煤矿安全生产标准化管理体系全套管理资料汇编含全部要素

更多煤矿精品资料，微信关注：煤矿安全知识-841-7调度和应急管理部分7.1事故监测与预警制度为进一步完善事故监测、监控和预警工作机制，有效应对紧急事件，最大限度地减少事故造成的财产损失和人员伤亡，根据《煤矿安全规程》（2016）第672条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度”的规定，制定本制度。（二）事故监测的目的事故监测的目的不仅是预防生产安全事故的发生，而且要做到一旦发生事故，能将事故危害控制到最低程度。（三）矿山事故监测重点范围1.有坍塌、倾覆、压埋危险的场所；有发生爆炸、火灾危险的场所。2.有发生透水、涌水等水害危险的场所。3.有高空坠落危险的场所。4.有提升、调运系统危险的场所。5.有被车辆伤害危险的场所。6.有触电危险的场所。7.有灼、烫伤危险的场所。8.有被电器绞、碾、碰、挤和撞击危险的场所。9.有中毒、窒息、腐蚀、放射危险的场所。（四）应加强对事故危险源监测的分析评价。1.辨识各类事故危险因素及其原因和机制。2.依次评价已辨识的危险事件发生的概率。3.评价事故危险条件的后果。4.进行事故风险评价，即评价危险事件发生概率和发生后果的联合作用。5.班组对事故重点危险源要每班检查一次，并认真做好记录。6.连队对事故重点危险源要每天检查一次，并认真做好记录。7.井口级单位对事故重点危险源要每周检查一次，并认真做好记录。8.矿级单位对事故重点危险源要每月检查一次，并认真做好记录。9.事故风险控制，将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查事故风险是否达到可接受的水平，否则需进一步采取措施，降低事故危险水平。（五）重点事故危险源的安全检查内容1.检查安全规章制度、安全操作规程执行落实情况。2.检查应急救援预案执行情况。3.检查设备的安全防护设施运行情况。4.对查出的各类事故隐患按照相关法律、法规规定落实整改情况。（六）事故预警条件在事故监测过程中发现可能导致安全事故的隐患或险情，如不及时采取相应措施，可能导致严重后果时必须预警。（七）事故预警方式和报告1.事故监测与预警的工作职责纳入应急管理系统中，明确事故监测与预警管理机构办公室（可设在调度室）、设立预警报告接警专用电话（预警报告专用电话：）。2.有预警条件需要报告预警信息时，现场工作人员要立即向调度室汇报，汇报的内容包括出现事故征兆的具体内容、地点、发现事故征兆的简要经过、预警区域作业内容、人员分布等。3.调度员接到预警汇报后，立即按照预警电话通知顺序，通知相关负责人和有关单位，通知受威胁地点的人员撤离。4.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向调度室汇报，调度员接到汇报后立即向值班矿领导和矿长报告，矿长接到报告后，按照事故危险的级别和需要启动应急救援预案的级别，向上级有关部门报告。5.事故预警报告基本情况包括：①事故征兆发生的单位、时间、地点、可能发生的事故类别；②事故征兆发现的简要经过；③可能发生事故的原因初步判断；④已采取的措施及当前事故抢险处置情况等，必要时附现场简图。6.汇报内容包括：可能发生的事故性质、地点、可能的影响范围、预警区域涉及的范围通风系统情况、风流情况及瓦斯浓度等。7.通知煤矿相关部门负责人：调度员在接到预警信息时在采取紧急处理后，要立即通知调度室主任、其它相关部室负责人及区队负责人、各专业副总工程师、总工程师、副矿长、矿长。（八）预警信息记录1.电话形式的预警报告要做好电话记录，记录要准确、完整。井下相关人员出井后要填写详细的记录，如瓦斯、煤尘、矿压、风速、水位、二氧化碳等的情况。2.预警预防措施以相关专业及领导签发的通知单或措施形式下达。紧急情况可先执行电话或口头通知，电话或口头通知必须得到相关负责人的授权，事后需补签书面通知单或者专项措施。（九）预警紧急处置1.发现明显事故预兆，现场人员都应立即向煤矿调度报告，请求救援。2.煤矿调度应按照“应急预案的响应程序”进行报告，按照要求请求专业应急抢险队伍进行处置。3.有预兆时可先下达处置意见，再行报告。4.现场人员在发现明显事故征兆时，要立即汇报并做好自救、互救和避灾的一切准备。（十）凡煤矿所属任何员工均有预警处置权力和义务，发现事故预兆必须按要求和程序进行预警报告和处理。因工作失误造成事故的或者有发现预警隐瞒不报造成后果的按煤矿相关规定进行处罚。7.2应急值守制度（一）为进一步加强应急值守工作，有效应对紧急事件和突发事故，根据《煤矿安全规程》（2016）第672条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度”的规定，制定本制度。（二）煤矿安全、生产和技术部门负责人及以上管理人员参加煤矿应急值守，煤矿指定的值班人员可以参加煤矿应急值守。（三）参与煤矿应急值守人员，实行24小时值班，并按规定的交接班时间进行交接班，值班及交接班地点为应急值守室（可设在调度室）。（四）煤矿应急值守当值小组组长根据当天值班人员的实际情况安排应急值守人员及值班时间，保证24小时有应急值守人员值班，调度指挥中心负责对值班情况进行检查督导。（五）煤矿应急值守人员必须熟悉信息收集、汇总、报送的内容和要求，认真填写煤矿应急值守记录，严格遵守交接班制度，在本值班日未完成的工作及安全状况应向接班人交接清楚。（六）煤矿应急值守人员发现或接到信息员报告，有危及职工生命安全的重大隐患时，必须立即采取停产、撤人、排除隐患等紧急处理措施，安排相关应急人员及时处理，及时向调度指挥中心和煤矿带班领导汇报。（七）信息员在各工作地点发现隐患，应根据隐患严重程度，立即安排现场工作人员进行整改，发现事故和严重隐患要立即汇报煤矿应急值守人员，根据煤矿应急值守人员指示开展工作。（八）煤矿应急值守人员值班期间必须在煤矿应急值守室值班。（九）应急值守期间发生安全事故时，应急值守人员应及时向有关部门或领导汇报，立即启动事故应急预案。（十）应急值守人员因事、因病不能值守或需离开值守室，必须同时向调度员和当值小组组长请假；并请同组或他组人员替班。7.3应急信息报告和传递制度（一）为规范煤矿生产安全事故信息的报告和处理工作，建立快速反应、运行有序的信息处置工作机制，根据《煤矿安全规程》（2016）第672条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度”的规定，制定本制度。（二）煤矿建立应急信息员队伍。信息员由副队级及以上领导、群监员、安全员、青安岗员和现场跟班人员组成。（三）信息员在工作过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。（四）信息员要认真对所分管责任区域深入检查，发现问题及时汇报并督促解决。当问题严重时，有权责令其返工或停产整改。（五）信息员要向煤矿应急值班人员准确描述存在的问题或事件情况，对煤矿应急值班人员下达的指令严格执行，将处理过程与结果及时汇报。（六）如发生停风、停电、瓦斯超限等重大安全隐患，威胁现场人员安全时，及时汇报并做好人员撤离、监督安全隐患整改等工作。（七）当现场发生事故时，要及时、详细、准确地汇报，任何人不得迟报、漏报、谎报或者瞒报事故；信息处置应当遵循快速、协同配合、分级负责的原则。（八）调度室为事故信息调度机构，实行24小时不间断调度值班，在收到事故信息报告后立即汇报煤矿值班领导。（九）事故信息报告范围包括已经发生的煤矿生产安全事故和较大涉险事故的信息。较大涉险事故是指：1.涉险10人以上的事故；2.造成3人以上被困或者下落不明的事故；3.其他较大涉险事故。（十）信息的接收及通报发生事故或灾情时，现场人员（或信息员）应立即向调度室（应急值守人员）汇报并积极展开救助行动，调度室（应急值守人员）接到各单位事故或灾情报告，应初步确定响应级别，请示总指挥启动应急救援预案，按照通知顺序通知相关人员（应急值守电话：）。