工程管理指导手册

工程管理指导手册

2010年10月

目录

第一篇总纲

第一章概述

第二章工程管理框架

第三章工程管理流程

第四章工程管理职责

第二篇工程准备

第一章承包商管理办法

第二章监理XX管理办法

第三章物资供应商管理办法

第四章物资招标管理办法

第五章工程物资管理办法

第三篇过程控制

第一章常规工程建设管理办法

第二章非常规工程建设管理办法

第三章建设工程设计变更、现场签证管理办法

第四篇工程评价

第一章常规工程竣工验收管理办法

第二章非常规工程竣工验收管理办法

第三章工程综合评价办法

第一篇总纲

第一章概述

工程管理手册编写立足于资产的全生命周期管理。资产的全生

命周期管理分为：规划投资管理阶段、工程建设管理阶段、安全运营

管理阶段、资产处置阶段四个阶段。结合安徽江南天隆天然气开发

XX责任XX燃气工程建设管理的现状以及未来的发展和能源分销战略

升级的要求，为了更好地打造XX的核心竞争能力，江南XX的工程建

设管理将向标准化模式转变，建立综合评价体系，培养工程长期战略

合作伙伴，实施工程质量长期负责制。

本手册是按照工程建设业务流程来编写的（从工程准备、过程控

制到工程评价）。各阶段管理的侧重点不同，从工程准备阶段制定标

准、工程竣工后重点评价；企业管理的重点是依据制定的标准，贯彻

其管理意图，进行过程控制。

本手册主要内容包括了总纲、工程准备、过程控制、工程评价四

部分。第一部分为总纲，阐述了工程管理棚架、工程管理流程、工

程管理职责和工程管理接口关系；第二部分为工程准备，着重介绍

与工程建设有关组织（承包商、供应商、监理单位）的管理办法，包

括了四个管理办法；第三部分为过程控制，此部分管理重点在XX工

程管理部，通过对工程建设过程的控制来完成，包括了三个管理办

法；第四部分为工程验收与评价，以工程综合评定为主线，完成对承

包商、物资供应商、监理XX及XX内部相关部门的年度评价，也包括

了三个管理办法。

本手册把工程划分为常规工程与非常规工程。常规工程为：新建、

改建的城市中低压管线、小区庭院管网及户内安装工程；非常规工程

为：新建、改建或扩建的城市天然气门站、燃气储配站、汽车加气站、

等场站及长输管线建设工程。

第二章工程管理框架

工程管理架构

总经理

财务管理部物资采购部生产运营部工程管理部

承包商

第三章工程物资采购管理流程

①常规工程采购流程

施工单位依据设计文件填写采购

申请表

监理单位审核

未批准

建设单位

批准

采购员依据采购申请选定物资采购

L商楮邮中■两话的

相关部门会签

分管副总审核

总经理批定

下物资采购汇单

②非常规工程采购流程

依据设计要求拟定招标条件，选定招标代理机

珈.+古巨切踪由洁场加非切坛士女

未批准

省公司招标领导小组审批

批准

填写资格预审表，上报省公司招标领

日.1、上独

批准

③

潘清、答疑

④

开标、评申

确定中标候选人

填写招标评审报告

省公司招标领导小组审批、确定中标人

第四章工程管理职责

4.1XX工程管理职责

一、负责审核XX年度工程建设计戈IJ,报省XX获批准后负责组织实施;

二、负责制订XX工程管理标准和制度；

三、负责对承包商和物资供应商的考评；

四、负责确定承包商、物资供应商和监理XX；

五、负责XX工程管理绩效考核。

4.2工程管理部管理职责

一、负责编制XX年度工程建设计•划；

二、负责执行XX工程管理制度和标准；

二、负贡对承包商和物资供应商的管理；

四、负责在省XX准入供应商范围内招投标和确定工作;

