉饲料，这就为苜蓿产品留下了巨大的草产品需求量在6000万吨左右，远远不能满足国内市场需求，今后二、三十年大力推广优势草产品生产，市场供应量也仅能满足1/3左右。国际上苜蓿草产品售价(FOB)在200—230美元/吨，最高售价300美元/吨。国内售价在1200—1500元/吨，最高达到1800元/吨，与玉米价格持平甚至高于玉米。而且，苜蓿为一次块、草饼、草捆等，这些草产品从国际市场看，主要出口国有美香港等地区。近年来，国际草产品交易量仍处于上升趋势。日本是世界上草产品进口量最大的国家，始终保持着对牧草产品的旺盛需求。虽然日本国内的养猪、养禽业的规模不断缩小，但生产效率却在大幅度提高，并且由于国内牧草生产规模逐渐减少，就使得日本对进口牧草产品的需求更大，每年仅苜蓿干草的需要量达460多万吨。韩国是牧草产品第二消费国，每年需进口200多万吨。在国际市场上，约200万吨的牧草产品出口额已经被美国、加拿大占领。我国目前的草产品流通量不足30万吨，出口的量更为有限。据海关统计，我国草产品出口仅有18.55万吨，其中苜蓿干草粉和草颗粒出口仅有1232吨，在争取国际市场上仍有很大空间。只要我们在草产品生产过程中加大资金和技术的投入，提从国内市场来看，近年来我国畜牧业持续快速发展，形成了世界最大的养殖生产体系，加之原有家畜的饲草需求，构成了庞大的国内草产品需求市场。目前，我国奶牛、肉牛及肉羊每年对草产品的需求量近2800～3000万吨。猪鸡配合饲料中以4%～5%的比例添加草粉，每年草粉需求量是250万吨，鸵鸟、鹿等特种动物养殖和水产养殖每年对草产品的需求量也在10万吨左右。另外，在牧区，由于草原退化、沙化、盐碱化，贮草量减少，气候的异常变化，造成黑白灾的频繁出现，每年需要储备抗灾保畜饲目前，全区牲畜总量为1600万个羊单位，年需各种饲草800万吨，实际上我区年生产干草和可利用秸秆饲料只有550万吨，今后一个时期，我国肉牛肉羊业会呈快速、健康发展势头。一是国内市场需求空间大。目前我国人均牛羊肉消费量仅有7kg左右，为世界平均水平的一半。随着城乡居民收入的增加，消费我国的牛羊肉出口潜力大，我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区，随着肉品质量的提高和市场营销网络的不断健全，我国牛羊肉产品对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及将采取规模生产，辐射区域市场，依托大型乳制品企业的经营开品饮料有限公司的收购需求。已经与内蒙古蒙牛集团公司进行初本项目牧草产品的目标市场为：本项目的牧草产品目标市场××本区牧草年需求量为800万吨，年供给量为550万吨，缺量的11.11%,本项目市场风险很小。3.建设规模殖繁育标准圈舍360万m²(其中：圈舍120万m²;运动场240万3.2肉牛养殖繁育基地建设规模本项目区拟建设肉牛养殖繁育标准圈舍190万m²(其中：圈舍50万m²;运动场40万m²)。年存栏量达到20万头，年出栏量达到10万头。3.3奶牛养殖基地建设规模本项目区拟建设奶牛养殖繁育标准圈舍49万m²(其中：卷舍14万m²;运动场35万m²)。年存栏量达到5万头。建设机械化挤奶站50座，满足项目区年饲养5万头奶牛的挤3.4饲料青储氨化设施建设规模座，每座面积800m²,贮存青储饲料2000吨；建设饲料氨化设施3.5牧草种植基地建设规模采用开垦宜草荒地和租赁熟地相结合的方式，种植牧草10万3.6水利工程设施根据项目区的具体位置和条件，水利设施采取引黄灌溉和打井灌溉相结合的灌溉方式。为了节约用水，沟、渠均采用水泥板3.7基础设施为了保证项目区与外界的交通畅通，根据实际需要建设项目完善项目区动物防疫体系和畜牧技术推广培训体系建设，增强技术力量，增加防疫、检疫及培训装备，加强技术培训指导等4.场址条件4.1地点与地理位置尾闸、燕子墩、良繁场等15个乡镇。4.2土地利用现状全市土地总面积5309.5km²,人均拥有土地资源量高于全国平均水平。全市土地总面积中：耕地总面积70630公顷；林地总面积106585公顷；牧草地总面积88098公顷，未利用土地面积12780公顷，未利用土地中，宜牧土地27008公顷。