食品采购质量控制及管理制度

主副食品配送

2020年4月26日

目录

(-)日常管理制度...............................................3

1、供应管理制度.............................................3

2、采购查验管理制度.........................................4

3、卫生管理制度.............................................5

4、食品包装、存储、运输管理制度.............................6

5、仓储管理方案.............................................7

6、质量投诉处理制度.........................................8

7、车辆配备及管理制度......................................10

8、食品检测制度............................................11

9、质量管理制度............................................11

（-）日常管理制度

1、供应管理制度

从业人员健康管理制度

为保证产品质量，保证职工身体健康，防止传染病的发生及传播，《中华人

民共和国食品安全法》及其实施条例等法律、法规，特制定本制度。

1、食品从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求。具有一定

的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。

2、食品从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食

品从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。

3、健康体检应在具备体检资格的符合要求的医疗机构进行。严格按照规定

的体检项目进行检查，不得有漏检或找人替检行为。

4、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性

或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工

作。

5、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生的病症时，应立即

脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。

6、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到：

（1）穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；

（2）不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。

（3）不得在食品加工和销售场所内吸烟。

7、办公室负责制定每年健康体检计划，并对每一次体检情况进行汇总，建

立人员体检台账，并建立员工健康档案

8、各部门及分支机构在日常工作中发现员工健康异常时，应及时上报办公

室处理，由办公室填写记录，记录内容包括上报日期、健康异常员工姓名、症状、

处理意见及结果。

9、公司人力资源部负责从业人员的卫生知识培训工作，并建立完整的培训

档案。

10、从业人员必须进行食品卫生知识培训，并经考核合格后方可上岗；将考

核结果计入从业人员个人档案，作为晋升工资资，表彰先进的依据之一。

2、采购查验管理制度

为了使公司对产品的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要

求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

1、适用范围

适用于所需的食材采购

2、工作程序

(1)采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、

供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类

建立档案。

供应商的档案，包括：

a.法人资料、资质、资信等；

b.产品质量状况；

c.价格与交货期；

d.历史业绩等。

(2)对合格供应商的控制

a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；

b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行,

如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重

时发出暂撤消供应商关系的通知。

(3)采购资料

对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库

存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合

格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》

的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

(4)采购产品的验证

原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法

规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严

格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。

原辅材料验收:从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料,

采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关

资料进行核对。具体控制如下：

a.采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供

应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制,

并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程,

供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证(如在发证范围)和出

厂检验合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购

产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理

入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官方合格证明资料或与要

求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；连续3次发

生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破

损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；

标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；采购部每年对合格供应商进

行一次复评。

b.原辅料的贮存：

原辅料应在专用库房中分类贮存。

(5)采购产品的质量跟踪

采购部门定期或不定期充■正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》,

对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的

供应商，报总经理批准取消其供货资格。

(6)验收记录应及时、准确、完整、有效，并按规定归档、保存。验收记

录保存期限不得少于二年。

3、卫生管理制度

1、采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许

可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。

2、食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入

先出，定期检验，及时清理；盛装原材料的容器要定期清洗。仓库严禁存放亚硝

酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。

3、仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完

好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配

置齐全有效；定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防虫等检查和

打扫卫生。

4、全体员工均应保持经营场所的干净、整洁，不得随地吐痰、乱丢果皮、

杂物等；不得存放有毒、有害物品；不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等；灭蚊蝇

灯、鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告办公室，采取措施加以

解决。

4、食品包装、存储、运输管理制度

为了保证食品储存、运输安全，有效防止在存储、运输过程中发生食品污染、

损坏和变质事件，根据《中华人民共和国食品安全法》，特制定本制度。

1、储运图示的标志应符合GB/T191的规定。

2、包装材料应清洁、干燥、无毒、无异味，符合相应的食品包装国家卫生

标准的要求。

3、仓库保管员入库时必须检查食品质量，核实产品的包装、标签和说明书

内容与入库进货票相符后，方准入库存储。

4、仓库保管员应根据食品的储存要求，合理储存食品；食品应离地、隔墙

放置，各堆垛间应留有一定的距离。搬运和堆垛应严格遵守食品外包装图示标志

的要求规范操作，堆放食品必须牢固、整齐，不得倒置；对包装易变形或较重的

食品，应适当控制堆放高度，并根据情况定期检查、翻垛。

5、应保持库区、货架和出库食品的清洁卫生，定期进行清扫，做好防火、

防潮、防热、防霉、防虫、防鼠和防污染等工作。

6、应定期检查食品的储存条件，做好仓库的防晒、温湿度监测和管理。每

日上下午各一次对库房的温湿度进行检查和记录，如温湿度超出范围，应及时采

取调控措施。

7、仓库员应根据库存食品的理化性质及流转情况，定期检查食品的质量情

况，做好食品养护记录，发现质量问题应立即在该食品存放处放置“暂停发货”