五、负责工程建设过程的全面管理；

六、负责承包商、物资供应商和监理XX的评价

第二篇工程准备

第一章承包商管理办法

1.1目的

按国家法律、法规要求对承包商的资质、业绩、技术水平和施工

能力进行审查，确保XX燃气工程建设质量符合国家技术规范、技术

标准的要求。严把准入关，通过奖优罚劣与优秀承包商建立长期战略

合作伙伴关系，共同发展，实现双赢。

1.2适用范围

本办法适用于安徽江南天隆天然气开发XX责任XX工程管理。

1.3承包商准入标准：

一、常规燃气承包商资质要求：

1、设计应具备市政公用工程燃气乙级以上资质；

2、施工应具有石油化工工程施工总承包企业资质或市政公用工程施

工总承包二级（含）以上资质；

3、施工必须具备GB类（公用管道）GB1级或GC类（工业管道）

GC2级以上的压力管道安装资格认可条件；

二、非常规燃气承包商资质要求：

1、设计应具备市政公用工程燃气甲级以上资质；

2、施工应具有石油化工工程施工总承包企业资质或市政公用

工程施工总承包二级（含）以上资质；

3、涉及到设备基础生产厂房设备安装等关键环节的施工不得

将工程承包给低于国家规定资质或相关工程施工能力低的承包商；

4、施工必须具备GA类（公用管道）GA1级的压力管道安装资

格认可条件；

二、承包商素质要求

1、项目经理、技术负责人等关键岗位人员应能常驻施工现场，且能

提供与企业的劳动合同复印件。

2、作业人员及施工机具、车辆的配备应能满足相关施工项目的所需

要求；

3、应具备工程预结算、编制竣工资料的能力。

4、项目经理须持有法人委托书（或派遣书）原件。

5、国内燃气行业的良好业绩的证明材料。

6、必须持有江南XX燃气《施工准入证》，有在往年的工程施工中获

得认可和好评的记录。

1.4承包商准入程序：

一、选择承包商

XX通过公开招标的方式选择工程施工承包商，承包商准入期限

按照省XX规定暂定两年。

二、审查

按照省XX的相关要求对承包商的有关文件资料进行审查，确定

合格入围承包商名单。

三、下发准入通知

根据省XX审批结果，下发准入承包商名单，并向承包商下发准

入证（见附件一）。

四、XX和承包商合同的签定及相关要求

1、XX必须通过招标的方式确定承包商；

2、承包商一经确定后，XX需与承包商签定期限内（两年）工程施工

合同（大合同），每一单项工程需再签单项工程施工合同（小合同）。

单项工程施工合同不得违背期限内（两年）工程施工合同（大合同）

的相关条文。

3、严禁擅自与非准入承包商签定施工合同，承揽建设工程，一经发

现追究相关责任人的责任并按照XX有关规定处罚。

五、备案制度

XX将承包商的准入情况报省XX备案，并以此作为工程结算的依

据之一。

1.5违规处罚：

XX工程管理部必须严格按照省XX的相关规定准入年度承包商，

签定承包合同，并按考核制度对承包商进行考核。违规按如下条例进

行处罚:

