2023年钢铁公司环境和职业健康安全程序文件

RT痴枝/根公司

文件编号：NSG/E0P-4.3・1〜4・6

受控状态：_______________________

分发号：_______________________

发布日期：2013年12月28日

生效日期：2014年1月8日

编制/日期审核/日期审批/日期

2013牛72月26日2013*72R2702014/72耳2『日

内部使用文件，禁止复印。(DO7TCOPY)

文件编号NSG/E0P-000

环境安全管理程序

版/次B/0

XX钢铁生效日期2014-1-8

程序文件一览表

页次第1页共1页

涉及14001涉及18001

序号文件编号文件名称

的条款号的条款号

1NSG/EOP-4.3.1-1环境因素识别评价控制程序4.3.1

危险源辨识、风险评价和控制措施的

2NSG/EOP-4.3.1-24.3.1

确定控制程序

3NSG/E0P-4.3.2法律、法规及其他要求控制程序4.3.24.3.2

4NSG/EOP-4.3.3目标、指标和管理方案控制程序4.3.34.3.3

5NSG/EOP-4.4.2人力资源控制程序4.4.24.4.2

6NSG/EOP-4.4.3-1信息交流控制程序4.4.34.4.3.1

7NSG/EOP-4.4.3-2参与和协商控制程序4.4.3.2

8NSG/EOP-4.4.3-3对相关方施加影响的控制程序4.4.34.4.3

9NSG/EOP-4.4.5文件控制程序4.4.4/4.4.54.4.4/4.4.5

10NSG/EOP-4.4.6运行控制程序4.4.64.4.6

11NSG/EOP-4.4.7应急准备与响应控制程序4.4.74.4.7

12NSG/EOP-4.5.1-1环境监测和测量控制程序4.5.1

13NSG/EOP-4.5.1-2职业健康安全监测和测量控制程序4.5.1

14NSG/EOP-4.5.2合规性评价控制程序4.5.24.5.2

15NSG/EOP-4.5.3-1事件调查控制程序4.5.34.5.3.1

16NSG/EOP-4.5.3-2不符合、纠正和预防措施控制程序4.5.34.5.3.2

17NSG/EOP-4.5.4记录控制程序4.5.44.5.4

18NSG/EOP-4.5.5内审控制程序4.5.54.5.5

19NSG/EOP-4.6管理评审控制程序4.64.6

VV局如环境安全管理程序I文件编号INSG/EOP-4.3.1-1

版/次B/0

生效日期2014-1-8

环境因素识别评价控制程序

页次第1页共5页

1目的和范围

对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保

重要环境因素能够得到有效监管和改进。

本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素及相关方可能对本公司

产生的环境影响之识别、评价作出明文规定。

2职责

2.1各部门负责识别各自职责范围的环境因素。

2.2综合管理部负责公司环境因素的汇总，组织各部门对环境因素进行评价。

3专用/缩略语

3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。

3.2重要环境因素：指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。

3.3环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或

有益的变化。

4相关/支持性文件

4.1NSG/E0P-4.4.6《运行控制程序》

4.2NSG/E0P-4.5.1-1《环境监测和测量控制程序》

4.3NSG/E0P-4.5.3-1《事件调查控制程序》

4.4NSG/E0P-4.5.3-2《不符合、纠正和预防措施控制程》

5工作流程

5.1环境因素的识别

5.1.1对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充

分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过

去、现在和未来三种时态。

1）环境因素识别三状态：

a）正常:指正常活动的。

b）异常:指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响。

c）紧急:不可预见何时发生对环境造成较大影的。

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环境因素识别评价控制程序

页次第2页共5页

2）环境因素识别三时态：

a）过去（过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来）；

b）现在（现在发生的，并对现在或未来产生环境影响）；

c）未来（现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响）。