具有丰富的发展畜4.3地形、地貌条件倾斜。自西向东依地形地貌成因和形态特征，可分为山前洪积；洪积平原；洪冲积平原等类型。黄河自南而北流经项目区。自西向东依次可划分为：山前洪积倾斜平原、黄河冲积平原和鄂尔多斯台地三种地貌单元。沙地即鄂尔多斯台地风沙区，河滩为黄河淤积的河漫滩地，地势自西向东稍有倾斜，但总体较为平坦。4.4气候条件风气候区西缘，但大陆性气候特征十分明显。一年四季中，冬寒而长，雨雪稀少；夏热而短，较为温润；春暖而风多，气温回升快；秋凉而来的早，天气晴爽。全年降雨集中，光照充足，无霜期短，蒸发强烈，空气干燥。汛期为每年的6—9月份。各气象要1、日照充足，热量丰富项目区光能资源丰富，太阳年辐射量平均为3850—6036兆焦富，≥10℃的年积温平均为3670-4177℃,比对应的黄河近代冲击平原灌区高200—300℃,十分有利于林草生长。项目区干旱少雨，年平均降雨量在180—447mm之间，各季占降雨量的70%以上，且尤以7—8月份最多，占年总量的50—60%。贺兰山林区年降雨量可达447mm,贺兰山东麓及引黄灌区降雨量在180—200之间，山川相差两倍多。蒸发量大，年平均蒸发量为2443.5mm,年最大可能蒸发量为900.9—1208.1mm,蒸发量强烈的是5、6、7三个月；3—4月至8-9月次之。水面及最项目区年平均气温为9.4℃,一年中以一月份的气温最低，月端最低气温为-22.7℃,极端最高气温为37.1℃。气温年较差平均为12.2—14℃。无霜期短，平均为139—150天。项目区暴雨山洪多发生在7、8月份降雨集中季节，日降雨量≥50mm的暴雨天气，每三年一遇，日降水量最大可达项目区大于八级以上的大风日数平均每年有22天，最多达56天，最大风力达12级，大风多出现在3—5月干旱最严重季节，因此，常伴有沙尘暴出现，项目区年均沙暴日为11天左右。大风沙暴日，飞沙走石，掩埋农田，刮断树木，损坏交通、电线，造项目区危害最大的是晚霜冻，当晚霜冻出现在4月底5月初时，就会冻坏果树花芽，造成树苗抽干，影响造林成活率。冰雹危害常常发生在6—8月份，伴随着冰雹常有大幅度骤然降温，对4.5土壤条件沙地有沙漠和沙丘间地组成。土壤类型以风沙土为主。河滩地土壤类型为浅色草甸土，土层深厚，结构为沙—中壤土，地下项目区按照地形地貌、土壤、植被及经营方向等因子，项目主要特征为上部石砾堆积，无有效土层，中部为粗砂土，土层厚30CM以下，坡降1/30以上，设计林种为水土保持林。上部以封育保护天然植被为主，中部营造以旱生灌木、小乔木为主的水保林，面积约占8.7%。2、洪积平原沙质壤土类型区。位于洪积扇下沿至110公路之3、洪积冲积平原沙质壤土类型区。位于110公路与三排、二农场渠之间，主要特征是地势平坦，土层深厚，大部分已开垦为农田和园地。宜林荒地片状或带状分布在农田之间、公路铁路两侧，设计林种为防护林和经济林，面积约占15.7%左右。4.6水质条件本项目区的水资源状况如下，可供项目实施利用的水源有黄4.6.1地表水地表水资源是指河流、湖泊等地表水体，大气降水是地表水和地下水的补给来源。项目区年均降水不足200mm,且降水量在全年内分配极不均匀，季节变化比年际变化大，6—9月份降水量占全年降水量的70%以上，降水集中，常常造成地面径流。有时降2.5/1000;流速较小0.3—3.5m/s;多年平均径流量为301亿m³年，矿化度0.4—0.6mg/L,PH值7.4—8.7,水质良好，是扬黄灌4.6.2地下水黄河是流经项目区唯一的河流，过境水流量为301亿m³/引水量1.45亿m³,有支斗渠100多条，电力扬水站11座，灌溉本项目区目前已形成以公路为主，国道、省道、县道等组成的交通网络。公路四通八达，拥有109、110、石中高速公路三条国道和数条省道，境内有18条公路干线和112条公路支线，公路通车里程1120km,公路客运量1179万人，货运周转量83603万吨km。5.技术方案、设备方案和工程方案地基与墙体：基深8-100cm,砖墙厚24cm,双坡式牛舍脊高在牛床前面，以固定式水泥槽最适用，其上宽0.6-08m,底宽0.35-0.40m,呈弧形，精内缘高0.35m(靠牛床一侧),外缘高(含料槽宽)。粪尿沟宽应以常规铁锨正常推行宽度为易，宽5.1.2羊舍能圈很多羊，降低传染疾病机会。