2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）

2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）

采购管理规章制度标准版范文篇1

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监

督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制

定此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办

人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综

合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责

采购;4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）采购申请

L采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，

需求日期及注意事项登录0A系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明

“紧急采购”字样，以便及时处理。

3,若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以

免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1•采购经办人登录0A系统，在“物品申请单”内需填写所购

物品的估算价格、数量和总金额。2.各采购经办人在采购之前必

须通过0A系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

3.采购物料定单可打印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

L建立供应商资料与价格记录02.做好采内参市场行情的经

常性调查。3,询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.

做好平时的采购记录及对账工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货

价格。3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需

两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1.“物品申请单”通过0A系统审批完毕后，办理借支采购金

额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话

或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才

能办理入仓手续。

（七）采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审

核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2.物品采购付款可通过0A系统申请付款，可上传相关文件、

采购清单及有效发票。

（八）采购经办人行为规范

L采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议

价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、

回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞

退，情节严重者提交公安机关处理。

三、附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采

购的，财务部将拒绝付款。

采购管理规章制度标准版范文篇2

一、目的

为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避

免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围

本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、

设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购

第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算

内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，

按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部

门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需

求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），

申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、

设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政

人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格

式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、

电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公

文

具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形

针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料

盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长

尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟

等。

2、耐用品

第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、

沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设

等。

第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎

纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电

风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000

元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进

行调整。

四、办公用品申领流程

1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

需求部门登记）f（预算内）行政人事部采购一需求部门领用

一建立办公用品领用台帐

2、第三、四类办公用品申领流程：

需求部门填写《办公用品需求申请单表》一部门经理审核（签

字）一分管领导审夜（签字）一询价一总经理审核（签字）一行政人

事部采购一领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费

用。

4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管

理。五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事

部完成费用报销手续。

五、其他事项

1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后,

由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，

反之是临时急需的高价物品须总经理盲批同意后，由行政人事部

采购。

2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如

各种会议和大型活动），至少提前5天做出采购计划，经分管领导、

总经理审批后，由行政人事部采购。

3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采

购

4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。

5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，

行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

采购管理规章制度标准版范文篇3

为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采

购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、

多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公

室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定

采购计划，按以下程序办理：

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定

2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报

分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见,

报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见,

经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证

质量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领

用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品

的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按

规定采购，保障供给C

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检

查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改

进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予

以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给

予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

采购管理规章制度标准版范文篇4

为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障

公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《浙

江省食品经营许可实施细则（实行）》等法律、法规及规章，制定

本管理制度。

一、指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂

及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专（兼）职

人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基

本知识以及食品感官鉴别常识。

二、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐

全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供

货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、

产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，

与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同0鼓励餐饮

单位到建立电子监管一票通的食品批发企业采购食品、食品添加

剂及食品相关产品。

三、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索

取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明

文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每

笔送货单。

四、从食品经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或

长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品经营

许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证

或每笔送货单。

五、从食品经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或

临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品经营许可证，留

存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

六、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经

营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证;从个体工商户采购的,

应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印

件、购物凭证和每笔供应清单。

七、从食品经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸

市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件;从屠

宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可

证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

八、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签

字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

九、批量采购进口食品、食品添加剂的，应当索取口岸进口

食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食

品检验合格证明的复印件。

十、采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并

留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次

出厂检验报告（或复印件）。

十一、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮

服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，

与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录

产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联

系方式、进货日期等。

十二、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管

索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪

造，其保存期限不得少于2年。

采购管理规章制度标准版范文篇5

1.公司采购合同的内容

公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具

体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条

款：

(1)商品的品种、规格和数量

商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规

定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计

量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

(2)商品的质量和包装

合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁

标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、

次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保

退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办法，使用的包装

材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均

应有详细规定。

(3)商品的价格和结算方式

合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变

价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法；规定结算方式和结

算程序。

(4)交货期限、地点和发送方式

交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情

况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送

方式是送货、代运，还是自提。

(5)商品验收刃、法

合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、

期限和地点。

(6)违约责任

签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因

此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，

应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：

①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；

②不按合同中规定的商品质量标准交货；

③逾期发送商品。

购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付

违约金或赔偿金。

(7)合同的变更和解除条件

合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况

下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。

此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，

使签订的合同更切实际，行之有效。

2•采购合同的签订

(1)签订采购合同的原则

①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有

一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或

其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。

②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针

和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例

和实施细则的规定。

③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。

④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。

⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，

必须要有委托证明。

⑥采购合同应当采用书面形式。

(2)签订采购合同的程序

签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取

得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

①订约提议。

订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建

议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款

和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人

在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议

的约束C

②接受提议。

接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示

同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺

不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而

提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的

人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，

就合同的内容反复协商的过程，就是要约一新的要约一再要约一

直到承诺的过程。

③填写合同文本。

④履行签约手续。

⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。

有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行

政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以

协商决定是否签证或公证。

3.公司采购合同的管理

采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：

(1)加强对公司采购合同签订的管理

加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作

加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，

掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情)兄，依据企

业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提

供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合

同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的

合同合理合法。

(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应

当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以

统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，

采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同

时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同

的实现。

(3)处理好合同纠纷

当企业的,经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协

商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，

也可以直接向法院起诉。

(4)信守合同，树立企业良好形象

合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行,

而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于

树立良好的企业形象。

采购管理规章制度标准版范文篇6

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采

购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，

