企业项目采购部管理管控手册

昊华鸿鹤公司相关相关项目采购部

管理体系文件

HAOHUAHONGHE

2012年05月日发布2012年05月日实施

昊华鸿鹤公司相关相关项目采购部发布

发放编号:

受控标识:

持有人:

管理管控管控体系文件编审人员

编写：余龙、江力、郑荣珑

审核：

批准：

昊华鸿鹤公司相关相关项目采购部

管理管控管控体系文件目录

管理管控管控机构设置..............................................5

相关相关项目采购部工作职责........................................6

工程物资采购管理管控管控办法......................................9

相关相关项目采购部工程物资采购流程(附图)......................18

相关相关项目采购合同合约合约管理管控管控办法....................19

相关相关项目物资采购二级招标管理管控管控办法....................23

相关相关项目采购部库房管理管控管控制度..........................27

相关相关项目采购部供应商管理管控管控办法........................3()

相关相关项目采购部保密制度.......................................34

相关相关项目采购部礼品礼金处理办法..............................36

相关相关项目采购廉政协议书.......................................38

相关相关项目采购部员工守则.......................................40

相关相关项目采购十不准...........................................41

管理管控管控机构设置

外

包

项H

首

理

弓

用

.

相关相关项目采购部工作职责

范围

本标准规定了相关相关项目采购部工作职贡、工作合适的合适的内容。

本标准适用于昊华鸿鹤公司相关相关项目采购部工作职责管理管控管控。

1规范性引用文件

下列标准包含的条文，通过本标准的引用而构成为标准的条约条约条款。在标准出版时，所示版本

均为有效。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的合适的合适的内容）或修订版

均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是

不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《中国化工采购管理管控管控变革》

《吴华潮鹤采购管理管控管控制度》

2术语及定义

下列术语和定义适用于本标准。

3工作职责

4.1负责昊华鸿鹤相关相关项目建设过程中外包工程、货物、服务咨询的采购工作。

4.2根据相关相关项目管理管控管控部提出的相关相关项目需求相关相关计戈I，平衡库存、市场、

供需、交货周期等因素提出相关相关项目采购相关相关计划。

4.3根据相关相关项目采购相关相关计划，开展市场调食、询价，提出采购预算。结合实际采购情

况，按要求通过招标、比价、定点、议价程序，确定采购渠道、价格。保障相关相关项目采购过程的成

本效益、质量、时间、公平原则。

4.4牵头组织相关相关项目采购二级招标工作；协助昊华总公司与昊华鸿鹤招标办执行招标相关事

宜。

4.5牵头组织相关相关项目采购合同合约合约谈判、签订、合同合约合约条约条约条款评审、并实

施执行。

4.6平衡相关相关项目采购资金，做好相关相关项目资金相关相关计划。负责申请支付、预付款,

结算货款；到货验收。

4.7负责相关相关项目采购供应商开发：相关相关项目采购供应商选择；供应商评估和绩效管理管

控管控。

4.8规范仓储管理管控管控,确保采购物资质量，落实安全防范措施；做好物资配送管理管控管控，

保证工程相关相关项目物资需求。

4.9办理公司领导交办和有关部门要求配合的其它工作。

4部门工作职责

5.1综管科：

5.1.1一般事务：

3.1,1.1负责职工的考勤与工资发放、管理管控管控工作。

负责•车辆管理管控管控、保单、消防等F1常行政T作.