5.1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，对公司涉及到的全

部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、辐射、土地、原材料和自然资

源的环境因素及分析其对环境造成的影响。

a）水体污染:生活废水、工业废水的排放。

b）大气污染：指《大气污染物综合排放标准》规定的33种向大气排放的污染

物的排放。

c）噪音污染：指各种作业活动、生活娱乐活动产生的噪声。

d）固体废弃物:含生活垃圾、工业垃圾、危险固体废弃物的管理。

e）能源消耗、资源消耗；能源资源的使用和消耗，必然伴随着对环境的影响,

节能降耗是减少环境污染的重要手段。

f）土壤污染:含各种化学物质，各种油类,有害物质，各种重金属对土地的污染。

g）其他环境问题：各种放射性、各种辐射的污染；地方、社区的环境问题；相

关方的环境问题等。

5.1.3公司主要采用过程分析法。其基本原理包括：

a.以产品生命周期的思路结合工艺流程把公司的运行和活动以及对应的职责

部门进行排序，通常包括从原料的采购、周转、生产加工的各个过程、检验、运输

等主线，以及动力、行政、后勤等辅线；

b.对每一职责部门或其运行活动按顺序作进一步的过程细分；

c.通过工艺分析、现场观察等方法识别确定每一细节过程中存在的环境因素

（包括投入和产出）；

d.将各个过程（各个部门）的环境因素进行汇总统计，出于管理的方便，可将

具有相同属性和相同控制手段的环境因素适当的进行合并。

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页次第3页共5页

资源（原材料）能源（水\电\气\汽\煤等）

投入II

上一工序半成品一某一过程下一工序（半成品或成笆）

A

水污大气固体噪辐废

染物污染物废物音射热

5.2环境因素识别步骤

5.2.1生产安全部在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、或运行条件，

以及相关的要求等情况下发生变化时，可适时进行制定环境因素识别工作计划，各

相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写《环境因素识别和评价表》。

5.2.2生产安全部将各部门环境登记表汇总，从中评价重要环境因素，填写《重要

环境因素一览表》。

5.2.3重要环境因素判定依据：

a）采用综合打分方法，根据严重程度M、发生频率用、用/排量2、影响范围

N八环境

投入砧、法规关注程度N6,选择M、N2>H、N,KN5N六个评价因子，将六个评价

因子评分值相乘，即卜1=~乂凡义总义凡又砧乂\,以得出环境因素的环境影响等级：

b）重要环境因素的评价依据，参照附表《环境因素评价准则》。

5.2.4环境因素的评价时机：每年应进行一次。

5.2.5评价工作结束后将《环境因素识别和评价表》及《重要环境因素一览表》经

管理者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。

5.3环境因素的管理

5.3.1在公司的管理方案中对某些环境因素进行控制。

5.3.2重要环境因素，公司制定了响应的运行控制及应急准备和响应的管理制度。

5.4环境因素的更新

5.4.1一般情况下，在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、或运行条

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环境因素识别评价控制程序

页次第4页共5页

件，以及相关的要求等情况下发生变化时，可适时进行，由生产安全部组织对环境

因素的重新识别和评价，当出现以下情况时应及时更新：

a）新建、扩建、改建大型项目前；

b）增加投产新的产品品种、类别前；

c）改造、更新、添置生产、监测设备或生产配套设施；

d）大型活动流程、工艺流程、服务流程更新；

e）法律、法规及相关要求更新、增加时；

f）相关方就环境问题抱怨、投诉时；

g）相关方之环境因素对本公司环境产生影响时；

h）管理者代表认为需要时°

5.4.2发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和

服务的环境因素进行识别评价，将修正后的《环境因素识别和评价表》及《重要环

境因素一览表》经管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。

6使用的表格、记录

序号标题记录编号存放地点保存期

1环境因素识别和评价表ZG/4.3.1-01综合管理部3年

2重要环境因素一览表ZG/4.3.1-02综合管理部3年

文件编号NSG/E0P-4.3.1-1

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环境因素识别评价控制程序

页次第5页共5页

附件:

环境因素评价准则

1、环境因素评分表

7^因子严重程度发生频率用/排量影响范围环境投入法规关注程度

NiN2N3N5N6

轻度，对人体几乎不发生或2000元法律无规定

1很少本岗位

无明显影响发生频率＜1次/季以下或不关注

中度，长期对法律或标准无

发生频率2000〜

2人体有慢性影一般企业内部规定但有碍社

1次/月〜1次/季10000元

响会公德

严重，短期会发生频率10000〜法律规定，

3较多周边地区

造成人体疾病1次/周〜1次/月50000元整个企业关注

特别严重，可

全省、全国50000元法律规定，全

4直接造成人身每天发生很多

乃至全球以上社会高度关注

伤亡

2、将五个评价因子评分值，相乘，即M=N|XN2XN3XN,XN5XN6,以得出环境因素的环境影响等

级:

总分值M重要程度影响等级

M2250重要环境因素A

200WMV250紧急优先项B

150WMV200高度优先项C

100^M<150一般优先项D

M^lOO一般环境因素E

3重要环境因素确定原则

3.1公司的环境因素若出现影响全球范围、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对公司整体形象

有影响、不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要将其确定为重要环境因素。

3.2总分值（即M值）2250为重要环境因素。

3.3体现本公司生产性质且环境不良影响突出的，可由管理者代表确定为重要环境因素。

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XX钢铁危险源辨识、风险评价和控生效日期2014-1-8

制措施的确定控制程序页次第1页共6页

1、目的和范围

辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危

险源，从而进行有效控制。

1.2本程序适用于公司范围内的危险源辨识和风险评价。

2、职责

3.1各部门负责识别各自职责范围的危险源。

3.2综合管理部负责公司危险源的汇总，组织各部门对危险源进行辨识、风险评价

和风险控制。

3.3各部门负责组织实施本部门、本单位危险源的辨识、风险评价和风险控制策划

工作。

3、专用/缩略语

3.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

3.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.3风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害

的严重性的组合。

3.4风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑

以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.5可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的

风险。

4、相关/支持性文件

4.1NSG/E0P-4.4.6《运行控制程序》

4.2NSG/E0P-4.5.1-2《职业健康安全监测和测量控制程序》

4.3NSG/E0P-4.5.3-1《事件调查控制程序》

4.4NSG/E0P-4.5.3-2《不符合、纠正和预防措施控制程》

5工作流程

.危险源辨识、风险评价及控制流程如下:

划分作业小危险源＞风险评价＞风险控制实施风险控

活动蹲短的策划制措施

必要时评审风险控金监测、测量实.效果险证，必要时采

取纠正、预防措施

制措施的适宜性，施过程件编号

，J—1-*b-JJ版/次B/0

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制措施的确定控制程序页次第2页共6页

5.1作业活动划分

作业活动的划分既不能太复杂也不能太简单，一般采用下列方法划分:

a）按生产（工艺）流程的阶段划分；

b）按地理区域划分；

c）按装置划分；

d）按作业任务划分；

e）上述几种方法的结合。

5.2危险源辨识

危险源辨识按作业场所、设备、岗位辩识，并结合现场观察、查阅资料和记录、

访谈等进行。

5.2.1危险源辨识遵循的原则

a）应考虑适用的法律、法规和其它要求对职业安全健康管理的有关规定；

b）应考虑时限性（预测性）；

c）采用的方法应考虑体现科学性、系统性、综合性和适用性；

d）全面性：应考虑工作的内容和性质，应在不同环境和不同结果下进行，需覆

盖全部生产经营活动、所有进入作业场所的人员的活动、所有设备、设施及特点。

5.2.2危险源辨识范围应覆盖活动、产品和服务的所有方面，包括：

a）所有常规和非常规的活动；

b）所有进入作业场所人员的活动；

c）所有作业场所内的设施。

5.2.3辨识时应充分考虑三种时态：

a）过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事

故或未遂事故。

b）现在：作业活动、系统或设备等现在的安全状态。

c）将来:可以预见的未来作业活动发生变化、系统或设备等在进行维修、改造、

报废等活动时产生的安全控制状态。

5.2.4辨识时应充分考虑三种状态：

a）正常状态：指正常、持续的生产运行；

b）异常状态：指生产的开车、停车、检修（周期性或临时性）等情况;

