大学食堂原料物资猪肉采购 投标方案

大学食堂原料物资猪肉采购投标方案

(猪肉)

目录

服务质量：管理方案、应急方案、服务团队等..........1

(一)管理方案和举措................................1

1.食材卫生安全保障机制..........................1

(2)食品卫生安全保证措施....................3

(3)仓库卫生安全制度........................7

(4)保鲜库卫生安全管理......................8

(5)冷藏库卫生安全管理......................9

(6)完善的规章制度及各岗位操作规范......10

2.质量保障机制.................................42

(1)服务承诺...............................42

(2)符合产品质量要求.......................46

(3)采购环节管理措施........................47

(4)食材原材料验收管理措施.................49

(5)食品采购查验管理标准....................51

(6)产品质量保证...........................56

(7)质量保障应急机制.......................57

3.配送业务操作流程.............................66

(1)配送方案................................66

(2)配送流程图..............................70

(3)配送流程细则............................71

(4)配送工作计划...........................75

(二)应急处理实施方案..............................83

1.售后服务的应急预案和预防措施.................83

1

2.突发事件应急处理预案......................84

3.突发食品安全事故应急预案....................88

4.订单临时变更应急预案........................90

5.运输车辆突发故障应急预案....................92

6.食物食材质量突发情况应急预案................94

7.自然灾害、突发性事件........................97

8.道路塌方、山体滑坡、车辆损坏应急预案.....98

9.遇恶劣天气措施.........................99

(1)如遇台风事故应急预案...................99

(2)遇雨雪、雾天气应急预案.................102

10.火灾事故应急预案..........................104

11.交通事故应急预案.......................106

12.车辆起火应急预案...........................107

13.车辆盗抢应急预案...........................108

14.极端天气应急预案.....................108

15.遇自然灾害应急预案.......................109

16.运输车辆出现食品装不下情况...............110

(三)为本区域服务的专门管理团队...................111

1.生产、质量安全组架构图....................111

2.配备人员...........................112

(1)组织结构图.............................112

(2)专业人员的安排与职责划分.............112

(3)从业人员学习培训......................125

(4)内部考核管理办法.......................127

(5)监督检查机制...........................128

(6)考核制度及标准.........................129

二、仓储能力：仓储仓库相关证明材料...................137

2

(一)其他品种仓库仓储..............................137

1.冷库图纸复印件及面积计算..................137

2.冷库图片......................................140

(1)冷藏库.................................140

(2)速冻库.................................141

(3)快冷间.................................142

(4)保鲜库.................................143

3

一、服务质量：管理方案、应急方案、服务团队等