一、XX相关部门和人员未按规定程序选择承包商的，对分管副总经

理予以记过处分并罚款1万元；对工程部门经理予以撤职处分。

二、无准入资格的承包商，其所承建工程一律不予结算。

三、不按规定进行承包商考评的，发现一次扣除工程管理部年度考核

分30分。

第二章监理XX管理办法

2.1目的：

按照国家相关制度和省XX的管理制度规范监理XX的准入和管理。

2.2监理XX资质要求

一、常规工程监理XX资质要求；

必须达到「市政公用工程（含热力及燃气建筑安装工程）乙级」以

上的监理资质。

二、非常规工程监理XX资质要求：

监理XX资质等级、业务范围必须达到「化工、石油工程甲级」监理

资质。

三、监理XX必须具有在国内化工、石油工程、燃气行业的良好

业绩。

2.3监理人员的相关要求：

一、总监理工程师：取得国家注册执业监理_E程师证书。经监理单位

法人代表书面授权，全面负责委托监理合同的履行。

二、总监理工程师代表；持有省、部级及格证书并经注册的监理人

员。经监理XX法人代表同意，由总监理工程师书面授权，代表息监

理工程师行使其部分职责和权力。

三、专业监理工程师；专业监理工程师必须持有国家相关部门颁

发的相关专业的资格证书。根据项目监理岗位职责分工和总监理工程

师指令，负责实施某一专业或某一方面监理工作，具有相应监理文件

签发权的监理工程师。

四、监理员；经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识。从事

具体监理工作的监理人员。

五、监理人员除具备一定的政治和经济理论水平和技术专业知识外,

还须具备法律知识、工程实践经验。合理制定监理计划、督导施工、

监督质量、调解各方纠纷，以及良好的职业道德和工作责任心。应有

健康的身体条件。

六、监理XX的总监理工程师或总监理工程师代表等关键岗位人员,

应能常驻施工现场。

七、监理XX监理人员及检验器具、交通车辆配备应能满足XX工程

施工要求。

2.4选择的具体要求

一、XX每年根据企业年度燃气工程不同需要，通过各类媒体发布信

息，招聘相应符合资质能力的监理XX。

二、各应聘监理XX提交监理资质、营业执照、监理工程业绩等文件。

三、XX秉承公开、公平、公正、诚信的原则，严格按照省XX招、投

标程序，在年度11月30日前将下一年度工程建设规模、人员需求、

监理报酬价格、支付形式等条件组成招标文件，向应聘的监理XX发

出招标书。

四、XX每年定期组织招、投标会议。通过评标、开标，确定年度监

理XX并签订年度工程建设委托监理合同。

五、XX每年定期将准入的监理XX的监理资质、营业执照、监理业绩

等相关资料及监理合同上报省XX相关职能部门备案。

2.5监理人员数量、报酬支付参考标准

一、监理人员数量

1、长输（高压）管线50KM以上，监理人员配置数量不少于4人。

其中总监理工程师1人。

2、场站建设投资1200万以上，监理人员数量配置不少于2

人。其中总监理工程师代表1人。

3、常规燃气工程按监理4-6单项工程/I人计，其中总监理工程师

代表1人。

二、参考监理费用标准：

1、非常规工程（长输管线、场站建设）：按建设工程造价式设核算监

理费用或按照投标文件及合同约定的支付方式支付监理费用。

2、常规工程：（中压、庭院管网、户内工程）：

按委托人、监理人协商固定月度报酬X需用人数方式核算监理费用或

按照投标文件及合同约定的支付方式支付监理费用。

3、监理工程师年度报酬参考标准；

沿海城市6000元/‘月、人X12。

内陆城市5500元/‘月、人X12。

4、除正常的监理工作，附加工作和额外工作的报酬，按照工程建设

委托监理合同专用条款执行。

第三章物资供应商管理办法

3.1目的

为规范物资采购行为，建立良好的物资采购市场环境，确保XX

长期稳定地购入质量优良、价格合理的物资。

3.2适用范围

本办法适用于江南XX工程建设、生产运营物资采购。

3.3职责

1、XX每年根据XX工程建设和生产运营情况，按照省XX的规定合理

选择物资供应商；

2、负责对物资供应商进行季度、年度评价，对物资供应商的信誉、

服务和价格、质量等相关信息的进行收集、整理并将评价结果反馈省

XX相关职能部门。

3、负责物资使用过程中出现质量问题的上报和处理工作。

4、对信誉差、物资质量有问题、售后服务不佳的供应商向省XX提出

辞退的申请。

3.4供应商准入

一、供应商准入的基本条件

1、具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力；

2、遵守国家法律、行政法规，有健全的财务会计制度和依法缴纳税

收、社会保障资金的良好记录；

3、具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

4、具有良好的人员结构，一定的供货能力、良好质量的信誉和售后

服务；

5、物资质量符合国家、部颁、地方规范和标准，特殊物资要具有相

关部门颁发的资质证书；

6、有省XX物资供应3年以上的经历，年度综合评分在80分以

上。

二、准入程序

I、严格按照省XX的制度选择物资供应商。

2、XX负责在准入的物资供应商名录内开展非招标采购工作，中标单

位由江南XX核发《物资供应商准入资格证书》（见附表一）。

4、XX与准入物资供应商签订年度物资采购合同，单笔大金额（超过

5万元）订单签订单笔物资销售合同。

三、供应商有下列行为之一的，取消其《准入资格证书》。

1、提供虚假材料骗取XX物资供应商准入资格的；

2、采用不正当手段进行恶性竞争或与其他供应商相互串通的；

3、与省XX其他子XX或其客户违规串通的;

4、中标后，无正当理由不与江南XX签订合同或其他违约的;

5、向采购业务代理机构、采购单位等行贿或者提供其他不正当

利益的;