羊只多时，为周围栽树，夏季要有遮阴、避雨的地方。运动场墙高小尾寒羊食性鱼类所喜食，饲用价值很高。同时，由于苜蓿生长年限久，根粗而直，深的可达10m以上，高100-150cm,分枝多的可达100个以上，花紫色，千粒重2.3g。5.2.2生物学特性20-30C,土壤PH6.8-8.1为宜，耐盐量0.3%,不耐酸性土层，不耐荫。形成1克干物质需水约800g,故在年降雨量300-800mm地斤，以后每年入冬前及每次刈割后，应追施速效肥。炎热夏季，苜蓿干物质中营养成分足，粗蛋白质18.6%,粗脂肪2.4%,粗纤维35.7%,无氮浸出物34.4%,粗灰粉8.9%,是乳牛、猪、5.3设备方案本项目主要设备为牧草种植收购设备和饲料加工设备。设备表5-1设备选型及配置表序号名称单位数量备注1牧草种植设备割草机台按每台收割1500亩/年。新增设备选购美国约翰迪尔公司生产设备搂草机台按每台收割3000亩/年。新增设备选购美国约翰迪尔公司生产设备打捆机台按每台收割3001亩/年。新增设备选购美国约翰迪尔公司生产设备拖拉机台按照打捆机数量配置2挤奶站设备挤奶设备套泵及蒸汽系统套3青储氨化设施青储池座每座800m2,贮存2000吨氨化设施套200kg液氨氨瓶、施氨设备及防护用具、磅秤(500kg)等4饲料破碎设备套小型饲料加工机组(含粉碎、混合及控制柜),每小时产2吨5供水系统水泵套包括管路投资深井泵台6供电系统套7环保投资套5.4工程方案本项目主要建、构筑物为：圈舍、青储池。建筑结构详见“”序号建筑结构数量建筑面积(m3)总建筑面积(万m2)1肉牛、奶牛、肉羊舍砖混2挤奶站砖混3青储池4饲草储备库钢结构5动物防疫体系建设16畜牧技术推广培训体系建设1序号(万只、头)圈舍及运动场面积圈舍面积指标m²/只、头运动场面积指标m²/只、头圈舍面积(万运动场1肉羊2肉牛73奶牛57合计6.饲料燃料供应6.1饲料供应量为400kVA,年用电量约48万kWh。柴油年用量约500吨。电7.项目总体布置7.1.1项目构成7.2运输7.2.1运输量运出量为：肉牛10万头；肉羊50万只；鲜奶30万吨。7.3.1供电工程8.节水措施渠道U型砼砌护，支渠0.5-1.5m³/s,斗渠0.4m³/s,坡脚的T型渠道1.3m³/s以上的大断面渠道，对过去小流量U9.环境影响××截止2007年底有工业企业5400多家，主要工业类型全年排放的废渣总量为427.62万吨；全年工业排放废水1885.14太沙工业园区)的环境现状虽经治理，由于污染源点多、污染面(2)废气烟尘粉尘的来源：饲料加工将产生少量粉尘；锅炉本项目噪声主要来自饲料加工过程中粉碎设备产生的噪声。9.3.4牛、羊粪便的处理建设集粪池对牛粪、牛尿处理，牛粪可用于制造生物肥料，9.3.5工作环境与生产场区绿化保证工作环境满足国家有关要求。在各个项目区内种植花草、树本项目环保投资约100万元，在各个项目区中分别予以列支。9.4项目环境影响评价结论本项目建成后，种植牧草5万亩。将彻底改变超载放牧，草植被覆盖面积，增强了保持水土涵养水分的能力；可吸纳空气中城市面貌，提高居民的生活质量，改善投资环境都将起到积极的本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对现有场址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，本项10.经营管理10.1项目法人组建方案10.2管理机构设置方案公公障发销发财理营勤场售术务术产部开部管经公后市室部部办保技生部部总经理开技部司11.项目实施进度11.1建设工期划4年，即每年选择适当的地点实施项目的25%建设内容，4年2008年9月~2008年12月2009年1月~2009年3月2009年4月2010年4月2011年4月一期工程投产(达产20%),二期工程投产(达产45%),2012年4月三期工程投产(达产70%),四期工程2013年4月工程投产(达产100%)。12.投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1依据3)设备运杂费率为5%,已经包含在设备价格内；4)基本预备费和涨价预备费按工程费用与其它费用之和的8和2%估算。