环境管理手册全

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环境管理手册

编制:

审批:

****年5月3日发布****年5月8日实施

环境管理手册

文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第1页共22页

目次

手册颁布令...................................................2

管理者代表任命书.............................................3

企业简介.....................................................4

手册的管理.....................................................5

总要求.....................................................5

环境方针...................................................5

策戈ll.........................................................................................................................6

4.3.1环境因素....................................................6

4.3.2法律法规与其他要求..........................................7

4.3.3目标、指标和方案............................................8

4.4实施与运行.................................................9

4.4.1资源、作用、职责和权限.......................................9

4.4.2能力、培训和意识.............................................11

4.4.3信息交流...................................................12

4.4.4文件.......................................................12

4.4.5文件管理.....................................................13

4.4.6运行控制.....................................................14

4.4.7应急准备与响应...............................................14

4.5检查........................................................15

4.5.1监测和测量...................................................15

4.5.2合规性评价..................................................16

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施...................................16

4.5.4记录控制....................................................17

4.5.5内部审核.....................................................17

4.6管理评审................................................18-19

附录1环境方针...................................................20

附录2环境管理体系职能分配表.....................................21

附录3环境管理程序文件清单.......................................22

附录4环境管理体系组织机构图.....................................23

环境管理手册

文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第2页共22页

手册颁布令

本手册依据IS014001-2004环境管理体系标准准要求编制而成。本

手册阐明了本公司的环境管理体系、环境方针、目标和指标，是公司环境管

理准则和法规性文件，也是向社会和认证组织提供信任的依据。现予批准发

布，自2008年5月8日生效实施。希望全体员工必须理解、贯彻。

总经理:

2008年5月3日

环境管理手册

文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第3页共22页

管理者代表任命书

为建立、保持并改进环境管理体系，特任命同志为环境管理者

代表，负责环境管理体系的建立、实施和保持，职责和权限（见第9页）。

总经理:

2008年5月3日

环境管理手册

文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第4页共22页

4手册的管理

1.编制：管代负责组织手册编写、实施、具体落实。

2.审核：手册编制完成后，由环境管理者代表负责审核，总经理负责批准发布。

3.手册的编号、标识、发放、修订、更改换版等的控制要求按“文件控制程序”。

4.手册最终解释权行政部。

4.1总要求

根据IS014001—2004标准的要求，在本公司建立一个系统化、程序化和文件化的

环境管理体系有效运行。以污染预防为主，遵守国家和当地的法律法规及其他要求，

通过环境管理体系的实施运行，更有效地利用资源，减少本公司对周边环境的负面影

响，使本公司的环境管理水平符合社会、国家的需要，达到保护环境、保护自然、保

护人类自身的目的。

采本公司建立环境管理体系后，在保持其正常运行的基础上，不断健全、完善、提高

本公司的环境管理水平。在每年的本公司工作计划中，将环境管理作为一项重要内容，每

年底制定环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训工作统一安排，并纳入

公司年度工作计划。

公司环境管理体系范围是:汽车紧固件、油门、制动和离合器踏板支架总成等配件的

生产和销售。

4.2环境方针

1.目的

方针是本公司的环境意图和原则的声明，是最高管理者对持续改进和污染预防的

承诺，是对法律的承诺，为环境管理体系的建立及有效运行、实施提供保证。

2.职责

2.1总经理负责制定环境方针。

2.2环境管理者代表负责组织贯彻公司环境方针，并向总经理汇报相关情况。

2.3行政部负责向全体员工传达公司环境方针。

2.4各部门负责贯彻公司环境方针。

3.控制要求

3.1环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向，它的制定应与公司总的

管理政策和质量方针一致。

3.2环境方针包括对遵守有关环境法规和其他要求的承诺和对持续改进和污染

预防的承诺。

3.3公司文件化的环境方针应便于全体员工理解和遵守，并可为公众获取。

3.4保证环境方针各项承诺得到有效实施。

3.5依据环境方针确定环境目标和指标。

3.6以各种形式向外界展示本公司的环境方针。

3.7环境方针应定期进行评审。

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文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第5页共22页

