DB36T 1391-2021 生产安全事故隐患排查治理体系建设 烟花爆竹生产经营企业实施细则　　

DB36江西省市场监督管理局发布 生产安全事故隐患排查治理体系建设烟花爆竹生产经营企业实施排查类别排查依据排查方法等级1资质证照证照1.1.1烟花爆竹生产企业未取得安全生产许可证，烟花爆竹经营企业未取得危险化学品经营许可证《烟花爆竹安全生产许可证实施办法》(安监总局令第54号)第3条、《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第3条查看有效证件一级1.1.2未取得工商营业执照《企业法人登记管理条例》第3条查看有效证件一级照失效1.2.1安全生产（经营）许可证不在有效期内《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)第10条、《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看有效证件一级1.2.2证照地址与生产经营地址不一致花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查许可证及营业执照一级1.2.3许可证主要负责人与营业执照及实际控制人不一致花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查许可证及营业执照一级1.2.4存在超许可品种范围生产（经《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)第11条、《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）对照许可证查合同一级《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看有关资料及现场一级1.2.6一证多厂或者多股东各自独立《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）“三同时”1.3.1新建、改建、扩建工程未取得项目审批、核准或者备案的文件《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36查看有关资一级排查类别排查依据排查方法等级1资质证照时”1.3.2企业引进机械化生产设备未办理相关安全设施“三同时”审批手续《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知》(安监总厅管三〔2013〕查看有关资二级1.3.3新建、改建、扩建工程项目未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价《中华人民共和国安全生产法》第29查看有关资二级1.3.4新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未委托有相应资质的设计单位进行安全设施设计《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号）第10条、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第54号）第7条、《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第8条查看有关资一级1.3.5礼花弹生产企业的新、改、扩建项目未由有甲级资质的企业进行设计（AQ4121-2012）查看有关资二级1.3.6建设项目安全设施设计未通过安全设施设计审查《中华人民共和国安全生产法》第30查看有关资三级1.3.7未委托有资质的评价机构编制安全验收评价报告《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36查看有关资三级1.3.8新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格《中华人民共和国安全生产法》第31查看有关资一级安全评价报告不在有效期之内《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第54号)第21条、《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第8条查看有关资二级排查类别排查依据排查方法等级2安全生产管理机构及人员产管理机构2.1.1未按规定建立安全生产管理机构《中华人民共和国安全生产法》第21查文件二级2.1.2未按规定配备专职安全管理人员《中华人民共和国安全生产法》第21查文件二级理人员烟花爆竹生产企业未确定安全生产主管人员，或未配备占本企业从业人员总数1%以上且至少有2名专职安全生产管理人员，或未配备占本企业从业人员总数5%以上的兼职安全员《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第54号）第查文件二级3安全生产责任制产责任制3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制，未制定全员岗位安全生产责任制度《中华人民共和国安全生产法》第4、查看制度一级3.1.2未明确主要负责人的安全职《中华人民共和国安全生产法》第18条、《江西省安全生产条例》第14条查看制度二级3.1.3未明确分管负责人、其他负责人的安全职责《江西省安全生产条例》第14条查看制度二级4安全生产管理制度产管理制度4.1.1烟花爆竹生产企业未建立以下制度：药物存储管理、领取管理和余（废）药处理制度，特种作业人员管理制度，从业人员安全教育培训制度，安全检查制度，新产品、新药物研发管理制度，安全设施设备维护管理制度，原材料购买、检验、储存及使用管理制度，厂（库）区门卫值班（守卫）制度，重大危险源（重点危险部位）监控管理制度，安全生产费用提取和使用制度，劳动防护用品配备、使用和管理制度，工作场所职业病危害防治制度《烟花爆竹安全生产许可证实施办法》(安监总局令第54号)第13条查看有关制二级排查类别排查依据排查方法等级管理制度制度4.1.2烟花爆竹经营企业未建立以下制度：仓库安全管理制度，仓库保管守卫制度，防火防爆安全管理制度，安全检查制度，事故应急救援与事故报告制度，产品检验验收制度，从业人员安全教育培训制度，违规违章行为处罚制度，安全生产费用提取和使用制度《烟花爆竹经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