6、拒绝相关部门检查或者不如实反映情况、提供材料的；

7、物资质量出现问题，给企业造成损失的；

8、物资评价结果不及格的。

第四章招标管理办法

按照省XX颁发的《安徽省天然气开发股份XXXX子XX招标管理

办法》和《安徽省天然气开发股份XXXX城网子XX非招标采购管理办

法》执行。

第五章工程物资管理办法

为保证我司所有工程的建设质量与进度，降低工程建设成本，确

保工程所需材料、物资、设备及时供应，正确存储，合理使用，特制

订本办法。

第一章总则

第一条说明

1.本办法依照国家级相关行业标准、规范，结合我司实际编制

而成，执行时以本办法为主，缺失的部分参照国家级的相关行业标准、

规范。

2.本办法主要针对甲供物资、乙供甲审物资和乙供物资，同时

也适用于在我司工程中所涉及到的其它物资的管理。

3.本办法的执行者包括建设单位、监理单位和施工单位，但不

排除甲供物资的供货厂家。

4.建设单位、监理单位、施工单位三方都有责任和义务把好本

工程所用全部物资的质量关，对不合格的物资，都有权要求拒绝入场

或停止使用。

5.建设单位、监理单位、施工单位三方都有权依据本办法对本

工程中所用全部物资的验收、交接、报验、入库、存储、出库等过程

进行检查，对于检查发现的问题，划分责任后，相应责任单位必须立

即整改，并无条件承担相应责任。

6.本办法所指的物资，如非特殊说明，则指本XX所有工程中所用

的材料、设备，及其它物资。

第二条遵循标准

我司材料技术规格书及其采购合同是本管理办法的第一遵循原

则。相关的国家标准和文件通过本管理办法的引用也成为本管理办法

的条款。

第二章甲供物资的管理

第一条甲供物资范围

1.在招标文件和合同中规定为甲方供应的物资、材料和设备。

2.其它补充的非原招标范围之内的物资、材料和设备等。

第二条甲供物资供给计划

1.施工单位在接受工程施工通知单后，必须3个日历日内按建设

单位规定的格式上报“安徽江南天隆天然气开发XX责任XX现场施工甲

供物资需求申请审批表（附件1）”，待监理单位审核后，由监理单位

报建设单位批准，经建设单位批准的“安徽江南天隆天然气开发XX

责任XX现场施工甲供物资需求计划表”方可作为供货依据。

2.对于按施工单位上报和监理审核的计划供货到场的甲供物资，

施工单位必须妥善管理，确保质量，如非其它特殊原因，在7个日历

天内开展安装施工。

3.根据建设单位批准的“安徽江南天隆天然气开发XX责任XX现场

施工甲供物资需求计划表”，工程部拟订供货计划表要求供货厂家供

货。

第三条甲供物资的验收、交接及领用

1.施工现场物资到货前24小时内，建设单位通知施工单位，要

求其做好交接验收准备。其余物资，采购及物资管理人员做好交接验

收准备。

2.到货施工现场后，建设单位要通知监理单位和施工单位到现

场参加验收工作，监理单位的相关质量工程师、施工单位的物资管理

人员必须参加交接验收工作。

3.在验收时，必须严格执行安徽江南天隆天然气开发XX责任XX

甲供物资采购合同中的相关条款及相关技术规格书中的规定，遗漏或

不全的部分，按国家级相关行业标准、规范执行。

4.验收时，工程部、供货单位、监理单位和施工单位都有责任

和义务根据供货合同及相关规范确保到场物资数量、质量、软件资料

的正确性和有效性，同时由各项目工程部做好相应的验收记录，填写

“安徽江南天隆天然气开发XX责任XX现场施工甲供物资外观资料验

收单（附件2）”如供货单位不派人随货到达现场参加交接验收并签

字，视同放弃，并认可工程部的验收记录。

5.阀门到场后一周内，必须进行打压。打压由工程部组织，监

理单位监督，施工单位具体负责实施；验收合格的物资，建设单位、

监理单位、施工单位联合填写“安徽江南天隆天然气开发XX责任XX

现场施工甲供物资验收单（附件3）”。

6.对验收不合格的物资，经建设单位、监理单位、施工单位确

认后，由建设单位负责与厂家协调更换、退货或索赔。

7.对交接完毕的物资，仓管人员、施工单位及时办理物资出入

库手续。现场物资委托施工单位仓管，施工单位要负责所有交接入库

物资的二次倒运、安装等事宜，在此期间，因保管、搬运、使用等原

因造成的物资质量问题和数量损失，由施工单位负责处理，并不能影

响工程总工期。

8.施工单位物资仓库的选址应有利于材料的进出和存放，符合

防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。

9.施工单位的工程物资管理人员要经过专业和实际业务培训，

具有相当工作能力和业务水平，工作认真、规范，熟知并严格执行各

项管理规定；熟知本工程中设计要求的物资的材质、规格、型号、结

构尺寸、原理构造、用途和运输、保管要求；熟悉掌握材料的验收、

试验、复验、修复程序和技术质量标准要求，具有一定的看图、审图

能力，熟悉有关物资加工工艺和装配要求，具有满足设计和施工要求

的配料、备料能力；能熟练使用工器具、量具，准确进行材料、设备

的检测；能够运用先进的管理手段进行全面全过程物资管理和监控。

第四条甲供物资的入库、存储、出库及退库管理

1.物资入库时，工程部的物资管理人员要填写“安徽江南天隆

天然气开发XX责任XX现场施工甲供物资入库单B（附件4）”，办好相关

入库手续，建立物资台帐。

2.物资入库后，工程部的物资管理人员要按产品说明书的要求

妥善保管，存放过程中要意检查，以防锈蚀、变形、老化或性能下降。

3.入库的材料、物资、设备要按型号、品种分区堆放，并分别

编号、标识。

4.易燃易爆的材料、物资、设备要专门存放、专人负责保管，

按有关标准配备消防灭火器材，并要有严珞的防火、防爆措施。

5.要求防湿、防潮的材料、物资、设备，耍采取防湿、防潮措

施，并做好标识。

6.有质保期的库存材料、物资、设备要定期检查，防止过期，

并做好标识。

7.易损坏的材料、物资、设备要保护好外包装，防止损坏。

8.物资出库时，工程部的物资管理人员要填写“安徽江南天隆

天然气开发XX责任XX现场施工甲供物资出库单C（附件5）”及“单项

工程物资出库台账（附件12）”，办好相关出库手续。

9.下月1日前，工程部要填写上月“安徽江南天隆天然气开发XX

责任XX物资月统计报表E（附件7）”存档。

10.对于施工单位超限额的用料，应在申请单上注明超耗原因，

经工程部项目主管审核报工程管理部领导审批。

11.对于未经审批的超额用料，由施工单位承担经济责任。

12.工程部的物资管理人员要做好物资使用情况的监督，做到工

完、料尽、场清，建立监督记录，对存在的问题及时分析和处理。

13.工程完工后，施工单位要对其工程范围内的物资进行清点,

登记，检查物资的质量，对甲供物资办理退库手续，填写“安徽江南

天隆天然气开发XX责任XX现场施工甲供物资退库单D（附件6）”，退库

物资的数量、质量必须经工程部验收合格后方可退库，否则不予退库,

施工单位必须对退库物资的数量、质量负责，如退库物资数量不符,

质量不合格，施工单位付全部责任，并承担相应的经济责任。

14.对于管材等易耗品，数量不符，施工单位应详细说明情况,

提供依据，由工程部审核同意后办理退库手续，对于其它设备材料,

施工单位必须保质保量，办理退库手续。