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XX钢铁危险源辨识、风险评价和控生效日期2014-1-8

制措施的确定控制程序页次第3页共6页

c）紧急状态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况或其临界状态。

5.2.5辨识时应充分应考虑的事故起因的四个方面：

a）常规和非常规活动；

b）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

C）人的行为、能力和其他人为因素；

d）己识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全

产生不利影响的危险源；

e）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；

f）由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

g）组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；

h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动

的影响；i）所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

j）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，

包括其对人的能力的适应性。

k）组织用于危险源辨识和风险评价的方法应：

1）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；

m）提供风险的确认风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措

施的运用。

5.2.6辨识时应充分考虑危险源类型，

如机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素及人机工程因素（生理、

心理）。

5.2.7危险源辨识的方法和方式

危险源辨识方法一般采用基本分析法和工作安全分析法，详见附录Bo

危险源辨识方式主要有两种：

a）座谈法：组织有经验的专业人员分析出作业活动和作业环境中存在的危险源。

b）现场观察法：组织有经验的专业管理人员到现场，根据现场发现确定存在的

危险源。

文件编号NSG/EOP-4.3.1-2

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XX钢铁危险源辨识、风险评价和控生效日期2014-1-8

制措施的确定控制程序页次第4页共6页

5.2.8危险源识别、审定

a）综合管理部编制《危险源辨识及风险评价表》并下发到各单位。

b）各单位按生产作业场所、设备和岗位进行危险源辨识。

c）各单位对辨识出的危险源进行汇总后由员工代表、部门领导审议，并于12

月30日前上公司报综合管理部审定、备案。

5.3风险评价方法

风险评价采用定性法和半定量法（LEC）相结合的评价方法。

5.3.1定性风险评价

有下列情况之一的，可直接判定为重大（A、B级）风险：

a）严重不符合国家法律法规及其他要求的；

b）发生过死亡事故、重伤事故、三次及以上轻伤事故且未采取有效控制措施的;

c）相关方合理抱怨或要求；

d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。

5.3.2定量风险评价

无法直接判断时可采用半定量法（LEC法），具体见下表。

1计算公式为：D=LXEXC

L：发生事故的可能性大小；

E：人体暴露在这种风险环境中的频繁程度；

C：一旦发生事故会造成后果的严重程度；

D：风险性分值。

2LEC法的分级数值

LEC

分数事故或危险事件发生可分数暴露于危险环境的频率分数

发生事故产生的后果

值能性值程度值

10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡

6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡

3可能，但不经常3每周暴露一次15非常严重，一人死亡

严重一一重伤、致残

1可能性小，完全意外2每月暴露一次7

或造成一般职业病

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XX钢铁危险源辨识、风险评价和控生效日期2014-1-8

制措施的确定控制程序页次第5页共6页

续上表:

LE（,

分数事故或危险事件发生可分数暴露于危险环境的频率分数

发生事故产生的后果

值能性值程度值

一般一一轻微的可恢

0.5很不可能，可以设想1每年几次3复的伤害或轻微疾病

症状

0.2极不可能0.5非常罕见的暴露1引人注目，需要救护

0.1实际不可能

D：危险等级划分（D=LXEXC）

分数值危险程度风险等级

>320极其危险一一不能继续作业A

160-320高度危险一一需立即整改B

70-160显著危险一一需要整改或控制C

20-70一般危险一一需要注意1)