第6条查看有关制二级4.1.3未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看有关制一级4.1.4生产企业未对总仓库和中转库的黑火药、引火线、烟火药及裸药效果件等建立并实施由专人管理、登记、分发的安全管理制度《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安全生产监督管理总局令第93号）第查看有关制度及记录二级4.1.5未落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度《国务院安委会办公室关于烟花爆竹生产经营企业贯彻落实（国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知）的实施意见》（安委办[2010]30号）查看有关制度及记录二级4.1.6未落实礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度（AQ4121-2012）查看有关制度及记录二级规程作规程未按规定制定各岗位安全操作规程《中华人民共和国安全生产法》第18、查看制度、核查岗位二级排查类别排查依据排查方法等级6教育培训理人员培训教育主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第9、10条，《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看有关资一级业人员6.2.1特种作业人员未持证上岗《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）第5条，《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看有关资一级6.2.2特种作业人员特种作业操作证未按期进行复审《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）查看有关资二级备作业人员培训教育特种设备作业人员未取得有效的特种作业操作证《特种设备安全监察条例》国务院令第查看有关资二级序作业人员培训教育从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序和烟花爆竹仓库保管、守护的特种作业人员未取得安全资格《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第54号)第14条、《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第8条查看有关资二级业人员培训教育6.5.1未落实新进员工的“三级”安全教育培训《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第12、13条查看记录二级6.5.2未落实“四新”教育培训《生产经营单位安全培训规定》（国家查看记录二级6.5.3未落实转岗、重新上岗等安全培训《生产经营单位安全培训规定》（国家查看记录二级6.5.4再培训不符合要求《生产经营单位安全培训规定》（国家查看记录三级或者使用新设备时，未对从业人员进行岗位安全技能培训《中华人民共和国安全生产法》第26现场抽查从业人员及培训记录二级6.5.6未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）第5.5.4条查看记录三级排查类别排查依据排查方法等级7安全生产管理档案产管理档案7.1.1教育培训记录档案不完善《中华人民共和国安全生产法》第25查看有关资三级7.1.2隐患排查治理记录档案不完《中华人民共和国安全生产法》第38查看有关资三级7.1.3重大危险源安全管理记录档案不完善《中华人民共和国安全生产法》第37查看有关资三级7.1.4劳动防护用品配备和管理记录档案不完善《中华人民共和国安全生产法》第42查看有关资二级7.1.5安全生产责任制落实情况的监督考核记录档案不完善《中华人民共和国安全生产法》第19查看有关资三级8安全生产投入入计划及使8.1.1无安全投入使用计划，未按国家规定提取和使用安全生产费用《中华人民共和国安全生产法》第20查看记录三级8.1.2提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求《中华人民共和国安全生产法》第20条、财政部、国家安监总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）查看记录二级8.2保险8.2.1未依法参加工伤保险《中华人民共和国安全生产法》第48查看记录二级8.2.2未投保安全生产责任险《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安全生产监督管理总局令第93号）第查看记录二级9应急管理织机构和队9.1.1未按规定建立专兼职应急救援队伍《中华人民共和国安全生产法》第79查文件二级9.1.2未按规定配备应急管理人员《中华人民共和国安全生产法》第79查文件二级案制定及管9.2.1未按规定制定各类应急预案《中华人民共和国安全生产法》第78查文件二级9.2.2未对预案进行备案《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第25条查文件三级练实施及评估总结9.3.1未按规定进行应急演练《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第33条查看记录三级9.3.2未按规定进行应急演练评估《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第45条查看记录三级排查类别排查依据排查方法等级10.1特种设备管理特种设备未按规定定期检验《中华人民共和国特种设备安全法》第39、40条查检验有效二级生基础管理11.1职业卫生机构及人11.1.1未设置或指定职业卫生管理机构或组织《中华人民共和国职业病防治法》第20查看相关文二级11.1.2未按规定配备专职或兼职职业卫生管理人员《中华人民共和国职业病防治法》第20查看相关文三级11.2责任体未建立、健全职业病防治责任制查看相关资二级11.3职业病防治计划和实施方案未制定职业病防治计划和实施方案《中华人民共和国职业病防治法》第20查看相关资三级11.4职业卫生管理制度或操作