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2007-12-16首次编制A/017张丽亚

目录

1.前言

1」公司概况

1.2职业健康安全治理手册说明

2.组织架构及权限

2.1组织架构

2.2职业健康安全有关的高层治理人员的权责

3.范畴

4.职业健康安全治理体系要素

4.1总要求

4.2职业健康安全方针

4.3策划

4.4实施和运行

4.5检查和纠正措施

4.6治理评审

5.附件

附件一：职业健康安全治理体系程序展开权责表

附件二：公司组织架构图

1.前言

1.1公司简介

略

1-2职业健康安全治理手册说明

1.2.1目的

为规范本公司全面实施职业健康安全治理体系活动而编制的《职业健康安

全治理手册》是本公司职业健康安全体系的最高指导原那么和差不多治理文件。

1.2.2适用范畴

本《职业健康安全治理手册》适用于公司有关的职业健康安全体系。

1.2.3职业健康安全治理手册的制订依据

本《职业健康安全治理手册》是专门用作说明用的，用以在合同环境下向客

户和第三方证实本公司的职业健康安全是符合有关法规的规定。

本手册的制订依据为GB/T-28001-2001版《职业健康安全治理体系——

要求简单阐述了公司职业健康安全治理体系是符合该标准的所有要求。

1.2.4引用文件

GB/T-28001-2。。l«职业健康安全治理体系——要求»

1.2.5名词术语

本手册采纳给出的GB/T-28001-2001、GB/T-19000:2。。。术语和定义

1.2.6权责

总经理：职业健康安全治理手册的批准、颁布；对本手册描述的职业健康安

全治理体系运行的成败负全责。

治理者代表：负责本手册的编制与更换，颁布后组织本手册的实施、坚持、

运行。

1.2.7职业健康安全治理手册的治理

1.2.7.1编号/版次查对

手册制订、修订经核准后，由品质部依《文件操纵程序》中相关规定，予以

编号、登录文件总览表以备查对版本

1.2.7.2复印

由品质部依据所核准之副本份数影印，内部使用者在封面盖''受控文件"