（十一）信息传递1.调度室在接到事故信息时，立即启动应急预案规定的应急响应，向应急总指挥或者矿值班领导汇报，组织开展应急救援工作。2.发生事故后，总指挥接到事故报告应立即授权调度值班人员，向事故可能影响到的单位和作业场所通报并作出相应处置和采取相应措施。3.发生事故，调度室在接到事故现场有关人员的汇报后，必须立即向单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向上级煤矿企业、煤矿安全监管部门、驻地煤矿安全监察机构报告。报告事故应当包括下列内容：①事故发生单位概况；②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；③事故的简要经过；④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；⑤已经采取的措施；⑥其它应当报告的情况。4.事故具体情况暂时不清楚的，先报事故概况，随后补报事故全面情况。对事故性质暂时界定不清的，也要及时报告。5.发生事故后，及时请求矿山救护队进行救援。6.事故信息报告后出现新情况的，应当按规定及时续报。一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次，续报工作直至事故抢险救援工作结束。（十二）信息公开执行国家关于信息发布的规定。信息发布在总指挥授权下，由专门机构或专人依据事故级别大小，配合上级有关部门按照事故信息发布原则对外进行信息发布。（十三）事故信息发布原则真实原则。对突发事故情况、人员伤亡、财产损失、应急处理方法、环境污染等情况，如实向外界公布，事故信息应真实、准确。及时原则。根据事故发展态势和抢险救灾进展情况，及时向新闻媒体通报。正面引导原则。在发布事故真实信息的基础上，重点对事故抢险救灾进展情况进行通报。（十四）有下列行为之一的，给予警告处分；造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任：1.违章指挥工人或强令工人违章、冒险作业的。2.对工人屡次违章作业熟视无睹，不加制止的。3.对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的。4.拒不执行安全监管监察指令的。（十五）煤矿发生事故，有下列情形之一的，依法给予信息员降级直至开除的处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1.不按照规定及时、如实报告事故的。2.伪造、故意破坏煤矿事故现场的。3.阻碍、干涉事故调查工作，拒绝接受调查取证、提供有关情况和资料的。7.4应急投入及资源保障制度（一）为预防和控制潜在的事故，在紧急情况发生时，及时准确的做出应急响应，最大限度地减轻可能产生的事故后果，根据《煤矿安全规程》（2016）第672条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度”的规定，制定本制度。（二）有关部门要按照职责分工和相关预案做好突发事故的应对工作，同时根据总体预案切实做好应对突发事故的人力、物力、财力、运输、医疗卫生及通信保障等工作，确保应急救援工作的需要。（三）要做好应急救援队伍（兼职救护队）的业务培训和应急演练，建立联动协调机制，有组织地参与应急救援工作。同时与距离最近的专业矿山救护队签订救护协议，一旦发生紧急情况第一时间与专业矿山救护队取得联系，请求救援。（四）财务部门要保证应急准备和救援工作所需资金。（五）调度室要建立健全应急物资监测网络、预警体系和应急物资生产、储备、调拨及紧急配送体系，完善应急工作程序，确保应急所需物资和生活用品的及时供应，加强对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。（六）医疗卫生保障。与距离最近的县级及以上医院签订救援协议，一旦发生紧急情况立刻与医院取得联系，请求救援。（七）交通运输保障。要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度，确保运输安全畅通；要建立紧急情况交通运输工具的调用程序，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。（八）人员防护。要指定或建立与人员数量相适应的应急避险场所，完善紧急疏散管理办法，明确各级责任人，确保在紧急情况下人员安全、有序疏散。要采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保作业人员和应急救援人员的安全。（九）应急演练。结合实际，有计划、有重点地组织对相关预案的演练。每年至少进行一次，作好演练过程的原始记录。（十）应急知识教育培训。由安全管理部门负责协助组织有关部门，进行应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识的培训，增强员工的应急救援和自救、互救能力。对应急救援和管理人员进行专业培训，提高其应急专业技能。（十一）突发事故应急处置工作实行责任追究制。对突发事故应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人要给予表彰和奖励。对迟报、谎报和瞒报突发事故重要情况，或者栽应急管理工作中有其他失职、渎职行为而丧失应急的最佳机会，造成人员伤亡或重大经济损失的，对有关责任人给予处罚，构成犯罪的，移送司法机关处理。7.5应急预案管理制度（一）为充分发挥应急管理机构的职能作用，完善工作机制，更加规范、有序、高效地开展应急管理各项工作，提高应对和处置突发事件的能力和水平，根据《煤矿安全规程》（2016）第672条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度”的规定，制定本制度。（二）煤矿总工程师应根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）组织相关单位（部门）按照规定编写煤矿应急预案。（三）应急预案体系动态管理。根据“横向到边，纵向到底”的总体要求和部门机构调整变化情况，及时对煤矿应急预案进行类别、结构调整，使应急预案体系适应全矿井安全形势和实际工作需要。（四）应急预案修订完善。当应急救援相关法律法规、部门职责或应急资源发生变化，以及实施过程中发现存在问题或出现新的情况时，应及时修订完善应急预案。突发事件处置后，要总结实战经验及时修订完善相关应急预案。（五）应急预案审核、印发和发布。应急预案编制完成或修订完善后，应进行评审。评审由矿总工程师组织有关部门和人员进行，外部评审由上级主管部门或地方政府负责安全管理的部门组织审查。评审修订后，经矿长签署发布并按规定报有关部门备案。发布实施的应急预案应每年评审一次。（六）预案培训。针对已批准的应急预案，应编制对各专业应急人员、职工的年度培训计划，组织实施。职工应熟悉避灾路线，掌握危险自救和互救知识。特殊作业人员在学习和考试后，应进行相应的训练和演习。应急预案如有修改补充，要组织职工重新学习。（七）应急预案演练。建立健全应急预案演练制度，制定应急预案演练计划。每年至少组织一次应急预案演练。7.6应急演练制度（一）为提高应对风险和防范事故的能力，评估煤矿应急准备状态、应急能力，发现并及时修改应急预案和执行程序中的缺陷和不足，检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，根据《煤矿安全规程》（2016）第672条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度”的规定，制定本制度。（二）每年至少要组织一次应急预案演练。（三）应急演习可采用包括桌面演练、功能演练和全面模拟演练在内的多种演练类型。