15.工程完工后，工程部的物资管理人员要对其工程范围内的工

程所用物资进行统计，及时清理剩余物资，办理存储手续，填写“安

徽江南天隆天然气开发XX责任XX现场施工甲供物资总统计表F（附件

8）”；并负责对现场设施废料、包装物及容器的回收，建立回收台帐，

并将有关资料整理汇总后及时上报给工程管理部。工程部有责任和

义务开展对工程所用物资的统计和核实工代，整理汇总有关物资的资

料档案。

第三章乙供物资的管理

第一条乙供物资范围

1.乙供物资包括乙供甲审物资和乙供非甲审物资。

2.其它补充的乙供物资。

第二条乙供甲审物资采购规定

施工单位在采购甲审物资前，至少要提前一周拟订采购计划，其

包括采购物资的品牌.、规格、技术说明等提供给建设单位审核，有条

件的还应提供样品（该样品将留在建设单位处备查直到工程验收合

格），同时应上报“安徽江南天隆天然气开发XX责任XX现场施工乙供

物资需求申请审批表（附件10）”，经建设单位同意后方可进行采购。

施工单位应根据建设单位的审核结果进行采购，否则建设单位有

权要求施工单位重新采购或拒绝在本工程中使用。

物资采购时，确实需要调整的地方，需向建设单位书面说明情况,

经建设单位书面同意后，方可采购，否则建设单位有权要求施工单位

重新采购或拒绝在本工程中使用。

第三条乙供物资的验收

1.对于乙供甲审物资，到货后，施工单位要在第一时间内通知

建设单位、监理单位参加交接验收工作。

2.乙供物资在验收时，施工单位必须严格执行相关标准，对乙

供物资的质量和数量负责，保证符合相关设计技术要求。

3.建设单位、监理单位有权对乙供物资的质量、数量、规格型号

等提出质疑，施工单位必须给出明确回答，否则建设单位和监理单位

有权拒绝在本工程中使用该物资。

4.主要物资必须按规范要求有出厂合珞证、质量保证书、材料出

厂试验报告、材料复检试验报告等。

5.物资验收合格后，施工单位应该填写“安徽江南天隆天然气开

发XX责任XX现场施工乙供物资验收单（附件11）”，并及时上报至建设

单位和监理单位。

第四条乙供物资的报验

1.施工单位在使用乙供物资之前，必须向建设单位和监理单位

报验，报验合格的，施工单位方可投入使用、安装。

2.监理单位要严格根据相关规定进行复睑，对于复脸不合格的

物资，不得使用。

3.复验完成后，监理单位负责建立工程物资报验台帐，对复验

的结果负责。

第五条乙供物资的存储管埋

1.物资出入库时，施工单位的物资管理人员应该建立物资台帐。

2.物资入库后，要按产品说明书的要求妥善保管，存放过程中

要留意检查，以防产品性能下降以及损坏。

3.工程竣工后，施工单位负责将工程所用物资清单/台帐、技术

资料和供货厂家联系资料等移交给工程部，要填写“安徽江南天隆天

然气开发XX责任XX乙供物资移交单（附件9）”。

第四章监理责任

1.监理单位必须按本办法或相关制度、规范要求履行工程所用物

资的监督和检查职责。

2.监理单位有责任和义务按建设单位的要求参加或组织工程所

用物资的验收、监督和检查工作。

3.监理单位在其监理范围内，对工程所用物资的质量有不可推卸

的责任。

4.监理单位对施工单位的验收单、出入库单、统计表等的准确性

和真实性有不可推卸的责任。

5.监理单位有责任监督、检查工程所用物资的保管、倒运的规范

性。

第五章附则

L本办法解释权属于安徽江南天隆天然气开发XX责任XX工程管

理部。

第三篇过程控制

第一章常规工程建设管理办法

1.1总则

一、目的

完善企业的工程管理体系，强化过程监控，提高工程质量、降低工

程成本、按期完成施工任务，制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于企业新建、改建的常规建设工程。

三、释义

常规工程：指户内工程、庭院工程、市政中低压管网工程。

1.2职责

1、负责编制和上报年度常规工程建设计划。

2、负责按照省XX的制度选定承包商、物资供应商。

3、负责办理工程建设相关手续，协调工程施工过程中的地方关系。

4、负责按相关标准、规范监管工程建设全部过程，评价工程及承包

商、监理XX和物资供应商。

1.3工程建设过程监管

一、监理XX在工程建设过程中着重关注是否照图施工、材料是否按

要求使用，发现违规现象按照合同约定执行。

二、监理XX对关键工序要严格按照《安装工程管理规范》（见附件六）

认真监察并填写检查记录表（见附件七），不符合标准的坚决不允许

进行下一道工序，检查记录归入竣工资料中。

三、工程开工报告、工程预算、材料的检验、工程量确认、工程款支

付等必须有现场监理签字确认为准。

四、在管道打压试验中，必须使用“严密性检测记录仪”作为压力

检测的工具，任何施工单位不得以任何理由拒绝使用。

五、XX组织检查小组不定期抽查所有工程建设情况，并将检查情况

纳入年度评价考核之中。

第二章非常规工程建设管理办法

2.1总则

一、目的

完善企业的工程管理体系，强化过程监控，规范XX的燃气非常

规工程建设,控制工程成本，确保工程质量和工程进度,特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于XX的新建、改建和扩建的非常规建设工程。

三、释义

非常规工程：指场站工程（城市天然气门站、燃气储配站、汽车

加气站）、穿、跨越工程、长输管线工程。以下内容主要针对场站工

程，其他非常规工程参照执行。

2.2职责

1、负责编制和上报年度非常规工程建设计划。

2、负责在省XX名录下通过招投标方式选定承包商。

3、负责组织委托有相应资质的单位编制项目可行性研究报告和

初步设计、施工图设计。

4、负责办理内、外部审批手续。

5、负责按相关标准、规范监管施工全过程，评价工程及承包商、

监理XX和物资供应商。

6、负责组织工程内、外部竣工验收和投产试运行。

2.3工程建设过程监管

一、施工方案的制定和审核

施工前由承包商制定“施工组织方案”，由XX工程管理部、监理

XX审核确认并监督实施。

二、施工质量控制

1、监理XX在工程建设过程中着重关注是否照图施工、材料是否

按要求使用，发现违规现象按照合同约定执行。

2、监理XX对关键工序要严格按照《安装工程管理规范》（见附

件六）认真监察并填写检查记录表（见附件七），不符合标准的不允

许进行下一道工序，检查记录归入竣工资料中。

3、监理XX对于关键隐蔽工程项目要严格监督施工工艺和施工过

程，单项完工后要进行验收，验收结果合格后二方确认，记录归入竣

工资料中。

4、工程开工报告、工程预算、材料的检验、工程量确认、工程

款支付等必须有现场监理签字确认为准。

5、在管道打压试验中，必须使用“严密性检测记录仪”作为

压力检测的工具，任何施工单位不得以任何理由拒绝使用。

6、XX不定期组织检查小组全面检查所有工程建设情况，发现问

题以书面形式通知监理方和承包商限期整改。

第三章建设工程设计变更、现场签证管理办法

3・1总则

一、目的

为加强工程建设中设计变更、现场签证的管理和监督，制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于安徽江南天隆天然气开发XX责任XX所有的工程建设管