（一）管理方案和举措

1.食材卫生安全保障机制

①提供合格的产品

我方按照采购人提供的供应计aIJ（包括调整计•划）及要求的品

种和数量向采购人提供满足本合同技术规定要求的质量合格、全新

的货物。对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供

货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担

②不合格产品的处理

采购人在交货地点有权随时抽检我方交货产品的质量，如发现

质量不符合本合同规定，采购人有权拒收货物、拒付合同价款，并

追究卖方由此造成的经济损失。我方供应货物的质量指标不符合合

同规定的质量标准，我方自行处理并承担由此所发生的全部费用。

给采购人造成损失的，我方给予赔偿。在质保期内，合同货物出现

质量问题，我方予以无偿更换。

③检验（测）、试验

我公司按照质量体系的要求，从货物进库到货物的出库，对产

品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关，为了保障交货质

量。我方供应的所有合同货物都是从企业信誉、质量、售后服务择

优选择合格的产品供应商。进入的物资入库前检验员首先要验证该

批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合

格证，检验报告等），再对进货实施必要的检验和测量。如该货物

不属合格供应商的产品，则予以拒检。检验人员首先对产品包装、

外观、色泽进行检验并根据实测情况和相关检验的要求，作出合格

与否的决定，经检测合格后通知库房保管部门。根据结果办理入库

手续，库房保管对所填物资的数量进行验收，并分类堆放。我方承

诺方供应的所有合同货物是全新，未经使用过的。各个方面满足招

标文件规定的质量、规格和性能要求。买方有权对合同货物进行抽

检，我方积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。抽检中发现

货物存在缺陷需要或更换时，我方承诺无理由配合更换或退货。

④交货

若我公司有幸中标，签订供货合同后，我公司将根据合同供货

批次数量进行贮备并库存货物，合理调配，优先供应本项目所需货

物。并根据买方的要求和交货计划，准时、安全的将货物运至采购

人指定地点。不论我方采用何种运输方式，我方均保证采购计划供

应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保采购人的需要。我方在

交货时提供合同货物出厂有关质量证明文件（如合格证，检验报告

等）确保交货质量。

我公司此次投标的货物为物美价廉合格产品，同时满足国家有

关安仝、环保、卫生等强制性标准和规范的要求。

2

（2）食品卫生安全保证措施

①配送卫生情况

1）食材配送坚持无缝原则，从配送中心直接到客户指定地点，

保持原材料在整个冷链配送过程中的完整性。

2）配送、盛放食材的器具保持清洁、卫生、并消毒处理。

3）配送物品的保温车辆运转正常，外部清洁、无污、无垢；车

辆锁扣操作灵活；车辆内清洁干净，无异味，无油垢，无杂物，控

制其温度保持在规定温度，并严格执行HACCP的相关车辆消毒程序

的规定，定期消毒，并做记录。

4）配送、盛放食材器具要摆放合理有序。

5）配送食品包装完好，处于安全有效期内，清洁卫生。

②仓储员工个人卫生制度

1）必须按照规定取得有效健康证和卫生知识培训合格证后方可

上岗操作。

2）凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病毒

携带者），活动性肺结核，化脓性、渗出性皮肤病以及其他有碍食

品卫生的疾病（腹泻、咳嗽、发热、呕吐、手外伤等）不准上岗。

员工凡患病、有疾病必须向经理报告，患者本人与其他知情人均不

得隐瞒。

3）上岗前必须穿戴清洁的工作衣、帽（并把头发置于帽内），

口罩，佩戴好工号牌。上岗时不准穿拖鞋，不戴戒指，不涂指甲油，

不留长发，操作直接入口食品时应戴口罩。工作前、处理食品原料

3

后、接触不洁物后必须用肥皂及流动清水洗手。

4）食品从业人员操作食品前和大小便后应洗手消毒，不得穿戴

工作衣、帽入厕所。

5）在生产、经营场所内不得吸烟、不吃食物、不随地吐痰、不

乱丢废弃物、不把个人用品带入、不得对着食品咳嗽打喷嚏。

6）保持个人卫生，做到勤理发、勤洗澡、勤换洗衣帽。不得留

长指甲、涂指甲油以及戴戒指等首饰加工食品。严禁在食品加工和

销售场所内吸烟、随地吐痰、揪鼻涕、挠痒、掏耳朵、剔牙和嬉戏

打闹。

7）从事人员应用做到指甲无污垢，洗后用清水冲洗消毒方可上

岗操作

8）不准把私人物品、有害物品带入仓库。

9）凡违反以上规定者，先提出批评教育，仍不悔改者按规定予

以处罚。

③原材料“五四”管理制度

1）由原材料到成品实行四不制度：采购员不买腐烂变质的原料；

保管员不验收腐烂变质的原料。

2）成品存放实行“四隔离”，既生与熟隔离，成品与半成品隔

离；食品原材料与杂物、药物隔离，食品原材料与天然冰隔离。

3）器具实行“四过关”一洗、二刷、三冲、四消毒。

4）环境卫生采取“四定”办法，即定人、定物、定时、定质量、

划片分工、包干负责。

4

5）个人卫生做到“四勤”

