塑料生产企业质量手册

XXXX塑业有限公司企业标准

质量手册

[依据：XXX19001-2008]

编号：X/XK-SC-2011

版本：A/0

编制：编制组

审核：XXX

批准：XXX

发放编号：

受控状态:受控―

20XX年12月01日发布20XX年12月01日实施

XXXX塑业有限公司发布

质量手册更改登记表

序更改更改更改更改单更改人/

备注

号页号章条标记编号日期

目次

质量手册更改登记表........................................................................2

目次...................................................................................3

3.1公司简介........................................................5

3.2质量手册颁布令.....................................................6

3.3任命书..........................................................7

3.4质量方针和质量目标颁布令..........................8

0.4.1质量方针............................................................................8

以质量求生存，与时俱进，开拓创新；......................................................8

以信誉求发展，持续改进，增强满意。......................................................8

1范围...................................................................................8

2引用文件和标准.........................................................................9

3定义...................................................................................9

4质量管理体系..........................................................................10

4.1总要求...........................................................................10

4.2文件要求........................................................................11

4.2.1总则.............................................................................11

4.2.2质量手册.........................................................................11

4.2.4记录控制程序(Q/XK-CX02-2011)................................................................................................14

5管理职责..............................................................................15

5.1管理承诺...........................................................................15

5.3质量方针............................................................................16

5.4策划................................................................................17

5.4.1质量目标..........................................................................17

5.4.2质量管理体系策划..................................................................18

5.5职责、权限和沟通...................................................................19

5.5.1职责和权限........................................................................19

5.5.2管理者代表........................................................................20

5.5.3内部沟通..........................................................................21

5.6管理评审...........................................................................21

6资源管理.....................................................................................23

6.1资源提供...................................................................................23

6.2人力资源控制程序(Q/XK-CX03-2011)................................................23

6.2.1目的......................................................................................23

6.2.2适用范围..................................................................................23

6.2.3职责......................................................................................23

6.2.4工作程序..................................................................................23

6.3基础设施...................................................................................25

6.4工作环境....................................................................................26

7产品实现.....................................................................................26

7.1产品实现的策划............................................................................26

7.2与顾客有关的过程...........................................................................27

7.3设计和开发控制程序(Q/XK-CX04-2011)..............................................29

7.4采购控制程序(Q/XK-CX05-2011)....................................................32

7.5生产和服务提供............................................................................36

7.5.1生产和服务提供过程的控制...............................................................36

7.5.2生产和服务提供过程的确认...............................................................36

7.5.3标识和可追溯性...........................................................................37

7.5.4顾客财产..................................................................................37

7.5.5产品防护..................................................................................37

7.6监视和测量设备控制........................................................................38

3测量、分析和改进.............................................................................38

3.1总则.........................................................................................38

3.2监视和测量...............................................................................39

3.2.1顾客满恁..............................................................................39

3.2.2内部审核控制程序(Q/XK-CX06-2011).............................................40

3.2.3过程的监视和测量.......................................................................42

3.2.4产品的监视和测量.......................................................................42

3.3不合格品控制(Q/XK-CX07-2011)...................................................43

B.4数据分析...................................................................................44

3.5改进.......................................................................................45

B.5.1持续改进................................................................................45

3.5.2纠正措施................................................................................45

3.5.3预防措施................................................................................45

纠正和预防措施控制程序Q/XK-CX07-2011................................................45

附录A程序文件清单.........................................................................47

附录C：质量管理体系组织机构图................................................................48

附录D：质量管理体系职能分配表................................................................49

