产品标识与可追溯性控制程序

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目的：确保只有通过必要的检验与测试的产品，才得以使用或发货，故将检验与测试后的产品，用适当的状态标识，以利于识别与追溯，防止误用。范围：本公司原材/物料、半成品、成品、分包商交货、仓储、生产、出货等各阶段的识别与追溯。定义：无流程：无内容：.产品识别办法:进料识别:.分包商进货时，由仓库填写［进货检验流转单］并按照［材料标识卡］(附件一)进行品名、零件号、数量、批次点收，并通知质保部进行质量检验。.质保部进货检验员按照《进货检验指导书》规定的内容进行检验。所测量的数据记录在［进货检验报告］，并判定合格与否。其检验结果依下列规定进行标示：进料检验合格时，在货品上贴上合格标识（附件一）。不合格品：经检验不合格时，在货品上贴上红色点子，放置隔离区。过程识别半成品完工后，按《过程检验指导书》规定的内容进行检验，其检验结果以下列规定进行标示：半成品检验合格时，在装有半成品的容器上贴上［WORKINPROCESS］标签（附件二）内容为：批号、零件名称、零件号、日期、数量、操作者、检验员。检验合格后贴上合格标识（附件一）。半成品不合格时，在零件缺陷处贴上红色点子，在容器上贴上红色［不合格品］标签（附件三）放置隔离区。成品识别成品完工后，按《总成检验指导书》规定的内容进行检验，其检验结果以下列规定进行标示：成品合格时，须在容器上贴上本公司的成品标签［放行单］（附件二），并在成品内侧贴上［生产记录卡］（附件一）其内容为：工序名称、工号、制造日期。成品不合格时，在零件缺陷处贴上红色点子，在容器上贴上红色［不合格品］标签（附件三）放置隔离区。出货标识：以本公司的成品标签或客户指定的标签进行标示。检验合格时，维持原合格标识状态。检验不合格时，将原合格标识标签更换为红色［不合格标签］（附件三），并依《不合格产品的控制》程序处理。半成品、成品若有可疑或标识不清时，则应于产品容器上贴［HOLD］黄色标签(附件三)，并注以原因，交由质保部识别判定。.产品追溯方法流程责任部门相关说明表单分包商进料不良过程不良客户抱怨成品不良分包商进料不良过程不良客户抱怨成品不良销售质保部生产批号和生产日期质保部根据成品标签追溯成品成品标签/生产记录卡生产制造部质保部[生产记录表][半成品/生产标签]质保部[进料检验流转单]采购同供应商交涉追溯品的发现(1)客户抱怨：记录产品生产批号、生产日期、数量。(2)成品不良：根据客户提供的批号和生产日期追溯各零件。(3)过程不良：根据各零件上的标签追溯各操作工段、制造日期和数量。(4)进料不良：根据各零件的制造日期追溯到原料。(5)分包商：根据原料标识卡上的生产日期生产批号进行追溯。6.相关附件：.[材料标识卡\生产记录卡](附件一).[WORKINPROCESS标签\放行单](附件二).[HOLD标签\不合格品标签](附件三)7.参考文件：无

附件一：[材料标识卡\生产记录卡]MaterialIdentificationCard品名MaternamQ．A．ACCEPTQ．A．接收NO.零件号MatrtNO数量Quantity供应商Supplier批号LOT&TypeSGM12前门生产记录卡SGM12后门生产记录卡NO.NO.工序名称工号工序名称工号1.热铆1.热铆2.上固定钉2.上固定钉3.装地图袋3.装地图袋4.装下嵌件4.装下嵌件5.装三角板5.装遮阳帘6.高音头6.装拉手框7.装拉手框7.贴毛毡8.贴毛毡8.装烟灰缸9.清洁9.清洁日期日期GL8生产记录卡CHERY生产记录卡ID工序名称工号工序名称工号1热铆1.装嵌件2装固定钉2.装装饰条3装反光器3.上固定钉4装EPS4.装地图袋5装后门闷盖5.清洁6贴毛毡7清洁8检验日期日期SGM12过程记录卡工序名称工号1.前处理2.喷胶3.真空吸附4.表皮切割5.打钉日期附件二：[WORKINPROCESS标签\放行单]SHANGHAILEARAUTOMOBILEINTERIORTRIMCO.,LTD.上海李尔汽车内饰件有限公司WorkInProcessLotNumberDate批号日期PartNameQuantity零件名称数量Job/PartNumberNextCompletedOperation零件号后工序BOXOperator箱号操作者InspectorInspectionStatus检验员检验状态SHANGHAILEARAUTOMOBILEINTERIORTRIMCO.,LTD.上海李尔汽车内饰件有限公司放行单MOVETICKET产品名称产品号PartName:PartNo:批号LotNo:生产日期Date:放行数量部门/班组:Dept./Shift:产品审核状态DockAuditStatus批准Approved审核日期:AuditedDate:只有经产品审核并通过后,才能出货.THEGOODSCANBESHIPPEDONLYAFTERPRODUCTISAUDITEDANDAPPROVEDBY.Green-LeaveWithFinishedGoods

附件三：[HOLD标签\不合格品标签]HOLDFORINSPECTIONSHLEARINTERIORTRIMPARTNAME零件名称：