牌，并通知食品安全管理员。

8、运输食品、半成品及成品的车辆要专用，不得与其他有毒污染物同车运

输。车辆容器要清洁卫生;运输直接入口食品，应用密闭（有通气孔）的专用容器盛

装。

9、运输工具应符合卫生要求；应清洁、干燥、无异味、有篷盖，根据产品

特点配备防雨、防晒、防尘、冷藏、保温等设施。

10、装卸食品、半成品及成品时讲究卫生，食品不直接接触地面，不在马路

上堆放直接入口食品。

11、运输作业应轻装、轻卸，避免强烈震荡、撞击，防止损伤成品外形；且

不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、潮湿的物品混装、混运，作业终了，搬

运人员应撤离工作地，防止污染食品。

12、经常开展教育活动，教育贮运人员严格按规程操作，杜绝违章操作，如

因违章操作而发生食品安全事故，追查运输部负责人和贮运人员本人责任。

5、仓储管理方案

（一）蔬菜冷库管理规范

冷库是否能合理安全卫生的使用，主要是管理人员对库房的管理，使冻货快

速流动起来，减少库存积压。冻库冻货存放的管理如下：

库内所有的冻货，进货量小于20斤的经常使用的冻货，应尽量放在容易取

货的地方储存，以达到节约冻库空间和取货方便，给需要大量使用冻库的冻货

留出空间。

冻库内存放的冻货必须在规定时间内销售完，避免因长时间储存导致的冻货

质量下降或变质情况发生。

库内所使用的货架必须整齐排列，库内不能有带箱子的密封包装，如需要整

件存放，应整齐摆放，同时在货架的卫生进行打扫。

蔬菜冷库的卫生，应由值班人员经常进行清扫。

清扫卫生具体标准:货架送放整齐;货架上无油污;货架上无食品腐烂现象；

储存食品包有保鲜膜包装。

冻库的负责人，必须对冻库货架进行盘点整理，以达到指导采购。

每月8号，16号，24号应安排员工，对蔬菜冷库进行全方位打扫，减少

食品残渣及微生物的滋生。

管理人员必须每天对冷库货物登记出入明细。

蔬菜冷库内不得乱堆乱放，不得有血迹及积水，地面上不可存放食品，如冻

库库房紧张，必须在地面上垫有木板防止食品的污染。

一、蔬菜如何在冷库中贮存：

1、高档花果类、根茎类和叶类蔬菜，必须先用诺福杀菌保鲜剂按1：100-1：

600的比例先处理，然后尽快进入冷藏库进行保鲜贮存。如：西兰花、西芹、紫

甘兰、苦瓜、山药等等。

2、产生热量较大的蔬菜必须先把诺福杀菌保鲜剂按1：400的比例进行冰

水处理，先将水槽盛0℃诺福杀菌保鲜的冰水后，再将蔬菜全部浸入该冰水中，

使其蔬菜降温到7~8℃,然后取出沥干水份，再进入蔬菜冷库保存。如：玉米、

毛豆、四季豆、无茎豆、藤菜等。对来货箱有冰瓶的，为了防止冰瓶温度过低（过

低也会导致商品冻伤），应收货后及时将箱内商品取出，在箱底部内平铺一层

7-8CM冰块，用纸板与冰层隔离后，在上面逐一放入商品，再在商品上用纸板或

放一层报纸，最后再放一层冰块。如：羽豆、苦瓜、云南无茎豆、云南四季豆等。

（二）蔬菜仓管工作岗位职责

验收外购蔬菜质量，数量，配合配菜员发放各类蔬菜，整理冷库，干蔬仓库，

做好蔬菜报单计划及时申报农场。

负责冷库、干蔬仓库卫生、货品陈列保持整齐，按标准摆放，及时处理库存

货品。

6、质量投诉处理制度

为及时、有效、准确地回复顾客、媒体或有关政府、职能部门，保证市场顺

利、稳定地发展，提高公司和产品的信誉，特此定本制度。

一、投诉处理的原则

1、保护顾客的合法权益。

2、积极同政府有关机构和新闻媒体配合。

3、努力提高完善产品质量管理。

4、采取统一的处理程序和解决方式。

二、建立投诉处理小组

1、投诉处理小组由营销部、品质部、生产部抽出人员组成

2、营销部负责接受投诉，获取被投诉产品及投诉人的尽可能详细的资料；

及时通知品质部相关人员或公关经理；向顾客回复一般投诉的处理结果；向顾客

解释严重投诉的处理结果。

3、品质部负责组织被投诉问题的调查并向投诉处理小组提供调查及问题的

危害分析结果；向顾客解释严重投诉的处理结果。提高对被投诉问题的技术分析;

协助对被投诉问题的调查。

4、生产部负责提供对被投诉产品的原始生产记录;协助对被投诉问题的调

查.

三、处理投诉程序

（一）听取投诉并记录投诉内容

1、聆听顾客所提出的投诉；

2、将投诉的质量问题详细记录到《客户投诉登记反馈表》中：记录备案编

号、日期；投诉人详情（姓名、一切可能的联系方法、职业、社会背景等）；被

投诉产品详情（产品名称、包装形式、投诉量、生产批号、购买地点等）；投诉

原因详情（购买、储存、消费经过等）；

（二）调查被投诉问题产生的原因

1、调查人员现现场初步调查被投诉问题产生的原因；

2、对于是否属于质量问题，调查人员应提交调查意见表，以内联单的方式

向被投诉责任区域的主管汇报，并提供处理意见，供上级主管决策

3、属于产品质量问题，现场调查人员必须取得投诉产品的质量问题照片，

无论属于何人责任，都必须填写内联单阐述品质质量问题的鉴定结果：属于明显

产质量问题，则填写产品质量界定和产品退换货申请，并要求客户协助将质量问

题产品运输回公司总部，同时向客户承诺无条件更换新产品的服务承诺，由此发

生的运输费用由公司承担相关。

4、如果属于难以界定的品质质量问题，现场调查人员应该向客户解释，并

向公司申请暂时退回公司，由公司质量部门进行界定是否属于质量问题。

（三）就被投诉问题拿出具体解决方案和改进方法；

1、明显的品质质量问题责任承担规定：公司给予无条件免费产品更换；

2、不属于质量问题，由客户自己承担相关费用和损失；

3、如果客户投诉对于产品质量问题的界定和处理有异议，或者对公司品管

部门的裁决质量问题有异议，可以向国家有关部门投诉要求公司按照服务承诺内

容兑现，也可以要求相关部门做出产品质量的界定。

4、对于不良品处理和解决措施由投诉处理小组提出报告，报请管理者代表

和总经理审批，并监督改善措施的落实和质量管理的加强；

（四）资料的备档保存

1、所有投诉受理过程中生成的资料、品管部门审理鉴定的数据和批复的处

理意见书应整理后分类归档保存；

2、质量投诉资料的保管期限为五年。

7、车辆配备及管理制度

我公司配备有长期优质的送货车队，送货车辆有10台有多，以保证按时按质

按量的将客户所需的资料送达指定地点。

为此我公司建立了完善的车辆管理制度：

1、根据订餐明细进行分类、发料。

2、配送应遵循由远及近原则，每次出车配送原则上不超过4小时；

3、配送时严格配送时的卫生要求。

B,配送车内外洁净、做到每日清洁车内外卫生；B.车上食品不混合装运、

不挤压；

C.配送的食品全部都要有相应的防尘、防污染措施，避免外露；5、配送时

间符合要求，食品温度符合要求.

