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文档简介

建立举报投诉制度是企业内部控制“信息与沟通”要素的要求。(2分)A、对－－（）（）企业应重点关注子公司特别是异地、境外子公司的发展战略、年度财务预决算、重大投融资、第一节为什么要制定和实施发展战略第二节“企业内部控制应用指引---发展战略”中的发展战略是企业在对现实状况和未来趋势进行综合分（）独立董事不得进入战略委员会，但为保证专业性，可吸纳一定数量的社会专业人士进入该委员－－第二节人力资源指引的主要内容第三节人力资（）人力资源风险控制重点应放在引进、开发、使用、考核和激励上，退出机制合理与否对企业影－－制定并发布“企业内部控制应用指引---社会责任”的目的是（D）“企业内部控制应用指引---社会责任”第三条要求企业在履行社会责任时至少应当关注几个方面（）下列有关企业安全生产管控的说法中不正确的是－－下列有关企业文化建设的说法中不正确的是“企业内部控制应用指引---企业文化”第三条要求企业在加强文化建设时至少应当关注几个方面（）－－下列不属于制定并发布“企业内部控制应用指引---资金活动”的目的的是下列有关企业资金活动管控的说法中正确的是－－第四节各环节主要风险点及管控措施(二)第五节各环节主要风险点及管控措施(三)物资验收过程中发现的异常情况，负责验收的机构或人员应当立即直接向供应商查明原因并及第八节各环节主要风险点及管控措施(六)第九节下列有关企业采购付款环节管控的说法中不正确的是－－制定并发布“企业内部控制应用指引---资产管理”的目的是（D）“企业内部控制应用指引---资产管理”第三条要求企业在进行资产管理时至少应当关注几个方面（）第五节存货各业务流程的主要风险与管控(三)第六节存货各业务流程的主要风险与管控(四)存货盘盈、盘亏、毁损、闲置等情况属于常见现象，财会部门应会同仓储部门及时直接处理转－－赊销商品一般应取得客户的书面确认，必要时应要求客户办理资产抵押、担保等收款保证手续。1、施行《企业内部控制规范》的公司必须披露年度内部控制自我评价报告。对的范围内的过程。对7、内部控制能够完全杜绝企业舞弊的发生。错8、风险控制的目标是努力使风险事件的风险最小化。错B、审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业的情况具体制定。对效和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与（D）(本题分数25、“企业内部控制应用指引---社会责任”第三条要求26、企业发生重大安全事故、环境污染事件时，下列处理中符合“企业内部控制应用指引---社会责任”30、“企业内部控制应用指引---企业文化”第三条要求企45、“企业内部控制应用指引---资产管理”第三条要求患51、重大的销售业务谈判应当吸收财会、法律等（）情况具体制定。(A)和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与（D和机制。(A)23、企业发生重大安全事故、环境污染事件时，下列处理中符合“企业内部控制应用指引---社会责任”24、发生紧急、重大环境污染事件的处理得当、上

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