当出现以下特殊情况时，应对环境方针进行评审。

1）组织的活动、产品或服务发生较大变化。

2）法律法规及有关标准发生较大变化。

3）相关方提出要求。

3.8环境方针的修订。

需要修订环境方针时，由最高管理者进行修订和重新发布。

4.3策划

4.3.1环境因素

1.目的

建立并保持环境因素识别与评价程序，对生产、活动、服务过程中的能够识别或者

施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素。

2.职责

2.1环境管理者代表负责组织和协调环境因素识别与评价工作。

2.2各部门负责排查、识别所属范围内的环境因素，并填写环境因素调查报质管部。

2.3行政部负责环境因素的汇总、登记。

2.4行政部负责对环境因素的评价，确定重要环境因素，并报环境管理者代表批准。

负责对环境因素的更新评价。

3.控制要求

3.1识别环境因素的范围是本公司所有活动、产品或服务中的各个方面。

3.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来3种时态及正常、异常、紧急3种状

态和以下7种类型。

3.2.1向大气排放的污染物。

3.2.2向水体排放的污染物。

3.2.3固体废弃物的污染。

3.2.4噪声对周围环境的影响。

3.2.5对周围居民生活的影响。

3.2.6煤、电、水、气及原材料和自然资源使用对环境的影响。

3.2.7地方性环境问题。

3.3评价环境因素时考虑其对环境影响的范围、影响的程度、发生频次、相关方关

心程度、超标倍数、资源消耗等。

3.4对重大的环境因素，应通过制定目标指标和环境管理方案或制定运行控制程序，

以加强管理，减少污染。

3.5当生产活动、产品或服务发生较大的变化或法律法规及其他要求更新时，各部

门应及时对环境因素进行补充识别，报行政部评价，重新确定重要环境因素。环境因

素一般每年评价一次，但如果内部或外部的环境条件发生了变化则需要重新评价。

环境管理手册

文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第6页共22页

4O相关文件及记录

《环境因素识别与评价程序》

《环境因素清单》

《重要环境因素清单》等

4.3.2法律法规和其他要求

1.目的

建立并保持程序以获取环境法律法规和其他要求程序并跟踪其变化及时更新。

使本公司所有活动、产品服务都能符合法律法规和其他要求。

2.职责

2.1行政部是公司环境体系法律法规和其他要求的归口行政部门，负责接受服

务委托单位环保局获取的环境法律法规和其他要求，确认其适用性并登记备案、发

放管理。

2.2其他部门积极学习，遵守已确定的环境法律法规和其他要求。

3.控制要求

3.1按程序获取并确认环境法律法规和其他要求。

3.2行政部建立适用的环境法律法规和其他要求的摘抄台账。并及时发放到各

相关部门。

3.3行政部跟踪法律法规和其他要求的变化，并及时更新相应台账。

3.4各部门执行的法律法规和其他要求应为现行版本。

4.相关文件及记录

《法律法规及其他要求程序》

《文件控制程序》

《法律法规清单》等

4.3.3目标、指标和方案

1.目的

依据本公司的环境方针和重要环境因素适用的法律法规和其他要求，制定环境

目标和指标，根据重要环境因素将总目标细化，并把目标和指标分解到相关部门，

以实现对污染的预防、治理和持续改进。

2.职责

2.1管理者代表负责提出和修订公司的环境目标、指标和方案。

2.2环境管理者代表负责审核环境目标、指标和方案。

2.3总经理负责批准环境目标、指标和方案。

2.4各部门制定分解的环境目标、指标和方案，并负责其目标、指标和方案

的实施。

2.5管理者代表负责对公司目标、指标和方案的实施情况进行检查。

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文件编号：SB/QM-2008A__________第0次修改___________________第7页共22页