6、配送时严格清查配送物品的品种、数量、地点等是否相符，确保不漏项。

7、配送到目的地后，由接收方代表签字确认。二、运输要求

（1）所有运输人员均穿统一工服并佩戴工牌。

（2）对搬运工具进行爱护养护，防止不合理使用而造成的损害。

（3）防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。

（4）运输途中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。

（5）成品库将产品将与运输司机，司机按单据清点数字并在出库单上签

字确认，签字确认后即可认定库管将单据所呈现的产品交付于司机，司机安全送

往指定地点按单据移交与收货人，并收取货款。

（6）司机送货时，礼貌用语，文明服务。

（7）运输车辆应每日清洗，并符合食品运输卫生要求。

（8）运输产品要防止污染，不能与有毒有害的物品混装、混运。

（9）运输车辆卫生标准：运输车辆底板平坦、洁净，无泥沙、灰尘、铁

锈、水渍和油渍等，车厢内无异物，无异味。

（10）在运输过程中，司机应注意道路状况，避免急停、急拐和颠簸路面

对产品造成的损坏，并及时注意天气的变化，对产品进行防尘、防雨、防晒管理。

8、食品检测制度

我公司有自己购置的检测设备5台，每天对食材进行检测，从而保证食材

的安全性和营养性。一、配备专职或者兼职食品安全管理人员，负责日常食品安

全监督检查。

二、食品安全管理人员坚持落实每天检查各部门，各岗位的卫生状况和岗位

责任制的执行情况，并作好登记。

三、每日组织一次检查，单位负责人每月组织考核食品安全管理人员工作。

四、每次检查都必须有记录。

五、发现问题，应有人跟踪改正。

六、检查内容应包括食品储存、销售过程；陈列的各种防护设施设备、冷藏、

冷冻设施卫生和周围环境卫生。

七、对损坏的卫生设施设备、工具应有维护记录，确保E常运转。八、各类

检查记录必需完整、齐全，并存档。

9、质量管理制度

1、食品质量保证措施

本公司为切实做好各食品原材料供应服务，本着“为客户健康负责”的宗旨，

保证提供优质、安全食品，并对质量、数量、价格、售后服务等方面郑重作如下

保障措施：

一、遵循源头管理方式

我公司各类配送产品，均来自省市大型企业，且保持长期的合作关系，公司

确保外部提供的过程、产品和服务符合销售服务质量要求。

公司确定对外部提供的过程、销售服务和服务实施的控制：

1）外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的销售服务的一部分;