<20稍有危险一一可以接受E

5.4制定风险控制措施计划

5.4.1原则

5.4.1.1所有风险都应有相应的管理控制措施；

5.4.1.2控制风险措施依次采取：消除、替代、工程控制措施、标志、警告和（或）

管理控制措施、个体防护装备；

5.4.1.3根据风险级别不同，可分别采用：目标指标管理方案、运行控制、应急预

案、培训和监测与监视。确保运行过程和风险控制措施的能力相一致；

5.4.1.4还应落实以下原则：

•风险降低或转移后，也应有相应的控制措施，并确保降至可容许程度；

•界定范围、性质和时限，确保评价和控制方法是预防性的；

•为确定设备、培训需求和运行控制提供依据；

•提供所需的监测，确保控制策划实施的有效性和适时性；

•要充分考虑风险中附加风险存在的可能性，以及二次事故风险的存在。

5.4.2风险控制策划计划

5.4.2.1各单位/部门负责制定本辖区的各级风险控制策划计划。

5.4.2.2各单位/部门负责对A、B级风险控制策划后的C、D级风险制定相应的控

文件编号NSG/EOP-4.3.1-2

环境安全管理程序

版/次B/0

XX钢铁危险源辨识、风险评价和控生效日期2014-1-8

制措施的确定控制程序页次第6页共6页

制措施计划，确保:

•C、D级风险及附加风险是可容许风险；

•C、D级风险及附加风险应在原风险水平以下；

•如果C、D级风险及附加风险仍是不可容许风险，或高于原风险水平则应对改

进措施进行重新策划。

5.5风险控制计划的审核和批准

5.5.1A、B级风险控制策划计划：由综合管理部确认、监控，主任审核，管理者

代表批准（除需用目标指标、管理方案控制的）。

5.5.2C、D、E级风险控制策划计划由所在单位/部门制定，综合管理部确认并备

案。

5.5危险源的更新

5.5.1各部门、各单位每年第四季度应对危险源进行重新识别和风险评价。

5.5.2当发生下列情况时，要及时进行危险源的重新识别与风险评价，以确保相关

资料的有效性。

a）职'也健康安全方针发生变化；

b）法律、法规及相关要求发生变化；

c）管理评审要求；

d）事故、事件和不符合整改要求；

e）职业活动性质发生变化；

f）作业场所及作业方式发生变化；

g）设备、设施和工艺发生较大变化；

h）主要原、辅材料发生较大变化；

D目标及管理方案实施前和完成后进行风险评价；

j）其他情况需要时。

5.5.3更新引起的文件更改执行《文件控制程序》。

5.6本程序产生的所有记录按《记录控制程序》进行管理。

6使用的表格、记录

序号标题记录编号存放地点保存期

1危险源辨识及风险评价表ZG/4.3.1-03综合管理部3年

2不可接受风险源清单ZG/4.3.1-04综合管理部3年

文件编号NSG/E0P-4.3.2

环境安全管理程序

VV由反版/次B/0

生效日期2014-1-8

法律法规和其它要求控制程序

页次第1页共3页

1、目的和范围

1.1确定及确保本公司的环境因素和危险源应遵循的法律法规及其它要求。

1.2本公司的环境因素和危险源应遵循的法律法规及其它要求的收集、管理。

2、职责

2.1管理者代表负责批准公司适用的法律、法规及其它要求清单。

2.2综合管理部是法律法规和其它要求的归口管理部门；负责公司适用法律法规的

汇总、传递和更新，并编制法律法规及其他要求清单传递到各处室、单位。

2.3质检部负责获取、识别与质量相关的法律、法规和其他要求并确认其适用性,

报综合管理部汇总。

2.4综合管理部负责获取、识别与环境、职业健康安全相关的法律、法规和其他要

求并确认其适用性，报综合管理部汇总。

2.5各部门负责确认适用于本部门的法律、法规和其它要求，并组织本部门员工及

相关方学习。

3、专用/缩略语

3.1法律：由国家制定或认可，由全国人大和人大常委会颁布的规范性文件。

3.2法规：由国务院颁布的或由省、自治区直辖市人大、政府制定的规范性文件。

3.3其它要求：包括和政府机构的协定、和顾客的协议、和社会团体或非政府机构

的协定、非法规性指南、行业相互的要求以及本公司的制度规定等。

4、相关/支持性文件

4.1NSG/E0P-4.4.3-1《信息交流控制程序》

4.2NSG/E0P-4.4.3-2《参与和协商控制程序》

4.3NSG/E0P-4.4.5《文件控制程序》

4.4NSG/E0P-4.5.2《合规性评价控制程序》

5、工作程序

5.1法律法规及其它要求的收集范围

①有关环境/职业健康安全的国家法律法规及强制性国家标准;