规程11.4.1未建立、健全职业卫生管理制度和操作规程《中华人民共和国职业病防治法》第20条、《工作场所职业卫生监督管理规定》查看相关资三级11.4.2未建立、健全职业病危害事故应急救援预案《中华人民共和国职业病防治法》第20查看有关资三级11.5职业卫生档案未建立健全职业卫生档案资料《中华人民共和国职业病防治法》第20条、《工作场所职业卫生监督管理规定》业卫生档案管理规范》（安监总厅安健查看有关资三级11.6职业卫生教育培训《中华人民共和国职业病防治法》第34查看有关资二级11.6.2未对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训《中华人民共和国职业病防治法》第34查看有关资三级11.6.3对职业病危害严重岗位的劳动者，未进行专门的职业卫生培训，未经培训合格便上岗作业《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第10条查看有关资三级11.6.4用人单位主要负责人、职业卫生管理人员初次培训少于16学时，继续教育少于8学时。接触职业病危害的劳动者初次培训时间少于8学时，继续教育少于4课时。《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）查看有关资三级排查类别排查依据排查方法等级生基础管理11.7职业危害申报11.7.1未及时、如实申报职业病危害项目《中华人民共和国职业病防治法》第16查看有关资二级11.7.2未按规定申请变更职业病危害项目《职业病危害项目申报办法》（安监总查看有关资三级11.8建设项“三同时”11.8.1建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，在可行性论证阶段未进行职业病危害预评价《中华人民共和国职业病防治法》第17条，《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）查看有关资二级11.8.2职业病危害预评价报告未对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价或未确定危害类别和职业病防护措施《中华人民共和国职业病防治法》第17查看有关资二级11.8.3建设项目的职业病防护设施所需费用未纳入建设项目工程预算《中华人民共和国职业病防治法》第18查看有关资二级11.8.4建设项目的职业病防护设施未与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用《中华人民共和国职业病防治法》第18查看有关资一级11.8.5建设项目的职业病防护设施设计不符合国家职业卫生标准和卫生要求《中华人民共和国职业病防治法》第18查看有关设计资料一级11.8.6建设项目在竣工验收前，建设单位未进行职业病危害控制效果评价《中华人民共和国职业病防治法》第18查看有关资二级11.8.7建设单位未依法组织建设项目的职业病防护设施验收，或验收不合格而投入生产和使用《中华人民共和国职业病防治法》第18查看有关资一级排查类别排查依据排查方法等级生基础管理11.9职业危害因素监测及评价11.9.1用人单位未按规定定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价《中华人民共和国职业病防治法》第26查看有关资二级11.9.2职业病危害因素检测、评价未由依法设立并取得安全生产监督管理部门资质认可的职业卫生技术服务机构进行《中华人民共和国职业病防治法》第26查看有关资二级位，未委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第20条查看有关资三级11.9.4发生职业病危害事故的，未及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第21条查看有关资三级11.10设备/化学品材料中文说明书11.10.1可能产生职业病危害的设备未附有中文说明书《中华人民共和国职业病防治法》第28查看有关资三级11.10.2使用、生产经营可能产生职业病危害的化学品，无中文说明书；使用放射性同位素和含有放射性物质材料的，无中文说明书《中华人民共和国职业病防治法》第29查看有关资三级劳动合同中未载明可能产生的职业病危害及其后果；未载明职业病防护措施和待遇《中华人民共和国职业病防治法》第33查看劳动合三级排查类别排查依据排查方法等级生基础管理健康检查及检查结果处理措施11.12.1未开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，未将检查结果书面告知劳动者《中华人民共和国职业病防治法》第35查看有关资二级11.12.2安排有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业《中华人民共和国职业病防治法》第35查看有关资三级11.12.3对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，未调离原工作岗位，并妥善安置《中华人民共和国职业病防治法》第35查看劳动者调岗记录等有关资料三级11.12.4对未进行离岗前职业健康检查的劳动者，解除或者终止与其订立的劳动合同。《中华人民共和国职业病防治法》第35查看离岗劳动者劳动合同及职业健康检查资料三级11.12.5出现下列情况之一的，用人单位未立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查一）接触职业病危害因素的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状的二）劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中《用人单位职业健康监护监督管理办法》（安监总局令第49号）第14条查看有关资三级健康监护档11.13.1未建立符合要求的职业健康监护档案，并妥善保管《中华人民共和国职业病防治法》第36条、《用人单位职业健康监护监督管理办法》（安监总局令第49号）第19条查看有关档三级11.13.2未如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件《中华人民共和国职业病防治法》第36查看有关资料，现场询问劳动者三级排查类别排查依据排查方法等级生基础管理11.14.1安排未成年工从事接触职业危害的作业《中华人民共