3.1.1.3负责办公用品管理管控管控、考核、管控工作。

3.1.I.4负责业务招待费用报销、考核、管控工作。

3.1.1.5负责其它可控费用考核、管控工作。

3.1.1.6负责筹备、组织公司活动和会议。

3.1.1.7负责公司接待、对内对外的协调工作。

3.1.1.8负责协调信息管理管控管控工作。

5.1.2采购相关相关计划管理管控管控：

5.1.2.1运用相关相关计划前置理念，向过各种形式，提前掌握有关工程相关相关项目建设开展的

详细情况，并根据相关相关项目管理管控管控部提出的《物资需求相关相关计划》，结合库存、需求、

物资消耗定额和储备定额及市场趋势、生产周期、物流状况等因素，根据采购的5R原则，编制《物资

果购相关相关计划》。

5.122负责工程相关相关项目部物资需求相关相关计划申请、到货、领用、技术指标、质量要求等

采购过程与工程相关相关项目部的对口联系工作。

5.1.2.3根据采购需求相关相关计划、采购相关相关计划、采购订单落实情况、库存情况编制各类

报表。

5.1.3经营管理管控管控

5.1.3；负责编制相关相关项目采购的相关管理管控管控制度，并监督管控。

5.1.3.2负责相关相关项目采购业务流程的梳理、规范，优化信息管理管控管控流程。

5.133负贡相关相关项目采购合同合约合约管理管控管挖工作。

5.1.3.4负责相关相关项目采购招标管理管控管控工作，牵头组织二级招标工作，并配合公司招标

办开展一级招标。

5.1.3.5负责品牌管理管控管控、供应商管理管控管控工作。

5.13.6相关相关项目采购（渠道、数量、价格、品牌等）执行要素的内部自查工作。

5.1.3.7协助监察审计部门对相关相关项目采购部所购物资的价格实行事前控制和事后检杳。

5.I.3.8负责完成领导交办的其他工作。

5.2类别采购科：

5.2.1负责按要求完成公司下达的相关相关项目采购预算指标。

5.2.2参与分管物资资源、价格、质量、渠道、物流状况、资质状况等情况的调查，完成综合评估

报告或市调报告。

5.2.3参与相关相关项目采购相关相关计划的有效性审查。

5.2.4有权提出采购品牌、渠道及价格建议；

5.2.5负责根据相关相关项FI采购预算金额、渠道、技术指标、质量、市场情况向综管科相关相关

计划员提出采购建议。

5.2.6负责提交招标采购申请、制作招标文件，参与采购评标、谈判。

5.2.7比价采购：负责零星物资采购的日常报询价表的对外发放工作。

5.2.8定点、内供、战略采购：负责把握市场行情，参与价格谈判。

5.2.9负责根据谈判、招标或比价结果形成采购订单，并负责签订物资采购合同合约合约或代储协

议。

5210在紧急状况下经分管领导同意，可对外通知工作，并在两个工作日内完成订单补签手续。

5.2.11负责采购订单的对外通知；负责按订单要素组织到货，并根据库存、物流及使用时间要求，

负责到货调运安排及对内、对外相关协调工作；负责直送物资的抽检通知工作。

5.2.12对采购订单编制数量、质量要求、交货时间、规格里号的准确性负责；负责联系办调到货领

用工作；对符合程序的采购物费价格、到货质量、渠道负责。

5.2.13负责相关相关项目物资使用过程中出现问题后的对外联系工作。

5.2.14负责根据入库情况办理采购结算，应付账款管理管控管控，提出资金支付建议。

5.2,15负责记录、管理管控管控客户档案，参与分供方评定。

5.2.16开具使用单位生产领料凭证、对外调拨单据；负责与储运（库房）配合确定退库物资：负责

保管调拨印章。

5.2.17按照质量回访及定点联系制度，负责施工单位的走访。

5.2.18完成与相关相关项目使用单位、库房之间的业务工作衔接、配合；完成与其他部室之间的工

作衔接。

5.2.19及时、准确的完成各类报表和资料统计工作。

5.2,20负责就业务及管理管控管控工作，向公司领导汇报，并提出加强和改进工作的建议，

5.2.21对违反或未遵守公司物资采购相关制度规定造成的损失，承担相应责任。

5.2.22负责完成领导交办的其他工作。

5.3储管科：

531贯彻执行仓库安全生产制度，检查其执行情况，掌握仓库、仓库设施、仓储物资的安全状况，

及时组织维护和维修，保证安全。

532负责本库的仓储作业设施、工具、办公用具的维护、保养工作。

533负责配送用车辆的调管理管控管控、外用工的使用管理管控管控以及固定资产的管理管控管

控。

5.3.4负责物资的收发存、保管、保养、维修工作，保证库存物资数量准确、质量完好，并不断提高

服务质量。

5.3.5做好物资入库质量验收，对应有质量检验证明或合格证的，要认真核对后方可入库。

5.3.6物资出库，须手续齐备，在认真核对品和L规格、型号、数量后凭单发料。

5.3.7物资发料要做到先进先出，推陈出新。物资质量出现明显变质时应及时汇报，并与相关相关

计划员、类别采购员联系。

5.3.8负责定期进行物资盘点，加强定额管理管控管控，防止积压；组织盈亏、违章作业事故的分

析和报告处理。

5.3.9负责分管物资帐卜实相符，并对分管的物资进行日常的维护保养。

5.3.10负责分管物资的定额管理管控管控，对超储积压物资或通用差缺物资应及时汇报，并与相关

相关相关计划员、类别采购员联系。

5.3.11及时准确完成各类报表。

5.3.12负责完成领导交办的其他工作。

工程物资采购管理管控管控办法

1范围

本标准规定了工程物资采购的管理管控管控合适的合适的内容和职责。

本标准适用于昊华鸿鹤公司工程物资采购的管理管控管控，

2规范性文件引用

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条约条约条款。在标准出版时，所示

版本均为有效。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的合适的合适的内容）或修

订版不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是

不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3定义

相关相关项目采购是指从相关相关项目组织外部获得货物和服务（合称产品）的过程。相关相关项

目采购分为：工程采购、物资（货物）采购、咨询服务采购。用关相关项目采购管理管控管控是指在整

个相关相关项目过程中从外部寻求和采购各种相关相关项目所需资源的管理管控管控过程。相关相关项

目采购管理管控管控由卜.列相关相关项目管理管控管控过程组成：采购相关相关计划、询价相关相关计

划、询价、卖方选择、合同合约合约管理管控管控以及合同合约合约收尾。工程相关相关项目采购应以

相关相关计划性为核心，以时效性为关键，以专业性为支撑，木着顺畅信息流，掌控物质流，把握资金

沆，强化物资采购成本管控力的原则，特制定本办法。

4管理管控管控合适的合适的内容与职责

4.1采购相关相关计划

采购相关相关计划由相关相关项目采购部综管科相关相关计划员根据工程管理管控管控部提出的

《采购需求相关相关计划》提出，采购相关相关计划决定采购什么，何时采购，以及采购数量.

4.1.1采购需求相关相关计划

根据采购需求相关相关计划编制以及需求的时间，采购需求相关相关计划可分为长、中短期采购需

求相关相关计划。采购需求相关相关计划由相关相关项目管理管控管控部根据建设工程相关相关项目的

勘察、设计、施工（土建、安装）、建立、物资以及工程服务咨询等需求，经专业主管部门认定会签后，

书面向相关相关项目采购部综管科相关相关计划员提出《采购需求相关相关计划》。相关相关项目管理

管控管控部应设置专人负责与相关相关项目采购部开展相关相关项目需求相关相关计划的对接工作。

4.1.1.1采购需求相关相关计划要素：

相关相关项目名称、物资名称、规格型号、计量单位、材质、数量、技术标准、质量要求、使用单

位、交货地点、时间、品牌以及其它特殊需求等。

品牌是相关相关项目采购的重要依据，工程要求所体现的性价比是确定采购品牌的前提，工程确定

的采购品牌不得随意更改。

4.1.1.1.1确定采购品牌的原则

质量适宜。采购物资的质量是影响工程质量、成本最重要的因素，品牌的确定应首先满足采购物资

规定的质量标准。

价格合理。选择价格低的品牌能降低采购成本，但必须在保证质量的前提下追求价格的低廉。

工程单位对品牌的确定、变更有建议权，可通过报的物资需求相关相关计划就品牌的选择提出建议。

4.1.1.1.2采购品牌的确认程序

相关相关项目采购的前期，可借鉴昊华鸿鹤采购处品牌目录中的品牌，征求相关相关相关项目单位

意见后进行采购。

类别采购员在市场调查的基础上提出可供选择的采购品牌并尽可能征求相关工程单位及技术部门

意见。

采购部根据类别采购员提出的市场调查报告和工程单位及技术部门反馈的意见，就采购品牌的确认

提出建议意见。

采购部领导应就是否确定为采购品牌或试用品牌签署意见。

经批准的采购品牌，采购员应当及时报采购部办公室存档备查，并提供采购品牌的生产许可证等相

关证明材料。

4.1.1.1.3采购品牌的运用管理管控管控

采购物资应当选择已确定的采购品牌。

已确定采购品牌的物资，类别采购员应当在采购订单中注明，类别采购员应通知供应商按订单要求

供货，库房管理管控管控员应按订单确定的采购品牌验收，如与采购订单中的品牌不符，可拒绝收货。

采购订单执行中因特殊情况须变更品牌，应按订单审批程序进行变更。

类别采购员应定期或不定期的进行市场调查，加强对采购品牌质量、价格的跟踪验证，并根据使用

单位的意见，与供方及时进行沟通。

采购部定期按采购品牌的确定原则和确认程序对《采购品牌目录》重新进行清理确认，报昊鸿司分

管领导审批.