②各级政府关于环境/职业健康安全的有关规章制度、标准；

③各级政府的环境/职业健康安全计划、规定、规范性文件；

文件编号NSG/E0P-4.3.2

环境安全管理程序

版/次B/0

XX钢铁生效日期2014-1-8

法律法规和其它要求控制程序

页次第2页共3页

④有关环境/职业健康安全的行业规范、规章、标准；

⑤相关方有关环境/职业健康安全的要求；

⑥国家批准的有关的环境/职业健康安全国际公约。

5.2法律法规及其它要求的获取途径

5.2.1福建省环境保护局、福建省安监局、市环境保护监督局、市安监局、经贸委

等；

5.2.2通过各种媒体（报刊、杂志、网络等）了解和获取最新的法律法规信息；

5.2.3专业咨询机构、体系认证机构、法律咨询机构；

5.3法律法规及其它要求的查询周期

综合管理部通过网上查询等方式每年一次获取最新的国家及地方环境/职业健

康安全保护法律、法规、标准及其它要求，并填写《相关法律法规及其它要求清单》，

对随机获取的相关信息，也应作好记录；

5.4法律法规及其它要求的识别

5.4.1综合管理部应根据本公司的环境因素和危险源对收集的法律、法规及其它要

求加以识别，以确保本公司的经营活动遵守适用的法律法规；

5.4.2识别方法

a）适合本公司产品及服务的环境因素和危险源的有关法律法规及其它要求；

b）适合本公司活动的环境因素和危险源的有关法律法规及其它要求；

5.4.3综合管理部将识别的法律法规及其它要求及时提供有关职能部门，以便在修

改文件时作充分的考虑；

5.4.4如果对法律法规及其它要求的含义不清楚时，综合管理部负责邀请环保/安

监主管部门对相关问题作出解释并听取其意见；

5.5法律法规及其它要求的登记和保存

5.5.1综合管理部将识别出的法律法规及其它要求及时汇总，填入《相关法律法规

及其它要求清单》；

5.5.2《相关法律法规及其它要求清单》应根据法律法规及其它要求的变化由综合

管理部及时更新，其保持最新状态；

5.5.2为保证本公司采用的法律法规及其它要求均为现行有效版本，综合管理部应

文件编号NSG/E0P-4.3.2

环境安全管理程序

版/次B/0

XX钢铁生效日期2014-1-8

法律法规和其它要求控制程序

页次第3页共3页

根据《文件控制程序》对其进行受控管理；

5.6法律法规及其它要求信息的传达

5.6.1《相关法律法规及其它要求清单》进行受控管理，并及时把该表传递给有关

部门；

5.6.2公司提供培训、会议宣贯、板报、口头通知等多种方式向在公司控制下工作

的人员（包括临时人员、承包方工作人员等）和其他有关的相关方（来访者等）传

达公司已识别和确认的相关法律法规和其他要求的信息。

6使用的表格、记录

序号标题记录编号存放地点保存期

相关法律法规及其它要求

1ZG/4.3.2-01综合管理部3年

清单

文件编号NSG/E0P-4.3.3

环境安全管理程序

版/次B/0

XX钢铁目标、指标和管理方案控制生效日期2014-1-8

程序页次第1页共3页

1、目的和适用范围

1.1为实现对环境、职业健康安全目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的

环境、职业健康安全管理方案的管理，改进公司的环境行为和职业健康安全活动。

1.2适用于公司环境、职业健康安全目标（指标）、管理方案的制定、更改与实施。

2、职责

2.1总经理负责目标（指标）、管理方案的批准。

2.2管理者代表组织目标（指标）的制定，负责目标（指标）、管理方案的审核和

监督目标（指标）与管理方案的实施。