2）外部供方替公司直接洛销售产品提供给顾客；

3）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。

公司基于外部供方提供用要求的过程、销售服务或产品的能力，确定对外部

供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。评价活动和由评

价引发的任何必要的措施，应形成文件的信息并保留。

公司确保外部提供的过程、销产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格

销售服务和服务的能力产生不利影响。公司制定了对外部供方的控制程序，确保

外部提供的过程保持在质量管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输

出结果的控制；

公司确保在与外部供方签订协议前，充分进行沟通，确保外部方提供的产品、

服务或过程要求明确具体。与外部供方沟通以下要求：

1）所提供的过程、产品和服务满足客户要求；

2）能力，包括所要求的人员资质能够满足订单的需求；

3）外部供方与组织的接口；

4）对外部供方绩效的控制和监视；

5）公司或顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。

另外，针对本项目公司加强原材料采购、验收标准：

1、畜肉类：

（1）严格按照国际食品卫生要求；

（2）保证产品为国家或当地知名品牌：

（3）保证产品为新鲜畜肉；

（4）等级为一级/一等。

2、水产类：

（1）保证产品为国家或当地知名品牌；

（2）新鲜打捞；

3、瓜果类：

（1）采购自正规水果批发市场；

（2）果皮完整、色泽鲜亮、果实饱满、蒂部不干枯，成熟适度。

（3）果实坚实，水分足，皮不干缩、形态完整。

（4）表皮无斑点、腐烂，无虫咬、破伤及霉点。

（5）有瓜果的自然香味，无异味。

针对本项目，公司保证采购方拥有符合卫监部门的有效证明材料，各类证照

齐全，公司做到“来源可以追溯、去向可查证”的目的，从源头上杜绝食品安全

隐患。严格按照客户“溯源标准”提供票证，做到货到票证到。我公司承诺：若

验收中无票证、货与票证不相符的采购人可以无条件拒收。

二、保障仓储及运输货物质量安全

为承接大量优质农产品，公司在在海南市有分公司，办公地址为海南省海口

市美兰区桂林洋经济开发区青合社区吴村6号一楼，设立了专业的生鲜冷链配送

中心，现有员工20余人，该中心占地面积200余平米，蔬菜保鲜冷库、冻库、

鲜活加工区、客户服务中心等部门、设施一应俱全。

生鲜冷链配送中心重点服务企、事业单位及大型超市、知名酒店。

下面针对本次项目的具体情况，分产品说明仓储及运输安全保障：

1、大米，食用油类

干调粮油运输储存管理措施

①贮存、运输食品的设备、工具、容器要无毒无害、清洁卫生。要与生活用

品区分开，不得交叉使用，符合保证食品安全所需的特殊要求；运输过程中要防

尘，不得与有毒、有害物品一起运输，防止食品受到污染。

②工作人员装卸食品时要穿戴工作衣、帽，讲究卫生，轻搬轻放，不得将食

品直接与地面接触。食品装车后要做到车不离人，人不离物，防止意外情况的发

生。

③库房内设置货架，按食品入库的先后次序、生产日期等分类分架，与地面、

墙面保持规定距离，做到物品规整，摆放整齐。不得存放有毒有害、污秽不洁、

有异味物品或杂物，不得存放私人物品。

④库房内要通风良好，温度湿度适宜存放食品。门窗、地面、货架清洁整齐，

设置安全有效的防蝇、防鼠、防尘设施，避免害虫侵入和隐匿，做到无蝇、无鼠、

无螳螂和其他昆虫。

⑤为保证食品安全，库房专人负责随时上锁。库房管理人员要对出、入库人

员进行登记，任何人不准擅自进入库房。要对出、入库食品进行登记、查验，登

记食品、数量、保质期等，做到不符合食品安全标准的食品不准出、入库。发现

问题时，要立即采取措施并通知有关人员。

⑥对贮存、保管、运输条件有特殊要求的食品，食品经营者应当配备相应的

设施，并按照有关要求贮存、保管、运输。

⑦对贮存、销售的食品应当定期进行检查，查验食品的生产日期和保质期,

及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的食品，主动将其退出市

场，并做好相关记录。

⑧主动对不符合食品安全标准的食品进行提前更换或退货。

⑨禁止出入库下列食品：

第一，《食品安全法》中规定的不允许经营的食品及原料：

第二，以假充真、以次充好的食品；

第三，未在显著位置上清晰标明生产日期、保质期的食品；

第四，没有中文标签的进口食品；

第五，伪造或者变造生产日期、生产批号、安全使用期或者失效日期的食品；

第六，伪造产地、伪造或冒用他人的厂名、厂址，伪造或冒用许可标志、认

证标志、名优标志等标志的食品。

定期检查本部各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐

患。如发生食品安全事故应当及时采取处置措施，防止事故扩大，同时立即向相

关管理部门报告。

2、水果类

为了给客户提供新鲜的，无变质的，无腐烂的更加优质的食材，确保出入库

果蔬的质量和数量，我司严格要求并规范各部门工作人员人员的行为，并制定专

门的鲜品库管理规定，内容如下：

⑴入库

第一，到货后，由冷库管理人员配合物流部将所有蔬菜卸车并称重，过程尽

量快速；

第二，冷库管理人员详细记菜品并统汁重量，温度设定6度到10度；

第三，物流人员按照摆放要求将果蔬整齐摆放到冷库内°

(2)出库

第一，由分拣车间主管负责确定领用种类及数量；

第二，冷库管理人员负责记录所领用种类和重量：

第三，分拣人员将果蔬进行分拣并包装；

第四，分拣人员将包装好的成品进行称重并记录；

第五，分拣人员将成品整齐码放在运输车上，并配合冷库管理人员将库存成

品整齐摆放到冷库指定位置；

第六，冷库管理人员负责记录成品入库数量。

第七，冷库管理人员根据物流部发货单予以出库；

第八，配合物流部将配送剩余成品返回冷库；

第九，冷库管理人员详细记录出库及返库数量，并对返库成品进行外观等检

查。

(3)配送

公司目前有15余辆配送车，并配备专用的保温设备进行配送，保证食材的

新鲜度。同时，公司坚持当天果蔬当天送达。

三、有效的售后服务及应急机制

为确保公司提供服务活动的服务质量，公司编制并执行相应的服务流程和服

务规范并有效实施。所有业务人员均经培训并考格合格后方可上岗，上岗后将提

供持续的培训以确保其能力得到保持和提高，从而确保业务人员的岗位技能符

合要求，公司对销售过程各环节如：开票、运输、交付等均进行记录。

办公室对服务提供过程实施监控，利用顾客的反馈、服务质量的检杳的信息,

定期对销售服务过程的能力进行总结和评价，以确认过程能力。按规定的时间间

隔或当生产发生变化时(如条件、服务人员变化)应对上述过程进行再确认，确

保对影响服务过程能力的变化及时作出反应。根据需要对相应的服务流程和服务

规范进行更改。

1预警监测

①加强生鲜食品安全的日常监测，外采务必做到索证、索票，实现早发现、

早预防、早整治、早解决预警机制。

②定期对本公司提供的生鲜食品进行抽样调查，避免发生食品安全问题。

③加大日常巡查力度，重点检查配送车间的卫生安全、消防栓、灭火器等。

发现问题，找出原因，及时解决，并汇报给部门领导。

④定期检查配送车辆的安全状况，不留隐患，杜绝问题发生。

⑤定期对配送人员进行专业知识的培训，使之更专业化、规范化。

2事故响应

①接到报告后，本部门工作人员必须尽快到场，参加现场救助工作。

②如发生食物中毒事件,应立即停止食用可疑食物,尽快脱离可疑污染物。

③发生事故后，在2小时内报告相关管理部门，配送部应积极配合有关部

门，开展应急救援工作，贯彻落实各项应急措施。

3应急救援人员物资保障

①应急通讯。配送部必须在仓库等重要部位、醒目位置公布报警电话。物

流中心应急领导小组有关有员，务必24小时开通移动电话，所有配送人员工作

期间，保证电话畅通。

②应急物资保障。配送部负责配备足够的生鲜食品，随时应对紧急状况。

还需配备；安全帽、手套、防毒面具、防身工具等必要应急救援物品，并指定专

人保管和维护。

4善后处置

①应急结束后，妥善安置和慰问相关人员，清理污染物，尽快消除事故影

响，恢复正常，维护市场秩序。

②对导致事故起因的相关责任人，进行严肃处理。

③发生事故次日，及时总结教训I,并在内部发出通知，杜绝此类事故发生。

针对本项目，我公司配备专人应对相关售后应急问题处理。主要措施如下：

①配送中心在业务区内，每区域设置有应急补、换货车辆及人员。

②中心常备2台应急车辆，应对每日可能发生的突发状况，确保服务质量。

③配备专属的客户顾问，全天候服务您的需求。

区域负责人联系电话

食品送货时间保障措施

为了快速送货，公司成立了的相关部门，实行部门负责制，专人专事，明确

职责，保证整个配送的及时性与稳定性。

一、作业时间

为了保障送货时间的及时性，员工上班时间从早上6：00开始，早上早下。

通过作业时间前提，保证配送时间在顾客要求范围内有一定的弹性。

二、快速响应

下达要货订单后，订单经过汇总、分析后交到采购部，由采购部负贡肉品的

采购。如果是自养猪，采购部与养殖负责人进行沟通，当天把生猪送到定点屠宰

场进行屠宰。

第二天新鲜肉品进入库区，质检人员经过检验后直接进入加工区进行分割,

分割师根据客户要求把白条猪进行分割。分割后的猪肉产品进行称重、开票，然

后由物流车进行配送。做到整个流程连续作业，无间断作业,

三、送货

根据顾客需求，进行线路调整。对本项目进行优先发车进行配送。做到优先

分割，优先加工，优先开票，优先装车，优先发车，优先配送，保证客户的时间

需求。

四、售后处理

当产品配送出去后，发生顾客纠纷，在第一时间内快速处理。质量问题无条

件退货，然后以最快的时间给客户进行调货。其它问题，在第一时间内与客户进

行沟通，解决客户问题。

公司管理制度

（1）员工行为规范

为规范员工行为，维护企业形象，推广公司的企业文化，特制定本规范：

第一篇社会道德规范

1、树立正确的人生观、价值观、世界观，热爱企业、爱岗敬业；

2、有纪律、爱劳动，勇于进取、乐于奉献；

3、团结友爱、乐于助人，尊老爱幼、家庭和睦；

4、遵纪守法，自觉维护公共秩序；见义勇为，抵制不良行为，敢同坏人坏

事作斗争;