和国职业病防治法》第38查看有关资三级11.14.2安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业《中华人民共和国职业病防治法》第38查看有关资三级病诊断与报11.15.1发现职业病病人或者疑似职业病病人时，未及时向所在地卫生行政部门和安全生产监督管理部门报告《中华人民共和国职业病防治法》第50查看劳动者职业健康检查报告、职业病诊断证明等有关资料，询问当事人三级11.15.2未及时安排对疑似职业病病人进行诊断；在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，解除或者终止与其订立的劳动合同《中华人民共和国职业病防治法》第55三级11.15.3未保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇《中华人民共和国职业病防治法》第56三级病危害事故11.16.1发生或者可能发生急性职业病危害事故时，未立即采取应急救援和控制措施，未及时报告所在地安全生产监督管理部门和有关部《中华人民共和国职业病防治法》第37查看相关记二级11.16.2对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位未及时组织救治、进行健康检查和医学观察《中华人民共和国职业病防治法》第37查看相关记录，调查询二级11.16.3故意破坏事故现场、毁灭有关证据，迟报、漏报、谎报或者瞒报职业病危害事故《工作场所职业卫生监督管理规定》第查看相关记录，调查询二级排查类别排查依据排查方法等级生基础管理11.17.1未安排专项经费用于配备劳动防护用品，或以货币或者其他物品替代《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第6查看有关资三级11.17.2未为劳动者提供个人使用的职业病防护用品《中华人民共和国职业病防治法》第22查看有关记三级11.17.3为劳动者个人提供的职业病防护用品不符合防治职业病的要《中华人民共和国职业病防治法》第22条、《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第7查看有关记三级11.17.4用人单位使用的劳务派遣工、接纳的实习学生未纳入本单位人员统一管理，未配备相应的劳动《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第9查看有关记三级11.17.5未根据劳动者工作场所中存在的危险、有害因素种类及危害程度、劳动环境条件、劳动防护用品有效使用时间制定适合本单位的劳动防护用品配备标准《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第15查看有关资三级11.17.6未根据劳动防护用品配备标准制定采购计划，购买符合标准的合格产品《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第查看有关资三级11.17.7未查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第查看有关资三级11.17.8未确保已采购劳动防护用品的存储条件并保证其在有效期内《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第查看有关资三级11.17.9未按照本单位制定的配备标准发放劳动防护用品并作好登记《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第查看有关资三级排查类别排查依据排查方法等级生基础管理11.17.10未对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第查看有关资三级11.17.11未定期对劳动防护用品的使用情况进行检查《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第查看有关资三级11.17.12未对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修，未定期检测劳动防护用品的性能和效果《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第查看有关资三级11.17.13未按照劳动防护用品发放周期定期发放，对工作过程中损坏的，未及时更换《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第查看有关资三级基础管理12.1烟花爆竹批发经营企业未将生产企业安全生产许可证复印件作为购销合同附件《国家安全监管总局关于全面开展烟花爆竹企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕151号）之附件《烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准》第6.1.1条查看有关资三级12.2烟花爆竹批发经营企业未与零售点签订安全责任协议，明确安全责任关系《国家安全监管总局关于全面开展烟花爆竹企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕151号）之附件《烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准》第6.2.1条查看有关资三级12.3烟花爆竹配送单位资质及配送能力不满足配送要求《国家安全监管总局关于全面开展烟花爆竹企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕151号）之附件《烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准》第6.4.1条查看有关资三级排查类别排查依据排查方法等级13.