（四）应成立应急演练指挥策划小组，根据选定的演练类型制定应急预案演练方案，演练方案包括下列事项：确定演练时间、目标和演练范围、演练方式，确定演练现场规则，指定演练效果评价人员，安排相关的后勤工作，编写书面报告，演练人员进行自我评估，针对不足及时制定改正措施并确保实施。（五）应急演练结束后，应进行演练评价总结，编制演练评价报告。应急预案的演练检验下列效果：人员配置的合理性、充分性，参与人员的反应能力与处理能力，应急预案的操作性，应急设备的充分性、可用性与有效性，应急预案的组织协调性，外部机构响应的及时性，应急预案的经济性及有效性。（六）应急演练结束后，演练指挥策划小组应对演练发现的问题进行充分研究，确定导致该问题的根本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，指定专人负责对演练中发现的不足项和整改项的纠正过程实施追踪，监督检查纠正措施的进展情况。（七）演练结束后，要针对演练中暴露的问题及时对应急预案进行修订，保持应急预案的持续改进。7.7应急救援队伍（兼职救护队）管理制度（一）为加强兼职救护队的战斗准备，促进队伍建设，提高管理水平、技术水平、准备水平，建立装备先进、组织严密、作风过硬、素质良好、协调有效、快速反应、能够协同专业矿山救护队一起作战的应急救援队伍，根据《煤矿安全规程》（2016）第672条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度”的规定，制定本制度。（二）兼职救护队的主要任务1.引导和抢救井下遇险、遇难人员。2.受令处理井下火灾、瓦斯、煤尘、水害和顶板等灾害事故。3.电话值班员不得请他人代替，必须听清记清事故电话，及时、准确传达上级领导的指示精神，及时向值班领导汇报，杜绝误传误报事故电话或上级指示精神导致救护工作失误。4.值班人员发现通讯有故障，应立即向电话维修人员汇报，及时处理，以保证通信畅通。（五）装备检查维护保养1.兼职救护队员必须对自己所佩带的氧气呼吸器认真保养和维护，保证100%合格和完整好用。2.救护器材和装备（包括个人装备）平时要精心保养，认真检查，有问题及时处理，保证作战时的正常使用，按规定，干净、整齐地放在指定地点。3.小队长要对小队的技术装备和队员佩用的仪器进行全面的检查，以掌握小队全部装备的情况，对不符合标准要求的必须全部整改合格。4.煤矿矿级领导负责对技术装备进行定时或不定时的检查和抽查，抽查结果进行认真记录，对不合格的仪器、装备责令其立即整改合格。5.参与审查、贯彻实施煤矿应急救援预案，协助煤矿搞好安全生产和消除事故隐患工作。6.协助煤矿搞好职工应急救援知识的教育培训。（三）救援报告1.报告程序：现场救护小队长→现场指挥长→地面指挥部→总指挥长。2.报告内容：事故地点、事故时间、事故性质、受灾人数、受灾范围。3.报告要求：在处理事故过程中，及时向现场指挥组报告工作进展情况，如遇特殊情况，必须立即报告调度室或抢险救灾指挥部。（四）值班工作1.值班队员必须坚守岗位，实行24小时值班制度，提高警惕，常备不懈，当接到事故电话立即出动。2.值班期间，对救援装备进行全面检查，必须保证呼吸器合格、完好，处在备战状态，氧气压力不得低于18MPa。值班小队人员听到事故报警后，应立即做好出动的准备，并在规定时间内出动进行救援。（五）学习、训练及考核1.制定学习和训练计划，做到学习和训练相结合。2.业务理论的学习和体质训练要作为兼职救护队日常工作来抓，每天除正常下井工作外，学习和训练严格按每月工作日程表执行。3.集体项目、演习训练的项目，由兼职救护队根据每月计划安排组织实施。4.训练由队长组织实施。训练要从基础开始，结合实际，从难从严，从实战出发，注重实用性，要求纪律严明，认真做好记录。5.每次学习和训练课，课前课后要集合，认真安排工作任务和课后总结。训练期间要严肃认真地完成安排的各训练项目。6.根据学习和训练计划，兼职救护队定期对各安排科目进行考核，考核结果严格按制定的《奖惩制度》进行奖罚。7.兼职救护队每半年进行一次理论考试和体能考核。（六）战后总结讲评1.为提高兼职救护队处理各种灾害的整体水平，事故处理完毕后，必须进行总结讲评，认真总结经验教训，以不断提升兼职救护队的作战技术与水平。2.处理事故后由指挥员和兼职队长进行认真总结，从接警出动、作战方案、战术运用、协同配合、组织纪律和完成任务情况方面，认真总结。3.对事故处理进行全方位总结评比，总结成功经验和工作不足及教训，提出改进方法。4.对勇敢作战，积极完成任务的队员，进行表扬和奖励。（七）材料装备库房管理1.装备室由仪器装备管理员进行管理，必须保持库房干净、卫生，设备器材存放整齐、有序，存取方便。严格履行领用批准手续，未经领导同意，不得随意借出库房内的物品。2.装备室内禁止吸烟，非工作人员禁止进入库房内，库房内的装备及器材，除处理事故、训练外，不得随便拿用。3.消耗的技术装备和个人领用的备品配件，必须及时登记和按照计划进行领取。4.装备必须定期检查，保持合格，使其达到技术标准，做到存放整齐、清洁，严禁乱堆乱放，造成损失按制定的《奖惩制度》处理。5.必须做好备品备件和物资的保管和统计工作，严格执行领发手续，不得乱领乱发或私自拿用，否则，追究相关责任人的责任。6.材料保管员必须及时、认真做好进出货的记录，详细登记造册，对损耗的物资应及时上报并补充。（八）下井预防检查1.按主动预防事故的原则，有计划地安排小队下井熟悉巷道，开展预防性安全检查工作，工作中必须按照小队领导的布置，认真完成任务。2.下井中，必须认真了解各采掘工作面的巷道布置情况，熟悉矿井通风系统，以及井下各设施、硐室的位置。3.预防检查要做到“四勤，一坚持，一果断”，四勤是：嘴勤、腿勤、手勤、眼勤；一坚持：坚持安全第一的方针；一果断：发现危及煤矿和矿工生命安全隐患时，应当机立断，果断处理。4.下井熟悉巷道和安全检查必须按规定线路对所有工作面、工作点进行认真检查；5.预防检查结束后，必须填写行走路线及隐患记录，并本人签字认可。7.8应急物资装备管理制度（一）为确保物资装备状态良好，为突发事故时开展救援提供保障，根据《煤矿安全规程》（2016）第672条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度”的规定，制定本制度。（二）应急救援物资包括井下各种应急救援器材和应急药品。（三）按规定配齐各种应急救援物资装备，加强日常管理和监督。（四）非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特殊情况须经煤矿领导同意方可使用。（五）定期对应急物资装备进行清点、检查，对达不到要求的应急救援物资及时进行更换、维修、保养。（六）在定期检查中发现应急救援物资毁损、丢失的要严格追究相关人员的责任，进行赔偿。7.9安全避险设施管理和使用制度（一）为有效维护应急救援防护体系安全平稳运行，在灾害发生时能够迅速启动，为避灾人员提供可靠的待援保障，根据《煤矿安全规程》（2016）第672条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度”的规定，制定本制度。（二）所有职工在入井前必须接受应急救援安全防护知识、避难硐室的避难要求等培训考试，合格后方可上岗。（三）将应急救援安全防护体系知识纳入日常培训计划中，培训内容包括：1.煤矿避险设施应急组织流程；2.硐室的结构、设计和工作原理；3.避难硐室内生存环境及活动要求。（四）要将应急救援安全防护知识纳入新工人入井前安全培训必授课程。（五）避难硐室必须保持通风良好和气密性；定期进行完整的打压测试以检验密封性能。（六）定期对避难硐室的各项功能进行检验，做好相关记录并存档。（七）避难硐室的维护和保养工作由专职硐室管理员负责，其他硐室管理员协助。（八）避难硐室不得挪作它用，不得存放任何无关物品。（九）入井人员必须明确自己在危急情况下的逃生路线及避难硐室位置，清楚自己所在位置的避灾路线。