4.1.1.1.4采购品牌的新噌、淘汰程序

新增添采购品牌按确认程序办理。

类别采购员或工程单位提出书面淘汰理由，经采购部领导审批后，该品牌在《采购品牌目录》中取

消。

主要采购品牌变更、淘汰后应首先考虑使用现有候补采购品牌。

4.1.1.1.5采购品牌的监督管理管控管控

采购部不定期的检查采购品牌的执行情况，凡与确定的采购品牌不符的，类别采购员应进行书面说

明，对不按规定执行本办法的类别采购员将按相关办法进行考核、处理。

4.1.1.2相关相关项目管理管控管控部对采购需求相关相关计划要素的准确性负责•。因采购需求相

关相关计划不准确引起的延期、积压或质量问题，工程相关杆关项目部应书面说明原因。

4.1.1.3采购需求相关相关计划的申报：申报《采购需求相关相关计划》需相关相关项目管理管控

管控部行政主要负责人以及对应的专业管理管控管控部门负责人签字后送相关相关项目采购部综管科

汇总。

4.1.1.4采购需求相关相关计划的变更：确因工程方面原因需要调整采购需求相关相关计划，相关

相关项目管理管控管控部应提前将采购需求的变化情况以书面形式审签后报相关相关项FI采购部综管

科，方可变更已提交的采购需求相关相关计划。

4.1.1.5采购部综管科相关相关计划员：相关相关计划员负责相关相关项目采购过程中采购需求相

美相关计划申请、到货、领用、技术指标、质量要求等采购过程与相关相关项目采购部的对口联系工作。

4.1.1.6采购需求相关相关计划的核定：相关相关项目采购部综管科负责各类物资需求相关相关计

划有效性的核定，对不符合要求的采购需求相关相关计划应及时告知相关相关项目管理管控管控部。

4.1.2采购相关相关计划

采购相关相关计划由相关相关项目采购部综管科相关相关计划员汇总《采购需求相关相关计划》并

结合库存、需求、市场、生产周期、物流状况等因素后编制。采购相关相关计划分为长、中、短期相关

相关项目采购相关相关计划。

4.1.2.1采购相关相关计划要素：

相关相关项目名称、物资名称、规格型号、计量单位、材质、数量、技术标准、质量要求、使用单

位、交货地点、时间以及其它特殊需求等。

4.1.2.2采购相关相关计划的审批：

采购部综管科相关相关计划员书面提出《长、中、短期物资采购相关相关计划》，经相关相关计划

员、综管科科长签字后，报采购部领导，昊渡司相关领导审批。

4.2.询价相关相关计划

综管科相关相关计划员将审签后的《采购相关相关计划》送类别采购科采购员，并要求类别采购员

通过昊鸿司内横向比价、市场询价等方式,确定采购预算。并将采购预算反馈至综管科相关相关计划员。

相关相关计划员员根据采购预算金额以及采购情况提出询价相关相关计划建议。通过询价相关相关计划

确认潜在供应商以及相关相关项目采购方式。采购方式分为：招标采购、定点采购、比价采购、议价采

购。

4.2.1供应商管理管控管控

4.2.1.1供应商准入

4.2.1.1.1登陆材料：

营业执照、税务登记证、组织机构代码证以及生产许可证、经营许可证、质量管理管控管控体系认

证证书、安全许可证、危化品运输许可证等相关资料的复印件，必要时提供原件核对。

4.2.1.1.2资质审查：

类别采购员应就供方的生产能力、一贯信誉、技术水准、财务状况、质保体系、竞争能力等全面的

进行调查，并形成《供方调查报告》。

4.2.1.1.3审批登陆

类别采购员负责填写《往来结算'业务计算机管理管控管控系统客户准入资格申请表》与《供方调查

报告》一并报采购部领导及昊华鸿鹤分管领导审批，并由昊华鸿鹤总经理确认。同时附供方提供的书面

申请、资质复卬件、《授标次定书》、《定点采购物资申请表》等相关材料，报采购部综管科名案，经采

购部综管科报公司生产经营办让行往来结算业务计算机登录。

4.2.1.1.4总包工程及战略物资供应商由昊华市场部采购中心主任审批。

4.2.1.2供应商档案

类别采购员对经审批登录并开始供货的供方应及时建立供方档案，并进行动态管理管控管控。

4.2.1.3供方评定

相关相关项目采购实行半年评定，评定合适的合适的内容包括：供货质量、供货价格、供货能力、

售后服务、专业性及诚信度。当期评定得分超过80（含）分为合格，60（含）分至80为基本合格，低于60

分为不合格。

4.2.1.3.1一次基本合格即为警告，立即通报时方，并提出整改要求，如该供方拒不整改或整改无

效，将采取暂停供货1—3个月的处理。供方在整改后，将整改材料报我公司相关业务员处，经审查合

格，方可继续供货。

4.2.1.3.2在十二个月内再次评定为基本合格，即为不合格。对评定为不合格的供方，取消其供货

资格，并冻结该单位的客户资料。

4.2.1.3.3已取消供货资格的供方，经整改后供货质量有所提高，愿意与我公司继续建立业务往来

关系，需在一年后重新办理资质审查手续。

4.2.2招标采购

4.2.2.11级招标:

物资：采购预算10万元以上（含10万元）或全年累计采购20万元以上（含20万元）的同种物资。

工程服务咨询类：采购预算在30万元以上的工程相关相关项目与服务咨询。

4.2.2.2二级招标：

物资：采购预算1万元以上（含1万元）10万元以下或全年累计采购20万元以下（含20万元）

的同种物资。

工程服务咨询类：采购预算在30万元以下的工程相关相关项目与服务咨询。

4.2.2.3下列情况可不进行招标：

单一来源性、垄断性物资；

严重供不应求的物资；

高温、高压影响系统运行全局的专控备品、备件；

中国化工集团或昊华总公司、昊华鸿鹤公司系统内统一调配或内供的物资；

法律、法规另有规定的；

其它不具备招标采购条件的。

4.2.2.4总包工程、设备，报昊司或中化公司承办，采购部协办。

4.2.2.5•级招标由公司招标办负责牵头组织，采购部综管科负责联络。

4.2.2.6二级招标由采购部综管科负责牵头组织。

4.2.2.7招标流程要求根据公司相关管理管控管控办法开展。

4.2.2.8满足招标要求，却无法招标的物资，类别采购员应书面说面原因，经采购部分管领导签字

认可后交采购部综管科备案。

4.2.3定点采购

4.2.3.1定点采购按公司监保处相关规定执行。

4.2.3.2定点申请的有效期为申请当年年底。

4.2.3.3点物资只能定生产厂家，即使是办理定点的物资，类别采购员也应根据市场调杳情况与供

应商进行议价。

4.2.4比价采购

4.2.4.1同类采购一次性采购额1万元以下或年度采购额5万元以下的应采取比价采购。

4.2.4.2比价采购物资应邀三家以上供应商书面（传真）报价至综管科。

4.2.4.3如无重大市场变化，比价采购物资应按季询价。

4.2.5议价采购

4.2.5.1满足以上招标、定点、内供、比价采购要求，却无法通过以上方式降低采购成本或满足工

程需求的可进行议价采购。

4.2.5.2议价采购应在充分市场调查的基础上进行。

4.2.5.3议价采购应备案说明未按要求采购的原因。

凡达到二级招标采购额的询价相关相关计划确定，应由相关相关项目采购部部长审签，达到一级招

标采购额的询价相关相关计划还需吴华鸿鹤相关领导审签。

4.3.询价

询价时指取得报价单、标书、要约或订约提议的过程。询价相关相关计划经相关领导审签后，可对

外询价。总包工程、设备，报昊司或中化公司承办，采购部协办。一级招标由昊华鸿鹤招标办招投标管

理管控管控员，对外发放招标文件，并要求供应商按招标文件要求将标书投送至招标办。二级招标、比

价采购、定点采购、议价采购等报价函由相关相关项目采购部类别采购员，对外发放招标攵件或询价函，

并要求供应商按招标文件或询价函要求将报价函投送至综管科招投标管理管控管控员。

4.4.渠道选择

询价后，通过不同采购方式确定采购渠道、价格、品牌等。确定采购渠道后，招标组织单位应进行

招标公示、并发放中标通知。类别采购员应按要求在ERP系统中编制采购订单。

4.4.1采购渠道的确定

4.4.1.1价格评定法

应按报价由低到高顺序排列，报价相同的，按技术指标优劣、交货周期等顺序排列。如评标小组或

比价小组认为，排在前面的候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影

响采购质量和不能诚信履约的，应当要求供应商予以解释说明，并提交相关证明材料•：否则，可以取消

该供应商的候选资格，按顺序递补中标候选供应商，以此类推。

4.4.1.2综合评定法

根据综合评分或综合评议，确定采购渠道。采用综合评分法，按评审后得分由高到低排序。得分相

同的，按报价由低到高排列。得分且报价相同的，以表决方式确定。

采用综合评议的，应在小组成员充分发表个人意见的基础上形成统一意见，并最终确定采购渠道。

如意见存在较大分歧，可通过表决方式确定。

4.4.2采购订单

确定采购渠道啊后，类别采购员应在ERP系统中编制采购订单，《采购订单》经相关领导审签后交

综管科审核，类别采购员方可对外通知执行。

4.4.2.1采购订单要素：

订单日期、相关相关计划类型（长、中、短期相关相关计划）、采购方式、供货单位、送货地点、

交货期、物资编码、物资名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、产地品牌、使用单位、相关

相关项目名称以及其它特殊采购要求。

4.4.2.2采购订单的审批

4.4.2.2.1物资采购订单采购金额20万元以下由相关相关项目采购部领导审批，20万元以上50

万以下需报昊司分管领导审批，50万以上还需昊华鸿鹤主管领导审批。

4.4.2.2.2经审定的物资采购订单由采购部领导签字后，报昊鸿司分管领导及主管领导审批后执行。

4.4.2.2.3经审批后的相关相关项目采购订单要素需进行调整的，应重新按订单编制、审批程序进

行。类别采购员应及时就相关相关计划调整情况与相关相关计划员、库房及使用单位联系。

4.4.2.2.4物资采购订单不能替代物资采购合同合约合约，按公司合同合约合约管理管控管控相关

规定应订立合同合约合约的，类别采购员必须与供应商订立书面合同合约合约。

4.4.2.3采购订单的执行

4.4.2.3.1类别采购科采购员负责执行物资采购订单。

4.4.2.3.2类别采购员向供货单位出具《相关相关项H采购部采购订单》，不允许口头通知物资采

购订单。《相关相关项目采购部采购订单》各栏目要素应填写齐全。

4.4.2.3.3类别采购员负责根据库存、市场资源、物流条件、使用单位需求时间安排供方相关相关

计划到货的时间和数量，对到货物资满足订单要求负责。

4.4..2.3.4类别采购员必须了解或掌握到货物资的在途物流状况，组织物资均衡到货。

4.4.2.3.5库房管理管控管控人员有权拒收无《相关相关项目采购部采购采购订单》或与订单要素

不一致的物资，并及时与业务部门衔接。

4.4.2.4采购订单的审核与检查

4.4.2.4.1采购部综管科对采购订单按相关相关计划审批要求进行程序性审查后，完成K3系统审

核。

4.4.2.4.2采购部综管科对采购订单全过程进行监督、检查。对采购过程中违反规定或造成公司经

济损失的，按公司或采购部有关规定处理。

4.5.合同合约合约管理管注管控

4.5.1必须签订合同合约合约的物资：

4.5.1.1纳入战略采购的物资，应签战略框架协议和标准合同合约合约；

4.5.1.2同种物资一次性采购金额在3万元以上的；

4.5.1.3有订金、预付款的；

4.5.1.4市外采购的物资；

4.5.1.5在产品质量、交货期、包装物等方面有特殊要求的；

4.5.1.6年度意向性合同合约合约；

4.5.2合同合约合约谈判

一般物资的合同合约合约谈判由类别采购员与采购部领导负责对外进行；重要物资的商务谈判，应

有昊司分管领导参加；涉及技术、质量方面有特殊要求的，应有使用单位及技术管理管控管控部门的参

与；重大相关相关项目的商务谈判或谈判涉及法律关系复杂的，还应有法律顾问参与，必要时应有吴华

鸿鹤相关领导参加。

4.5.3战略框架协议的审批

4.5.3.11000万元以下的框架协议或合同合约合约，由昊华规划技术部主任审批；

4.5.3.21000万以上2000万以下的框架协议或合同合约合约，工程总包，由昊华总公司分管领导

审批；

4.5.3.32000万以上的框契协议或合同合约合约，由昊华总公司总经理审批。

4.5.4合同合约合约的审批：

4.5.4.120万元以下的相关相关项目采购合同合约合约：类别采购员、采购科长、采购部领导签

字后，方可加盖合同合约合约专用章;

4.5.4.220万元以上50万元以下的相关相关项目采购合同合约合约：除类别采购员、采购科长、

采购部领导签字外，还需昊华鸿鹤分管领导审批同意后，方可加盖合同合约合约专用章；

4.5.4.350万元以上的相关相关项目采购合同合约合约：除类别采购员、采购科长、采购部领导

签字外，还需昊华鸿鹤分管及主管领导审批同意后，方可加盖合同合约合约专用章.