0.1公司简介

XX塑业有限公司座落在XX市高新产业园内，是一个崭新、朝气蓬勃

的现代化塑料型材专业生产厂家。公司拥有优秀的科研技术和管理人才及

训练有素的员工队伍。具有独立自主的配方开发、结构设计和产品创新能

力u先进的塑料型材生产线,，可生产冬种规格的门窗塑料型材.在行业中

具有起点高、配方新、品质优的显明特色和优势，所生产pvc—U型材可

以满足不同建筑风格和不同用户对门窗时尚化、个性化的需求。XX塑业

秉承“积极进取、勇于创新、顾客至上”的经营理念；以“为社会大众提供绿

色节能型材”为经营宗旨：以“值得依赖的著名企业和品牌产品”为事业宏

图，实施精细化管理，建立了较为完善，有效地质量保证体系，从原料的

进货检验验收，到生产的各道工序和产品的检验出厂及售后服务，进行全

过程、全员、全面质量管理控制，从而保证了产品内外质量优异稳定，其

产品表面光滑细腻、色泽柔和、线条规格、水密性、气密性、防水性、保

温性、隔音性好，而且还具有抗老化，研腐蚀，寿命长等特点。并且无毒、

无害达到了现代人对绿色环保产品的要求，并得到了广大用户的一致好

评。XX塑业员工团队以强烈的工作事业心和赤诚的社会责任感，坚守“用

诚心换放心”的营销理念，竭尽全力为广大新老用户提供周到、满意、优

质的服务，愿与广大用户携手共创美好的未来。

让产品成为合作的纽带；让信赖成为发展的桥梁；让温馨、舒适、快乐

成为每个人的终身伴侣。

0.2质量手册颁布令

质量是永恒的主题，是企业的生命，是当今市场竞争的焦点。今天的质量就是明天

的市场，质量管理体系关系着企业的生存和发展。

为了进一步健全和完善本公司的质量管理体系，秉承“坚持工作原则追求细

节精神，提高业务水平致力持续改进”的工作方针，按照GB/T19001—2908(idt

ISO9001:2008)《质量管理体系一要求》标准的规定，结合本公司实际情况编写了本质

量手册，本质量手册具体阐述了质量方针和目标，描述了质量管理休系要求，它对加强本

公司的质量管理，保证产品质量起着重要的作用，是本公司实施质量管理体系长期遵循

的文件。现批准发布并自2011年12月01日起正式实施。

质量手册是阐述质量方针和描述质量管理体系的建立和实施的重要文件。全公司各

部门要积极组织员工认真学习、切实贯彻、严格执行，以确保本公司的产品质量满足顾

客的需求和期望，取得良好的信誉和最佳的经济效益。

最高管理者：XX

二O一一年十二月一日

0.3任命书

为了贯彻执行GB/T19001—2008(idtISO9001:2008)《质量管理体系——要求》

标准，加强对质量管理体系运作的领导，特任命XX为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

4.就质量管理体系有关事宜的外部联络。

最高管理者：XX

二O一—年十二月一日

0.4质量方针和质量目标颁布令

0.4.1质量方针

以质量求生存，与时俱进，开拓创新；

以信誉求发展，持续改进，增强满意。

质量方针内涵释义：

以质量求生存，与时俱进，开拓创新——企业生存和发展要以质量为本，质量是企业生

存和发展之生命。在市场竞争中要紧跟时代潮流，不断实施思维创新、管理创新、技术

创新，谋得企业的健康、永续发展。

以信誉求发展，持续改进，增强满意——讲诚信，树信誉，与顾客建立互信是企业生存

和发展的基础所在；发展是企业永恒的主题，只有关注顾客未来的需求和期望，才能做

到以市场为导向，才能占领市场，赢得市场，才能求得发展和增强顾客的满意。

总之，信誉至上是基础，科技创新是动力，精工细作是根本，持续改进是手段，顾

客满意是目的。

以上方针体现了公司在质量管理方面的宗旨和方向，体现了以顾客为关注焦点和

持续改进的思想，是公司全体员工的行为准则，现予批准正式发布实施。全体员工必须

认真学习、深刻理解、严格执行，为实现公司的方针而不懈努力。

0.4.2质量目标：

1、产品一次交验合格率296%；

2.顾客满意度290%,今后三年每年递增1%。

总经理：XX

二O一一年十二月一日

1范围

1.1总则

本手册规定了本公司质量管理体系要求。目的是证实本公司有能力稳定地提供满足

顾客和适用的法律法规要求的产品，通过体系的有效实施，包括持续改进，增进顾客满

意。

1.2应用

本手册适用于：门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材的研发、生产和服务；未

增塑聚氯乙烯（PVC-U）门窗的加工和服务。

标准的所有条款均适用于本公司，无删减.