5、待人接物诚实和气，讲文明，讲礼貌；

6、爱护公共设施，维护公共卫生。

第二篇职业道德规范

1、热爱工作，尽忠尽职。

具有与企业荣辱与共、命运相关的情感，具有集体荣誉感、主人翁责任感,

树立正确的苦乐观。

2、安全生产，确保品质。

坚持“安全第一、预防为主”的方针，防微杜渐，杜绝一切事故隐患。贯彻

执行各项安全管理规章制度，严格遵守操作规程，按章操作。努力提高技能，稳

定和不断提高产品质量。

3、尊重客户，文明服务。

以优质的产品和服务，不断提高客户满意度。

4^遵章守纪，廉洁奉公。

克已奉公，不循私情，不以职权和工作之便牟取私利，正确行使职权；养成

良好的遵章守纪的习惯；坚持原则，敢于同违章违纪行为作斗争。

5、顾全大局，团结协作。

正确处理企业、部门、个人三者的利益关系，以大局为直；建立“团结、友

爱、平等、互助”的员工关系，反对不利于团结的错误倾向°

6、勤俭节约，艰苦创业。

要自觉培养节约意识，树立勤俭节约的观念。发扬奋发向上的精神，不断学

习新的文化科学知识和管理经验，刻苦钻研业务。充分发挥自己的创造性，熟练

掌握劳动技能，杜绝、减少失误和差错，提高工作效率。

员工共同职业道德规范

爱岗敬业忠于职守

钻研业务提高技能

精工细作确保质量

勤奋创新团结协作

遵章守纪安全生产

艰苦奋斗勤俭节约

第三篇仪容仪表与着装规范

一、仪容仪表仪态规范：

1、头发要保持干净整齐、无异味、无头屑，长度侧不过耳、后不过领、前

不过眉，女士过肩长发须盘起（禁止散发），不剃光头，不留怪异的发型；

2、面部干净清洁，女士化淡妆，不浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水，男士

不留胡须，及时剃须；

3、不留长指甲，不涂染彩色指甲（生产闵位不得涂指甲油），保持指甲清洁；

4、生产车间不得佩戴任何饰物，行政岗位可佩戴结婚戒指，非生产人员进

入车间须摘除饰物；

5、工作期间尽量不吃有异味食物，保持口腔清洁；

6、工作期间不掏耳朵、不剔牙、不抓头皮、不打哈欠、不挖鼻孔；

7、工作场所坐姿须稳重，背要直，不应翘腿叉脚，歪肩斜背；

8、行路须抬头、挺胸、平肩、目平视，举止安详，无急要之事不可匆忙慌

张及奔跑，以免冲撞他人。

二、着装规范：

1、总原则：端庄、大方、整洁、得体、便于工作；

2、着统一工装，佩戴统一工牌/胸卡，工牌/胸卡字体清晰、易辨认、无开

裂、破损、无污渍、不反戴、无其他物品遮拦；

3、工装干净整洁，无严重退色，无明显污潮、灰尘（特别是衣领和袖口）,

无开线或钮扣脱落，经常换洗，保持整洁干净；

4、鞋面应保持清洁，穿方便工作行走的低平跟鞋，不穿高跟鞋，不穿使脚

部过于暴露的鞋子，女士袜子近肤色为宜，男士袜子深色为宜；

5、工作时，不卷袖子、卷裤脚、翻领子。

第四篇工作语言规范

一、电话语言规范：

1、电话响三次以内应接忏，两部电话同时响起接听一个后礼貌请对方稍候，

分清主次分别处理。接到找错的电话客气告之；

2、电话接通时，应先道：您好！佳食公司，通话时声音以保证对方听清楚

而不影响周围人为宜。如拨错号码，应礼貌表示歉意;