4.5.4.3需法律事务室审签的采购合同合约合约：

4.5.4.3.1涉外（含港、澳、台）合同合约合约；

4.5.4.3.2合同合约合约金额在100万元以上的采购合同合约合约；

4.5.4.3.3涉及重大利益的合同合约合约，以及由法律事务室参与从可行性研究、风险预测、商务

谈判、合同合约合约起草至签约全过程的合同合约合约。

4.6.合同合约合约收尾

合同合约合约收尾，指合同合约合约的执行和清算，包括赊销的清偿。

4.6.1合同合约合约的执行

相关相关项目采购合同合约合约的执行分为，工程建设、物资入库以及咨询服务。

4.6.1.1物资入库验收

4.6.1.1.1类别采购员与库工在物资入库验收中的职责划分：

4.6.1.1.1.1库工：

库工根据采购订单供货渠道、采购品牌、数量办理入库手续，对以上三要素负责，并应根据物资外

观对物资质量进行初步判定。

4.6.1.1.1.2类别采购员：

物资到货后，类别采购员应到场检杳。

类别采购员对到货进度、耒购物资质量负责并完成相关联系、协调事宜。

类别采购员对外储物资数量、质量负责。

4.6.1.1.2类别采购员必须到场验收的物资：

一级招标物资（需由公司专门质量检测部门检测合格方能办理入库手续的物资除外）；

新增品牌或供货渠道的物费；

库工对办理入库提出异议的物资；

其他需要进行现场验收的物资。

对必须到场验收的物资，类别采购员应提前与供应商、库房、使用单位联系，保证现场验收及时完

成。

4.6.1.1.3类别采购员应进行抽查的物资种类：

外储物资：重要物资，采购员至少每周一次对外储物资进行检查，一般物资，采购员必须每半月对

外储物资进行检查。检查情况应记录于客户档案中。

一般物资，采购员每月至少一次对分管到货物资进行抽查，并记录。

其他需进行抽查的物资。

4.6.1.1.4特殊急需物资的到货类别采购员应及时反馈至采购部综管科，以加强与使用单位的沟通。

4.6.1.1.5需入库检验的的物资由类别采购员负责与使用单位联系。

4.6.1.1.6直送使用单位接收的物资，由类别采购员负责通知使用单位签收，采购员在送库房签收

《入库验收单》时须附相应的采购订单，库工凭此完清入库及领用手续。

4.6.1.1.7节假日等特殊情况下，库房在接到采购科长以上领导的通知后可先收货，在正常上班后

的3个工作口内，由类别采购员完清相关手续。类别采购员无权口头通知订单或更改订单。

4.6.1.1.8采购物资出现质量争议，由采购部负责对内、对外的处理、沟通工作。

4.6.1.2工程建设以及咨询服务的验收

工程建设以及咨询服务验收按相关要求办理。

4.6.2合同合约合约的清算

4.6.2.1发票结算

4.6.2.1.1类别采购员凭供货单位提供的发票及《送货单》，在计算机系统中对照相应订单及外购

入库单据录入采购结算单。

4.6.2.1.2采购部综管科相关相关计划员对采购结算单中各要素（物料名称、规格、数量、价格、

金额等）复核并确认无误后，在计算机系统中审核采购结算单据。

4.6.2.1.3类别采购员在计算机系统中打印采购结算单据，交相关库工签字确认后，与结算发票一

并交公司财务办理帐务结算。

4.6.2.2暂估入库

4.6.2.2.1到货物资经库房验收后，供货单位在当月未能提供销售发票的，类别采购员应办理暂估

入库手续。

4.6.2.2.2类别采购员应督促供尸尽快提供正式发票，并按要求对暂估数据进行结算，完清入库手

续。

4.6.2.3资金管理管控管控

类别采购员根据合同合约合约签订的资金付款进度提出资金支付相关相关计划报综管科相关相关

计划员，经相关相关项目采购部部长审签后，报昊华鸿鹤财务、相关相关项H采购部分管领导与主要领

导。根据昊华鸿鹤资金平衡情况，安排资金支付。

4.6.2.3.1类别采购员与供户间的账务核对

按业务分工，类别采购员应在每月上旬与相关供户核对帐务，做到双方帐务完全相符,并签字认可、

备查。

4.6.2.3.2类别采购员与公司财务间的账务核对

与供户对帐后，类别采购员应与财务核对应付账款，并按财务要求向供应商发放对帐函。

4.7.本办法由吴华鸿鹤化工XX相关相关项目采购部负责解释，自颁布日开始执行。

5附则

5.1本制度如与国家法律、法规以及昊华鸿鹤公司相关规定不一致时，按上级规定执行。

5.2本制度由相关相关项目采购部负责解释。

相关相关项目采购部工程物资采购流程（附图）

工程部综管科类别采购科库管科财务处采购部领导公司领导

市核

审核

审核

计划员完成物资办理采购结算、项习采购资金

台帐钩稽支付、清算

相关相关项目采购合同合约合约管理管控管控办法

1范围

本标准规定了相关相关项目采购合同合约合约管理管控管控管理管控管控合适的合适的内容和方

法。

本标准适用用昊华鸿鹤相关相关项目采购合同合约合约管理管控管控。

2规范性引用文件

下列标准包含的条文，通过本标准的引用而构成为标准的条约条约条款。在标准出版时，所示版本

均为有效。凡是注口期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的合适的合适的内容〕或修订版

均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是

不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《中华人民共和国合同合约合约法》

3管理管控管控合适的合适的内容和方法

为规范相关相关项目采购合同合约合约管理管控管控工作，健全自我保护和自我约束的机制，根据

昊华鸿鹤《合同合约合约管理管控管控办法（修订）》，结合相关相关项目采购实际情况，特制定本办法.