12.1.2估算12.1.2.2流动资金成本和土地租赁成本合计的50%估算流动资金。估算需流动资金率按现行大于5年期贷款利率7.83%计息，建设期利息按4年建设期计算，每年贷款额度为5000.00万元。据此计算建设期利息为投资估算详见“投资计划与资金筹措表”(附表1)和“总投资估算表”(表12-1)。费用名称设备设备安装费用占比例(%)固定资产投资工程费用建筑投资资表(12-2)设备及设施投资设施投资估算表其他费用勘察设计费按照工程费用的建设单位管理费按照工程费用的工程建设监理费按照工程费用的职工培训费计预备费用基本预备费按工程费用的涨价预备费按工程费用的23建设期利息4租赁成本的50%项日总投资合计序号建筑结构数量建筑面积(m3)总建筑面积(万单位造价(元总价(万元)备注1砖混详见圈舍指标表2挤奶站混3青储池砖混详见设备及其他设施投资表4饲草储备库6农田基本建设110万亩，100元/亩，面积单位为亩7场区道路项目区内道路投资8环保投资砖混牛羊粪便处理9动物防疫体系建设混1畜牧技术推广培训体系建设砖混1合计总建筑面积不包括平整场地和场区道路面积名称单价元/单位备注合计建筑设备1牧草种植设备割草机台按每台收割1500亩/年。新增设备选购美国约翰迪尔公司生产设备台按每台收割3000亩/年。新增设备选购美国约翰迪尔公司生产设备打捆机台按每台收割3001亩/年。新增设备选购美国约翰迪尔公司生产设备台2挤奶站设备挤奶设备台泵及蒸汽系统台3青储氨化设施青储池座每座800m2,贮存2000吨，按120元/m2氨化设施套200kg液氨氨瓶、施氨设备及防护用具、磅秤(500kg)等4套小型饲料加工机组(含粉碎、吨机组为2.8万元/套5供水系统水泵套8包括管路投资深井泵台56供电系统套7环保投资套58场地、道路投资套9动物防疫体系建设套1畜牧技术推广培训体系建设套1合计序号价值(万元)1固定资产投资固定资产投资静态部分工程费建筑工程费设备及工器具购置费安装费工程建设其它费工程预备费固定资产投资动态部分建设期贷款利息2流动资金3建设项目总估算价值12.2.1申请银行贷款本项目固定资产投资中：申请银行贷款20000.00万元。贷款利率按照5年期贷款年利率7.83%计息。每年贷款额度为5000.00申请流动资金贷款1300.00万元，贷款利率按照1年期短期贷12.2.5自筹能力分析万m²;建设满足肉牛存栏20万头的标准化牛舍50万m²;建设满足奶牛存栏5万头的标准化奶牛舍14万m²;建设满足5万头奶牛挤奶需要的机械化挤奶站20条。开发或租赁宜牧土地(荒地)10万亩，种植优质牧草，年产牧草(苜蓿)12.5万吨；座，贮存青粗饲料200万吨。根据项目工程量和资金筹措情况，本项目计划建设期4年。计划从2009年年初开工建设，到2013年初完成本项目全部建设资58313.31万元；流动资金2600.00万元；建设期利息3132.00项目不可预见费按固定资产投资的8%计取。项目涨价预备费按固定资产投资的2%计取。总投资中：申请银行贷款20000.00万元，贷款期限按5年计，贷款利率按7.83%计息。申请银行流动资金贷款1300.00万元，贷款利息按1年期利率7.47%计息。项目建设期按实际工程量，并考虑工程难易程度按4年考虑。13.2成本费用估算13.2.1成本估算依据本项目牧草种植主要为种子、化肥、农家肥和农药、土地租赁费，种植、收割机械油料消耗等，涉及种类较多，为了计算方便，本项目根据实际调查，采用单位面积需原材料的计算方法进表13-1综合成本表序号单位种植面积(万亩)单位成本(元/亩)原材料总成本(万元)备注1牧草万亩包括种子、化肥、机械费油料消耗等2土地租赁费万亩按照50%土地租赁，其余为划拨荒地计算，租赁费按照400元/亩.年计算合计燃料及动力消耗详见“燃料及动力消耗表”(表13-2)。名称单位数量单价总价(万元)备注1动力电耗万kwh按照400kw,8小时，300天计算，同时系数取0.5油料消耗已计算在牧草种植消耗中2用水奶牛按0.25m³天；羊按0.15m³;人按0.1m³/天，按365天计算，水价仅计算水资源费0.1元/m³3燃料煤吨挤奶站蒸汽用煤合计13.2.4工资职工福利费按工资总额的14%计取。