2引用文件和标准

下列文件中的有关条款通过引用而成为本手册的条款。凡注日期或版次的引用文

件，其后的任何修改单或修订版本都不适用于本手册。凡未注日期或版次的引用文件，

其最新版本适用于本手册。

GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语；

GB/T19001-2008质量管理体系要求；

GB/T8814-2004门、窗用未增塑聚氯.乙烯(PVC-U)型材；

QB/T2976-2008门、窗用未增塑聚氟乙烯(PVC-U)彩色型材;

JG/T140-2005未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗；

JG/T180-2005未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料门。

3定义

本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》及上述标准中所给出

的术语和定义。

4质量管理体系

4.1总要求

公司应依据GB/T19001-2008idtIS09001：2008《质量管理体系一要求》建立文

件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进其有效性，因此公司应做到：

a）公司对管理体系仔需要的过程及其在公司中的应用进行确定，并编制相应的文

件：根据顾客要求、公司的经验和资源情况，识别质量管理体系所需的过程。本质量手

册第4.2章节为文件控制过程；第7章产品实现过程为直接过程；第6章为资源管理过程;

第5章管理职责系最高管理过程；第8章为测量、分析和改进过程。后三者均为间接过程。

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

①产品实现过程输入为顾客要求，输出为顾客满意的产品和服务，顺序为：

——产品实现过程策划（7.1）；

——与顾客有关过程（7.2）；

——设计和开发过程（7.3）

——采购（7.4）；

——生产和服务提供（7.5）;

——监视和测量设备的控制（7.6）o

本公司的产品实现过程见附录：产品实现流程图

②过程的顺序和相互作用构成了相互交错、相互关联、相互影响的网络

c）为确保这些过程的运行和控制有效，确定所需的准则和方法；

本质量手册第4、5、6、7、8章，程序文件及其它技术和管理文件确定了质量管

理体系过程有效运行和控制所需的准则和方法，应严格执行。

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；

①为体系配备必要的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境（见质量手册第6章），

以支持这些过程有效运行。

②收集、分析过程运行监视信息、审核和评审信息、顾客满意方面的信息，以支持

这些过程的有效运行和对它们监视。

e）监视测量和分析这些过程；

监视、测量和分析的方法有：

①日常工作质量检查、考核（质量手册8.2.3）。

②产品及过程的监视和测量（质量手册8.2.3,8.2.4）o

③顾客满意测量（质量手册8.2.1）。

④内审和管理评审（质量手册8.2.2,5.6）o

⑤数据分析（质量手册8.4）。

⑥纠正和预防措施（质量手册8.5.2,8.5.3）o

f）实施必要的措施，以实现策划的结果和对这些过程的持续改进。

公司应按标准的要求管理这些过程。

本公司在型材的研发过程中，模具的加工为外包过程。对外包过程按7.4进行控制

并对加工的模具进行检验.