本办法所称相关相关项目采购合同合约合约（以下简称合同合约合约）是指公司作为平等主体与自

然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止买卖权利义务关系的协议。

3.1.合同合约合约的订立

3.1.1订立物资采购合同合约合约，一律采取书面形式。书面形式担指合同合约合约书、信件和数

据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载合适的合适的内容的

形式。

3.1.2公司推行合同合约合约示范文本制度。订立物资采购合同合约合约时，凡有该类合同合约合

约的示范文本的，原则上应使用示范文本，如确有特殊原因无法使用的，应在双方签字盖章前将非标准

物资采购合同合约合约文本送交公司法律事务机构审查认可。

合同合约合约示范文本是指公司法律事务机构或国务院有关部委和直属机构或有关民间组织制定

的标准合同合约合约格式文本。

3.1.3属下列情况之一的，必须订立合同合约合约书：

同种物资一次性采购金额在3万元以上的；

有订金、预付款的；

市外采购的物资；

在产品质展、交货期、包装物等方面有特殊要求的；

年度意向性合同合约合约。

3.1.4一般物资的合同合约合约谈判由类别采购科对外进行；重要物资等的商务谈判，应有相关相

关项FI采购部领导参加：涉及技术、质量方面有特殊要求的，应有使用单位及技术管理管控管控部门的

参与；重大相关相关项目的商务谈判或谈判涉及法律关系复杂的，还应有法律顾问参与，必要时应有昊

华鸿鹤分管领导、主要领导参加。

3.1.5公司推行合同合约合约委托代理制度。除主持行政全面工作的负责人外，分管领导、类别采

购科长、类别采购员工都必须在取得相应的授权后，方可代表公司订立物资采购合同合约合约。

3.1.6取得委托授权是委托代理人代表公司签订合同合约合约的依据，委托代理人的代理权限发生

变更、解除劳动合同合约合约、换岗的，需重新办理授权手续。

3.1.7合同合约合约必须由委托代理人亲自签名，禁止各部门未经授权的员工在合同合约合约上签

名。

3.2.合同合约合约生效前的审查

相关相关项目采购合同合约合约文本必须报送综管科合同合约合约管理管控管控员审查，其中重大

合同合约合约必须报公司法律事务机构进行审杳后，方能报领导审批。

3.2.1合同合约合约生效前的审查围绕如下事项进行；

按公司内部管理管控管控程序，订立合同合约合约的相关相关计划、决议、决定等相关前置条件;