以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管

副总审批。

⑶估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核

后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订

单，审批权限如下；

(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管

副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核

后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副

总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，

总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经

理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求盖门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手

续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同

（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计

划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给

储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。

储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入

库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商

送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产

生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理

签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理

审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发

票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分

管副总共同审批。

(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商,

并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严

格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或

交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状

况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确

定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技

术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司

的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，

售后服务不良等情况的供应商，应采月末位淘汰法进行淘汰，并

另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极

开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务

登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证

书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”

的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持

原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最

低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何

人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识,

提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应

工作。

八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上

述。

九、本制度从20_年3月18日试行。

采购管理规章制度标准版范文篇7

一、职责部门：业务部

1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供

方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定兴购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证

5、编制《供方评定记录表》

二、采购物资分类

采购物资分为三类：

1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影

响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一

级）

2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影

响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物

资。（二级）

3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如

一般包装材料等。（三级）

三、对供方的评价

1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货

日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几

家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根

据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制

方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量

证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用

户对其产品质量的反馈）；

b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证

能力；

c、供方顾客满意程度；

d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆

栈件供应，维修服务等）；

e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况

等

3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材

料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见,

厂长批准，可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件,

业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格

者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物

资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

6、供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发

出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显

改进的，应取消其供货资格C

7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年

度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%,交货期评分

占20%,其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或

质量评分低于48）,应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用，

应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条

款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

四、采购

1、采购计划

业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月

采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采

购。

2、采购的实施

a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购

物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购

合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、

违约责任及供货期限等。

五、采购产品的验证

1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、

退货、更换等方法°

2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

采购管理规章制度标准版范文篇8

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商

品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有

序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品

名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细

分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必

须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等

应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手

续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、

数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材

料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份

（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）。

三、出库

根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品

名规格、数量、单吩、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、

收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可

在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一

式四份，仓库一份，卖场二份（一份卖场存根、一份结账时与财务

核对），一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当

日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出

及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、

领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点（总库和卖场）。盘点包括存货数量和质量

的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，

并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及

时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核

批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范（做到防火、防盗、防潮）及卫生工

作。

7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要

求及时通知采购员退回供货商并报财务；卖场退回的商品及时回

收仓库保管。

9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工

作。

采购管理规章制度标准版范文篇9

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采

购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监

察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领

导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行

监督。

2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委

和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物

资采购的实施部门。办公室设在后勤科。

二、采购计划和审批

医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要

采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购

和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购品种、原则

1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、

被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必

须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，

并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人

员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响

工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出

采购。

在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购

价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广

的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法：

采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授

权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物

资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取

招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批

权限予以审批。

五、采购程序

1、计划和立项

医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门

主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，

交采购中心按计划采购。原则上按常月，易存放的物品每年采购

两次；常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购

或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意

后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除外），

使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认

可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立

项C

2、调研和论证

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购小组、使用

科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，原则上分管院

长必须参加调研，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标

采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依

据。

3、招标、议标

医院大宗物资通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的,

由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由

医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规

定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委

员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所

有参加招、议标人员签字方可生效。

4、验收和入库

严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务

库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同

负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同

负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、

注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价

等），合格后方可入库°

物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、

发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致；查验产品务必检查

合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。所有物资的验

收，均应详细记录验收结果并有验收人员签名。

5、物资的报销

物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组

主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财

务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票

审批手续进行分批付款。

六、采购的监督

1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、

检察科、财务科负责人组成，全程监督招标采购过程。

2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必

须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自

身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇

私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。

3、医院物资采购接受广大职工的监督。任何科室和个人不得

私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采

购活动的管理和监督。把好采购程序关，及时制止和纠正违规、

违纪行为C

采购管理规章制度标准版范文篇10

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制

度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、采购部人员职责及管理制度

1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场

信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职

业道德。

3,负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商

以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道,

早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应

商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作°

三、采购工作流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可

推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工

期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购

效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部

需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采

购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作

效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的

具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生

产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情

况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需

材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后

的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申

请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申

请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质

量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供

应商中的3家一5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商根

据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，

签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，

需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一

家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3）,同时

向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求

以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明

书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的