3、使用办公电话应回答简明，声音清晰，声音不宜太高，时间不可过长。

重要内容应重复确认，避免暧昧语词；

4、欲通话之人不在现场，主动告知对方再次联络的时间或电话号码，代人

受话需记录并转告，如需回复电话，准确记录对方电话号码及回电时间；

5、如接到不属自己业务范围内的洽询电话，告知正确的咨询部门和电话；

6、通话结束时等对方挂断后，再挂断电话；

7、常用语句：

您好，请讲，请稍等，谢谢您；

我可以帮您什么；

请放心，我一定通知到；

麻烦您请XX听电话，谢谢；

请您记录一下，好吗；

请您复述一遍，好吗；

对不起，我拨错号码了；

感谢您的来电，再见。

二、礼貌语言规范：

1、善用、常用：请、谢谢、对不起、不好意思、没关系；

2、遇到客人、上级领导主动问好，遇到同事主动打招呼；

3、介绍相识：先将晚辈或职位较低的人介绍给长尊，把男士介绍给女士，

把本公司的人介绍给外公司的人；

4、向他单位介绍本单位人员时，即使是上司也不加先生，姓氏加职位介绍，

如：这是我公司XX部张经理；

5、言谈应诚恳庄重，声调适度，不可油腔滑调、阴阳怪气。

第五篇办公室行为规范

1、办公室严禁说粗话、脏话、刻薄话，工作中禁止嬉笑、打闹、喧哗；

2、不乱扔纸屑、果皮，吐痰入盂，无盂用纸包并放到卫生筒内或进洗手间

吐；

3、物品摆放整齐干净、井然有序，公用物品用毕放回原处，保持清洁；

4、外出时登记个人去向并将自己的座椅归位；

5、办公室计算机保护屏幕应以山水风景画为主，健康向上，禁止明星图片

或不健康内容图片在计算机屏幕上出现。

（2）员工奖惩制度

为保持公司员工工作积极性和自觉性，贯彻企业精神和经营宗旨，保证公司

目标实现，特制定本制度。

奖惩原则：奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励上进，鞭策落后C

第一篇员工奖励

奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施，公司奉行有功必奖的原则，

鼓励员工勤劳敬业。

1、优秀员工：

根据公司相关制度及绩效考核结果，行政部门、各车间和快餐店定期组织优

秀员工评选活动予以奖励，奖励方式；通报表彰和颁发奖金C

2、举报奖：

公司任何一个员工，都有权利有义务对公司内部严重失职、贪污盗窃、营私

舞弊、泄漏公司机密、违法乱纪等行为向公司总经理举报，凡属核查无误、情况

属实的有效举报，颁发举报奖。（为保障举报人的权益，此奖不公开授予，由总

经理或总经理授权人员特别颁发给获奖者一定数量的奖金）；

3、特殊贡献奖：

奖励方式：通报表彰和颁发奖金（300-500元）。

1）为保护国家与公司财产和人民生命安全，见义勇为者；

2）开发新项目有详细实施方案，且实施后获得显著效益者；

3）为公司解决排除社会上较大难题，避免和制止不良社会影响者；

4）对工艺、技改或项目提出合理化建议，使部门、公司经济效益显著提高

者；

5）遇灾害或事故等突发事件，及时采取得当措施，挽回公司损失者；

6）对改善经营管理，提高经济效益、提高产品质量做出突出贡献；

7）打开新局面，超额完成工作目标且取得显著经济效益和上级肯定；

4、其他奖励：（50-100元）

1）积极宣传、传播公司文化，积极上进或拾金不昧；

2）主动制止、上报损害公司形象的活动；

3）生产、服务工作成绩优秀，得到顾客表扬或有关部门嘉奖者；

4）业务、技能、制度培训考试取得前三名者，分别奖励150、100、50元;

5）严格开支，爱护公物，节约费用成绩显著；

6）其他重要功绩。

第一篇员工惩罚

一、惩罚种类：

1、警告（包括但不限于以下行为，罚款15元）：

1）无故不按考勤指纹；

2）无故缺席公司相关培训、会议；

3）乱停乱靠，不按规定地点和要求停放公司或个人车辆；

4）墙壁、桌椅、设备、设施上乱涂乱画、随意踩踏，不爱护公物；

5）仪容仪表不符合要求，损害公司、品牌形象，给用户造成不良印象；

6）工作场所打闹、嬉戏、追逐、扎堆聊天等不文明行为；

7）工作场所随地吐痰、修指甲、挖耳朵、抠鼻眼，倚靠、坐桌子设备等不

文明行为；

8）工作期间长时间会客、下棋、睡觉、打扑克；

9）工作期间不服从管理，顶撞上级领导：

10）工作时间内不开机、不接或不回工作电话，对工作造成不利影响；

11）蓄意拖延工作进度，增加他人工作量，影响工作正常开展；

12）挑拨唆使他人或本人消极怠工，一味等、靠、抱怨、拖延；

13）工作不当导致跑冒滴漏、浪费、污染等情况；

14）违反工作、生产流程或私建流程执行；

15）工作区域卫生差，清洁整理计划执行不积极，工作态度不端正，敷衍了

事；

16）工作结果不能达到上级合理要求，屡次无法完成工作任务，多次指导督

促无效；

17）玩忽职守或擅离职守，无故脱岗、串岗，给公司造成损失，并处损失金

额的50%的经济处罚；

18）下班后或休假期间无故在公司逗留，影响他人正常工作，影响公司管理；

19）对重要设施设备明显不当使用，造成损失，并处损失金额100%的经济

处罚；

20）未经批准或未完成班次交接事项擅自下班；未经上级批准私自与他人换

班；

21）私自在车间购买产品，并处售、买人各双倍金额的经济处罚；

22）采取不正当手段，利用虚假事实诋毁竞争对手，故意损害竞争对手企业

信誉。

23）不能完成工作职责、工作要求、管理规定或工作不达标。

2、严重警告（包括但不限于以下行为，罚款30元）：

1）警告无效，不悔改者；

2）习惯性迟到、早退，劝说无效者；

3）不按规定程序请假或未经批准擅自休假或造成旷工；

4）服务态度恶劣，与客户争执、争吵或嘲笑、愚弄客户；

5）拒不参加公司安排的健康体检；

6）衣冠不整洁、讲话粗野低级，严重损坏公司形象；

7）粗心大意，下班不关水、电、气、油开关，浪费公司资源；

8）不按规定程序标准处理垃圾、污水：

9）非工作需要穿工作服出、入公司，影响企业形象；

10）未经上级批准，带领无关人员进入车间；

11）工作中推诿扯皮，找各种理由推脱或观望、逃避责任；

12）进入生产区域不穿工作服、工作帽、不穿鞋套；

13）在生产车间进食、吸烟，威胁食品安全；

14）在公司内吵架、斗殴，不申请上级解决矛盾私自处理；

15）偷吃、偷拿、偷盗公司财物，并处以物品价值10倍金额的经济处罚；

16）工作时间喝酒或酒后上岗，若造成损失，并处损失金额100%的经济处

17）故意损坏公司设施设备，影响生产正常秩序，并处损失金额100%的经

济处罚;

18）未经批准，私自废弃物料、设备、工具等，并处损失金额100%的经济

处罚；

19）备料过多、操作违规、存放不当等造成的物料损坏、腐败、变质及任何

对生产资源的浪费，若造成损失，处以损失金额100%的经济处罚；

20）故意或过失处置给产品带来严重污染或造成严重污染威胁,若造成损失,

处以损失金额100%的经济处罚；

21）明知设备设施、原料、环境存在有质量或安全隐患不上报者，若出现事

故损失，并处损失金额50%的经济处罚；

22）消极对待、故意拖延或拒不配合部门间的正当业务；

23）施工防护、警示、清理工作不到位，影响食品安全；

24）员工间发展不良小圈子，恶意攻击诋毁他人，影响他人正常工作和生活；

25）公司内散发、推销他公司产品、传单或传播不良传理、光盘、书刊、报

纸；

26）庇护他人违法、违规行为，不制止，不报告者；

27）从事、参与、支持或纵容对公司有负面影响的行为；

28）违反电、水、油、气、工具、设备的存放、使用和改造规定。

29）违反工作要求、岗位职责或管理规定要求者，产生损失根据情节严重并

处50%-100%经济处罚。

3、解除劳动关系（开除处理、扣发当月全部工资、福利，永不录用）：

1）屡教不改、多次警告、教育无效，我行我素者；

2）拉帮结派，组织不良团体；

3）道德败坏、乱搞男女关系；

4）公司内喧哗吵闹、聚众滋事，打架斗殴；

5）以任何形式对客人、管理人员、同事进行胁迫、恐吓；

6）伪造或提供简历、学历、人事档案等基本信息；

7）撰写各类报表、报告、统计表格等材料弄虚作假；

8）无事实依据，随意指控、诽谤、控诉，对他人或公司造成损失；

9）未经批准，私自改动公司文档，电子文件，重要数据；

10）伪造资料、业绩或使用其他隐瞒手段获取工资、费用，谋取利益；

11）在各类文件、报告、申购单、审批单、出入库单等文件上伪造他人签字；

12）未经许可将酒类、凶器、爆炸物、毒品或其它任何危险品带入公司；

13）违反消防、设备、线路接驳和危险品管理规定，造成火灾或重大损失;