对方经办人的授权和身份；

对方当事人的主体资格；

合同合约合约条约条约条款的合法性、规范性、可行性。

3.2.2下列合同合约合约属重大相关相关项目采购合同合约合约，在自审后,还应报公司法律事务

室审查：

涉外（含港、澳、台）合同合约合约；

合同合约合约金额在100万元以上的相关相关项目采购合同合约合约；

涉及公司重大利益的合同合约合约，以及由法律事务室参与从可行性研究、风险预测、商务谈判、

合同合约合约起草至签约全过程的合同合约合约。

3.2.3合同合约合约的审批

类别采购员在拟定合同合约合约后，应填写《物资采购合同合约合约签章审批单》连同合同合约合

约文本等相关依据，由类别采购科长审核后，报送合同合约合约管理管控管控员或法律事务室，就合同

合约合约签订的相关条约条约条款进行审查,对有前置条件，目符合现行法律法规、政策和公司利益的，

即在《物资采购合同合约合约签章审批单》上签字通过。否则，应提出书面意见，类别采购员按意见修

改后，再报送审查。经法律条约条约条款的审查后，类别采购员还应就合同合约合约签订的渠道、价格

等要素按审批权限报有关领导审批，合同合约合约金额在20万元以内，相关相关项目采购部领导审批，

合同合约合约金额在20万元以上50万元以下需昊华鸿鹤分管领导审批，合同合约合约金额在50万以

上还需昊华鸿鹤主要领导审批。经昊华渡鹤公司领导审查后，方可加盖合同合约合约专用章。

3.3.合同合约合约履行的监控

3.3.1类别采购员应对合同合约合约的履行情况作详细全面的书面记录，综管科合同合约合约管理

管控管控员应监控合同合约合约的全面、实际履行，公司法律事务机构对合同合约合约的履行情况定期

进行检查。

3.3.2相关相关项目采购合同合约合约生效后，对方当事人不履行合同合约合约义务或履行合同合

约合约义务不符合约定条件的，类别采购员应及时采取保护诉讼时效和防止损失扩大的措施：同时向公

司法律事务机构通报情况，寻求法律支持。涉及公司不能履行合同合约合约的，应及时与对方当事人签

订变更或终止合同合约合约的协议，防止发生纠纷。

因合同合约合约纠纷启动诉讼或仲裁程序的，类别采购员应将合同合约合约文本及相关资料复印件

及时报送公司法律事务机构，并协助纠纷的处理。

3.3.3生效的合同合约合约在履行完毕前需变更、终止或转让的，类别采购员代表公司与对方当事

人签订的相关协议，应按本办法规定的合同合约合约签审程序将协议报原合同合约合约审查人员审查。

3.4.合同合约合约档案和台帐

3.4.1综管科合同合约合约管理管控管控员为合同合约合约归档责任人，合同合约合约文本正本、

技术协议、履行合同合约合约过程中形成的变更、线止、转让协议的原件应在生效之日起五个工作日内

由类别采购员提交本单位合同合约合约管理管控管控员，类别采购员只能留存复印件，如需使用原件，

应办理借用手续。

3.4.2合同合约合约管理管控管控员负责建立本单位《合同合约合约签订、履行台帐》，对合同合

约合约的签订、履行、变更、转让、终止等作全面的记录。

3.4.3类别采购员与公司解除劳动合同合约合约、离退休、换岗的，应填写资料交接清单，办理好

业务和资料的交接手续，同时就其在岗时签订的合同合约合约与接受人一起承担连带责任。

3.5.合同合约合约专用章

3.5.1合同合约合约专用章是签订合同合约合约的专用印章，除特殊情况可加盖公司的行政印章外,

在合同合约合约加盖的其它印章，公司一律不予认可，并视造成的后果，追究相关人员的责任。

3.5.2合同合约合约专用章的启用应严格遵守签审分离制和签章审批制的规定，禁止未经审查在合

同合约合约上加盖合同合约合约专用章，禁止未经特别授权使用盖章的空白合同合约合约书。

3.5.3合同合约合约专用的管理管控管控由综管科合同合约合约管理管控管控员负责。

4附则

4.1本制度如与国家法律、法规以及昊华鸿鹤公司相关规定不一致时，按上级规定执行。

4.2本办法由相关相关项目采购部负贡解释，自发布之日起施行。

相关相关项目物资采购二级招标管理管控管控办法

1范围

本标准规定了相关相关项目物资采购二级招标的范围和管理管控管控。

本标准适用于昊华鸿鹤相关相关项目物资二级招标管理管控管控。

2规范性引用文件

下列标准包含的条文，通过本标准的引用而构成为标准的条约条约条款。在标准出版时，所示版本

均为有效。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的合适的合适的内容）或修订版

均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是

不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3管理管控管控合适的合适的内容和方法

3.1总则

3.1.1为了规范昊华鸿鹤相关相关项目采购部物资采购行为，加强物资采购活动的监督管理管控管

控，推行物资招标采购。根据《中华人民共和国招投标法》以及昊华鸿鹤化工XX招标管理管控管控规

定，结合相关相关项目采购实际，特制定本办法。

3.1.2物资招标采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。任何单位或个人不得以任何方

式非法干涉招标投标活动的正常进行。

3.1.3适用范围：

3.1.3.1建设工程相关相关项目的勘察、设计、施工（土建、安装）、建立、物资以及工程咨询等的

采购。

3.1.3.2相关相关项目招标分为：物资招标、相关相关项目招标以及咨询服务招标。

3.1.3.3下列情况可不进行招标：

技术复杂或者性质特殊不能确定技术要求的;

招标所需时间太长，不能满足工程进度要求的；

严重供不应求的物资；

高温、高压影响系统运行全局的专控备品、备件；

中国化工集团或昊华总公司、昊华鸿鹤公司系统内统一调配或内供的物资；

法律、法规另有规定的；

因其他特殊原因，必须协商谈判以获取有利条件的。

3.2.采购预算的确定：

采购部类别采购员接到采购相关相关计划后，按以下三个方面预算采购成本，确定采购预算，返综

管科确定采购方式。

3.3.1对比公司同类物资、相关相关项目、咨询服务的采购价（在K3管理管控管控系统查询）。

3.3.2市场调研。

3.3.3厂家或经俏商询价。

3.3.招标方式：公开招标和邀请招标。

根据政府部门和昊华总公司招标管理管控管控相关规定，必须实行公开招标的，实行公开招标；此

外具备公开招标条件的，采取公开招标；不具备公开招标条件的采取邀请招标。邀请招标应争取将所有

具备资格、资质，经企业认证合格的供应商纳入邀请范围，邀标单位不得少于3家。邀标单位应选择与

公司有长期合作、实力较强、相互信任、遵纪守法的供应商。

3.4.招标采购流程

满足中国昊华化工（集团）总公司招标要求的相关相关项目采购，应提交昊华总公司进行招标。不

满足条件的，则根据昊华鸿鹤物资采购分级招标管理管控管控的工作要求。招标采购物资的等级划分为:

3.4.1一级招标：

3.4.1.1一级招标范围

物资：采购预算10万元以上（含10万元）或全年累计采购20万元以上（含20万元）的同种物资。

工程服务咨询类：采购预算在30万元以上的工程相关相关项目与服务咨询。

3.4.1.2一级招标流程

一级招标采购由相关相关项目采购部分管类别采购员提出招标合适的合适的方案（申请）和招标文

件经相关人员及相关相关项目采购部领导、公司领导审批后，报星华鸿鹤招标办牵头组织承办。招标流

程按《昊华鸿鹤化工XX招标管理管控管控办法》以及《昊华鸿鹤化工XX招标管理管控管控实施细则》

办理。

3.4.2二级招标

3.4.2.1二级招标范围

物资：采购预算1万元以上（含1万元）10万元以下或全年累计采购20万元以下（含20万元）

的同种物资。

工程服务咨询类：采购预算在30万元以下的工程相关相关项目与服务咨询。

3.4.2.2二级招标流程

3.4.2.2.1二级招标采购由相关相关项Fl采购部分管类别采购员提出招标合适的合适的方案（申请）

和招标文件经相关人员及相关相关项目采购部领导审批后，报相关相关项目采购部综管科牵头组织承办。

3.4.2.2.2类别采购员向邀请投标的供应商发出邀标文件。

3.4.2.2.3各供应商在约定时间提交密封投标书，相关相关项目采购部综管科组织开标。工程相关

相关项目建设所需设备、材料要求到货时间紧急时可要求供应商在开标前传真投标书。

3.4.2.2.4经评标人员评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，重新组

织招标。

3.4.2.2.5有下列情况之一的，投标书无效：

投标书未密封；

未加盖单位印章和法定代表人的印鉴；

未按招标文件编制或字迹模糊，辨认不清；

逾期送达；

未按招标文件要求交纳投标保证金或提供银行保函；

其它不符合招标文件要求的。

3.4.2.2.6根据招标申请中提出的评标方式（主要为价格评标法、综合评分法、综合评议法）确定

中标单位。

3.4.2.2.6.1采川价格评标法，应按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优

劣、交货周期等顺序排列。评标小组认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价

明显不合理或低于成本，有可能影响招标质量和不能诚信履约的，应当要求投标方予以解释说明，并提

交相关证明材料；否则，评标小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序递补中标候选供应商，以

此类推。

3.4.2.2.6.2采用综合评分法，按评审后得分由高到低排序。得分相同的，按投标报价由低到高排

列。得分且投标报价相同的，由评标小组以表决方式确定中标人。

3.4.2.2.6.3采用综合评议的，应在各评标小组成员充分发表个人意见的基础上形成统一意见，并

最终确定中标人。如意见存在较大分歧，可通过表决方式确定中标人。

3.4.2.2.7确定中标单位后，类别采购员根据评标结果向综管科招标管理管控管控员提出《授标决

定》。

3.4.2.2.8综管科根据《授标决定》向中标供应商发中标通知，中标单位凭《授标决定》与类别采

购员签定商务合同合约合约。

3.4.2.2.9综管科根据《授标决定》进行二级别招标结果公示，公示合适的合适的内容包括相关相

关项目名称、数量、主要技术指标、中标单位名称、中标单价、总金额以及招标负责人姓名等。公示时

间从中标通知书发出之日起计算，公示时间不少于一冏。

3.5.招标采购实施细则:

3.5.1物资采购招标的设备、材料必须是标准、定型、通用设备。直接从厂家购买的特殊设备、材

料执行定点招标的管理管控管控规定。

3.5.2招标采购的设备、材料与工程相关相关项目所需一致，确保零库存。

3.5.3为满足工程建设需要，招标采购的厂房厂务和小型通用设备采购实行分类备选供应商提前备

案制。

3.5.4分别选定3-6家与公司长期合作的有一定实力的供应商作为各类物资采购的首选供应商，

分别报招采委、监审部备案。

3.5.5每一类材料采购在工程建设相关相关项目安装初期根据主要的采购相关相关计划分别实施

一次招标，确定的中标供应商即作为该类物资在该建设相关相关项目中的供应商，工程中同类材料的零

星采购由该供应商供货确保工程需要。

3.5.6相关相关项目采购部组织的二级招标采购相关相关计划报招采委、监审部备案，招标过程和

审批单等资料在综管科存档。

3.6.相关相关项目采购部成立二级招标采购领导小组，领导小组组长由采购部部长担任，部长助

理、综管科、类别采购科以及相关技术部门人员为小组成员。开标、评标工作山采购领导小组组织实施，

评标结果定期报监审部、招采委备案。

3.7.本办法自发布之口起实行。

4附则

4.1本制度如与国家法律、法规以及昊华鸿鹤公司相关规定不一致时，按上级规定执行。

4.2本制度由相关相关项目采购部负责解释。

相关相关项目采购部库房管理管控管控制度

1范围

本标准规定了相关相关项目采购部库房管理管控管控合适的合适的内容和职责。

本标准适用于昊华鸿鹤公司相关相关项目采购部库房的管理管控管控。

2规范性文件引用

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条约条约条款。在标准出版时，所示

版本均为有效。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的合适的合适的内容）或修

订版不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是

不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3管理管控管控合适的合适的内容与职责

3.1.目的和范围

3.1.1本制度规范了相关相关项目采购部物资库管理管控管控的控制要求和方法

3.1.2本制度适用于相关相关项目采购部的物资仓库管理管控管控

3.2.物资的入库验收

库房管理管控管控人员应凭《采购订单》与供方提供的《送货单》进行物资入库验收，需检查货物

外观，并准确核实供应商、物资名称、规格型号、数量、品牌、技术指标、质量等订单要素是否与货物

一致。如遇情况急需，无《采购订单》的物资入库，需类别采购科科长以上领导通知方可入库，类别采

购员应在物资入库后的一个工作日内补办《采购订单》手续。

3.2.1厂房厂务中，钢材（包括黑色、有色金属、不锈钢，线、型、管、板以及焊接材料），各类

水泥，各类木材验收后，直接运到各自指定堆场。

3.2.2其余物资，库管员接到类别采购员到货通知后，应做好物资入库的各项准备工作。

3.2.3需质检的物资入库后，库工应及时通知类别采购员联系相关部门检验，待质检合格后方可办

理正式的外购入库手续。如有技术要求或特殊要求的物资（如成套设备、机电仪器等）由提出物资需求

部门派员与采购部类别采购员和库房管理管控管控员根据采购订单及合同合约合约一起开箱检查验收。

3.2.4检查时若对物资质量性能有疑问或物资的产品质量证明书缺少有关相关相关项目和对提供

的数量有疑问，应对疑点以及合同合约合约订单中有规定的复检相关相关项目提出复检意见，一并报类

别采购员通知工程部及相关技术部门进行复核。

3.2.5凡不符合验收标准的物资，验收人员应及时报告相关相关项目采购部类别采购员：并由相关

相关项目采购部与相关相关项目管理管控管控部领导商议后书面提出处理意见。

3.2.6库房管理管控管控员在物资验收入库当天应及时办理K3系统外购入库手续。

3.2.7库房管理管控管控员对入库物资及在转运过程中的物资，应根据物资的特性要求和存放地特

点，做好防洪、防潮、防火、防暴、防垮塌的工作，确保物资安全。

3.2.8验收时发现数量短缺、遗漏、损坏、质量差、超期失效、型号规格不符等情况时，类别采购

员和库房管理管控管控员必须查明原因，落实责任，并按下列办法处理，做到不带问题入库。

3.2.8.1属数量短缺的，按实际数量验收，由类别采购员通知供方;数量超过订单数量的，除部分

不可准确度量的物资允许按比例超收外，超交部分不予验收。

3.2.8.2属型号、质量不常、超期失效者，不予验收。

3.2.8.3属途中损失，系采购员自己提货的，按实际合格数验收，缺额由采购员负责按规定处理;

属外地代运和托运者，及时通知类别采购员与供方协商解决，并由类别采购员提出领导审签后的验收合

适的合适的方案。

3.2.8.4随同物资带来的各种质量证明材料，一次发完的，应随同物资交领用单位，分期发完的物

资及质量材料原始质证由库房保存，只出具抄件或复印件，仓库保留的质证应专件保管，不得遗失，以

备查核。

3.3.3.储存和防护

3.3.1库存物资应视其品种、材质、规格、性能和要求分别存放，做到标识清楚，分类分区，合理

堆3.1放，排列、签牌整齐，物资清洁，妥善保管。成台成套物资不得折叠堆放。

3.3.2库房物资均应标签挂牌详注品名、型号、规格、数量。物资发生动态时，应按程序及时调卡，

或填写异常情况，保证账、卡、实、资金四统一。

3.3.3库存物资除砖、瓦、砂、石和不怕日晒雨淋的物资，在现场指定地点妥为保管外，其余物资

均应入库，不得外露保管，确实无法入库物资，应上盖下垫，严防损坏受潮变质。

3.3.4仓库必须配备安全防火防盗设施，库房管理管控管控员应熟练使用消防器材、设圣，工器具

等。

3.3.5易燃易爆及危险物资，应按有关安全规定隔离，或专库保管，实行双人入库维护，双人发放，

并定期进行检查。

3.3.6一切入库人员，严禁携带易燃易爆物资入库，库内亚禁吸烟，重要库房外来人员必须持有介

绍信，经采购部领导批准后，方能进入库房联系业务。

3.3.7与物资管理管控管控和领、拨料无关的闲杂人员，一律不得进入库房，库房管理管控管控员

严禁带亲友和小孩入库。

3.3.8搞好库房卫生，做到货架无灰尘，库区无杂草，无废物，料场无垃圾，库区无蛛网，不挂晾

衣物，清洁整齐，下班或收发物资后，应关好门窗'

3.3.9库房管理管控管控员因公调动工作，除经批准的特殊大宗物资外，都应全数点数，严格办理

移交手续，经领导签字后方可离职。

3.3.10库房管理管控管控员应认真钻研业务，提高业务水平，熟悉物资贮存的各项管理管控管控

规定及制度。

3.4.物资的领用、发放、退换

3.4.1使用部门根据工程进度需要填写领料单，领料单经工程部相关领导签字审批后，方能实施领

用。领料单必须明确物资名称、规格型号、数量、相关相关项目名称。

3.4.2领料人员持领料单领取物资，库管员应仔细核对领料单合适的合适的内容及审批签字，