2.3综合管理部负责环境/职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施进度。

2.4各部门负责环境/职业健康安全目标（指标）与管理方案的具体实施。

3、专用/缩略语（暂无）

4、相关/支持性文件

4.1NSG/E0P-4.3.1-1《环境因素识别评价控制程序》

4.2NSG/E0P-4.3.1-2《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序》

4.3NSG/E0P-4.4.5《文件控制程序》

4.4NSG/E0P-4.5.2《合规性评价控制程序》

5、工作程序

5.1目标（指标）

5.1.1目标（指标）的制定:

a）管理者代表于每年1月份组织各部门根据综合管理方针，本年度生产的运

作状况、环境影响、危险评价结果，以及其他内部、外界因素的变更，制定新的环

境/职业健康安全目标（指标），由管理者代表审核后，报总经理批准生效；

b）体系建立之初的环境、职业健康安全目标（指标），由管理者代表根据初始

环境评审结果、危险评价结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。

5.1.2目标（指标）的制定应考虑以下几个方面：

a）环境/职业健康安全方针的内容，

b）有关法律、法规及其他要求；

c）公司总体管理现状、重要环境影响因素、危险危害因素;

文件编号NSG/E0P-4.3.3

环境安全管理程序

版/次B/0

XX钢铁目标、指标和管理方案控制生效日期2014-1-8

程序页'次、第2页共3页

d）来自相关方的信息与要求；

e）环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防的承诺；

f）可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；

g）实施的进度，以及可调整性的要求；

h）体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。即目标明确，指标具

体可测量。

5.L3目标（指标）的更改：

a）在环境、职业健康安全活动方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度

状况以及相

关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订。

b）目标（指标）由质检部/综合管理部进行更改，经管理者代表审核后报总经

理批准生效。

5.1.4目标（指标）的宣贯：

a）通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技

术人员以及操作人员进行目标（指标）的宣贯；

b）由综合管理部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员

工清楚公司及本部门的目标（指标），并付诸实施。

5.1.5目标（指标）的公开

相关方或公众要求公开公司质量、环境、职业健康安全目标（指标）时，需经

过总经理核准。

5.2管理方案

5.2.1管理方案的编制：

a）环境/职业健康安全管理方案由生产安全部依据目标（指标）编制，综合管

理部负责收集汇总后送管理者代表审核，报总经理批准后生效；

b）管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标（指标）有关的全部可能

的活动（如生产、安装、材料、使用、搬运、贮存及处置等）、资源及具体措施。

5.2.2管理方案主要包括以下内容：

a）依据的环境、职业健康安全目标（指标）;

