保障性安居工程绩效评价报告

保障性安居工程绩效评价报告一、项目基本情况及项目绩效评价工作情况1、棚户区改造事关群众切身利益，事关经济社会发展，为逐步改善拆迁居民居住生活环境，我区系统谋划棚户区改造项目，2022年，我区共实施棚户区改造项目10个，涉及居民17164户，为系统总结棚改工作的成绩和效能，我局组织了绩效自评，具体评价过程如下：1）成立专门自评小组，组织开展绩效评估各项工作。2）拟定工作方案。评估工作组按要求拟定具体的绩效评估工作方案，包括评估对象概况、评估依据和目的、评估方法、评估内容与重点、评估人员、评估时间及要求等。3）组织评估工作组成员培训。组织评估工作组成员学习有关法律法规、规章、方针政策、部署规划及预算管理制度、部门职能等内容，研究确定绩效评估的工作内容、方法、程序、标准和时间要求等。4）综合评估。评估工作组通过对资料统计、分类、汇总、分析并得出评估结论。根据绩效自评情况，上述棚改项目的稳步实施，加快了城市更新的进度，提高了群众的居住品质，更好的满足了群众对美好生活的新期待。2、老旧小区改造2022年度共有4个项目，为教师新村老旧小区改造项目、市直机关三宿舍老旧小区改造项目、张店区老城区片区老旧小区燃气设施更新及其他配套设施改造工程、张店区老旧小区燃气设施更新及其他配套设施改造工程，总投资约27461万元，共改造住宅楼140栋，建筑面积54.268801万平方米，惠及居民4983户。3、2022年担任市对区考核任务是发放公租房住房租赁补贴达到700户以上。2022年没有保障性租赁住房和公租房建设任务。二、项目绩效评价指标分析情况（一）资金投入情况分析。1、项目资金到位情况分析。1）区财政已安排资金13486.8万元用于城西新村、小西湖、安乐街片区棚户区改造项目。2）老旧小区改造4个项目2022年度计划投资额约为27461万元，完成投资约为25091.56757万元。3）根据上级要求，2022年累计发放公租房住房租赁补贴893户，共计发放补贴金额约356.8万元。2、项目资金执行情况分析。1）区财政已制定资金管理办法，并按规定将补助资金下达到项目单位。2）老旧小区改造4个项目2022年投资约为25091.56757万元，按照合同约定，及工程形象进度拨付节点拨付到位。3）上半年按季度发放公租房住房租赁补贴金额约202.51万元，根据上级要求，自七月份住房租赁补贴按月发放，2022年共计发放补贴金额约356.8万元。3、项目资金管理情况分析。1）棚户区改造项目资金使用过程中，严格按照上级补助资金管理办法使用补助资金，不存在资金截留、挪用、交叉重复等违规违纪行为。2）老旧小区改造4个项目严格按照财务管理制度规定，设置资金专户，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。3）公租房住房租赁补贴项目严格按照财务管理制度规定，设置资金专户，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。（二）总体绩效目标完成情况分析。1、年度计划完成率1）2022年，我区共实施棚户区改造项目10个，涉及居民17164户，上述10个项目已全部达到开工条件，年度计划完成率100%。2）当年达到交付使用条件的棚改安置住房分配率2022年，我区计划交付项目7个，涉及居民1445户，除大众出租公司宿舍片区棚户区改造项目、华轻公司宿舍片区棚户区改造项目外，其余5个项目已全部交付使用，分配率93.4%。3）工程质量今年实施的棚改项目严把工程质量关，工程质量全部符合标准。4）棚户区改造拆迁居民满意度今年实施的棚改项目居民满意度98%。2、总体目标：按照《中央预算内投资项目日常监管实施办法(试行)》（发改投资〔2019〕1035号）文件规定，加强项目管理，支持地方加快保障性安居工程建设。按照省市区部署要求，我区2022年教师新村老旧小区改造项目、市直机关三宿舍老旧小区改造项目、张店区老城区片区老旧小区燃气设施更新及其他配套设施改造工程、张店区老旧小区燃气设施更新及其他配套设施改造工程实现开工，并按照计划要求如期推进项目建设，项目预期目标已全部完成，群众满意感、幸福感得到有效提高。3、总体目标：按照《中央预算内投资项目日常监管实施办法(试行)》（发改投资〔2019〕1035号）文件规定，加强公租房租赁补贴管理，支持地方加快公共租赁住房保障实施。按照市区部署要求，我区2022年公租房住房租赁补贴发放任务已圆满完成，（三）绩效目标完成情况分析。1、实施效果分析。1）产出指标。2022年，我区共实施棚户区改造项目10个，涉及居民17164户，上述10个项目已全部达到开工条件，年度计划完成率100%。2）效益指标。2022年，我区计划交付项目7个，涉及居民1445户，除大众出租公司宿舍片区棚户区改造项目、华轻公司宿舍片区棚户区改造项目外，其余5个项目已全部交付使用，分配率93.4%。3）满意度指标。