理。

三、释义

1、设计变更：是施工图设计完成后，在施工前或施工过程中对施工

图图示内容的调整，是对施工图的进一步完善。

2、现场签证：基于设计图纸及设计变更以外的，合同价款未包括的

施工事实的记录和核定，是工程结算的依据之一。

3.2相关单位职责

一、工程管理部职责

1、工程管理部负责组织编写、修订《建设工程设计变更、现场签证

管理办法》，指导施工管理员、监理单位、施工单位执行该办法。

2、负责对建设工程设计变更、现场签证工程量及费用的合理性、真

实性进行检查、核实。

3、负责对建设工程设计变更、现场签证审批工作，并监管实施情况。

二、财务管理部

负责对建设工程设计变更、现场签证工程量的真实性进行跟踪检查、

监督。

三、监理XX职责

1、负责对建设工程设计变更、现场签证的审核、信息传递工作。

2、负责对建设工程设计变更、现场签证的合理性、真实性进行全面

管理。

四、承包商职责

负责提出建设工程设计变更、现场签证方案，办理审批手续。

3.3建设工程设计变更管理程序

一、承包商应及时提出对施工图设计缺陷、结合施工现场情况的不同

对施工工艺的调整要求。其中包括施工图设计与现场实际不符、管线

移位、材料规格替换、装饰材料及设备型号变化等引起的不可避免的

变更。

二、承包商对原施工图提出的方案变更、功能变更、材料变更及其它

重大变更，必须提供三方（建设单位、监理、承包商）审批文件《设计

变更审批单》（见附件八）。工程管理部据此书面文件委托设计单位

进行变更设计或出示变更说明。

三、设计变更过大需增加设计费用时，由XX分管副总组织技术、造

价等相关人员共同参与谈判，确定设计补充协议（包括设计周期），

并按规定的审批权限审定变更设计费用。

四、因变更导致合同价款的增减，据实调整，延误的，期相应顺延。

工程设计变更批准文件、变更设计图纸和变更通知单、说明等为工程

结算和审计的依据。

3.4建设工程现场签证范畴

工程签证内容中必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、

人工、机械台班等。工程签证坚持实事求是的原则，以保证工程签证

的真实性、准确性、合理性、时效性。

1、零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关且不在承包合同

内的用工。

2、在经甲方批准的《施工组织方案》中写明的临时增补的项目，按

现场实际发生情况签证，作为工程结算的依据。

3、停水、停电签证，一周累计停水或停电超过8小时。

4、非施工单位原因或不可预见原因造成的工期拖延等。

3.5工程签证的审批

一、工程签证的审批程序为：

工程签证发生时，项目管理人员要认真研究施工合同、招投标文件及

相关定额，明确工程发生的事实及图纸上不能标识清楚的工程量和尺

寸，并进行现场拍照，会同预算人员商定。做到签证工程量准确、字

迹清晰、书写规范、签证原因清楚、计量单位与定额或清单相符。

1、由施工单位根据工程发生的实际情况将工程签证内容上报工程

监理进行审签《联系单（设计变更/现场签证）》（见附件九）。

2、工程监理审核无误后签署明确意见上报工程管理部施工管理员

审签。

3、施工管理员对工程签证内容逐一核实后签署意见上报工程管理

部负责人。

4、工程管理部负责人对工程签证进行审核，符合相关程序和手续

后签署意见上报XX工程分管领导及总经理审定。

5、对工程费用5000元以上的工程签证经分管副总经理审定后报

总经理审批后生效。

6、各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种设计变更及

现场签证，如不在权限范围之内的签字给XX造成了损失的，将追究

有关人员的责任。

设计变更及现场签证审批权限、流程明细表

项目金额调整范围有效签字人（共同签署）

（比原状增加或减少）

5000元（含）以下监理单位、现场工程师、工

程部造价管理人员、工程管

理部经理、部门分管负责人

设计变更

监理单位、现场工程师、工

1万元（含）或该单项

程部造价管理人员、工程管

CEA申请金额的10%以

理部经理、部门分管负责

下人、XX负责人

工程部经理、部门分管负责

1万元或该单项CEA申

人、财务负责人、XX负责人、

请金额的10%以上

企业发展部（工程建设部）

监理XX、跟踪审计单位（如

单项签证金额2000元

有）、现场工程师、工程部

（含）以下

造价管理人员、工程部经理

监理XX、跟踪审计单位（如

单项签证金额大于

有）、现场工程师、工程部

2000元小于5000元

造价管理人员、工程部经

现场签证（含）

理、部门分管负责人

监理XX、跟踪审计单位（如

有）、现场工程师、工程部

单项签证金额大于

造价管理人员、工程部经

5000元

理、部门分管负责人、财务

负责人、XX负责人

7、审批流程

工程变更事项流程图

工程变更事项发生

施工单位上报《工作联系单（设计变更/现场签证）》

________________________________________•1

不同意

设计单位审查设计变更

同意

不同意

监理单位审查

I同意

不同意

'现场工程师、工程部主管审杳

不同意

［同意

不同谶

工程管理部造价管理人员审查

I同意

不同谶

工程管理部经理审查

.