本项目职工人数为275人，序号工作岗位日工作班次单班人数总计月工资(元)年工资(万元)备注1生产人员农机驾驶人员1包括伙食费200元/月饲料加工人员1维修人员1勤杂人员12管理人员公司管理1技术人员1其他人员1合计13.2.5修理费维修能力以及外部协作条件等，按固定资产折旧的10%估算。正13.2.6折旧费要折旧内容为建筑工程费用、设备购置费用(建设期利息和预备残值按固定资产的5%计算。年折旧率为4.75%。设备折旧年限按10年计算，残值按固定资产的10%计算。年折旧率为9.00%。年销摊销年限按10年计算；递延资产的摊销年限按5年计算(建设期利息和预备费用按投资比例摊入摊销额中)。每年摊销费为13.2.8财务费用表”(附表：6)。13.2.9其他费用费用名称计算依据费率或标准基数总价万元1工会经费占职工工资的2%2销售及广告宣传费占销售收入的1%3职工教育费占职工工资的1.5%4业务招待费占销售收入的0.5%5劳保支出每人每年500元6技术开发费占销售收入的2%7管理费占以上费用合计的20%合计13.2.10总成本估算的结果13.3损益估算损益估算是估算项目的产品销售收入、税收、利润总额、所13.3.1销售收入估算正常年销售收入为21241.00万元，详见下表：序号单位数量(万只.头，山、吨)管理费用饲草单价(元吨)收入(万元)备注1肉羊万只管理费用按照每天0.1元收取2肉牛万头管理费用按照每天0.2元收取3奶牛万头5管理费用按照每天0.25元收取4牧草万吨按照亩产干草1.25吨计算5青储饲料万吨合计13.3.3利润总额13.3.4所得税润的5%提取。计算，按15%提取。经估算，本项目年均法定盈余公积金和公益金为1233.00万13.4财务分析表13-6盈利能力指标表序号1全部资金投资回收期年2投资利润率%3财务内部收益率%本项目的全部投资回收期为7.28年(建设期5年),在同类项本项目的投资利润率为12.84%,投资利税率为12.84%,在畜本项目的银行贷款从投产年(第2年)开始偿还，贷款偿还12)综合反映项目估算期内各年末资产、负债和所有者权益的增算期内逐年降低，最高为33.84%,达产后(第5年)既降为1.87%,分析项目对产量减产、售价降低等风险的承受能力。盈亏平衡点盈亏平衡点是根据项目正常年的销售收入、可变成本、固定成本、产品销售税金及附加等资料进行估算。经估算，本项目的盈亏平衡点为36.02%,为计划生产能力的36.02%,允许产量降低的幅度较大。这主要因为经济分析中未计各项税金的缘故。从分13.5.2敏感性分析敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济指标的影响，从中找出敏感因素，确定其影响程度。在本项目的敏感性分析中，以建设投资、经营成本、销售价格、建设期延长1年、经营成本和销售价格同时变化五因素，考察其在±10%的变化范围内，对全部投资财务内部收益率(税前)的影响，其结基本方案经营成本经营成本建设投资建设投资销售价格销售价格经营成本和销售价格同时变化建设期延长1年敏感性分析的结果表明，当销售价格下降10%,或经营成本增加10%,或建设投资增加10%,或产品价格和经营成本同时下降5%、增加5%,或建设期延长1年时，项目的投资财务内部收益率分别降低到15.64%、17.95%、16.96%、16.80%和17.96%,仍高于基准收益率3.00%(基准收益率按8%)。五因素中产品价素，其次是收入减少5%,经营成本增加5%,建设投资最不敏感。本项目可以直接提供275个就业岗位，其中可以安排农民工230人，农民工每年平均增加收入447.34万元，每个农民工平均本项目的实施间接为农民提供就业岗位1.25万个(按照每人益约10亿元。本项目将为社会提供牛肉、羊肉、牛奶等商品，为丰富市场本项目建成后，牧草种植总面积达到10万亩，绿化面积将达13.8项目收支状况分析本项目正常年实现销售收入21240.00万元，年均总成本支出9515.42万元。年均利润总额8219.13.9财务评价结论本项目虽然为促进地方畜牧业发展建设项目，但是每年仍有较好的经济效益，项目投资回收期、贷款偿还期在生态建设项目允许的范围内，财务内部收益