治理章，提供客户等外界使用者盖”非受控文件”章。

1.2.7.3收发治理

品质部对内部治理以“文件发放回收记录表"执行分发收回与销毁，对外

部提供参考用者经由治理副代表以上人员核准；文管中心负责核发，此文

件为非受控文件，修订时可不予收回。

1.2.7.4手册分发的内部单位应妥善保管并按手册撰写的内容执行，手册不得自行

影印及分发。

2.组织架构及权限

本章描述了公司的组织体系架构，明确规定了公司各级领导和职能部门的权责及

相互间的隶属关系，使公司的职业健康安全体系能有效运行，以实现职业健康安全

方针及其所规定的职业健康安全治理的目标，在组织机构方面予以必要的保证。

2.1组织架构

2.L1本公司的推行体系权责〔见附件一〕。

2.1.2职业健康安全治理推行组织及执行组织架构。〔见附件二〕

2.2与职业健康安全治理有关人员的权责

2.2.1总经理

2.2.1.1职业健康安全治理体系的最终责任由总经理承担。

2.2.1.2建立并坚持公司的职业健康安全治理体系。

2.2.1.3委派OHSAS治理代表。

2.2.1.4批准职业健康安全方针、目标。

2.2.1.5提供OHSAS体系运作、操纵和改进的必要资源。

2.2.2副经理

2.2.2.1贯彻''五同时〃的原那么，即在打算、布置、检查、总结、评比生产工

作的同时安排安全工作，监督各部门规章制度的落实情形，及时纠正失职行为；

2.2.2.2组织制定、修订分管部门的安全规章制度，并认真组织实施；

2.2.2.3组织分管范畴的安全检查，落实重大事故隐患的整改；

2.2.2.4定期召开分管部门安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安

全生产中存在的问题。

2.2.3治理者代表

2.2.3.1确保职业健康安全治理体系标准建立，正确有效实施及坚持。

2.2.3.2督导组织内所有岗位和运行范畴，执行OHSAS各项要求。

2.2.3.3确保向总经理提交职业健康安全治理体系的绩效报告，以供OHSAS治

理评审，作为连续改进的依据。

2.2.3.4职业健康安全目标及治理方案审核

2.2.3.5作为职业健康安全治理有关外部的连络窗口，如劳动部门、消防部门、

环保部门等。

2.2.4生产部

2.2.4.1法律/法规的收集、更新。

2.2.4.2协助治理代表执行、跟踪与职业健康安全有关的治理方案。

2.2.4.3收集OHSAS运行相关记录，进行统计、分析，并提报OHSAS治理代表°

2.2.4.4确保安全生产法规和企业制度在车间的执行、落实；

2.2.4.5组织车间安全检查，保证生产设备、安全装备、消防设施处于完好状态；

2.2.5技术部

2.2.5.1组织开展技术研究工作，积极采纳先进技术和安全防护装置；

2.2.5.2在新装置以及技术改造项目的设计、施工和投产时，做到安全设备同时

设计、施工、投产；

2.2.5.3参加事故的调查处理，采取有效措施不力，防止事故的重复发生；

2.2.6品质部

2.2.6.1落实总经理所交付的职业健康安全工作；

2.2.6.2定期督导各部门的安全工作落实情形；

2.2.6.3负责整理和编制各部门的工作文件，对体系文件进行归口治理；

2.2.6.4收集职业健康安全方面的法规和其他要求，并定期更新；

2N.6.5监督各部门目标指标和方案的完成情形，对体系运行中产生的不符合项

进行指导并验证改进。

2.2.7经营部

2.2.7.1负责与外界相关部门和人员的信息交流工作；

2.2.7.2配合其他部门的职业健康安全工作。

2.3.8各部门的权责

2.2.8.1负责本部门危险源的辩识；

2.2.8.2依照公司安全方针制定木部门的目标指标和方案；

2.2.8.3依照危难源辩识结果收集相关法规，并传达到部门内人员遵守；

2.2.8.4对体系日常运行进行检查，并纠偏；

2.2.8.5做好本部门人员的培训工作。

3.范畴：

本手册提出了对职业健康安全治理体系的要求，指在使组织能够操纵职业健康安

全风险，并改进其绩效，包括：

3.1建立职业健康安全治理体系,排除或减少因组织的活动面使职员和其他相关方可能

面临的职业健康安全风险。

3.2实施、保持和连续改进职业健康安全风险；

3.3使组织确信能符合所声明职业健康安全方针；

3.4向外界证实符合职业健康安全治理的相关规定；

3.5寻求外部组织对其职业健康安全治理体系的认证；

4职业健康安全治理体系要素

4.1总要求：

公司依GB/T-28001-2001标准建立并保持职业健康安全治理体系，职业健康

安全：治理体系模式如以下图：

4.2.职业健康安全方针与目标：

治理评审

审核---->职业健康安全方针一绩效测量的反馈

策划

4.2.1职业健康安全方针：

关爱生命以人为本科学治理连续改进

公司在活动、产品与服务中作出以下承诺：

1、遵守与职业健康安全有关的法规、法规、标准和其他要求；

2、操纵风险、预防事故，力争减少损害，促进公司良性、长期，可连续地进

展；

3、为建立职业健康安全目标和指标提供框架；

4、对外交流、沟通、分享职业健康安全技术、治理资源；

5、监督审核，评判体系运行状况，及时提出改进措施；

6、将职业健康安全培训纳入职员教育并定期开展，不断提高职员的安全防护

意识；

本方针经总经理批准后向全公司公布，要求全员实施并对外公布。

4.2.2职业健康安全目标：

1、公司总目标：

工伤意外事故：每月VI起；

2、分目标：

〔1〕消防意外事故：。件/月；〔各部门〕

〔2〕职业健康安全培训：30人次/月；〔品质部〕

〔3〕职业健康相关方投诉：每月VI起〔经营部〕

〔4〕安全设备爱护率：100%/月〔生产部〕

总经理：

2007-12-16

4.3策划:

职业健康安全方针

审核策划绩效测量的反馈

实施和运行

组织应依职健康安全治理方针，法律法规要求、实施和运行结果，绩效测量的

反馈数据及审核结果进行危险源辨别和风险评判风险操纵的策划。

4.3.1对危险源辨识，风险评判和风险操纵的策划：

4.3.1.1公司须建立"危害辨识与危险评判程序〃由OHSAS治理代表主导危险

源识别工作，并组织推行人员依识别时机进行识别。

4.3.1.2危险源识别进行时必须依区域分布，发生时刻、发生状态、及法律要求

分类等进行，并记录于《危险源识别清单》中。

4.3.1.3«危险源识别清单》记录后须经由被审查之部门负责人审核，OHSAS治理

代表核准后，交由品质部汇总整理。

4.3.1.4公司依照"危害辨识与危险评判程序"对危险源识别后的记录进行风险

评判。

4.3.1.5风险评判时须考虑风险可能性及风险损害程度，并运算其风险等级。

4.3.1.6经风险评判后，如为中度风险以上者，必须提出降低风险的措施。

4.3.1.7相关文件

危害辨识与危险评判程序"HS-QP-27»

4.3.2法规和其他要求；

4.3.2.1公司建立”法律、法规识别确定程序”将危险源评估后的危险等级与法

律/法规要求进行识别。

4.3.2.2识别后如属超出法律/法规要求范畴或风险等级达到中度风险以上者，必

须依“职业健康安全治理方案程序〃进行改进。

4.3.2.3OHSAS治理代表和品质部应及时更新有关法律/法规和其他要求的信

息，并将这此信息传达到公司各部门或者相关方。

4.3.2.4相关文件

法律、法规识别确定程序《HS-QP-28»

4.3.3目标：

4.3.3.1各部门应依本手册第4.2.2节公司职业健康安全目标，制订本部门的分

目标，用以支持公司总目标的实现，各部门的分目标须经由部门主管审

批，OHSAS治理代表核准后实施。

4.3.3.2各部门制订职业健康安全目标时应考虑：

□法律/法规的要求；

□职业健康安全危险源和风险评判等级；

□可选择的技术方案；

□财务、运行和经营要求；

4.3.3.3所制订的职业健康安全目标应符合公司的职业健康安全方针。

4.3.3.4所制订的职业健康安全目标应包含连续改进的承诺。

4.3.4职业健康安全治理方案：

4.3.4.1公司应制订《职业健康安全目标及治理方案程序》对各部门职业健康安

全目标及治理方案制度，修改及执行进行治理。

4.3.4.2各部门OHSAS推行委员在危险源评估后，对达到中度风险以上者、

未符合法律/法规要求者、未达要求的，提出,,职业健康安全目标及治

理清单"经OHSAS治理代表审核，总经理批准后，以文件方式公布

实施。

4.3.4.3”职业健康安全目标及治理方案〃包括但不限于以下内容：

♦中度风险以上的危险源；

♦危险源的现况说明；

♦危险源的降低目标；

♦危险源的降低措施；

♦责任单位/责任人员；

♦开始日期/完成日期；

♦进度执行的跟踪情形等。

4.3.4.4品质部应定期对《职业健康安全目标及治理方案程序》进行跟踪，并于

OHSAS治理评审中提出改进情形报告。

4.3.4.5相关文件

职业健康安全目标及治理方案程序《HS-QP-29»