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司质量管理体系文件由下列文件组成：

a）形成文件的质量方针和质量目标（含在质量手册中，内容见见本手册0.4）；

b）质量手册；

c）本手册所要求的形成文件的程序和记录；

d）为确保其过程有效策划、运行和控制所确定的必要文件和记录；

4.2.2质量手册

本公司编制了《质量手册》，质量手册包含以下内容：

a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性；

b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对这些程序的引用；

c）质量管理体系过程这间相互作用的表述。

4.2.3文件控制程序（Q/XK-CX01-2011）

1目的

对公司范围内与质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场

所可获得相应文件的现行有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2适用范围

本程序适用于本公司所有与质量管理体系有关文件的控制，包括外来文件的控制。

3职责

3.1综合部为本程序的主管部门，负责公司所有管理性文件的标识、登记、收发和

归档的控制和管理工作。

3.2技术质量部负责公司质量管理体系中有关设计文件及资料的控制和管理。

3.3其他各部门负责本部门与质量管理体系有关的各类文件的控制和管理。

4工作程序

4.1质量管理体系文件包括：

a）质量管理手册：

b）程序文件（7个）；

c）公司为确保质量管理体系运行过程有效策划、运行和控制所需的文件。如：

作业文件（法律法规、标准、规范、管理办法、规章制度、岗位职责、作业指导书等）；

d）记录是一种特殊类型的文件，应依据《记录控制程序》的要求进行控制.

4.2文件编号

4.2.1为了保证文件标识的唯一性，便于文件的适用、检索，并有可追溯性，本公

司质量管理体系文件编号规定如下：

a.质量手册

0/XK—SC—XXX

1---------年代号

-----------------质量手册代码

-------------------------公司缩写

-----------------------------质量管理体系简写

b.程序文件

Q/XK—CX—(XX)_一|

I—年代号

------------程序文件序号，以01.02.03…排底

------------------程序文件缩写

-------------------------公司缩写

------------------------------质量管理体系代码

c.作业文件

Q/XK一ZY()一I

|作业文件序号，以01.02.03….排序

----------作业文件缩写

------------------公司简写

-----------------------质量管理体系代码

对于作业文件可进行细化分类，如指导书用“ZDS”，管理制度用“ZD”等表示。

d.公司内部行政文件(红头文件)：

按行文规范进行编号与标识；编号方法：XXXX政字［］第号。［］中用四位阿拉伯

数表示年号。第号中用01.02.03……表示

4.2.2文件的版本号和修改状态

版本号以A、B、C...字母表示

修改状态以0、1、2、3、4...表示

当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号或修改状态，以便于识别文件的现

行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。

4.3文件的编写、评审、批准与更新

a.《质量手册》由综合部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准；

b.作业文件由各部门负责编写，部门负责人审核，最高管理者或管理者代表批准；

c.技术性文件由技术质量部负费人审批；

d.必要时对文件进行评审与更新，因评审或其他原因需对文件修改时，修改后的文

件发布前应再次批准。

4.4文件的更改和作废

4.4.1质量手册由综合部负责组织实施更改，由原审批人审批。

4.4.2作业性文件的更改由各部门指定人员进行更改，再由各相应部门负责人审核、

原审批人批准。

4.4.3文件的更改可采用换页、插页和章节更改的方式，文件经多次更改，或文件

需进行大幅度更改时，应进行换版，原版文件收回作废，换发新版本.对于图纸的更改执

行有关图纸管理制度的要求，下同.