文件编号NSG/E0P-4.3.3

环境安全管理程序

版/次B/0

XX钢铁目标、指标和管理方案控制生效日期2014-1-8

程序页次第3页共3页

b）方法措施、技术手段；

c）执行部门与负责人；

d）预算经费；

e）启动日期与完成期限；

f）监督检查部门及检查时间等。

5.2.3管理方案的更改

当发现管理方案存在以下情况时，由综合管理部组织相关部门进行修订，经管

理者代表审核，总经理批准后实施。

a）管理方案存在不合理性时；

b）法律、法规及其他要求发生变化时；

c）公司内部、外部条件发生变化时；

d）相关方提出特殊要求时；

e）发生与管理方案有关的事故、事件时。

5.2.4管理方案的实施与监督验证

环境/职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实

施，并由相关职能部门做好实施过程的进度及效果验证记录，公司综合管理部负责

对方案实施的最终结果进行验证。

6、使用的表格、记录

序号标题记录编号存放地点保存期

1环境安全目标、指标一览表ZG/4.3.3-01综合管理部3年

2环境安全管理方案ZG/4.3.3-02综合管理部3年

环境安全目标/指标、管理

3ZG/4.3.3-03综合管理部3年

方案完成情况检查表

文件编号NSG/E0P-4.4.2

环境安全管理程序

版/次B/0

XX钢铁生效日期2014-1-8

人力资源控制程序

页次第1页共4页

1、目的和范围

1.1为保证公司所有从事与质量、环境和职业健康安全工作相关的人员都符合管

理体系要求，特制定本程序。

1.2适用于对从事与质量、环境和职业健康安全有影响的工作人员。

2、职责

2.1综合管理部负责组织人员能力的确定，制定培训计划，按照培训计划组织实施,

并保存培训记录。

2.2各部门协助综合管理部做好本部门员工的岗位技能培训和考核工作，部门培训

申请的提出。

2.3总经理负责批准《岗位职责及入职要求》和《年度培训计划》。

3、专用/缩略语

3.2岗位：是指构成组织的基本单位，是指员工在一定时间内、在公司特定的组织

机构和职责范围内承担规定工作或作业任务的组合。

3.3岗位职责：指岗位的职能与上岗人员，为实现预定目标指定承担的工作和应承

担的责任。

3.5特殊工作人员：包括三类人员，即：特殊岗位人员、特种作业人员、关键操作

岗位人员。

3.5.1特殊岗位人员：指对公司产品质量、环境和职业健康安全有重大影响，负有

特殊责任，且国家要求执行准入的强制性规定，必须取得相应执业资格证书的人员

以及公司内有特殊资格要求，必须经培训或执证的人员。如产品检验员、理化检验

员、计量检定和校准员、体系内部审核员、签订经济合同人员以及其他规定范围的

人员等。

3.5.2特种作业人员：参见《特种作业人员管理制度》。

3.5.3关键操作岗位人员：关键操作岗位是指处于生产工艺主要阶段或工序，承担

重要职责和义务，且会对工艺或工序过程中产品的产量、质量、成本及生产的安全

产生重大影响的岗位。

4、相关/支持性文件

4.1NSG/E0P-4.5.4《记录控制程序》

文件编号NSG/E0P-4.4.2

环境安全管理程序

版/次B/0

XX钢铁生效日期2014-1-8

人力资源控制程序

W次第2页共4页

5、工作程序

5.1岗位能力

各部门、工厂根据各自职能提出各自岗位设置、岗位职责和任职条件方案，任

职条件应包括：专业、学历、工作经验、技能要求、其它能力要求等内容。

5.2提出培训需求

各部门为了使本部门人员达到所规定的资格，确保员工认识到所从事活动的相

关性和重要性，为了使员工了解如何为实现管理目标作出贡献，以及下述情况发生

时保持人员的合格性，应积极考虑提出本部门的培训需求。

a）工艺变化及新工艺、设备的使用；

b）公司业务发展；

c）管理体系有重大变化；

d）职责变化，工作内容、范围扩大；

e）法律法规新增或修订。

各部门如有培训需求，每年12月中旬用［备忘单］报综合管理部。临时性培训

需求可随时报综合管理部。

5.3公司对下列从事与环境和职业健康安全有影响的工作人员进行上岗培训L包括:

a）管理人员：公司领导和各级从事生产、质量、技术、环境、安全、人事、设

备、采购、销售与服务等人员；

b）验证人员：检验人员、试验人员、内部体系审核人员等；

c）特殊工作人员：电工、叉车工、焊工、起重机械操作工等；

d）新员工及转、复岗员工。

5.4培训计划的制定

5.4.1综合管理部负责审议各部门提出的对人员培训的需求，并根据各部门提出的

需求和公司生产经营、质量、环境和安全管理及业务发展需求，编制《年度

培训计划》，报管理者代表批准。

5.4.2培训方式可有以下几种：

——讲授法：运用方便，适