（十）避难硐室内必须附置应急操作流程图和操作指南。（十一）避难硐室内通讯系统必须保持畅通无阻，必须使用专用电话，不得与任何作业地点串联。（十二）严禁任意拆除或断开避难硐室的外界供电、供风、通讯系统；如在特殊情况下断电，在供电恢复后，应立即送电，保证各大系统的正常运行。（十三）除定期维护、专项检查（参观）、应急避灾时，任何人不得随意进入避难硐室内。（十四）在发生火灾、瓦斯突出、瓦斯爆炸事故时，作业人员必须在第一时间佩戴好自救器，按照指定避灾路线逃至与自己对应的避难硐室内。7.10应急资料档案管理制度（一）为加强应急救援资料档案管理工作,全面提高档案管理水平,充分发挥档案作用,根据《煤矿安全规程》（2016）第672条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度”的规定，制定本制度。（二）应急救援档案归档范围：凡是煤矿经营管理活动中形成的具有保存价值的文件材料均应归档，主要包括：1.具有保存价值的正式收文、发文（包括正件和附件）。2.本单位在应急救援活动中产生的与上级领导部门间的往来文件，包括请示、报告、项目立项、重要函件、应急救援合同等。3.本单位在应急救援活动中产生的各种文件材料(即内部文件)；如规章制度、计划、总结、条例、会议纪要、机构调整、人事任免、部门管理职能性文件、部门岗位职责等。（三）应急救援档案归档要求1.已经办理完毕并有保存价值的文件都应及时归档，任何人不得随意留存。2.归档的文件材料要收集齐全(包括附件，附图)，按照文件形成的先后次序排列清楚，剔出其中的废稿、重复稿和不重要的便条等。3.存档文件必须为原件。4.文件归档时要有交接手续。（四）应急救援档案的保管及销毁1.综合档案室负责集中统一管理所有档案资料。2.专职档案员对各部门移交的档案资料按标准进行整理，分类、编目、统计、保管，进行数据化管理。3.专职档案员要对各部门档案资料的归档进行监督指导。4.档案保管期限分为永久、长期、定期三种，定期开展档案鉴定工作，对保管期满的档案经相关手续后可以销毁，建立档案资料销毁清册。7.11煤矿调度和班组安全管理制度7.11.1调度值班制度（一）为规范调度值班人员行为，落实岗位安全生产责任制，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》调度和地面设施管理制度建设的要求，制定本制度。（二）调度值班是组织指挥、协调控制安全生产的核心，实行24小时不间断值班制度。值班调度员严格按照生产作业计划、煤矿各类规程措施及领导指示组织指挥生产，协调解决各部门、环节之间的矛盾和出现的问题。（三）值班调度员必须熟悉本企业各业务部门的职责和业务范围，熟悉企业生产流程，对与企业生产、安全、经营活动相关的生产和辅助环节的运作程序要了解，具备一定的组织协调能力。（四）值班调度员必须掌握生产、运输、通风、供电、供排水等各大系统的基本情况；熟悉生产过程的工艺流程；熟悉煤矿各类图件，熟悉煤矿灾害预防计划、事故应急预案；掌握煤矿领导的下井动向。（五）值班调度员应遵守值班纪律，保持通讯电话24小时联系畅通，值班期间在值班考勤本上签字。（六）值班调度员必须时刻关注井下各瓦斯监测点数值变化情况，发现瓦斯异常地点必须及时按调度室汇报制度汇报。（七）瓦斯监控系统和人员定位系统出现通讯中断、信号故障时，值班调度员应按照处理措施和应急预案，立即安排人员分析、查找故障原因，并做好记录。（八）井下发生紧急情况时，值班调度员迅速通知和引导灾区及受威胁人员按避灾路线撤出，清点人数，立即向值班矿领导汇报，根据灾害情况实施抢救措施或起动相应的应急预案。（九）值班调度员每班对矿灯房及各区队汇报的出入井人数进行记录、统计，对当班出入井人数不相符的情况以及矿灯房与区队所汇报人数不相符的情况及时查明原因。（十）值班调度员需要坚持“灵、准、快”的要求，遵守岗位责任制，认真填写各类记录和报表。7.11.2调度员交接班制度（一）为落实岗位安全生产责任制，规范调度值班人员交接班工作，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》调度和地面设施管理制度建设的要求，制定本制度。（二）交班人员应提前做好交班准备，接班人员应尽量提前到达交接班现场做好接班准备，接班人员未能按时到达，交班人员不能离开岗位。交接班必须现场交接，不能以电话交接或其他方式进行。（三）交接班人员必须认真填写交接班记录簿（表），工作内容与值班记录必须相符，字迹工整，内容真实、齐全，数据准确。（四）实行现场签字交接，对工作现场和可疑的状况，要进行确认，尽量避免口头交接。（五）当班出现的问题要当班及时处理，禁止拖拉、推脱。确需移交下一班时，必须详细交待处理情况。（六）实行接班责任制。对交接过程中的可疑状况，交班人员处理不及时或故意隐瞒故障实情的，接班人员有权拒绝接班，由交班人处理完后再进行交接。（七）交接班应做到：1.将本班安全生产情况交代清楚；2.将存在的问题交代清楚；3.将其他应该说明的事项交代清楚；4.填写交接班记录；5.交接班实行“三不交”（生产设备运行情况交代不清不交；当班能排除的事故隐患或设备故障未排除不交；记录不完整、填写不清不交）。7.11.3调度汇报制度（一）为落实岗位安全生产责任制，规范调度值班人员汇报程序和内容，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》调度和地面设施管理制度建设的要求，制定本制度。（二）问题汇报主要包括：煤矿生产当日产量、重点工程项目完成情况、生产过程中存在问题和采取的措施等相关安全生产内容。（三）事故汇报主要包括：当日安全事故汇报、影响主要生产系统正常运行事故汇报、矿井大面积停电停风汇报，安全事故汇报直接进入应急响应进行处理。（四）调度室建立汇报管理台帐，设专人进行管理：1.带班领导下井前必须到调度室进行登记。2.带班领导及时将自己所在的地点向调度室汇报清楚。3.带班领导在跟班中要把自己所在作业地点及途径路线中发现的安全隐患、存在问题，及现场采取的措施、整改落实情况及时向调度室汇报。4.安全管理人员出井后到调度室填写安全隐患登记本，向调度室汇报当班发现和处理的安全隐患以及交由下班处理的安全隐患。（五）调度室应每日汇总煤矿当日产量、重点工程项目进展情况、存在的问题等向相关领导汇报，有相关领导签字认可。7.11.4信息汇总分析制度（一）为落实岗位安全生产责任制，规范调度信息的汇总和分析工作，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》调度和地面设施管理制度建设的要求，制定本制度。（二）值班调度员核对各班组的作业计划、任务，统计好各班组出勤人数。查看上班的调度记录，熟悉情况，严格按照接电话的顺序，问明地点、单位、姓名后，及时与基层联系当班计划落实情况和各辅助单位接班后的准备情况，明确当班的重点和关键，写明上班未完成的事项。（三）班中定时调度基层单位生产完成情况及存在问题，解决好生产、安全上出现的问题，做好记录。重大问题及时向值班领导或有关领导请示汇报，以便做出妥善处理。（四）根据调度信息，总结下一班生产计划和安全中应注意的事项。（五）一个工作日结束后，做好当天的生产指标完成数汇总，填写好调度日志，向相关领导汇报，做好当班的生产安全情况分析。编写好调度日报和有关材料，由值班领导在调度会上汇报生产安全情况。领导在会上的指示，要做好记录，认真传达和贯彻执行。（六）作业计划的完成情况、日常发生的安全事故、生产事故和职工出勤等，要做好统计和分析。（七）认真接好上级调度和有关部门的通知、通报，开好调度会并做好记录，办好领导交办事项，落实好基层要求解决的问题。（八）按时总结生产指标完成情况及存在的问题，提供给相关领导和部门，便于决策。（九）按月将调度记录、台帐、文件及各种分析资料整理存档，妥善保管。