勤洗手剪指甲勤洗澡理发

勤洗衣服被褥勤换工作服

@仓储器具清洗消毒制度

为保障就食用者身体健康，避免传染病发生，杜绝实物中毒事

故。根据中华人民共和国《食品安全法》和卫生防疫部门有关规定，

特制定仓储中器具消毒制度。

1）仓储器具严裕执行一洗二清三消毒四保洁制度，按照指定的

表格逐项进行登记。

2）洗刷仓储器具必须有专用水池，不得与洗蔬菜、肉类等其它

水池混用。

3）每次清洗消毒：工作结束后，要把水池、消毒池及地面等清

洗干净，并对所用过的工具进行全面消毒。

4）月底，保管和经理要在当月仓储器具消毒记录表上签字然后

交办公室存档备案。

5）如出现仓储器具消毒不当引起的卫生事故，要追究责任人和

签字人的责任。

⑤储运卫生制度

1）各种机械、电气设备用具必须摆放整齐，做到清洁卫生，有

专门人负责。

2）坚持每次操作完毕后彻底清扫一次，每周大扫除一次，以保

持操作间光亮、整齐、干燥、卫生。

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3）积极采取措施，消灭苍蝇、老鼠、嶂螂等害虫及其滋生条件。

4）地面、墙壁、仓储架、案板等经常擦扫、洗刷，保持通风、

排烟、排水良好，物品堆放整齐。

5）容器用具、案板、工具等使用后立即洗刷干净，保持干燥。

6）废弃物、垃圾等要及时扫除、处理，无积水。

7）建立日常和定期清扫制度，实行仓库卫生分片包干等责任制。

8）仓储间间内不准喝酒、吸烟、洗衣服、停放自行车、摩托车

等车辆。

@从业人员健康检查

1）执行频次：1年/次

2）执行要求：检查从业人员持健康证上岗情况，保证入口食品

安全。

3）执行步骤：

※从业人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加

工作，不得超期使用健康证明。

※食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工

作，建立从业人员卫生档案。

※从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐时应立即脱离工作岗

位，待查明病因，排除有碍与食品卫生疾病或治愈后，方可重新上

冈。

4）记录填写：各作业网点负责人监督员工办理从业人员健康证，

公司相关人员检查健康证办理情况。

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（3）仓库卫生安全制度

1）仓库数量、质量和进、发货要登记，先进先出，有过期变质

迹象的食品须及时报告并按制度销毁、处理。

2）包装食品按类别。品种上架存放，挂牌注明食品质量及进货

日期；货物摆放符合有关要求；散装食品贮藏容器加盖，并标注食

品名称

3）肉类、蛋类等易腐烂食品按规定冷藏，或冷冻储藏并保持规

定的温度，

4）食品与食品材料不得混放，仓库不得存放私人用品及其它杂物。

5）严防鼠、虫、蝇、婶螂污染食品及原料。

6）仓库常开窗通风，保持室内整洁。

7）仓库保管规范化，仓库保管员必须学习和掌握食品保险和贮

藏知识和其它食品知识。

（4）保鲜库卫生安全管理

1）保鲜库应安装性能良好的温度计和湿度计，并定时检查其温、