14）徇私舞弊，挪用公款，侵占/侵吞公司资产；

15）滥用职权，挥霍、浪费公司财物、损公济私；

16）直接或间接以各种形式贿赂相关人员，谋取私利；

17）与经销商、供应商、服务商串通、勾结，谋取私利；

18）未经公司允许向合作单位借钱借物，或利用职务之便假借各种名义要求

或接受他人（员工、供应商、客户、竞争对手等）有价财物；

19）默许、纵容、授意亲属或同事为本人或他人谋取私利；

20）偷拿、偷盗公司财物金额巨大者，并移交公安部门处理，追究法律责任；

21）未经批准，允许他人使用公司商标专利、版权和商业机密；

22）泄露公司商业机密，以商业机密谋取私利，追缴全部损失，并追究法律

责任；

23）未经批准，以公司名义在新闻媒体发表意见与消息，出席公众活动；

24）随意泄露公司非公开信息、传播小道消息或将公司档案材料带出公司；

25）个人过失造成重大事故或重大纸漏，隐瞒不及时上报；

二、惩罚的实施：

1、惩罚执行流程：

员工出现违纪违规情况->直接主管或督查人填写违纪处罚单一见证人、

被处罚人、部门主任签字一报行政人事专员公布、存档一行政人事专员张贴、

公示一月度汇总违纪处罚单至财务一财务处理

2、违纪行为的举报：

员工可直接向上级主管报告违纪行为、若上级主管存在违纪、包庇情况，可

越级报告；

3、部门主管、部门主任对上述过失行为进行监督管理，对违纪情况做出处

理决定；

4、总经理、副总经理、况行总监及督查专员发现违纪行为可以直接进行处

罚，根据实际情形对直接主管和部门主任按管理不力、包庇违规处以违纪行为

上2倍的处罚。

三、员工申诉：

1、员工申诉流程：

个人认为处罚不当一处罚公示起两日内向总经理提起申诉一申诉处罚

撤掉成功一处罚撤销公示

2、申诉规定：

1）申诉不得提供伪证；

2）申诉期间不得公开或私下散布不满情绪；

3）申诉未调查查解决前，不得故意缺勤，不得拒绝执行工作；

4）不得固执已见，强词夺理，不服从申诉仲裁结果。

（3）各部门岗位职责

第一篇部门岗位职责及工作要求

一、营运部：

1、岗位职责：

1）负责公司产品新市场开发、现有市场维护工作，维持并不断提升公司产

品的市场占有率；

2）负责公司产品营销、配送，己销售产品资金回笼工作；

3）负责及时反馈市场信息，协调生产部门计划生产工作：

4）组织、监督、管理各店面、网点营销工作；

5）培训、考核下属，促进下属积极开展营销、营运工作；

6）制定并组织实施月度工作计划，及时跟进，追踪；

7）定期开展客户拜访活动，搜集回馈信息，建立、完善客户资料；

8）控制营运成本，做好配送车辆管理、车辆油耗管理；

9）及时编写、修订和完善营运、营销管理制度；

10）协调部门间关系，保证相关业务的正常进行；

11）及时高效完成上级交代的其他工作。

2、部门工作要求：

1）定期拜访客户，了解需求，给予支持，不断扩大市场占有率；

2）随时掌握各店面、各网点营运、营销情况，及时调剂余缺；

3）经常检查各店面、各网点营运情况，给予建议和奖我措施；

4）及时催要所欠销售货款，每月20日前结清上月欠款;未能及时收回欠款,

按所欠款款额1%。收滞纳金；

5）及时跟进促销计划的执行情况，搜集顾客反馈信息，适时调整；

6）统计各类产品销售情况，给予生产、研发建议。

一、企管部：

1、岗位职责：

1）负责人员招聘、入职培训、绩效考核、机构建设规划等人力资源工作;

2）负责稽查、接待、会议、突发事件处理、解决投诉等行政工作；

3）负责管理制度、工作流程的编写、修订、完善工作；

4）负责各部门、各店面、车间的监督、检查工作；

5）协调部门间关系，保证相关业务的正常进行；

6）及时高效完成上级交代的其他工作。

2、部门工作要求：

1）高效处理办公室工作日常工作，安排好接待工作；

2）协助相关部门做好突发事件的处理与善后工作；

3）做好人员招聘、人才储备工作，满足各部门用人需求；

4）做好新员工的安全教育和入职培训，协助各部门组织培训：

5）编制、修改、完善公司的绩效考核体系并督导其正确实施；

6）妥善解决客户投诉，维持良好的企业形象、品牌形象；

7）编制、修改、完善公司的管理制度、工作流程并督导其正确实施；

8）组织安排行政工作顺利、高效开展；

9）督查各部门、各店面、各车间的日常工作，给予建议。

三、生产部：

1、岗位职责：

1）负责组建作风优良、勇于担当、团结合作的生产团队；

2）负责完成生产计戈控制生产费用、成本，保持并不断提高产品品质;

