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文档简介

中原环保股份有限公司审计通知书中原环保审字[2016]第3-5号签发人：李建平关于对公司工程项目档案进行审计的通知公司各项目部、各子公司、港区水务分公司：根据《中原环保股份有限公司2016年度内部审计工作计划》安排和《中原环保股份有限公司内部审计工作制度》，公司决定成立审计组，自2016年3月2日起，对公司所有已竣工和在建项目的工程档案进行专项审计。请予以配合，并按通知要求提供有关资料。审计组组长：李建平 审计组副组长：薛飞郑玉民审计组成员：韩国俊苑泰灏冉海勤任永莉附件1：《公司工程项目档案专项审计方案》附件2：《被审计单位需提供资料清单》二〇一六年二月十九日附件1：公司工程项目档案专项审计方案为规范和加强公司工程项目资料的收集、整理、归档工作，确保工程项目资料的完整、准确、系统和安全，确保档案资料在工程建设、验收、生产运营、工程维护及改扩建中充分发挥作用，根据公司2016年度内部审计工作安排，并结合公司《工程项目档案管理办法》，特制定本方案。一、审计目的通过审计，检查公司已竣工和在建项目的工程资料是否完整、齐全，审批手续是否及时办理，工程过程是否按时记录并留存，验收手续是否完善等，了解各单位在档案收集、整理、归档等方面是否及时、完整、准确和规范，是否符合法规要求和公司内控制度规定，以促进各单位加强档案工作，加强和改进目前工作中的不足，确保公司工程项目档案管理工作规范有序，提升公司规范管理水平。二、审计范围和对象本次审计范围为公司成立至今所有已竣工和在建项目。审计对象包括中原环保热力登封有限公司、中原环保新密热力有限公司、中原环保郑州上街水务有限公司、中原环保开封同生工业水务有限公司、中原环保伊川水务有限公司、中原环保同生漯河水务有限公司、中原环保水务登封有限公司（二厂）、中原环保股份有限公司港区水务分公司及各公司前身项目部、中原环保股

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