3.控制要求

3.1公司目标、指标和方案制定的要求

3.1.1公司的环境方针是依据和框架，应考虑公司的重要环境因素。

3.1.2要考虑技术的先进性及可选可案。

3.1.3相关方的期望和法律法规的要求。

3.1.4经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。

3.1.5公司环境管理评审结果。

3.1.6应尽量具体，应尽可能量化，并制定可测量的环境绩效参数。

3.1.7目标、指标应层层分解，落实到各职能部门。

3.2目标、指标的检查与修订

3.2.1管理者代表组织有关部门对公司目标、指标的实施情况进行检查，每年

检查次数应不少于1次，各部门应定期对本部门分解目标和指标实施情况进

行检查，每年不少于1次。

3.2.2当目标和指标需要修订时，各部门将修改意见报管理者代表汇总，由管

理者代表报总经理。

3.2.3当重要因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化。

3.2.4目标和指标变更和修订必须经环境管理者代表审核，总经理批准。

3.2.5各部门要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的理解和执行。

3.3环境管理方案的制订

3.3.1环境管理方案应根据目标和指标来制订。

3.3.2环境管理方案要有具体技术措施，并且可行，要有所需资源的要求。

3.3.3环境管理方案要写明完成的时间和进度。

3.3.4环境管理方案要有规定的负责部门。

3.3.5环境目标和指标发生重大变化时，管理者代表应组织有部门对环境管理

方案进行修订或补充。

3.3.6管理评审或内部审核可以要求对管理方案进行修订。

4.相关文件及记录

《目标、指标和环境管理方案》等

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文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第8页共22页

4.4实施与运行

4.4.1资源、作用、职责和权限

1目的

为了确保环境管理体系能够充分、有效地实施，通过文件明确各部门在环境管理体

系中的环境职责、权限，各部门应当坚决遵守、履行职责。本手册中的组织机构为

环境组织机构。

2职责

一.总经理

1.负责制定环境方针和目标与指标；

2.负责确定环境管理组织机构与职责

3.负责任命环境管理者代表；

4.负责提供环境管理运行所需资源；

5.负责环境管理评审。

二.环境管理者代表

1.负责按IS014001：2004标准的要求建立、实施和保持环境管理体系；

2.负责向总经理报告环境管理体系的业绩以改进需求；

3.负责环境管理目标、指标和管理方案的制定、组织实施和检查。

4.负责环境管理体系内外部沟通；

5.负责组织环境管理体系文件的编制；

6.负责环境管理体系运行的控制；

7.负责环境管理体系内审；

8.负责环境因素的监视和测量；

9.负责组织环境不符合的处理、纠正和预防措施。

三.质管部

1.负责组织生产过程中各种环境因素的控制；

2.负责本部门环境因素识别和控制

四.技术部

1.负责在工艺设计中贯彻环境和安全标准，确保工艺指标符合环境保护、安全生产的

要求；

2.负责本部门环境因素识别和控制。

五.生产部

1.负责组织生产过程中各种环境因素的控制；

2.负责本部门环境因素识别和控制

3.负责组织应急准备和响应；

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文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第9页共22页