4.4.4文件的更改由该文件的原审批部门进行审批，作相应修改，若由其他部门进

行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。。

4.4.5文件更改应在《文件更改审批单》上记录文件更改内容，更改日期和更改原

因、更改生效时间，同时作现行修订状态标识。

4.4.6文件更改作后，作废文件要及时从发放和使用场所收回，确保使用处文件是现

行有效的

4.4.7作废文件由综合部按《文件发放/回收登记表》中原登记发放范围收回并记录，

并在作废文件上加盖“作废”印章，需做资料保存的作废文件，加盖“作废保留”印章

后方可保存，经主管领导批准后，统一销毁。

4.5文件的发放和领用

4.5.1受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，综合部按规定范围发放，

确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。

4.5.2文件的领用者在《文件发放/回收登记表》签字后，领取标有分发号的受控文

件，并填写《文件收文登记表》。

4.5.3文件领用者的文件严重破损影响使用时，向综合部申请办理更换手续，交回

破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，综合部将破损文件收

回，经主管领导批准后，统一销毁。

4.6外来文件的控制（外来文件主要指公司适用的法律法规及相关标准或其他要求）

a）综合部负责收集信新版本的法律法规；技术质量部负责收集公司适用的最新版

本的相关标准，并建立清单，同时交综合部备案；综合部建立公司《适用的法律法规和

标准清单》及相关的文本原件；

b）适用的外来文件，由相应的主管部门确定分发范围、数量，综合部负责分发并

填写《文件发放/回收登记表》；

c）对失效、过期的外来文件，综合部要及时收回，按作废文件处理，具依按本程

序4.4.7条款执行。

4.7文件的管理

4.7.1综合部负责文件的发放和回收，负责建立健全公司《文件清单》，并对全公司

文件的有效性进行监督。定期（每年）公布受控文件清单并发放至各部门。凡属受控文

件均由综合部统一备案存档（包括软盘、U盘等）。各部门也应建立各部门的《嘎控文件

清单》。

4.7.2对于设计资料，由技术质量部做好建档及管理工作。

4.7.3文件的借阅和复制

各部门需要查阅文件时，到综合部，不得带走，未经主管领导批准，不得擅自复印。

需要增发时，由文件管理部门按本程序4.5条款执行。

5、相关文件

5.1《记录控制程序》Q/XK-CX02-2011

6、记录

6.1《受控文件清单》XK-JL-4.2.3-01

6.2《法律法规、标准清单》XK-JL-4.2.3-02

6.3《文件发放/回收登记表》XK-JL-4.2.3-03

6.4《文件更改申请单》XK-JL-4.2.3-04

6.5《文件/记录销毁申请表》XK-JL-4.2.3-05

4.2.4记录控制程序（Q/XK-CX02-2011）

1目的

确保记录的有效性、完整性，为质量管理体系有效运行和产品质量是否符合要求提

供客观证据，并为有追溯要求的场合提供依据。

2适用范闱

本程序适用于公司质量管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、佚留和处

置的控制。

3职责

3.1综合部负责记录表单的控制和记录的管理。

3.2各部门负责本部门范围内的记录的归档、标识和保存。

4程序

4.1记录的种类

4.1.1标准要求记录：为证明质量管理体系运行的有效性提供客观证据。

4.1.生产和服务提供过程的其他记录；

4.2记录的形式

电子版记录（电子邮件、移动硬盘、光盘、磁带等形式）

纸张记录（卡片、表格、图表、报告等形式）

4.3记录的标识

4.4记录填写

要求字迹清疑、内容真实、完整准确、填报及时.当需要修改或发生错误时，在

被修改的内容上划一道横线，并在上面填写新的内容并做好标识，由相关人员签字或

盖章。记录杜绝使用铅笔，以防被涂改，应使用中性笔、黑色碳素墨水笔。在表单列

示的所有内容都应该填写齐全，若当填写项没有发生时，应在表格相应栏位划左低右

高的对角斜线。

4.5记录的保管和保存

综合部应明确规定每一种记录的名称、编号、保存期、保存部门。使用时应进行

核查，确定控制清单内容与实际是否相符。综合部编制公司《质量记录清单》规定以

上内容，并将《质量记录清单》下发各部门存档；对各部门自行归档的记录，要定期

分类整理归档，其封面上要标明：名称、编号，保存期限、记录期间段等，具体执行

档案管理有关制度的要求。技术质量部负责项目设计资料的归档及管理工作。

4.6记录的贮存和保护

各部门妥善保管好记录。纸张书写的记录的贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、