（十）发生安全生产事故，值班人员必须及时组织有关部门进行分析，初步查清事故经过、原因、责任等，做好详细记录，做到一事故一分析，并及时汇报分管领导。7.11.5调度人员入井制度（一）为落实岗位安全生产责任制，规范调度人员入井（坑）的管理，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》调度和地面设施管理制度建设的要求，制定本制度。（二）调度人员每月入井（坑）天数根据实际情况规定执行。（三）调度人员入井（坑）应把保证安全生产作为首要任务，了解掌握井下安全生产实际状况。（四）调度人员入井（坑）要深入现场，对沿途和工作现场发现的安全隐患及时安排处理。（五）调度人员入井（坑）过程中发现问题必须及时向调度室汇报，出井后要及时填写调度员入井记录。（六）调度人员入井（坑）记录必须有问题、有安排、有落实，时间地点记录清晰。7.11.6业务学习制度（一）为规范调度人员的业务学习，提高调度人员的业务水平，增强责任意识，杜绝违章指挥，规范操作行为，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》调度和地面设施管理制度建设的要求，制定本制度。（二）调度人员必须按调度室学习计划参加各专业的学习。（三）定期由调度室主任组织全体调度人员开展集中业务学习，做好学习记录。（四）集中业务学习主持人必须提前准备，有学习材料及学习计划。（五）业务学习的内容要围绕煤矿安全调度工作，宣传贯彻上级安全指令、精神，突出解决安全生产中存在的主要矛盾和问题，内容详实、规范。（六）每次集中业务学习的时间不得少于1小时，参加人员在学习记录上亲自签名。7.11.7事故和突发事件信息报告与处理制度（一）为规范事故和突发事件信息报告与处理，及时处置安全生产事故和突发事件，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》调度和地面设施管理制度建设的要求，制定本制度。（二）事故和突发事件信息报告应及时、准确和完善，任何人不得迟报、漏报、谎报或者瞒报；信息处置应当遵循“反应快速、协同配合、分级负责”的原则。（三）事故和突发事件信息处置：调度室在接到事故和突发事件信息时，应当立即启动应急预案规定的应急响应，立即向煤矿值班领导汇报，组织开展应急救援工作，按照程序向上级主管部门汇报，同时通知安全管理部门，由调度室和安全管理部门共同做好事故信息的核查、跟踪、处置、督导等工作。（四）信息报告内容包括事故或突发事件发生的时间、地点、经过、现场情况和原因初判等。（五）事故和突发事件发生后，事故单位必须保护好现场，因抢救变动事故现场时，应做好标志，绘制现场效果图，有条件的应拍照、录像。（六）发生事故和突发事件后，事故单位不得隐瞒不报和谎报，不得故意破坏现场。（七）事故和突发事件的调查处理按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）执行。7.11.8调度文档管理制度（一）为明确工作职责，理顺工作程序，规范调度文档管理，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》调度和地面设施管理制度建设的要求，制定本制度。（二）调度文档管理分为图表、台账、记录簿、电子显示屏和牌板等。1.图表：调度室各种图表必须及时填绘和修订，与实际情况相符合，图表必须归档管理。2.台账：（1）综合台账应当记录当班生产计划完成情况、安全生产情况，重点工程和重点工作调度情况，安全生产中出现的问题和处理情况，领导值班、下井带班及入井人数情况，领导交办工作及落实情况等。（2）综合台账应内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整。（3）按日原煤产量、月及年累计完成量、综合进尺、开拓进尺、日月年累计完成进尺，分项或统一建立统计台账。3.记录簿：建立调度值班记录、领导值班及下井带班记录（由带班领导填写）、调度员交接班记录、安全生产例会记录、生产安全事故（突发事件）分析统计记录，存档管理。4.电子显示屏：（1）电子显示屏应正常显示调度统计报表、重点安全生产信息；（2）主要设备和重点安全生产环节视频监控；（3）煤矿安全监测监控系统、井下人员定位系统等终端显示；（4）显示的数据应准确，实时集中监控。（三）调度文档内容齐全，数据准确，账面整洁，记录规范，值班记录无涂改。（四）档案资料，应有专人管理。（五）调度文档的保存期限：1.班、日调度记录，月度及年度生产总结，调度台账保存1年以上。2.调度日报、旬报、文字分析，上级通知、通报、传真电文保存1年以上。3.死亡事故和重大非伤亡事故记录，作为永久保存材料。（六）各项生产数据和事故伤亡情况，未经有关领导批准，不得擅自对外公布。（七）立卷时应编制好案卷目录，把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚，装订整齐、牢固，填写备考表，注明保管期限。（八）对超过保存期限的档案，由档案管理员登记造册，经档案管理部门领导鉴定，报矿分管领导批准后，按规定销毁。7.11.9班前、班后会和交接班制度（一）为规范班组的班前、班后会和交接班管理，搞好班组安全生产，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》安全培训和应急管理（或调度和地面设施）专业“班组安全建设-制度建设”对班组安全管理制度建设的要求，制定本制度。（二）班前会是落实班组现场管理的首要工作，每班必须按时召开。（三）班前会由班组长或者带班领导主持，要认真准备班前会的会议内容，安排当班的安全生产工作，结合当班的工作实际，交待清楚工作中的安全注意事项和工作要求等内容。（四）区队值班领导要分头参加各班组班前会，全体班组成员要准时参加班前会，迟到的要进行处罚，不参加班前会的不准上岗。（五）班组长要注意观察班组成员的思想状态，对有情绪波动、精神疲倦、喝酒等不安全因素的成员不准上班。（六）班组长必须安排人员做好班前会记录，适时掌握当班安全生产情况。（七）班组长分工应按班组成员的特长安排工作，特员必须持证上岗。（八）班后，班组长要总结当天的安全生产情况并汇报给区队负责人和调度室。（九）必须严格执行交接班制度，接班人在班前会上布置完生产任务和安全注意事项后及时接班，交班人必须留在工作岗位等待接班人接班，交待好工作现场的情况后方准离开。（十）交接班人必须认真对待交接班，必须做到工作地点情况交待不清不交接、安全隐患处理不清不交接、工程质量不合格不交接、工作安排不到位不交接。（十一）班组长要严格检查督促交接班工作，发现有人不按规定交接班的，要按制度严肃处理。（十二）对未进行交接班而出现的问题，交接班人都有责任，在处理中从严处罚。（十三）对于存在严重问题的，接班人员可以拒绝接班，上报给煤矿领导或区队值班领导进行处理。（十四）交接班要真正做到“交接班手拉手，你不来我不走”，将安全生产工作落到实处，做好交接班记录。7.11.10班组安全生产标准化和文明生产管理制度（一）为规范班组安全生产标准化和文明生产工作，搞好班组安全生产，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》安全培训和应急管理（或调度和地面设施）专业“班组安全建设-制度建设”对班组安全管理制度建设的要求，制定本制度。（二）班组安全生产标准化和文明生产管理工作是煤矿安全生产管理的基础工作，班组必须加强安全生产标准化和文明生产管理工作，提高煤矿安全生产标准化等级。（三）班组作业地点的作业规程或安全技术措施编制、审批、贯彻、签字齐全有效；新工人上岗前必须经过培训，熟知安全规章制度和操作规程，考核合格后才能上岗，特员必须经考试合格后持证上岗。（四）作业现场的顶板管理、机电运输、通风瓦斯、粉尘防治、爆破等符合规程要求。（五）作业现场的各种设备的安全防护装置配置齐全，各种安全警示标志清晰醒目。