六.计划物流科

1.负责对影响或潜在影响环境的相关供方的控制；

2.负责本部门环境因素识别和控制。

七.仓库

’1.负责库房影响环境的易燃物、易爆物和化学品的控制；

2.负责环境防护用品的保管和发放工作；

3.负责本部门环境因素识别和控制。

八.营销部

1.负责对影响或潜在影响环境的产品运输服务供方的控制；

2.负责本部门环境因素识别和控制。

九.行政部

1.负责员工的环境培训、意识和能力的控制；

2负责环境管理文件的控制；

3负责环境管理记录的控制；

4.负责环境管理法律法规和其他要求的收集、识别和合规性评价

5.负责组织公司环境因素的识别、评价和控制。

6.负责组织环境信息交流

7负责本部门环境因素识别和控制。

十.财务部

1.负责环境管理成本的控制；

2.负责本部门环境因素识别和控制。

各车间

1.负责生产过程中各种环境因素的控制；

2.负责本部门环境因素识别和控制

十二全体员工

1.具有较强的环境意识，理解环境方针并自觉规范自身环境行为。

2.熟悉本岗位操作要求和涉及环境因素的控制要求。

3.重要环境岗位应清楚本岗位重要环境因素、相关法律法规，明确本岗位与环境影

响的要求。

4.重要环境岗位应清楚本岗位应急准备及响应措施，应做到持证上岗。

3.要求

3.1总经理根据IS014001—2004标准和公司的实际情况，组织相关部门确定环境

管理组织机构与职责。

3.2总经理应为体系有效实施提供必要的资源。

4、相关文件及记录

环境管理体系组织机构图

环境管理体系职能分配表等

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文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第10页共22页

4.4.2能力、培训和意识

1.目的

建立并保持员工环境管理体系培训程序，明确不同层次员工培训需求，对全体

员工进行分层次培训，确保可能对环境产生重大影响的岗位人员能够胜任所担任的

工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要求。

2.职责

2.1行政部根据各部门培训需求，制定培训计划。

2.2各部门负责申报培训需求，根据培训计划需求实施培训。

3.控制要求

3.1根据IS014001—2004标准及文件要求，确定各层次培训需求，明确培训岗位

（工种）或人员。

3.2培训计划应明确对各类员工的培训内容要求、培训方式、实施部门，应达到

的目的和应具备的能力。

3.3各部门对可能产生重要环境影响的岗位人员应进行培训，使其明确自己的职

责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。

3.4对全体员工都应进行环境意识教育，使员工理解本公司的环境方含义，提高

保护环境和持续改进的自觉性。

3.5环境知识的培训不限于课堂教学，充分选用公司的内部会议、报纸宣传栏等

各种方式的培训教育。

3.6培训内容应包括：环境知识、环境法律法规、IS014001—2004标准、方针、

目标指标、管理方案、手册、程序文件、作业指导书等。

具体要求见《能力、培训和意识程序》

4.相关文件及记录

《能力、培训和意识程序》

《培训计划》

《培训实施记录》等

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文件编号：SB/QM-2008A_____________第()次修改第11页共22页

