物料采购审批制度

物料采购审批制度1.背景与目的本制度的目的是规范公司物料采购流程，确保采购活动合规、高效，提高公司资源利用效率，降低采购本钱。通过建立严格的物料采购审批制度，保障采购决策的正确性和合理性，防止潜在的风险和损失。2.适用范围本制度适用于公司内全部部门的物料采购活动，包含直接用于生产的原材料、辅佑襄助料子、设备和其他办公用品等。3.审批权限物料采购审批权限依照以下原则划分:零级审批：物料采购合同金额低于500元，经直属主管审批即可；一级审批：物料采购合同金额在500元以上，但低于5000元，需经部门经理审批；二级审批：物料采购合同金额在5000元以上，但低于1万元，需经部门经理和财务主管审批；三级审批：物料采购合同金额在1万元以上，但低于10万元，需经部门经理、财务主管和总经理审批；四级审批：物料采购合同金额在10万元以上，但低于100万元，需经总经理和财务总监审批；五级审批：物料采购合同金额在100万元以上，需经董事会审批。4.采购流程4.1采购申请物料采购申请由需求部门提出，包含以下内容：物料名称、规格、数量及单位；估计采购金额；供应商名称及联系方式；采购理由及用途说明。4.2审批流程4.2.1零级审批申请人提交物料采购申请至直属主管；直属主管对申请内容进行审核，审批通过后，向申请人核准采购。4.2.2一级审批直属主管审核通过后，申请人填写《物料采购申请表》；申请人将《物料采购申请表》及相关附件提交部门经理审批；部门经理对申请进行审查，审批通过后，将审批表及相关附件签字并归档。4.2.3二级审批申请人将审批表及相关附件提交财务主管审批；财务主管对申请进行审查，审批通过后，将审批表及相关附件签字并归档。4.2.4三级审批申请人将审批表及相关附件提交总经理审批；总经理对申请进行审查，审批通过后，将审批表及相关附件签字并归档。4.2.5四级审批申请人将审批表及相关附件提交财务总监审批；财务总监对申请进行审查，审批通过后，将审批表及相关附件签字并归档。4.2.6五级审批申请人将审批表及相关附件提交董事会审批；董事会对申请进行审查，审批通过后，将审批表及相关附件签字并归档。4.3供应商评估与选择部门经理需在审批过程中与采购部门紧密合作，参加供应商评估与选择；采购部门依据公司采购政策和供应商资质要求，对可选供应商进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，向部门经理供应供应商建议；部门经理依据评估结果和审批情况进行供应商选择，确保选择合适的供应商。4.4合同签订与归档物料采购申请经最终审批通过后，采购部门负责与供应商签订采购合同，并将合同及相关附件归档；合同内容应包含物料名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款；采购部门应确保合同的合法性和完整性，并在合同签订后及时通知相关部门。5.监督与评估采购部门负责对物料采购活动进行监督和管理，确保采购程序的执行；内部审计部门定期对物料采购活动进行审计，发现问题及时矫正；各部门负责人对本部门采购活动负责，并定期向上级汇报采购情况。6.异常处理若在物料采购过程中发现异常情况，如价格更改、质量问题等，相关人员应及时向上级汇报并由上级决议是否进行重新审批或调整采购计划。7.附则本制度自发布之日起生效。对于前期已经提交审批但尚未完成的物料采购，应