其它学品重大危险源管理13.1.1未按规定进行重大危险源辨识、评估和安全管理《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号）第7、8、11、12条查制度、记二级13.1.2未按规定进行登记、建档、备案等《中华人民共和国安全生产法》第37查档案三级13.1.3未按规定对重大危险源进行监测监控《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号）查设计文件三级13.1.4未按规定对重大危险源安全生产状况进行定期检查《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号）查看记录三级未与员工签订劳动合同《中华人民共和国劳动法》第16条查阅劳动合三级13.3人员管13.3.1招收未满十六周岁的未成年《中华人民共和国劳动法》第15条查阅劳动合同，现场抽查劳动者三级13.3.2身体残疾、精神障碍或年龄超过60周岁的人员从事混药、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、插引、封口、搬运作业（GB11652-2012）第12.2条现场检查三级13.4.1企业未建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理档案查看有关资二级13.4.2企业未组织开展安全风险辨《国家安全监管总局办公厅关于印发烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准的查看有关资一级13.4.3企业未绘制安全风险等级分布电子图《国家安全监管总局办公厅关于印发烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准的查看有关资一级排查类别排查依据排查方法等级13.其它13.4.4企业未建立安全风险数据库或数据库未及时更新《国家安全监管总局办公厅关于印发烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准的查看有关资二级13.4.5企业未开展安全风险评估《国家安全监管总局办公厅关于印发烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准的查看有关资二级13.4.6企业未建立重大风险清单《国家安全监管总局办公厅关于印发烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准的查看有关资二级查治理13.5.1未定期组织相关人员排查事故隐患《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第10查看记录二级13.5.2对排查出的事故隐患，未按照事故隐患的等级进行登记《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第10查看有关资二级13.5.3对于重大事故隐患，未由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，治理方案不符合相关要《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第15查看有关资二级13.5.4未对事故隐患进行统计分析和上报《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第14查看有关资三级13.5.5在事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第16查看有关资三级排查类别排查依据排查方法等级13.其它13.6事故调查和处理13.6.1未按规定及时报告事故《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第9、13条查制度三级13.6.2未按规定保护事故现场及有关证据等《生产安全事故报告和调查处理条例》查看记录三级13.6.3未落实防范和整改措施《生产安全事故报告和调查处理条例》查看记录三级13.7采购管13.7.1未与生产企业签订规范的购销合同《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第25条检查相关合三级13.7.2采购非法生产、经营的烟花爆竹和产品质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第22条查看安全生产许可证和检验报告二级13.7.3采购黑火药、引火线时，未报所在地县级安全监管局备案《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第25条查看相关资二级13.7.4采购烟雾型、摩擦型烟花产（GB10631-2013）第4.1条查资料二级13.8销售管13.8.1未按规定向零售商销售礼花弹等按照国家标准规定应当由专业人员燃放的烟花爆竹《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第34条查资料二级13.8.2生产或经营（批发）企业将烟花爆竹产品销售给无相关资质的单位和个人《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第22条查资料二级13.8.3销售非法生产、经营的烟花爆竹和质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第22条查资料二级13.8.4将A、B级产品和需要加工、安装的C、D级产品销售给个人消费《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第22条查资料二级13.8.5无供货零售点清单《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第22条查资料三级排查类别排查依据排查方法等级13.