4.4.3信息交流

1.目的

建立并保持环境信息管理程序，确保公司内、外部信息信时传递和处理。

2.职责

2.1行政部负责建立环境内、外部信息交流网络，并进行信息资源的管理。

2.2各部门负责相应业务范围内信息的交流，配合行政部做好信息交流工作。

3.控制要求

3.1公司各部门根据本身的职责注意收集有关的环境信息，传送到行政部。

3.2行政部对报送的信息单进行汇总、分类、筛选、确认，提出意见或建议

并传送至相关部门，同时监督信息的最终迟滞情况。

3.3各部门负责本部门员工及时获取必要的公司环境信息，并进行相应信息

交流记录保存。

3.4上级和相关方要求提供公司有关重要因素相关信息时，只要不是商业秘

密，可提供。

3.5公司应建立紧急状态下的环境信息交流渠道。

4.相关文件及记录

《信息交流程序》

4.4.4环境管理体系文件

1.目的

建立并保持书面的环境管理体系文件，描述环境管理体系的要素及其相互作

用，明确查询相关文件的途径。

2.职责

2.1行政部负责环境管理手册、程序文件的编制，发放和修改。

2.2总经理负责批准环境管理手册。

2.3环境管理者代表批准程序文件。

2.4各部门负责编写与本部门相关的环境作业文件。

3.控制要求

3.1体系文件

环境管理体系文件包括：

A环境方针、目标和指标。

B《环境管理手册》、《环境管理程序文件》、作业指导书和体系运行结果记录。

C环境管理体系的覆盖范围的描述。

3.2依据IS014001—2004标准编制《环境管理手册》，是公司环境管理的纲

领性文件，描述要素(17)及相互独立、相互关系，它明确了方针、目标、指标、

管理方案。

3.3建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并使其文件化，其内容主要是

指导某过程的5W1H,可完成应形成什么样的记录。

3.4为保证环境管理体系有效运行，应根据实际需要编制相应的作业文件，它是程

环境管理手册

文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第12页共22页

序文件的补充，是指导某过程的细节做出详细规定的文件。

3..5体系文件时应注意文件的适用性，如引用时应注明文件来源及查询途径。\

3.6环境管理体系文件要便于员工理解和操作。

4.相关文件及记录

《文件控制程序》

《记录控制程序》等

4.4.5文件控制

1.目的

确保与环境管理体系有关的所有文件应全部得到控制，确保对环境管理体系的有效

运行具有关键作用岗位都能得到有效版本。

2.职责

2.1环境管理手册、程序文件由行政部统一编号发放并归口管理。

2.2环境记录由各部门负责保存管理，每半年上报1次本部门记录清单交行政部。

2.3作业文件由行政部负责编号，编制部门负责发放的归口管理，报行政部备份。

3.控制要求

3.1受控文件范围

3.1.1环境管理手册和程序文件。

3.1.2作业文件及管理方案、环境记录等。

3.2文件的批准和发布。

3.2.1所有与环境管理体系有关的文件的批准与发布，按《文件控制程序》

执行。

3.2.2环境管理手册由总经理批准、发布。

3.2.3程序文件由行政部组织编制并负责编号，经环境管理者代表批准发布。

3.2.4作业指导书由相关部门编制，报环境管理者代表审批后执行。

3.3文件管理

3.3.1行政部负责环境手册、程序文件和作业文件统一编号、收发登记。

3.3.2人员调动或机构调整，应做好文件的交接工作。

3.3.3对出于法律和保留知识的需要而保存的失效文件应予以标识。

3.4文件更改

3.4.1文件的更改和审批按照《文件控制程序》进行。

3.4.2失效文件应在使用场所撤回或标识方可发放有效的新文件。

3.4.3当文件版面内容更改二分之一以上或文件的主要内容发生较大变化的更

改，必须换版。

3.4.3文件更改时需经原批准人同意，并保留更改记录

3.4.5文件每年要进行一次适宜性评审，发现有不适宜处应及时修改。

3.相关文件及记录

《文件控制程序》

《受控文件清单》

《文件发放（回收）登记表》

《文件更改单》等

环境管理手册

文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第13页共22页

4.4.6运行控制

1.目的

建立并保持控制重要环境因素程序，使与重要环境因素有关的活动、产品、服务得

到有效控制，使环境管理体系不偏离公司方针，确保目标和指标的实现。

2.职责

2.1管理者代表负责运行监督检查。

2.2相关部门负责运行。

3.控制要求

3.1在程序文件和管理方案中确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务，并

对其运行相关规定。

3.2环境管理者代素根据重要环境因素，责成与之关系密切部门制订相应的运行

控制程序或管理方案，规定控制标准。

3.3与重要环境因素有关的岗位，严格执行作业指导书。

3.4搞好环保设备设施的日常维护和保养，保证设备正常运转。

3.5对使用新产品和服务中含有可标识的重要环境因素应将有关程序内容通报相

关方。

4.相关文件及记录

《废水排放控制制度》

《固体废弃物处置管理制度》

《废气排放控制制度》