I同意

［同意

公司负责人审批

同意

企业发展部（工程建设部）f

审批完毕，施工单位实施。

各单位保存审批资料

I同谶

不同康------------------------------

工程管理部造价管理人员审杳

同意

1200（，大于2000元

玩（第,小于5000元（含〕、,好顺

工程管理部经理审批工程管理部经理审批-工程管理部经理审批

［同意

同谶v同意

部门分管负责人审批_部门分管负责人审批

同意［同谶

财务负责人审批

［同谶

公司负责人审批

二、工程签证必须在相应工程发生后7天内完成；工程签证结束后，

项目管理人员要在3天内将签证单原件及照片报送造价管理人员一

份并自留一份。

三、对定额或清单不能确定单价或总价的工程签证，由XX工程项目

负责人组织施工管理员、预算人员等会同总监理工程师，与施工单位

进行商务谈判，明确签证内容及结算费用，形成会议纪要，按规定的

审批程序，经工程分管领导和总经理审核同意后实施。

3.6处罚条例

所有违规设计变更、现场签证不予结算；由于工作失误造成的不合理

工程变更、现场签证要追究当事人的责任。

一、对承包商：违规设计变更造成5000元以下或违规签证金额5000

元以下，一次处以3-5倍罚款，二次则予以清退。违规设计变更造

成5000元以上或违规签证5000元以上，一次处以5-10倍罚款,

并清退。

二、对直接责任人：违规设计变更造成5000元以下或违规签证金额

5000元以下，一次留用察看并扣发全年绩效工资，二次予以开除；违

规设计变更造成5000元以上或违规签证5000元以上，予以开除。

情节严重的移交司法机关追究法律责任。

三、对部门主管：违规设计变更造成5000元以下或违规签证金额

5000元以下，一次警告处分并扣发全年绩效工资，二次撤职处分并扣

发全年绩效工资；违规设计变更造成5000元以上或违规签证5000

元以上，撤职处分并扣发全年绩效工资。情节严重的移交司法机关追

究法律责任。

四、对主管领导：违规设计变更造成5000元以下或违规签证金额

5000元以下，一次扣发半年绩效工资，二次留用察看并扣发全年绩效

工资；违规设计变更造成5000元以上或违规签证5000元以上，予

以撤职处分并扣发全年浮动工资。情节严重的移交司法机关追究法律

责任。

第四篇工程验收与评价

第一章常规工程竣工验收管理办法

L1总则

一、目的

为规范常规燃气工程竣工验收，客观的评价工程建设情况，制定本办

法。

二、适用范围

本办法适应于XX新建、改建的常规工程竣工验收。

三、释义

常规工程：指户内工程、庭院工程、市政中低压管网工程。

1.2竣工验收应具备的条件

土建工程，安装工程按照图纸标明的工作内容全部完工、工程验收

竣工资料（内容要求见附件十）准备齐全，施工单位自检合格，经

过现场工程管理员和相关人员检查并签字认可，XX工程验收小组均

应及时组织验收。

1.3竣工验收的依据

工程竣工验收应以国家现行有关标准、施工验收规范（见附件十一）、

施工承包合同、工程竣工资料。

1.4竣工验收管理程序

一、接收验收中请

承包商按照“竣工验收应具备的条件”自查合格后，向监理提出验收

申请，监理进行预验收，合格后签署验收意见，并向工程管理部提出

工程验收申请。

二、竣工验收

常规工程的竣工验收由XX工程管理部牵头，生产运营部、市场客服

部门、安全管理部、监理XX、承包商参加，组成工程验收小组（根

据工程所在地行政主管部门的要求，可邀请燃气主管部门、技术监督

部门参加）。

一、自验

施工单位在完成合同内容，按照相关规定整理好文件资料，具备

验收条件后，进行自验。施工单位自验合格后，向监理单位和工程管

理部提交自验报告（附件一）。自验报告由施工单位项目经理签字，

并加盖其XX章或项目部章有效。

对于基本符合验收标准，遗留工程不影响建设项目正常使用的工

程，施工单位可在提出遗留工程整改计划表的同时，报上自验报告。

二、预验收

监理单位、工程工程部接到施工单位的自验报告后，应按照《建

设工程监理规范》（GB50319-2000）和相关标准的有关要求及时组织

竣工预验收；预验收合格后，向建设单位承建部门形成预验收报告（附

件二）；预验收报告由监理单位总监、工程管理部负责人签字，并加

盖监理XX章或监理部、工程管理部章有效。预验收合格后，由施工

单位向承建部门提交交工验收申请（附件三）。

对于没有设计单位或监理单位的建设工程，可省去相应单位的预

验收确认环节，但应在预验收报告上进行说明。

三、联合验收

验收申请经承建部门批准后一周内，承建部门组织相关单位、部

门进行联合验收，并形成交工验收报告。

（1）市政中压管线、中压引线及调压柜安装、工商及民用户安

装工程庭院部分，验收组成员为：安全管理部、生产运营部、工程管

理部，其中承建部门经理（或其授权人）为验收组组长；验收报告加

盖参与部门公章有效（附件四）；

（2）民用户安装工程户内部分，验收组成员为：安全管理部、

市场客服部、工程管理部，其中承建部门经理（或其授权人）为验收

组组长；验收报告加盖参与验收部门公章有效（附件五）；

（3）项目投产、停气作业等重大工程，监检组成员为：分管副

总、安全管理部、生产运营部、工程管理部、承建部门，监检组组长

由总经理指定；验收报告经监检组成员签字后并加盖上述有关部门公

章有效（附件六）。

验收组在验收过程中发现的各种工程问题须形成验收纪要（附件

七），合同内工程问题由承建部门负责整改，合同外工程问题由XX另

行安排整改责任部门，整改内容形成整改报告上报验收小组（附件八）。

在手续完备、形成交工验收报告后，由承建部门代表XX办理对

外竣工验收手续，并办理投产运行等工作。

竣工验收过程分为工程介绍、资料查验、现场查验、合议评定、签署

报告五个部分。

1、工程介绍：承包商对工程概况、施工特点等情况进行介绍；

工程监理对质量、进度、投资、设计变更及现场签证等情况（尤其是

隐蔽工程部分）进行介绍，甲方现场代表作必要补充。

2、资料查验：工程验收小组人员根据各自职责对竣工资料进行认真

审查，及时询问和记录。

3、现场查验：工程验收小组成员根据各自的职责和分工，依据相关