其它13.9.1未实现流向登记计算机管理（AQ4102-2008）查资料二级13.9.2产品流向登记不符合标准要（AQ4102-2008）查资料三级配送管理13.10.1无与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送人员《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令查驾驭员及押运员证件一级13.10.2无与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送车辆《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令查有关车辆运输资质一级1特种设备1.1使用国家明令淘汰和已经报废的1.2特种设备未在显著位置标示登记1.4锅炉使用单位未按照安全技术规2生产设备2.1.1使用甲醇代替乙醇进行亮珠制《国家安全监管总局办公厅关于禁止烟花爆竹生产企业使用甲醇进行生产作业的通《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）2.1.5黑火药工艺布置未采用单线设《关于开展黑火药和引火线专项治理的通《关于开展黑火药和引火线专项治理的通2生产设备《关于开展黑火药和引火线专项治理的通《江西省安监局关于印发（爆竹用纸质引火线湿法制造工艺、流程、布局新模式和管理要求）的通知》（赣安监管花炮字2.2.1在用涉药机械设备未经安全性《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看相关资2.2.2涉药机械设备无安全操作说明《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通查看相关资2.2.3引进机械化生产设备时未委托《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通查看相关资《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》2.2.8易产生粉尘的机械设备未设防《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》2生产设备《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》2.2.101.1级危险场所除仪表线路《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》自动控制的效果件和含药半成品干燥《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）2.3.2安全设施、职业危害防护设施未投入使用或失效《中华人民共和国安全生产法》第332.3.3爆炸危险区域未使用相应的防《爆炸危险环境电力装置设计规范》查图纸、查查图纸、查3.1.3危险生产区和总仓库区未分别3.1.4危险品总仓库区未设置门卫值3.1.6礼花弹生产企业处于林区和有3.1.7礼花弹生产企业危险品生产区和危险品总仓库区与文物建筑和高速3.2.1生产厂房数量和储存仓库面积竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查图纸、查《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查图纸、查《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产企业“三库“建设的通知》（安监总厅管三〔2015〕59号）查图纸、查3.2.1生产厂房数量和储存仓库面积竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查图纸、查《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查图纸、查《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产企业“三库“建设的通知》（安监总厅管三〔2015〕59号）查图纸、查《江西省安监局关于印发爆竹“一字型”3.2.6礼花弹生产线药物仓库单栋建3.2.7糊球区附近未配设用于球干燥3.2.8有固定作业人员的非危险品生3.2.9黑火药和引火线生产厂(库)区度小于4m,其他运输道路路面宽度小《关于开展黑火药和引火线专项治理的通构、安全疏散筑物外墙四角及单元内外墙交接处未高处沿外墙和内横墙设置现浇钢筋混构、安全疏散3.3.6抗爆间室之间或抗爆间室与相3.3.8危险品仓库安全出口的设置不用现浇钢筋混凝土屋盖或轻质泄压屋采用现浇钢筋混凝土的框架结构和屋《江西省安监局关于印发爆竹“一字型”构、安全疏散用向外开启的平开门，外门宽度小于3.3.161.1级建筑物防护屏障缺失竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）《烟花爆竹工程设计安全规范》第5.4.7《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）4.从业人员《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安查看有关资二级《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安4.1.10晒场无专人管理,药物直接晒4.1.11烘房无专人管理,加温干燥时4.1.15从业人员违反操作规程进行作业《中华人民共和国安全生产法》第544.从业人员4.1.16负责人违反操作规程指挥从业人员进行作业《中华人民共和国安全生产法》第514.1.17违反劳动纪律《中华人民共和国安全生产法》第544.3.1运输烟花爆竹的车辆无危险货《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第4.3.4进入生产区和仓库区的机动车4.3.5危险品运输车辆混装性质不相4.4.1仓库库容及药料仓库和中转库《江西省安监局关于烟花爆竹安全生产攻坚中应统一规范和明确的行政许可若干问题的通知》（赣安监管花炮字〔2014〕894.从业人员4.4.6烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）4.