《消防管理制度》等

4.4.7应急准备与响应

1.目的

建立并保持环境可能具有影响的潜在事故或紧急情况的管理程序，预防和减少可能

伴随的环境影响。

2.职责

2.1生产部负责组织应急准备与响应。

2.2各部门负责应急准备与响应的实施。

2.3总经理负责应急准备和响应必需资源配置。

3.控制要求

3.1根据重要环境因素确定潜在事故和紧急情况的可能发生源点。

3.2对潜在的事故，由其所在部门制定预防措施及应急措施。

3.3责任单位对潜在的事故或紧急情况发生的时能快速做出反应在保证生命安全前

提下，采取措施减少环境影响。

3.4在事故或紧急情况发生处理完毕后，按本手册的控制要求对应急程序和措施进

行评审或修订。

环境管理手册

文件编号：SB/QM-2008A第（）次修改第14页共22页

3.5条件许可下，应对应急预案进行模拟演习。

4.相关文件及记录

《应急准备和响应程序》等

4.5检查

4.5.1监测和测量

1.目的

建立并保持监测和测量程序，对与重要环境因素有关的活动其关健特性参数进

行监测和测量，通过监测和测量结果及时发现环境体系中的不足，并加以改进，确

保体系正常运行。

2.职责

2.1管理者代表负责重要环境因素监测和测量。

2.2相关部门协助重要环境因素监测和测量。

3.控制要求

3.1监测项目设置应根据环境法律法规、标准，结合公司实际情况确定。

3.2对重大环境因素确定监测项目、方法等，定期评价监测结果，以验证其与环

保法规、标准的符合性。

3.3内部或外部监测的结果超过了预定参数和要求时，应填写《不符合项报告》，

报送管理者代表及相关部门以便及时研究，采取必要的措施。

3.4管理者代表每月对各部门执行相关性程序情况进行检查，并按照目标指标规

定的期限进行检查。

3.5检查中发现的问题按《不符合、纠正与预防措施程序》执行。

4.相关文件及记录

《监测和测量及合规性评价程序》

《重大环境因素监测和测量记录》

《目标、指标和方案一览表》

《环境不符合项报告》

《纠正措施单》

《预防措施单》等

环境管理手册

文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第15页共22页

4.5.2合规性评价

1.目的

定期对适用法律法规的遵守情况，特制定本要求。

2o职责

行政部负责法律法规符合性评价工作。

1.控制要求

3.1行政部负责定期获取相关的法律法规和其他要求，并摘录相关内容。

3.2每年6月和12月对公司守法情况进行检查。

3.3发现问题按《不符合、纠正和预防措施程序》实施。

4.相关文件和记录

《监测和测量及合规性评价程序》

《适用法律法规和其他要求的遵守情况检查记录》等

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

1.目的

建立并保持不符合纠正与预防措施控制程序，对不符合进行调查、处理、采取必要

措施，减少由此产生的环境影响，预防不符合项的发生。

2.职责

2.1管理者代表负责内外部审核不符合项纠正预防措施的检查和跟踪验证，

2.2被查出不符合项的部门负责制定并实施纠正与预防措施。

3.控制要求

通过日常监控、内审和管理工作确定不符合项的内容，并分析确定产生不符合

项的主要原因。

3.2相关责任部门对不符合项要采取纠正和预防措施，以防止同类不符合项重复发生。

3.3管理者代表对纠正和预防措施的必要性进行评价，并对实施效果进行跟踪以确

保其有效果。

4.相关文件及记录

《不符合、纠正和预防措施程序》等

《不符合项报告》

《纠正措施单》

《预防措施单》等

I环境管理手册

文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第16页共22页

4.5.4记录控制

1.目的

建立并保持环境记录管理程序，确保记录符合相关程序的文件的要求，为环境管理体

系的运行提供证据。

2.职责

2.1行政部负责环境记录控制。

2.2各部门填写和保存相关环境管理记录。

3.控制要求

3.1环境记录应明确编号、标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。

3.2环境记录应字迹清晰，填写及时，内容完整准确，各部门负责环境记录的收

集、装订、归档和标识。

3.3环境记录应妥善保存和管理，使之便于查阅。

3.4各部门自身产生的环境记录，各部门自己保存，并根据需要规定保存期限。

4.相关文件及记录

《记录控制程序》

4.5.5内部审核

1.目的

制定并执行《环境管理体系内部审核程序》，以验证环境管理体系是否符合

IS014001：2004标准，并被正确实施和保持。并将审核结果报送总经理。

2.职责

2.1环境管理者代表负责内审工作，任命审核组长。

2.2行政部负责组织内审，各部门给予积极配合。

2.3审核组长负责实施内审，审核组负责对不符合的跟踪验证。

3.4各部门协助审核组审核并准备相关资料，对发现不符合制定纠正和预防措施。

3.控制要求

3.1环境管理者代表根据环境管理体系运行情况和以前审核存在的问题，决定审

3.2核的范围。

3.3内部审核每年最少进行1次，如管理者代表认为需要可以增加次数。

3.4内部审核员要经过培训。