（六）作业现场物品用料摆放整齐，标识清楚，保证安全出口畅通。（七）按规定佩戴好个人劳动防护用品。（八）严格落实班前、班后会和交接班制度，工作环境应清洁、卫生。（九）每月由区队负责人、技术员及煤矿各业务部门组织对工程质量进行验收，评定工程等级。7.11.11班组学习制度（一）为规范班组学习管理，确保学习效果，提升班组职工安全意识和专业技能，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》安全培训和应急管理（或调度和地面设施）专业“班组安全建设-制度建设”对班组安全管理制度建设的要求，制定本制度。（二）班组学习由班组长负责。每周组织1次，主要内容是遵章守纪，作业规程，岗位安全操作规程；岗位间工作衔接配合的安全要求；典型事故案例及个体防护设施的正确使用方法等内容。（三）日常学习不拘形式、时间和场所，发现不安全行为和不安全现象应及时组织学习。（四）换岗人员教育。对因工作需要变换工作岗位的职工要进行学习培训,主要内容是:新岗位的操作规程、安全操作方法、安全操作技术知识；设备常见的故障及其排除方法；以往该岗位发生事故案例及应吸取的经验教训等。（五）采用新技术、新工艺、新产品、新设备、新材料作业人员的教育。由工程技术人员负责,主要内容是新技术、新工艺、新产品、新设备、新材料的基础知识、性能、特点、操作方法、安全注意事项及可能带来的危害。（六）对违章操作、违反劳动纪律的职工，所有人员都有权对其进行批评教育。（七）对违章指挥的管理人员，职工有权抵制并要求其改正，可向上级部门反映情况。7.11.12民主管理班务公开制度（一）为规范班组民主管理及班务公开工作，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》安全培训和应急管理（或调度和地面设施）专业“班组安全建设制度建设”对班组安全管理制度建设的要求，制定本制度。（二）班组民主管理、班务公开是职工直接参与班组安全管理的基本形式。（三）班组民主管理、班务公开是班组安全建设的主要内容，要开展好班组民主管理班务公开工作，需不断增强职工的主人翁责任感，充分调动职工的主动性、积极性和创造性。（四）按时组织审查本班组月度工作计划、材料消耗情况、工资分配和对职工的奖惩意见。（五）组织职工围绕安全和生产提出合理化建议，保质保量或超额完成各项安全生产任务指标。（六）定期讨论和审查班组长的工作，实事求是地反映职工的意见和要求。（七）工资分配和对职工的奖惩必须上墙进行公开，接受职工监督。7.11.13安全绩效考核制度（一）为规范班组安全绩效考核管理，搞好班组安全生产，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》安全培训和应急管理（或调度和地面设施）专业“班组安全建设-制度建设”对班组安全管理制度建设的要求，制定本制度。（二）班组安全绩效考核是煤矿安全管理的重要组成部分，区队考核班组，班组考核班组职工，考核结果报煤矿审批。（三）考核的内容为安全管理制度、安全生产标准的执行情况、安全目标的完成情况等。（四）班组安全绩效考核按月考核，可以当月兑现奖惩，也可以月考核，按季度或年底一次性兑现奖惩。（五）班组根据职工的实际工作情况进行考核，区队根据考核情况制定出奖惩意见，报煤矿批准后进行奖惩。（六）对当月有违章的职工在安全绩效考核时，必须进行处罚，年终考核也应作相应的扣减。第九部分持续改进根据国家煤矿安全监察局《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管【2020】16号）文件要求，为全面抓好我矿安全生产标准化管理体系工作，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动安全管理水平持续提升，结合我矿实际特制定本管理工作制度。1建立安全生产标准化管理体系绩效评定工作机制1、考核的目标和机构 为使矿井安全生产工作的不断规范化，安全标准化建设等级的不断保持，由安全生产管理领导小组具体负责执行。 组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，办公室设在企管部，张财金兼任办公室主任，负责考核评价和持续改进等工作落实。  矿井每年年底组织一次对安全生产标准化管理体系的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标和安全生产指标的完成情况。评定人员由安全生产管理领导小组成员组成。  2完善和改进工作流程 1、发现安全生产制度和措施不适宜的条款规定，不能充分反映矿井实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时应及时进行修订；安全生产工作目标、指标不能完成的单位和个人要查明原因，根据实际情况进行处罚，并适当调整指标。2、针对考核中纠正与预防措施的要求，应制定具体的实施方案并予以保持，持续改进绩效考核制度，不断降低、控制或消除各类安全风险和危害。  3、技术矿长对绩效评定工作全面负责。评定工作形成书面报告，并将结果向所有部门和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。通过评估与分析，发现安全生产管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产管理领导小组讨论提出纠正和预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。  3绩效考核管理  1、安全生产标准化自查自评及外部检查绩效考核管理安全生产标准化自查自评及外部检查得分考核以当次检查得分为准，90分以上为一级，80-89分为二级，70-79分为三级，69分以下为不合格。 2、安全生产标准化绩效考核标准安全生产标准化自查自评以月度为单位，以每月内自查自评平均分作为考核标准：得分一级的专业奖励责任单位2000元，责任领导500元；得分二级的专业奖励责任单位1500元，责任领导300元；得分三级的专业处罚责任单位1500元，责任领导处罚300元；得分不合格的专业处罚责任单位2000元，责任领导处罚500元。3、安全生产标准化年终安全考核管理 年终安全考核按100 分计，其中事故考核占50%，日常安全管理占50%，90分以上为一级，80-89分为二级，70-79分为三级，69分及以下为不合格。在日常安全考核中杜绝轻伤及以上安全生产事故和重大财产事故，事故考核得分为50分。发生轻伤事故和其它安全生产事故，事故考核按比例扣5%分，轻伤事故率超标的，事故考核不得分。年终安全考核为二级或二级以上的的专业和部门方具备评选先进的资格。4、在日常安全考核中，杜绝轻伤及以上安全生产事故，并在年终安全考核为一级的专业，具备评选先进的资格，给予安全奖励10000-20000元。5、在全年生产工作中，年终安全考核得分第一且年终安全考核为合格以上的单位，给予安全奖励5000-10000元。6、在全年生产工作中，轻伤事故率超标的专业或单位，或年终安全考核为不合格的专业或单位，对责任部门和责任领导按照矿井规定予以年终考核减免20%绩效考评的考核处分。 