湿度，防止库内温度和湿度越过许可范围,

2）原料应整理分类，依次存放，保证每一种原料都有其固定位

置，便于管理和使用。

3）原料应放置在货架上，保证原料至少离地面25厘米，离开

墙壁10厘米，以便于空气流通和清扫，并随时保持货架和地面的干

净，防止污染。

4）原料存放应远离自来水管道、热水管道和蒸气管道，以防受

潮和湿热霉变。

5）入库原料需注明进货日期，以利于按照先进先出的原则进行

发放，定期检查原料保质期，保证原料质量。

6）保鲜库应定期进行清扫、消毒，预防和杜绝虫害、鼠害。

7）所有有毒及易污染的物品，包括杀虫剂、去污剂、及清扫用

具，不要放在食品原料干货库内。

8）控制有权进入仓库的人员数量，外单位及职工私人物品一律

不应存放在保鲜库内。

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（5）冷藏库卫生安全管理

冷藏是低温抑制鲜货类原料中微生物和细菌的生长繁殖速度，

维持原料的质量、延长其保存期。因此，一般温度应控制在0至

T0℃,将其设计在深冻库的隔壁，可以节省能源，要特别注意贮藏

时间的控制。

1）冷藏室温度每天必须定时检查，温度计应安装在冷藏库明显

的地方，如冷藏库门口。

2）要制订妥善的领用原料计划，尽量减少开启冷藏室的次数，

以节省能源，防止冷藏设备内温度变化过大。

3）冷臧库内贮藏的原料必须堆放有序，原料与原料之间应有足

够的空隙，原料不能直接堆放在地面或紧靠墙壁，以使空气良好循

环，保证冷空气自始至终都包裹在每一种原料的四周。

4）原料进冷藏库之前应仔细检查，不应将已经变质或弄脏的原

料送入冷藏库。

5）需冷藏的原料应尽快下库，尽量减少耽搁时间；对经过初加

工的原料进行冷藏，应用保鲜纸包裹并装入合适干净盛器，以防止

污染和干耗。

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(6)完善的规章制度及各岗位操作规范

①肉品检验员各个岗位操作规范

1.头部检验：

检验头颈部有无脓肿，切开两侧颌下淋巴结检验有无肿大出血，

化脓和其他异常变化，脂肪和肌肉组织有无出血，水肿和淤血，猪

头两侧咬肌有无囊虫，对检出的病变淋巴结和脓肿进行修割处理。

2,体表、胴体检验：

对肉品的体表和四肢进行检验，检查皮肤有无淤血，出血和严

重的皮肤病，对发现的皮肤肿瘤或皮肤坏死，在胴体上做出标志，

由检验人员处理。

3.白脏检验：

检查胃肠桨膜面上有无出血、水肿、黄色染体和结节状增生物，

触检全部肠系膜淋巴结，并拉出脾脏进行观察，对肿大出血的淋巴

结要切开检查，发现可疑的肿瘤、白血病、黄疸时直接做无害化处

理。

4.红脏检验：

检查心、肝、肺有无病变肿瘤、白斑，猪肝有无淤血、肝脂肪

变化、肝脓肿、硬变、坏死性肝炎等，猪肺观察其色泽、大小是否

正常，注意有无肺呛水、肺水肿、肺气肿。发现异常部分要切开检

查。

5.割三腺：

甲状腺：一手用钩勾住颈部内侧甲状腺，另一手持刀将其割下，

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确保摘净无残留；肾上腺：用刀将肾脏侧脂肪切开露出肾上腺，持