防火及防丢失，并便于查阅；计算机和软盘存放的记录应专人控制，注意防潮、防磁、

防尘、防压、并有备份；记录的借阅、复制、查阅要填写登记表，必要时要经部门负责

人或主管领导批准。

4.7记录的处置

4.7.1已超过保管期的或无查考价值的记录，可销毁处理。

4.7.2记录的销毁由各保管部门提出《文件/记录销毁申请表》经管理者代表批准

后统一集中销毁。

5、相关文件

5.1《文件控制程序》Q/XK-CX-01-2011

6、记录

6.1《记录清单》XK-JL-4.2.4-01

6.2《签到表》XK-JL-4.2.4-02

5管理职责

5.1管理承诺

最高管理者应通过以下方式，提供对其建立和实施质量管理体系及持续改进其有

效性的承诺的证据。

a）向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；

b）制定质量方针；组织高层管理人员根据本公司的实际情况，规划未来的发展

方向，制定和批准切实可行的质量方针，并努力使质量方针得以贯彻和实施；

c）确保质量目标的制.宅：组织相关职能人员在质量方针的框架内制定公司的质量

目标，并根据总的质量目标在各职能和层次上进行分解和落实，以确保公司质量目标的

实现；

d）进行管理评审；

e）确保资源的获得。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1最高管理者以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到确定、转化为

要求并予以满足。在确定顾客的要求和期望时，考虑与产品有关的要求，包括法律和法

规的要求。

5.2.2本公司通过市场调研、合同签订、向顾客发放调查表、征询顾客的意见等方式

识别顾客要求，并通过内部会议与顾客沟通等方式将顾客的需求转化为本公司的文件。

通过质量管理体系的有效运行和不断改进，满足顾客的要求，其目的是使顾客对本公司

管理及所提供的产品和服务建立信心，增进其满意。

5.2.3本公司通过有效及充分的培训和交流，确保这些规定要求得到各级员工的理解

并完全满足。

5.3质量方针

5.3.1质量方针的制定

最高管理者负责制定公司质量方针，确保质量方针：

a）与本公司的宗旨相适应；

b）对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；

c）提供制定和评审质量目标的框架；

d）在全公司内得到沟通和理解；

e）在持续适宜性方面得到评审。

5.3.2本公司现阶段质量方针

现阶段质量方针见质量手册0.4章.

5.3.3质量方针的评审

5.3.3.1当出现下列情况之一时，应对本公司的质量方针进行评审：

a）新制定质量方针时；

b）管理评审时；

c）当质量方针不能迨应质量管理体系要求时。

5.3.3.2最高管理者主持召开管理层会议，对质量方针的内容和持续适宜性进行评审，

综合部负责做好评审记录。

5.3.4质量方针的批准、发布和实施

5.3.4.1质量方针由最高管理者批准和发布，并纳入质量手册。

5.3.4.2综合部以文件、简报、会议等方式将质量方针传达到全体员工，沟通并使其

理解质量方针，坚持贯彻执行。

5.3.4.3管理者代表通过内部审核对质量方针的贯彻实施情况及其效果进行监督检

查，3做好检查记录。

5.3.5质量方针的修订

5.3.5.1当质量方针不适应质量管理体系要求时，由管理者代表提出修改建议草案，

最高管理者主持管理层会议对修改建议草案进行评审和批准，重新发布实施。

5.3.5.2综合部按《文件控制程序》规定的要求对相关文件进行修改。

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.1.1质量目标的分类和要求

本公司的质量目标分为公司质量目标、部门质量目标二类。对质量目标的要求是：

a）应与公司质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致；

b）应包括满足产品要求所需的内容；

c）应是可测量的；

d）应确保在相关职能部门和单位建立质量目标。

5.4.1.2质量目标的制定

•公司质量目标

最高管理者负责制定本公司中长期质量目标，并纳入质量手册。综合部根据需要可

在每年年初制定本年度质量目标，经管理者代表审核后报最高管理者批准。

制定公司质量目标的主要依据是：

a）质量方针；

b）经营目标；

c）顾客的需求和期望：

d）管理评审的结果和存在的主要问题。

•部门质量目标

各部门负责人在每年年初制定本部门的年度质量目标，经综合部审核，报管理者代

表批准。

制定部门质量目标的主要依据是：

a）本公司的质量目标；

b）部门的经营目标；

c）顾客的需求和期望；

d）产品（项目）的要求等。

部门质量目标应不低于公司质量目标，其范围可大于公司质量目标。

5.4.1.3本公司现阶段质量目标

现阶段质量目标见质量手册0.4章.