4安全生产标准化管理体系责任分工  第1部分：理念目标和矿长安全承诺 责任单位：企管部；责任领导：企管矿长 第2部分：组织机构 责任单位：公办室、企管部；责任领导：办公室主任、企管矿长 第3部分：安全生产责任制及安全管理制度 责任单位：企管部、安监站；责任领导：企管矿长、安全矿长 第4部分：从业人员素质 责任单位：培训中心、安全站；责任领导：企管矿长、安全矿长第5部分：安全风险分级管控 责任单位：安监站、企管部；责任领导：安全矿长、企管矿长 第6部分：事故隐患排查治理 责任单位：安监站、企管部；责任领导：安全矿长、企管矿长  第7部分：质量控制  责任单位：各专业部室；责任领导：各分管矿领导 1、通风专业责任单位：通风区；责任领导：技术矿长、通风矿长和通风副总 2、地质灾害防治与测量专业责任单位：技术部（地测）；责任领导：技术矿长、地测副总3、采煤专业责任单位：综采队、技术部（采煤）；责任领导：生产矿长和采煤副总  4、掘进专业责任单位：掘进工区、技术部（掘进）；责任领导：生产矿长和掘进副总5、机电专业责任单位：机电队、运输队；责任领导：机电矿长和机电副总 6、运输专业责任单位：机电队、运输队；责任领导：机电矿长和机电副总 7、调度和应急管理专业责任单位：调度室和通风区；责任领导：生产矿长、安全矿长 8、职业病危害防治和地面设施责任单位：企管部、公办室；责任领导：企管矿长和办公室主任 第 8 部分：持续改进 责任单位：企管部、安监站；责任领导：企管矿长、安全矿长5生产标准化管理体系检查内容  1、每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生根源，制定改进措施并落实。2、安监站负责汇总、总结矿井安全生产标准化自查自评报告及归档备查，并制定改进措施。 3、安监站负责汇总、总结外部检查考核的结果，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。4、每月根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。5、每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。  6、安全生产目标考核结果：对矿井领导年初签订的年度安全生产目标责任书规定动作落实情况进行过程管控和目标考核，按考核规定执行。7、安全承诺考核结果：矿长安全承诺书中各项安全承诺、各项工作及安全生产管理职责情况进行落实。8、安全生产责任制考核结果：将安全生产责任制中各单位安全生产责任制的责任职责落实情况进行监督落实。9、标准化内部自查和外部检查考核情况：将检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。10、国家政策、法规、标准变化调整情况：根据国家政策、法规、标准变化调整情况及时落实好政策、法规、标准等文件精神及时进行调整、修改、更新。11、年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况：对年度风险辨识结果、专项辨识评估及全年重大风险管控情况分解落实责任。12、职工诉求：经职工代表评议，并将评议结果纳入各单位年度绩效管理。13、本矿生产安全事故情况：对安全生产事故、涉险事故、重大事故隐患情况进行统计，严格执行事故追究制度及事故分析制度，并进行客观分析。6安全生产标准化管理体系制定调整方案持续改进依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。 7煤矿精细化管理煤矿精细化管理实施细则公共类（一）班前会管理细则1、班前会准备工作1.1、队长准时参加每天上午8：00召开的生产调度协调会议，领会矿的生产会议精神。1.2、跟班队长准时参加矿召开的调度班前会，结合工区实际（会前与队长沟通），领会好班前调度会任务和精神。1.3、值班队领导在班队长量化考核表上填写当班工作任务、危险预知等情况。1.4、跟班队长要向值班队领导、队长汇报班前调度会的精神和布置得任务。1.5、队长首先要与井下上一班跟班队长或班长沟通一次，了解上一班的工作情况，存在的安全注意事项，防范措施。1.6、队长、跟班队长、值班队领导要将当班工作安排和注意事项互相沟通，协调安排当班工作任务。1.7、班长、跟班队长准备班前会材料。2、班前会的召开2.1、由当班值班队长准时组织召开班前会，会议时间不少于15min，不超过20min。2.2、值班队领导点名;点名时要注意观察职工的精神状态，对出现精力不足、表情异常、情绪不稳、喝酒的人员要采取措施，进行停班休整。2.3、班前会的召开，要有专人记录，矿有关单位要定期抽查。2.4、跟班队长的工作安排2.4.1、总结本班前一天的工作、安全防范情况，不符合要求的地方，以及出现的问题，给与通报批评，并且要求改正杜绝。2.4.2、根据班前会安排的工作，进行量化考核，逐一贯彻落实。2.4.3、结合矿班前调度会的工作安排和工区领导协调的内容，强调当班安全注意事项及防范措施。2.4.4、对不放心的人和事，要进一步完善、细化分工，不放心的人和事要用放心的人去管理和实施，最大程度的减小人的不安全行为。2.4.5、强调维护工作者的作用，充分发挥他们的作用，以便消除物的不安全状态。2.5、班长的工作安排2.5.1、总结前天的工作情况，如有考核，进行通报，并提出方法措施。2.5.2、根据区队工作安排进行分解，合理、细致的进行劳动组合，指出生产过程中的注意事项，并指明各地点的安全负责人，重要岗位要说细。2.6、值班队领导工作安排2.6.1、对以上两人的工作安排进行补充说明，并传达矿工作会议精神。2.6.2、组织职工学习一日一题。3、井下班前会3.1、班长、跟班队长要对现场进行安全检查，认真巡回检查工作面的安全情况；其他人员做好施工的准备工作。3.2、班前会的召开，要清点下井人数，并要由专人记录，矿有关单位要定期抽查。3.3、班长、跟班队长对现场检查后如与井上安排的工作有变化，则执行以下程序：3.3.1、跟班队长首先要与值班队领导、队长汇报，请示工作安排和变动。3.3.2、返回井下班前会议室，先由跟班队长与班长进行沟通，并交换意见；再由跟班队长召开井下班前会。3.3.3、班长的班前会修正：、通报现场安全、生产、质量等情况。、班前会与现场实际不符的，应做出相应的调整，调整后的工作安排、劳动组织，要有相应的针对措施。3.3.4、跟班队长的班前会的修正：、对班长的工作安排进行补充说明，做到全面细致。、对现场存在的安全隐患，采取有效的措施，并安排安全负责人，并且亲自带头处理隐患。、对重点工作、岗位，安排有经验、有能力、有责任心的人负责。、宣布开工作业。3.4、工作任务安排结束后，跟班队长要及时向调度室汇报工作变更情况。（二）、矿灯佩带规定1、安全帽必须符合要求，构件齐全完好，不得使用非矿用型、劣质、有裂缝、破损的安全帽。不得把个人的钥匙、考勤卡放在安全帽上。违者，罚当事人10元。2、领用矿灯要仔细检查性能是否完好，如有损坏，及时更换，不得把不完好的矿灯带入井下。3、矿灯必须用灯带扎在腰间，灯头插在安全帽上，并系牢灯线，不得把灯挂在脖子上或放在其它部位。违者，罚当事人10元。4、佩戴有帽带的安全帽，入井前必须将带子系牢，对违反上述规定者，一经发现按每项50元处罚当事人。5、所有入井人员必须随身围带毛巾，随身携带自救器，了解和熟悉发生事故时的自救措施和自救器正确使用方法。有关人员要按规定佩带瓦斯便携仪。违者，罚当事人20元。6、不得在井下打开矿灯的任何部分，故意损坏或做它用，违者罚款500元。（三）、乘坐人行车的管理规定1、凡乘车人员一律在等候室候车。列车未进入车场，所有乘车人员不得进入车场，否则，已经发现按违章处理。2、乘车人员必须听从人行车跟车人的统一指挥，严格按秩序上下车，先下车，后上车，不得拥挤。2.1、平巷人车，开车前乘车人员必须挂好防护链，并由跟车人员统一检查，督催挂好，然后跟车人员吹哨开车。2.2、斜巷人车，开车前，由跟车司机先观看人员乘坐情况，并且督催人员，严禁将身体露出车外，然后，放下挡车链，鸣哨行车。3、乘车人员，只准携带手头工具，长度超过1m，重量超过50kg，严禁携带。4、乘车人员严禁将工具、身体任意部位伸出车外，否则后果自负，已经发现，当场制止，并改正，否则不准开车。5、若携带急需超规定的可携带物品时，必须放在最后一趟人行车，或专车运送，并采取措施，确保安全。6、斜巷运送炸药时，必须采用专车运送，雷管、炸药必须在不同节的人行车内，并且分在两头。7、乘车人员严禁在车内躺倒，乘坐姿势要端正，列车行驶中获未停稳，严禁人员上下，严禁扒车、跳车。