规范、标准，采取外观检查、实际测量等手段，对工程质量、数量进

行检验，并做好记录。

4、合议评定：现场查验结束后，验收小组组长召集验收成员进行工

程综合评议，按照《常规燃气工程施工质量综合评价表》（附件十四）

扣分细则的内容逐项评价。

5、签署报告：对查验不合格的下发整改通知单，要求承包商限期整

改。各项验收合格后签署验收报告（见附件十二）。

三、验收资料存档

将验收合格的竣工资料按省XX《档案管理规定》存档。

第二章非常规工程建设竣工验收管理办法

2.1总则

一、目的

为规范非常规燃气工程竣工验收，客观地评价工程建设情况，制定本

办法。

二、适用范围

本办法适应于企业新建、改建或扩建的非常规工程竣工验收。

三、释义

非常规工程：指场站工程（城市天然气门站、燃气储配站、汽车加气

站、等），穿、跨越工程、长输管线工程。（以下主要针对场站，其他

工程参照执行）

2.2竣工验收应具备的条件

土建工程、安装工程按照图纸标明的工作内容全部完工、工程验收

竣工资料（内容要求见附件十三）准备齐全，施工单位自检合格，

经过现场工程管理员和相关人员检查并签字认可，成员企业工程验收

小组均应及时组织验收。

2.3竣工验收类别划分

一、内部验收（包括XX的预验收）

二、外部验收（工程项目所在地政府级验收）

三、省XX验收

2.4竣工验收依据

工程竣工验收应以国家现行有关标准、施工验收规范（见附件十一）、

施工承包合同、工程竣工资料。

2.5竣工验收工作程序

一、XX内部验收

由工程管理部组织企业内部相关专家依据《工程验收标准和规范》（见

附件十一）对具备验收条件的场站进行初步验收，合格后向政府部门

提出验收申请，进行外部验收。

（一）自验

施工单位在完成合同内容，按照相关规定整理好文件资料，具备

验收条件后，进行自验。施工单位自验合格后，向监理单位和工程管

理部提交自验报告（附件一）。自验报告由施工单位项目经理签字，

并加盖其XX章或项目部章有效。

对于基本符合验收标准，遗留工程不影响建设项目正常使用的工

程，施工单位可在提出遗留工程整改计划表的同时，报上自验报告。

（二）预验收

监理单位、工程工程部接到施工单位的自验报告后，应按照《建

设工程监理规范》（GB50319-2000）和相关标准的有关要求及时组织

竣工预验收；预验收合格后，向建设单位承建部门形成预验收报告（附

件二）；预验收报告由监理单位总监、工程管理部负责人签字，并加

盖监理XX章或监理部、工程管理部章有效。预验收合格后，由施工

单位向承建部门提交交工验收申请（附件三）。

对于没有设计单位或监理单位的建设工程，可省去相应单位的预

验收确认环节，但应在预验收报告上进行说明。

（三）联合验收

验收申请经承建部门批准后一周内，承建部门组织相关单位、部

门进行联合验收，并形成交工验收报告。

验收组在验收过程中发现的各种工程问题须形成验收纪要（附件

七），合同内工程问题由承建部门负责整改，合同外工程问题由XX另

行安排整改责任部门，整改内容形成整改报告上报验收小组（附件八）。

在手续完备、形成交工验收报告后，由承建部门代表XX办理对

外竣工验收手续，并办理投产运行等工作。

二、外部验收（当地相关部门验收）

根据工程所在地行业主管部门的要求，采取工程备案和组织工程验收

两种形式。

工程备案：根据中华人民共和国建设部制定的《房屋建筑工程和市政

基础设施工程竣工验收备案表》（见附件十二）的要求填写相关内容，

到行业主管部门备案。

工程验收：由非常规工程项目所在地政府建设行政主管部门牵头，消

防、技术监督、环保、劳动安全卫生等单位参加，按照国家有关规定

进行验收，并对单位工程进行质量核定，颁发相关证书。外部验收在

投入运行前完成。外部验收合格后，江南XX负责向省XX提出内部验

收申请。

三、省XX验收

内部、外部验收合格，试运行三个月后，可向省XX申请验收。由省

XX领导组成竣工验收领导小组，按照本办法和国家相关规范、标准

进行验收。对发现的问题要求限期整改，合格后签署验收报告并及时

发放《运行许可证》（省XX无相关规定）。内部验收应在试运行三个

月内完成。

第三章工程综合评价办法

3.1目的

建立工程综合评价体系，使工程管理走向规范化、制度化的轨道，保

证江南XX燃气工程满足国家有关法律规定，从而提升江南XX工程建

设综合管理水平。

3.2评价类别

1、承包商的评价

2、监理XX的评价

3、物资供应商

4、工程完成情况和质量的评价

3.3适应范围

江南XX的年度工程建设计划范围内的所有常规、非常规工程及承包

商、监理XX和物资供应商。

3.4评价依据

一、XX编制的年度建设计划及实施情况说明

二、竣工资料（文字资料、电子资料及照片、竣工图、现场签证资料、

结算资料）

三、竣工验收情况备案情况

四、评价表

3.5工程综合评价机构

XX建立二级工程评价机制：第一级为XX组织；第二级为工程管理部

组织。XX对工程综合评价进行统一管理和跟踪。

3.6承包商考核：

XX必须严格对年度承包商进行考核，并将考核结果作为下一年度承

包商准入的依据。

一、XX对承包商的考评采取单项工程满分100分的形式，考核的主

要内容为承包商的设计能力、施工质量、进度控制、文明施工，评分

标准统一为《燃气工程建设评分细则表》。（见附件十四）

二、通过二级检查（XX工程管理部检查），对施工单位进行考核，

考核评价主要依据《燃气工程建设评分细则表》，通过各级检查进行

评分。每年年底XX工程管理部汇总二级检查结果，通过加权平均方

式（其权重分配为XX检查占30%；工程部及其他相关部门占检查70%）

计算出每个承包商的年度平均评分，并实行末尾淘汰制。

三、XX要严格按照《工程施工合同》、《工程竣工验收办法》对

承包商给予工程结算奖惩。

四、对施工中出现重大质量、安全等事故的承包商，XX有权中止合

同，由承包商承担相应损失，并依据情节严重程度对承包商、监理

XX进行处罚。

六、承包商未按照合同约定时间内完成施工任务，视损失严重程度给

予相应处罚。

七、评价结果的作用

1、年度工程评价优良率达6%以上，且合珞率为10