2、今年实施的棚改项目居民满意度98%。1）产出指标。2022年度保障性安居工程4个项目已全部完工，本年度内已按时完成年度目标任务。2）效益指标。该项目的实施，以完善小区功能为重点，进行全面综合治理改造，高标准逐步改善小区环境质量，为居民打造了一个环境优美、秩序井然、适宜人居的良好生活环境，群众获得感、幸福感得到了有效提高。2、3）满意度指标。该项目的实施将大大提高广大小区居民的满意度，经过调查，群众对老旧小区改造的满意度达95%，超过当初设定的80%以上目标。3、2022年公租房住房租赁补贴累计发放893户，本年度内已按时完成年度目标任务。过程管理分析。1、今年实施的棚改项目严把工程质量关，工程质量全部符合标准。1）计划管理指标。在项目实施中，我们注重过程管理，不断强化和加大管理力度，投资计划分解（转发）用时达标率100%，“两个责任”按项目落实到位率100%。2）资金管理指标。严格执行相关规定，对资金进行拨付，按时完成项目进度，项目总投资完成率达到100%。3）项目管理指标。认真做好项目开工前各项准备工作，确保该项目按计划时间开工，严格项目实施期间各项管理，坚决杜绝了超规模、超标准、超概算项目等情况。2、4）监督检查指标。该项目实施中没有出现审计、督查、巡视等指出问题情况。5月份下发年度复核通知，要求街道办事处积极通过电话、张贴通知等方式通知2021年发放住房租房补贴的660户家庭进行年度复核。复核工作由户籍所在地街道办事处社区居委会对申请材料、家庭收入进行初审，由租房所在地社区居委会入户对租房情况进行核查。通过年度复核有159户补贴家庭因去世、购房、资产收入超标等原因退出保障，加强年度复核工作，杜绝不符合条件的家庭享受住房补贴，确保住房租赁补贴政策落到实处。三、综合评价情况及评价结论对预算安排评价结果进行合理运用强化类似项目管理，确保项目各项支出合理，提高资金利用效率。附件5保障性安居工程绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标评价标淮评分项目决策15项目目标5目标内容目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）5决策过程5决策依据项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划(1分）2决策程序项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）3资金分配5分配办法办法健全、规范（1分）,因素选择全面、合理（1分）2分配结果项目符合相关分配办法(1分），资金分配合理（1分）3项目管理15资金到位5到位率根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（３分）3到位时效及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度(1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）2资金管理5资金使用虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分3财务管理财务制度健全.严格执行制度(1分），会计核算规范（1分）2组织实施5组织机构机构健全、分工明确（1分〉1管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）4项目绩效70项目产出20产出数量涉及棚户区10个、涉及老旧小区4个（5分）5产出质量项目改造质量合格（5分）5产出时效项目改造费用拨付及时（5分）5产出成本项目改造费用拨付到位（5分）5项目效益经济效益提高居民生活质量，促进消费（5分）7.5社会效益改善居民居住条件（5分）7.530环境效益提高居住周边环境质量（5分）7.5可持续影响保障居民安居乐业，提升市容市貌（5分）7.5服务对象满意度20服务对象满意度社区居民满意度（20分）18总分10010098四、存在的问题和建议棚户区改造项目进度慢的主要原因是受土地手续办理缓慢影响，下一步改进措施：一是积极协助办事处尽快办理完成房屋注销、土地收回、土地招拍挂等手续。二是继续做好项目的服务保障工作，加大对相关镇办的协调指导力度，提前预判项目推进过程中可能出现的各类问题，多措并举，确保项目顺利推进。五、主要经验做法及下一步工作打算1、加强组织领导，积极策划部署。依托我区棚户区改造领导小组和相关工作专班，按照棚户区改造工作实施方案要求，对列入棚改计划的项目做好详细调查摸底，提前策划招商推介，制定安置补偿方案，稳妥有序推动项目顺利进展。2、拓宽融资渠道，强化资金保障。积极争取中央、省奖补资金，争取棚改专项债发行额度，同时充分运用市场化手段，多渠道筹集项目建设资金。3、加强宣传引导，营造良好氛围。充分利用各类媒体，积极宣传