4.4实施和运行：

策划

审核——►实施和运行——绩效测量的反馈

检查和纠正措施

各部门透过策划、绩效测量的反馈、审核结果，进行职业健康安全的实施和运

行，对过程中运行情形应定期检查监控，如发生不符合事项或未达目标时应该及时

提出纠正措施。

4.4.L结构和职责：

公司于活动、设施和过程中对职业健康安全风险有阻碍的从事治理，验证工作人

员，均应确定其作用，职责和权限〔参阅本手册第2章的表达〕。

4.4.2培训意识和能力：

4.4.2.1关于其工作可能阻碍工作场所内职业健康安全的人员，应有相应的工作能

力，在教育、培训或经历方面，各部门主管应对其能力作出适当的规定。

4.4.2.2公司应制订《人力资源操纵程序》,确保处于各有关职能和层次的职员都意

识到；

■符合职业健康安全方针，程序和职业健康安全治理体系要求的重要性；

■在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作改进所

带来的职业健康安全效益；

■在执行职业健康安全方针各程序，实现职业健康安全治理体系要求，包

括应急预备和响应要求方面的作用和职责；

■偏离规定的运行程序的潜在后果；

4.4.2.3培训时应考虑不同层次的：

□职责、能力及文化程度；

□风险；

4.4.2.4相关文件

人力资源操纵程序《HS-QP-03»

4.4.3协商和沟通：

4.4.3.1公司应制订《信息交流操纵程序》,确保与职员和其他相关方就职业健康安全

信息进行相互沟通；

4.4.3.2公司应将员参与和协商的安排形成文件，并通报相关方，职员应：

□参与风险治理方针程序的制定和评审；

□参与商讨阻碍工作场职业健康安全的任何变化；

□参与职业健康安全事务；

□了解谁是职业健康安全的职员代表、执行委员和指定的治理者代表及副治

理代表/。

4.4.3.3相关文件

信息交流操纵程序《HS-QP-24»

4.4.4文件：

4.4.4.1公司适当发书面或运算机文档方式建立并保持以下信息：

4.4.4.1.1职业健康安全体系的手册，方针、目标、程序书、操作说明书、记录等;

提供查询相关文件的途径；

4.4.5文件和资料操纵

公司建立《文件操纵程序％操纵标准中所要求的所有文件和资料，以确保：

4.4.5.1.文件和资料利于查找；

4.4.5.2对文件和资料进行定期评审，必要予以修改，并由被授权人员确认其适

宜性；

4.4.5.3凡对职业健康安全体系的有效运行具有关健作用的岗位，都可得到有关

文件和资料的现行版本；

4.4.5.4及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所收回，或采取其他措施防

止误误用；

4.4.5.5对出于法规和〔或〕保留信息的需要而留有的档案文件和资料应予以适

当标识；

4.4.5.5相关文件

文件操纵程序《HS-QP-01»

4.4.6运行操纵：

公司应识别与所认定的、需要采取操纵措施的风险有关的运行和活动。〔例

如消防设施、走火通道、化学品存放、危险操作设备等〕；公司应针对这些活

动〔包括爱护工作〕，须依本手册第4.3节规定进行策划，并通过以下方式

确保它们在规定条件下落实执行。

4.4.6.1关于因缺乏形成文件而可能导致偏离职业健康安全方针，目标的运行

情形，建立并保持形成文件的作业；

4.4.6.2在程序作业中规定运行准那么；

4.4.6.3关于公司所购买和〔或〕使用的物资、设备和服务中已识别的职业健

康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合

同方。

4.4.6.4建立并保持程序，用于工作场所，过程、装置、机械、运行程序和工

作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从全然上排除或降

低职业健康安全风险。

4.4.6.5相关文件

职业健康安全运行操纵程序《HS-QP-30»

4.4.7应急预备和响应：

4.4.7.1公司应建立《应急预备和响应程序》,以认识别潜在的事件或紧急情形,

并作出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和损害；

4.4.7.2公司成立”应急预备领导小组"，以便于预防和采取适宜的措施；

4.4.7.3事件或成立紧急情形发生后，后勤部应进行缘故分析，报告填写，并

进行后续的纠正措施，定期评审，防止再次发生；

4.4.7.4相关文件

职业健康安全应急预备和响应程序《HS-QP-31»