严禁超员乘坐，由跟车司机负责检查，超员必须制止，让其下车，否则不准发开车信号。8、乘车人员要爱护车辆，保持车内卫生；不得在车内打闹、喧哗、乱写乱画。9、乘车期间，不得向车外乱扔东西、垃圾等，否则已经发现给与处罚。（四）、井下衣服、食物吊挂规定1、衣架按下图加工：2、吊挂位置要求：2.1、掘进工作面2.1.1、炮掘工作面吊挂在成巷部分，警戒线以外。2.1.2、机掘工作面吊挂在距应迎头50m开外。2.1.3、每100m移动一次。2.2、采煤工作面吊挂在开关列车向外5m。2.3、运输巷道内皮带机头、刮板运输机机头处安设一个零散衣架。2.4、永久硐室根据现场情况规定吊挂位置。2.5、吊挂高度为1.8m，并且吊挂要水平。若巷道倾角较大时，必须与水平成一定夹角，其角度不得大于巷道倾角。3、固定要求：3.1、煤巷采用8#铁丝或固定钩挂在巷道帮部网上。3.2、岩巷采用射钉或道钉固定在巷道帮部。4、需用两个以上衣架时，衣架对接处，要对齐，并保持在一条线上。5、井下衣物、食品必须挂在挂钩上，不得随意悬挂于巷帮或放于他处。6、没有挂衣架或发现衣服乱挂的，一次警告，二次拿走，三次按三违处理。7、食品必须放在衣物里侧，不得露在外面。（五）、井下各类标志牌板管理规定牌板要求：吊挂要求：牌板上平面高度为2.0m，要求牌板吊挂在同一垂直面上，上下端对齐。煤巷牌板采用两个8#铁丝做的“S”钩悬挂，“S”钩形附图。岩巷牌板要求采用射钉或道钉钉挂在巷道帮上。卫生、完整要求：牌板的卫生要求干净，没有积尘，没有涂痕，字迹清晰，要保持完整。牌板设计、加工、审批、发放由生产科、企管科、供应科负责，使用单位负责内容的提供、牌板的运算和吊挂。1、采煤工作面的牌板1.1、数量：综采工作面共使用牌板为15块。1.2、牌板规格材料:外框规格为：1800mm×800mm，材料为不锈钢外框；内容材料为喷绘布。1.3、牌板内容为：工作面简介、煤机进刀方式、工作面支护示意图、劳动组织图、循环作业图、经济技术指标图、避灾路线图、通风系统图、运输系统图、排水系统图、供电系统图、监测监控系统图、煤质管理图、上岗持证图、工区管理网络图。1.4、牌板的吊挂位置：牌板吊挂于工作面材料道出口向外人行道一侧，用8#铁丝悬挂于巷道帮上。2、井下固定牌板管理规定2.1、牌板名称：绞车操作牌板、皮带司机操作牌板、刮板及司机操作牌板、斜巷说明牌板、行车不行人牌板、人行车管理规定牌板、立井信号工操作牌板、立井把钩工操作牌板、斜巷把钩工信号工操作牌板、安全文化牌板等。2.2、牌板规格材料:规格由生产科标准办主任统一规定，外框规材料为不锈钢外框；内容材料为喷绘布。2.3、吊挂位置：2.3.1、《绞车操作牌板》离绞车0.5～1.0m，《信号把钩工操作牌板》距信号硐室不超过2.0m，“行车不行人，行人不行车”牌板为于上下变坡点前后的安全门处；2.3.2、《皮带机司机操作程序》、《皮带机操作规程》牌板吊挂在皮带机头前后5m范围内。2.3.3、综掘施工的巷道牌板吊挂：《锚网工操作程序》、《综掘机司机操作规程、程序》等牌板吊挂在距迎头50m开外，要求每月移动一次。2.3.4、炮掘施工的巷道牌板吊挂：《耙矸机司机操作程序》、《锚网工操作程序》、《爆破工操作程序》、《风动凿岩机司机操作程序》牌板吊挂在放炮警戒线以外，且每100m，前移一次。3、离层仪牌板3.1全矿采用统一标准牌板，其规格材料由技术科设计提供。3.2、吊挂在面向迎头右侧的位置，与离层仪沿巷道方向平行吊挂，字面向外，距离离层仪100mm。3.3、由施工单位负责吊挂、管理、记录，当巷道施工完毕后，交付于技术科矿压组管理；若变更施工单位时，由技术科负责向下一施工单位移交。3.4、严格按照要求吊挂，不得出现字迹不清，内容不实，日期不符，不得出现缺失，损坏等现象，否则纳入质量标准化进行考核。4、避灾路线牌板4.0、全矿采用统一标准牌板，其规格材料由生产科标准办设计。4.1、主要在井巷交叉点，并指明避灾方向，距巷道底板高度为1.5m，牌板上下边与巷道底板平行。4.2、避灾路线牌板由生产科统一制作，统一吊挂，内容标明距离井口距离，每200m一个。4.3、正在施工巷道避灾路线牌板由施工单位负责吊挂，管理。4.4、主要大巷的避灾路线牌板，轨道巷由运搬工区负责管理，皮带运输巷由皮带工区负责管理。5、掘进工作面的牌板5.1、数量：炮掘工作面共使用牌板为9块，综掘工作面共使用牌板为8块。5.2、牌板规格材料:外框规格为：1800mm×800mm，材料为不锈钢外框；内容材料为喷绘布。5.3、牌板内容为：5.3.1、炮掘工作面：巷道支护图、劳动组织图、循环作业图、经济技术指标图、避灾路线图、炮眼布置图、爆破图表、上岗持证图、工区管理网络图。5.3.2、机掘工作面：巷道支护图、劳动组织图、循环作业图、经济技术指标图、避灾路线图、综掘机进刀方式图、上岗持证图、工区管理网络图。5.4、牌板的吊挂位置：见2.3.3、2.3.4。6、掘进工作面移动牌板6.1、安全标语类十起事故九起违章，三令五申常抓常讲；安全第一，预防为主；如：6.2、安全漫画掘进机工作时，请勿注油。进入工作面迎头，应先停掘进机。掘进机工作时，进入迎头有生命危险。掘进机工作时，且勿进行维修，要维修须先停机。请经常检查机器的油封，不允许漏油，否则易引起火灾。请用长把工具清除悬顶。当发现停风或顶板掉块，请立即撤离作业面。6.3、安全理念牌板内容：“安全就是责任，责任重于泰山”的安全第一的理念尊重客观规律的安全风险理念激励和约束机制相结合的安全理念“大处着眼，小处着手，防微杜渐”的安全防范理念“抓两头，带中间，整体推进，螺旋递进”安全管理理念管人、管事、管思想相结合的齐抓共管理念如覆薄冰，如临深渊的危机、忧患理念不断提高管理水平和管理境界，超越安全抓安全的理念。6.4、提示性挂幅尺寸：650×550mm7、材料牌板的管理规定7.1、材料牌板由生产科设计、制作，全矿采用统一材料、尺寸，由使用单位负责管理。7.2、牌板与材料要一一对应，采用12#铁丝拉紧，用“S”钩统一吊挂，高度岩巷距巷道底板2.0m，位于材料上方的中间，靠近巷壁，所有牌板必须在一条直线上；煤巷可以吊挂在煤帮上，高度为2.0m，也可以吊在顶板上，但必须保持水平，不得倾斜。（六）、井下工具箱管理规定1、工具箱管理规定1.1、工具箱必须放在工具存放硐室，开口向外，便于取工具，工具箱并排放置，每100m移动一次。1.2、存放硐室底板要平，底板要高于巷道底板200mm。1.3、工具箱采用废旧油桶制作，并加锁。2、炸药箱存放管理规定2.1、放在顶板完好的地方，支护良好，没有淋水，干燥的地方，且在警戒线以外。2.2、必须放在非电缆的一侧，其下采用两根道木铺底，道木垂直于巷道中心线，且不要外露。2.3、炸药箱采用木质材料，并可以加锁。2.4、炸药箱要与铁器物品保持一定的距离，其距离不小于巷道宽度；煤巷施工时，可以不考虑距离。3、钎筒存放管理规定3.1、采用四寸钢管加工，长度为2.5m，有封口，可以加锁。3.2、机综掘施工的工作面，钎筒可以吊挂在综掘机一侧，只要不妨碍行人即可。3.3、炮掘施工的工作面，钎筒要与工具箱放在一块，集中摆放，也可放在工具存放硐室外面，并排放置：岩巷可以放在水沟上，用道木铺垫，煤巷放在运输机里侧。（七）、工作面材料的码放管理码放要求：整齐划一，严禁乱摆乱放，并且要求每百米移动一次。支护常用材料存放距离工作面不要超过100m，以减小工作面施工人员的劳动强度。1、细小材料（炮泥、木刹、锚杆托盘、锚索托盘，牛鼻扣等）存放的规定。1.1、炮泥存放在炮泥箱内，尺寸、材料由生产科标准办统一设计、加工；其存放应该靠帮放在非人行侧，并且避开净化水幕；其位置距离工作面迎头50m开外。1.2、锚杆托盘、锚索托盘存放在铁箱内，规格为800×600×500（常×宽×高），岩巷放在水沟上，煤巷放在皮带机、刮板机里侧（非人行侧）。1.3、、牛鼻扣等小物品，放在专用木箱内，其规格500×300×500mm（长×宽×高）。其位置放在刮板机机头处，便于使用；若刮板机机头距离工作面迎头较近时，可以放在距离工