3.5行政部向管理评审会议汇报结果。

3.6对审核中发现的不符合项，执行《不符合、纠正和预防措施程序》。

3.7内部审核结果要向总经理汇报，其资料作为管理评审和下一次内部审核的资

料之一。

3.8内部审核报告由审核组组织编写，分发总经理、环境管理者代表、相关部门

各一份。

3.8体系审核过程按“内审程序”要求进行。

4.相关文件及记录《环境管理体系内部审核程序》《内审检查表》《内审报告》《不

符合、纠正和预防措施记录》

环境管理手册

文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第17页共22页

4.6管理评审

1.目的

定期对本公司的环境管理体系进行评审，确保体系的持续适宜性，充分性和有效性。

2.职责

2.1总经理主持管理评审签署评审报告，对管理评审结果的正确性负责。

2.2环境管理者代表向总经理汇报环境管理体系实施情况。

2.3环境管理者代表负责制订评审计划，行政部对评审后的实施情况进行监督和

跟踪。

2.4各部门负责做好评审准备，汇报工作情况，执行会议决议。

3.控制要求

3.1管理评审频次

3.1.1每年至少1次

3.1.2根据需要由总经理提出增加管理评审次数。

A本公司组织机构发生重大变化。

B生产、经营或服务的过程中出现特别重要环境因素时。

C其他情况。

3.2管理评审依据。

3.2.1环境管理手册。

3.2.2IS014001环境管理标准。

3.3管理评审内容。

3.3.1内部环境体系审核结论。

3.3.2资源的保证能力，包括人员的充分性、适用性。

3.3.3环境方针和目标管理方案的实施情况。

3.3.4环境改进最终结果的配置和调整。

3.3.5内外审中的不符合项的纠正情况及法律法规的符合性评价。

3.3.6环境体系文件，环境方针的适宜性持续改进的建议。

3.4管理评审准备

3.4.1管理者代表制定评审计划，并下达各有关部门。

3.4.2各有关部门按评审计划和管理评审内容准备评审资料。

3.4.3行政部按内部环境审核程序提供内部环境审核结论和环境方针、目标的

实施情况等资料。

3.5评审。

3.5.1总经理主持管理评审会，管理者代表协助总经理进行评审。

3.5.2管理评审会议。

A行政部向评审会汇报内部审核、合规性评审情况；外部性相关方交流的情况；

所取得的环境绩效情况，目标指标完成情况；纠正措施和预防措施实施情况；前次管理

评审结果实施情况；各观环境的变化情况，及改进建议。

B各有关部门汇报收集评审资料情况。

C按内审内容要求进行评审，并对系统性问题和经常发生的问题做好评审。

D评审会议应有会议决议。

环境管理手册

文件编号：SB/QM-2008A第0次修改第18共22页

3.6管理评审后的监督实施。

3.6.1管理评审后的纠正和预防措施由相关部门进行实施，在实施中填写《不

符合项报告》。

3.6.2由行政部对实施结果进行跟踪检查。

3.6.3行政部负责保存有关管理评审的会议材料及评审结果等记录。

4.相关文件及记录

《环境管理评审报告》等

环境管理手册

文件编号：SB/OM-2008A第0次修改第件共22页

附录1

环境管理方针

遵律守法、预防污染。

恁修理：

2008年5月3日

环境管理手册

文件编号：SB/QM-2008A第0次修改_________________________第20共22页

附录2环境管理体系职能分配表

总管行物营技质生车财仓

职能部门理

理者政流销术管产务

要素代

经表部科部部部部间部库

4.1总要求☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.2环境方针★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.3策划☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.3.1环境因素☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.3.2法律法规和其他要求☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.3.3目标、指标和方案☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4实施与运行☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.1资源、作用、职责和权限★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.2能力、培训和意识☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.3信息交流☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.4文件☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.5文件控制☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.6运行控制☆★☆☆☆☆☆☆