4.5检查和纠正措施：

实施和运行

审核——►检查与纠正措施,绩效测量的反馈

治理评审

4.5.1绩效测量和监视：

4.5.1.1公司建立《绩效测量与监视程序对职业健康安全绩效进行常规监

视和测量，程序中规定：

□适合公司需要的定性和定量测量；

□对公司制订的职业健康安全目标的满足程度的监视；

□主动性的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全治理方案，

适行准那么和适用的法规要求；

□被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良职业

健康安全绩效的历史证据；

□记录充分的监视和测量的数据结果，以便后面的纠正和防措施分析;

4.5.1.2假如绩效测量和监视需要设备，公司应提供此项资源，并制订《量测仪

器计量治理程序％对此类设备进行校准和爱护，并储存校准和爱护记

录；

4.5.1.3相关文件

绩效测量与监视程序《HS-QP-32»

4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施：

4.521公司应建立及《纠正和预防操纵程序匕确定有关的职责和权限，以便：

4.5.2.1.1处理和调查事故、不符合项；

4.5.2.1.2采取措施减少事故、事件或不符合而产生的阻碍；

4.5.2.1.3采取纠正和预防措施，并予以完成；

4.5.2.1.4确认所采取的纠正和预防措施，在事实上施前应先通过风险评判

过程进行评审；

4.5.2.2关于所有拟定的纠正和预防措施，在事实上施前应先通过风险评判过

程进行评审；

4.5.2.3为排除实际和潜在不符合缘故而采取的任何纠正和预防措施，应与问

题的严峻性和面临的职业健康安全风险相适应；

4.5.2.4公司各权责部门应实施并记录因纠正和预防措施而引起的文件修改，

并依《文件操纵程序》规定执行。

4.5.2.5相关文件

文件操纵程序《HS-QP-01»

纠正和预防操纵程序《HS-QP-17»

4.5.3记录和记录治理

4.5.3.1公司应建立《记录操纵程序％以标识、储存和处置职业健康安全记录以

及审核和评审结果；

4.5.3.2职业健康安全记录应字迹清晰，标识明确，并可追溯相关的活动；

4.5.3.3职业健康安全记录的储存和治理应便于查阅，幸免损环、变质或遗失;

4.5.3.4职业健康安全记录应规定储存期限；

4.5.3.5相关文件

记录操纵程序"HS・QP-02»

4.5.4审核

4.5.4.1公司应建立《内部审核操纵程序》,定期开展职业健康安全治理体系审

核，以便：

4.5.4.1.1确定职业健康安全治理体系是否；

4.5.4.1.1.1符合职业健康安全治理体系的策划安排，包括满足GB/T-

28001-2001标准的要求；

4.5.4.1.1.2得到了正确实施和保持；

4.5.4.1.1.3有效地满足组织的方针和目标；

4.5.4.1.2评审以往审核的结果；

4.5.4.1.3向治理者提供审核结果的信息；

4.5.4.2审核打算、方案、应包括日程安排，应基于组织活动的风险评判结果

和以往审核的结果；

4.5.4.3审核程序应包括审核范畴、频次、方法和能力，又包括实施审核和报

告审核结果的职责和要求；

4.5.4.4审核时，审核人员应与所审核部门无直截了当责任的人员进行；

4.5.4.5相关文件

内部审核操纵程序《HS-QP-13»

4.6治理评审

检查和纠正措施

内部因素----►治理评审----外部因素

职业健康安全方针

4.6.1公司应规定治理评审时刻间隔，对职业健康安全治理体系进行治理评审，

以确保体系的连续适宜性，充分性和有效性；

4.6.2治理评审过程应确保收到必要的信息以供治理者进行评判；

4.6.3治理评审应依照职业健康安全治理体系审核的结果，环境的变化和对连续改

进的承诺，指出可能需要修改的职业健康安全治理体系方针，目标和其他要

素；

4.6.4治理评审的输入、输出及评审过程均应形成文件或记录，并作为后续改进的

依据；

4.6.4相关文件

治理评审操纵程序《HS-QP-04»

OHSAS条文/程序展开权责表

附件一:

总经理治理生产技术品质经营

代

表

责部部部部

OHSAS条文要素7^^

4.1总要求★▲▲▲▲▲

4.2职业健康安全方针★▲▲▲▲