从业人员4.5.2手工直接接触烟火药的工序不5.2厂区内设置蓄水池或有天然河、作间内未在工作台上方设置手动控制的雨淋灭火系统或翻斗水箱等相应灭5.4生产及储存场所未配备相应的灭5.5未按规范设置应急照明和疏散指示（GB15630-1995）5.6火灾自动报警系统不满足标准规范的要求（GB50116-2013）6.1.2危险场所电气线路未穿钢管敷6.1.4生产时严禁工作人员入内的工力架空线路和通信架空线路与危险性与1.1级仓库外墙的水平距离小于线路轴线与生产烟火药和干法生产黑6.2.1配电室屋顶承重构件的耐火等《低压配电设计规范》（GB50054-2011）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）6.2.3落地式配电箱高出地面的高度《低压配电设计规范》（GB50054-2011）设项目防雷装置设计审核和竣工验收《国家安全监管总局中国气象局关于加6.3.2防雷设计不符合现行国家标准6.3.3防雷设施未定期进行检测或检6.4.1防静电设施未定期进行检测或6.4.2对易燃易爆场所使用设施中的6.4.5手工直接接触烟火药的工序未6.4.7易燃易爆场所作业人员穿绝缘口处的外墙外侧未设置人体综合电阻生技术、设7.1.1未限制使用或者淘汰职业病危害严重的技术、工艺、设备、材《中华人民共和国职业病防治法》第8查阅最新国家产业政策文件二级7.1.2生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备和材料《中华人民共和国职业病防治法》第30查阅最新国家产业政策文件二级7.1.3对采用的技术、工艺、设备、材料产生的职业病危害未知，隐瞒并采用有职业病危害的技术、工艺、《中华人民共和国职业病防治法》第32查阅主要原MSDS（物质表）、现场检查三级7.2.1生产布局不合理，不符合有害与无害作业分开的原则《中华人民共和国职业病防治法》第15现场检查三级7.2.2工作场所粉尘、毒物发生源未布置在工作地点自然通风或进风口的下风侧；放散不同有毒物质的生产过程所涉及的设施布置在同一建筑物内时，使用或产生高毒物质的工作场所未与其他工作场所隔离。(GBZ1-2010)第6.1.4条现场检查三级7.2.3产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间未分开布置(GBZ1-2010)第6.3.1.2条现场检查三级危害因素浓度或强度7.3.1职业病危害因素的浓度或者强度不符合国家职业卫生标准《中华人民共和国职业病防治法》第15条、《工作场所有害因素职业接触限值(GBZ2.1-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》(GBZ2.2-2007)现场检查、查看有关资二级危害因素浓度或强度7.3.2对工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，未立即采取相应治理措施，或采取治理措施仍然达不到要求而未停止存在职业病危害因素的作业《中华人民共和国职业病防治法》第26现场检查、查看有关资二级防护设施7.4.1无与职业病危害防护相适应的设施《中华人民共和国职业病防治法》第15现场检查、查看有关资二级7.4.2未采用有效的职业病防护设《中华人民共和国职业病防治法》第22现场检查、查看有关资二级7.4.3产生粉尘、毒物的生产过程和设备，未采取机械化、自动化、密闭化措施或防尘、防毒通风控制和净化措施。(GBZ1-2010)第6.1.1条查阅设计资料及现场检三级7.4.4防尘和防毒设施未依据车间自然通风风向、扬尘和逸散毒物的性质、作业点的位置和数量及作业方式等进行设计。(GBZ1-2010)第6.1.5条查阅设计资料及现场检三级7.4.5工作场所缺少防高温措施，未优先采用先进的生产工艺、技术使操作人员远离热源或未采取必要的隔热、通风、降温等措施消除高温职业危害(GBZ1-2010)第6.2.1条查阅设计资料及现场检三级7.4.6工作场所缺少相应的隔声、吸声、消声、减振等防噪声、防振动控制措施(GBZ1-2010)第6.3条查阅设计资料及现场检三级7.4.7工作场所缺少防非电离辐射与电离辐射防护措施(GBZ1-2010)第6.4条、《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第47号)第17条查阅设计资料及现场检三级援设施7.5.1可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，未设置报警装置，未配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区《中华人民共和国职业病防治法》第26现场检查、查看有关记二级7.5.2存在放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存，未配置防护设备和报警装置，接触放射线的工作人员未佩戴个人剂量计《中华人民共和国职业病防治法》第25现场检查、查看有关记二级7.5.3有可能发生化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工作地点或车间，未根据职业性有害因素及其危害特点，在工作地点就近设置现场应急处理设施(GBZ1-2010)第6.1.2、8.3条现场检查、查看有关记三级7.5.4贮存酸、碱及高危液体物质贮罐区周围应设置泄险沟（堰）(GBZ1-2010)第6.1.3条现场检查三级7.5.5在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所，未设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置；放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质的工作场所，未设置防爆通风系统或事故排风系统(GBZ1-2010)第6.1.5条现场检查、查看有关记三级7.5.6未结合生产工艺、毒物特性和自动报警装置技术发展水平，在有可能发生急性职业中毒的工作场所设计自动报警或检测装置(GBZ1-2010)第6.1.6条现场检查、查看有关记三级护装备配备7.6.1劳动者在作业过程中，未按照规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品《用人单位劳动防护用品管理规范》(安监总厅安健〔2015〕124号)第8条现场检查、查看有关记三级护装备配备7.6.2对处于作业地点的外来人员，未按照与进行作业的劳动者相同的标准，正确佩戴和使用劳动防护用《用人单位劳动防护用品管理规范》(安监总厅安健〔2015〕124号)第9条现场检查、查看有关记三级7.6.3未根据车间（岗位）毒害情况配备防毒器具；防毒器具未在专用存放柜内铅封存放，未设置明显标(GBZ1-2010)第8.2.3条现场检查、查看有关记三级7.6.4未在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所配备应急劳动防护用品或未放置于现场临近位置。未为巡检等流动性作业的劳动者配备随身携带的个人应急防护用《用人单位劳动防护用品管理规范》(安监总厅安健〔2015〕124号)第14条现场检查、查看有关记三级危害告知未在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规