5.4.1.4质量目标的评审

质量目标应定期进行评审，评审其适宜性和有效性。

5.4.1.5质量目标的实施和监督检查

各部门应采用各种方式将本公司和本部门的质量目标传达到所有相关的员工，使其

理解和执行。员工应将这些目标转化为各自的工作目标，应定期对质量目标的实施情况

进行监督检查。

每月或季综合部应对质量目标的完成情况进行考核，形成《质量目标考核表》，并

报管理评审会议，根据完成内容制订相应的改进措施，若需要，则应对目标内容进行

修订。

5.4.1.6质量目标的修订

在质量目标实施过程中若需对质量目标进行修订时，应按《文件控制程序》规定的

要求办理。

5.4.2质量管理体系策划

依据GB/T19001-2008标准并结合公司的实际情况，确定公司质量管理体系的过程,

确定过程的顺序和相互作用，配置相关资源，以确保质量目标的实现，质量管理体系的策

划应形成文件.

最高管理者负责质量管理体系的总体设、建立、保持，配置资源以保持质量管理体

系的完整性和适宜性；管理者代表负责建立、实施和保持质量管理体系的过程、协调、

监督保持质量管理体系的正常用运行及改进其有效性；综合部是质量管理体系的归口管

理部门，负责质量管理体系的日常管理。

为满足质量目标以及本标准4.1的要求.对质量管理体系进行策需确定以下内容：

a）确定质量管理体系运行所需要的过程，包括；管理职责、资源管理、产品实现

和测量、分析与改进，确定过程输入、输出及活动，并做出相应的规定，包括质

量手册、程序文件、作业文件等为过程的有效运行和控制提供的准则和方法；

b）识别并提供为实现质量目标及过程有效运行所需的资源配置；

c）对实现质量目标进行定期评审以及监视、测量分析质量管理体系各过程一，并

实现对这些过程琢过程策划结果的持续改进；

d）在质量管理体系更改策划和实施时，保持质量管理体系的完整性；

e）质量管理体系策划的时机；、

1）按照GB/T19001-2008标准建立、实施和改进质量管理体系时：

2）公司的经营方针、经营目标、质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化时；

3）公司的资源配置、市场情况发生重大变化时。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

5.5.1.1管理层的职责

（1）总经理：

a）负责全公司的经营与管理，对本公司最终产品质量、服务质量和质量管理全面负责;

b）执行国家有关法律法规、方针政策，向全公司传达满足顾客和法规要求的重要性；

c）负责本公司质量方针、质量目标的审议、批准和实施，增强员工质量意识；

d）全面负责建立本公司质量管理体系，并形成文件，任命管理者代表协助实施、保持

和持续改进；

e）负责建立本公司与质量管理体系相适应的经营与管理机构，并任命或聘任负责人，

确定各级、各类人员的质量职责；

f）负责体系有效运行，主持管理评审和重大质量策划活动，保证质量管理体系的持续

改进；

g）确保人力资源、基础设施和工作环境的提供；

h）负责本公司质量手册的批准和发布，保证体系要求的贯彻落实，确保各部门能独立行

使职权。

各部门经理的职责：

a）贯彻、实施公司质量方针和质量目标，并负责制定和组织实施本部门的年度质量目

标；

b）负责制定和组织实施本部门各类人员的质量职责，并监督检查其实施效果；

c）贯彻执行公司质量手盘■和相关程序文件，组织制定和实施本部门的作业性文件；

d）负责组织有关人员做好所分配的各项质量活动，并负责监督检查；

e）负责完成本部门的各项业务工作（见各部门的职责），并对其工作质量负责：

f）负责制定部门工作计划，编制部门工作总结，实现部门持续改进。

综合部职责：

a）协助最高管理者和管理者代表做好质量管理体系的策划、建立、实施和保持工作；

b）组织质量管理体系文件的编制、审批、发布、实施和更改，并进行有效控制；

c）协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织各部门进行层层分解，制定部