3）负责新产品新技术开发与引进，力求创新、创效；

4）负责车间管理工作，督导检查人员卫生、环境卫生、产品质量，确保安

全合格；

5）负责对生产人员的考勤、日常表现、工作绩效、奖技等进行考核汇总；

6）协调部门间关系，保证生产原料的按时供应，不断档、不积压；保证设

备设施

及时维护、维修，无异常；

7）负责车间员工的技能培训和安全教育，及时处理生产过程中的问题和事

故，保证员工身心安全、产品品质合格；

8）协调部门间关系，保证相关业务的正常进行；

9）及时高效完成上级交代的其他工作。

2、部门工作要求：

1）监督管理生产人员日常行为并给予措施，保证纪律、促进团结；

2）严格按照《食品卫生法》、《产品质量法》与标准操作程序（工艺卡、作

业指导书）要求组织安排生产，，提高出成率与合格率，确保人员卫生、环境卫

生、产、品质量达标；

3）做好新产品新技术开发与引进，力求推出适销对路的新产品；

4）协调、督促设备保养、维护工作，如有异常及时通知后勤部排除；

5）组织员工合理生产，责任到人，将操作规程和质量标准真正落实到每一

生产环节，做到质量不合格、包装标识不齐全不出厂：监督检杳产品卫生、包装

标识，车间生产造成损失及时分清责任，按照规定给予处罚；

6）按照生产要求提前报送用料计划，领用原辅料做到工完料尽；若出现剩

料造成浪费的情况，处罚损失金额的50版原辅料的更改必须先实验后再生产，

杜绝次品出现；

7）每日组织班前会，安排好当日生产和其他工作，下班、停产、离岗时检

查水电及生产设备、车间、拉闸、锁门，防止漏电、跑水、盗窃事故发生；

8）根据设备控制生产进度，根据生产需要调配所属人员的岗位，合理安排，

保证产品质量，保证供货不断档，不积压；保证生产现场卫生整洁，原料、用具

与成品码放到指定地点做到整齐合理；

9）管理和参与各生产环节的监督检查，对原辅料搭配、半成品加工标准、

产品质量及各生产工序衔接与上下工序互检等，发现问题及时处理，不能处理的

问题必须及时上报。

10）关心了解员工的思想状况，解决员工提出的问题，调动员工的积极性,

不断提高技能和工作能力；以身作则，身体力行，发扬团队精神，带领车间员工

创造性的完成公司的各项任务；

四、品控研发部：

1、岗位职贡：

1）主导新产品的开发项目，与车间主任共同开发、研究推进研发工作；

2）做好品质控制工作，严格按照品控批准完成产品质检工作；

3）收集信息，给予建议，减少不合格品的出现率；

4）协调部门间关系，保证相关业务的正常进行；

5）及时高效完成上级交代的其他工作。

2、部门工作要求；

1）根据营运部所提供资料，分析市场供需，淘汰滞销产品，研发新产品；

2）负责产前、产中、产后以及成品出库前的检查工作，保证产品的形状、

颜色、感官、重量、质量等全部符合要求，并在出成单上签字确认；

3）每批次的生产均应进行检验，检验结果合格后方可在合格证上盖章，每

日填写检验单，并对检验结果登记存档，每天上交质检报表；

4）对装箱的成品要进行不定期的抽杳，保证成品的质量，若未作好检杳工

作致使产品造成退货等质量问题，质检员承担50%的责任；

5）生产出现的次品必须进行登记，并详细说明原因，次日10：00前上报企

管部和会计进行处理；

6）所有成品必须经过质检员检查并签字，若出成单上无质检员的签字，视

为无效，不以计算产值；

7）自己无法检验的项目要定期送检。

五、财务部：

1、岗位职责：

1）全面负责公司财务管理，组织下属做好财务管控；随时掌握生产、经营

情况;

2）组织制定财务规划，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划；

3）组织、实施各部门成本核算，提出成本控制建议；

4）定期编制各类财务分析报表，财务状况说明书，及时反映公司财务状况；

5）督导财务监督、管理工作：

监督各类凭证工作；监督采购、库管工作，组织实施盘存工作；督促应收账

款的回款检查；审核所有购销合同；固定资产、流动资金的清查；监督指导会计、

现金出纳管理；组织实施工资编制发放工作；监督、管理费用报销工作，会计统

计工作；

6）及时编写、修订和完善财务管理制度；

7）协调部门间关系，保证相关业务的正常进行；

8）及时高效完成上级交代的其他工作。

2、部门工作要求：

1）定期完成财务报表；资产负债表、损益表、生产状况报表、应交税金表、

应收应付账明细；

2）每日完成营业款回款工作，每月5日前完成材料库、各经销点盘点结果

上报；每月10日前完成应收款回款、公司的经营生产、盈亏状况核算上报，每

月15日前完成营业款统计、工资发放工作，每月20日前完成销售明细表，生产

经营状况明细表；

3）组织日常材料明细核篁，掌握材料的资金占用情况，月末对材料库存及

各经销点库存实地盘点，核这账目，账实不符必须查明原因；核对生产领料单、

生产日报、月报，进行生产成本核算；

4）产品成本核算：按照配方标准计算每种产品的原辅材料消耗标准，以此

为标准计算产品标准成本。每日上午10:00前与车间核算员、库房保管员索要出

成单以及出库单并进行核对，监督原辅料领用与实际产量的匹配情况。计算并分

析材料定额消耗量与实际消耗量的偏差，并查明原因，提出问题建议整改。

5）准确计算营业收入，及时办理货款结算，确保资金及时回笼，应收、应

付款每月末必须结算，与经销商、经销点进行欠款核对、归集汇总入账，责成有

关人员催要，应付货款及时办理应付手续，及时承付，根据汇款计划及时汇款,

在2日内汇兑完毕，紧急情况当日必须汇款；

6）记账工作登记账簿，根据核对无误的票据登记账簿，每周二前进行结账，

计算和累计各项核算指标，每月6日前核对上月账目，确保账实相符；

7）核算所有员工的工资，做发工资，确保每月15日发放工资。

六、物流保障部（后勤部）：

1、岗位职责：

1）负责公司后勤保障工作，保证生产、经营秩序良好进行；

2）组织、实施、监督全公司各类物料的资金预算和采购工作；

3）组织、实施、监督公司生产、经营设备的巡检、维修、保养、大修工作；

保障设备的完好率和利用率；

4）监督管理门卫、保洁人员的工作，保证公司环境整洁、安全；

5）做好防火防盗工作，督促各车间、门卫及时拉闸、关水、锁门，消除事

故隐患；

6）协调部门间关系，保证相关业务的正常进行；

7）及时高效完成上级交代的其他工作。

2、部门工作要求：

1）所有后勤工作坚持以“及时、高效、保质、保量”为基本原则，全力保

障生产经营正常秩序；

2）按照采购预算实施采购工作，分主次，及时保障物料供应；物料供应及

时，库存数量合理，不过多占用现金：

3）各类物料存储、发放规范，有据可依，保管得当；

4）严格细致的做好设备巡检、维护保养，防微杜渐，尽量避免机器故障影

响正常生产经营；

5）保证公司环境整洁、卫生良好，各区域日常维护及时、高效；

6）防火防盗工作到位，努力节约资源，全面监控事故隐患；

七、经理助理：

1、岗位职责：

1）协助总经理合理分工各部门的工作，做好重大决策的材料搜集、分析报

告等工作；

2）负责总经理外出期间监督、检查各部门工作，督促、检查各项工作的贯

彻执行;