刀将所有病变异常淋巴结割下，确保修割干净后腿软档处的浅腹股

沟淋巴结。

6.胴体复检盖章：

胴体劈半后，检查片猪肉内外伤，骨折造成的淤血、胆汁污染

部分是否修净，肌肉组织有无水肿、病变，检验膈肌有无出血损害，

检查有无三腺漏摘和残留，检验合格方可盖章。

②生猪采购管理制度

一、本公司采购生猪由采购部负责。

二、公司积极建立稳定可靠的猪源基地，所采购生猪均来源于

供货协议单位，严禁从疫区采购生猪。

三、根据生猪品种及价格，定行比价采购，优先考虑信誉良好、

质量好、出肉率高，且价格略低的规范养猪基地。

四、公司每批采购生猪均应由采购人填写信息完整的采购单，

并由批准人签名批准后方可进行采购。

五、采购部应按公司要求制定生猪采购计划，并按计划完成采

购任务。定期向总经理报告生猪采购情况。

六、公司安排专用拉猪车辆，组织好采购人员，及时弓猪场负

责人进行沟通和衔接。

七、出车前必须先检查好车辆是否运行正常，到猪场采购前车

辆需到指定消毒点进行全面消毒，并领取消毒证明带给猪场负责人。

八、在装猪过程中，严禁用硬、锐工具（如铁、木、竹条等）

□

鞭打生猪和强烈追赶生猪，如果应激反应强烈，有生命危险的生猪

不许上车，高温季节猪应激过大，应边装猪边冲水降温，装完猪后

再冲水降温。

九、车长要做好过磅记录，磅单要一磅一磅记录（头数、毛重、

皮重、净重、质量级别、单价、金额），并把称重单或生猪出库单

和发票一起带回公司。

十、每批采购回厂的生猪必须有产地检疫证、车辆消毒证、耳

标、耳标号码段。

十一、公母猪、病死猪、黄膘猪、重量等不符合公司标准的不

达标及含有违禁药物的生猪一律不收购。

十二、猪场名称及地址的登记要清晰准确，保证来源追溯的情

况。

十三、采购部应指定生猪采购应急方案，遇有特殊情况应立即

向总经理报告，经总经理批准后即可实施应急方案。

十四、采购部应加强成本核算，执行公司成本核算制度，如遇

特殊情况时，应及时向总经理报告。

十五、公司财务结算生猪采购款时，应凭经过批准的生猪采购

单给予支付。严格把关相关结算细节，发现疑问时要及时向负责人

报告。

十六、加强生猪采购成本核算，善于发现问题，不断完善生猪

采购财务结算制度。

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③生猪进厂查验登记制度

一、进、出厂检查、登记由品控科负责，由生猪验收岗位人员

负责，完整填写《生猪定点屠宰厂（场）生猪进厂（场）验收和宰

前检验记录表》表格。

二、生猪卸载前查验《动物检疫合格证明》和生猪免疫耳标，

核对合格证明和猪的数量，初步检查猪群健康状况；证猪相符，视

检无异常情况并经“瘦肉精•”检测阴性的予以入场卸车，并核对数

量。

三、进厂生猪实施统一编号，以同日、同货主（车辆、代宰户）

为一批次，批次编号：年+月+日+序号。

四、在查验区检查生猪健康状况；健康的猪赶往指定的静养圈；

发现伤残猪经驻场官方兽医现场检查同意后实施急宰，疑似病猪隔

离观察；病死猪送无害化处理车间处理并做好记录。

五、生猪屠宰后经驻场检疫人员屠宰检疫、本厂检验人员检验

合格出具检疫合格证明、加盖检疫验讫印章和检验合格印章后方可

出厂，同时做好产品流向登记。

六、不合格猪肉产品禁止出厂，依法进行相应的处理并做好记

录，其处理费用由畜（货）主承担。

七、登记信息当日录入电脑。

八、记录资料每月归档，保存期2年。

九、严格执行农业农村部第119号公告要求，加强非洲猪瘟检

测工作，自2019年2月1日起严格执行相关要求，必须在驻场官方

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兽医监督下，按照生猪不同来源实施分批屠宰，每批生猪屠宰后，

对暂储血液进行抽样并检测非洲猪瘟病毒，非洲猪瘟病毒检测结果

经驻场官方兽医签字确认，对检测结果为阴性的方按照检疫规程对

检疫合格后的生猪产品出具动物检疫合格证明和肉品品质检验合格

证明。

④疫情报告制度

一、严格遵守《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、

《动物疫情报告管理办法》等法律法规，发现动物疫情，按规定、

程序上报。

二、副总经理高朝辉是本公司动物疫情报告的责任人。

三、公司内如发现染疫或疑似染疫的生猪以及生猪群体发病或

者死亡，立即向驻厂官方兽医、区动物卫生监督机构报告。

四、屠宰疫情报告责任人不得瞒报、谎报、迟报、漏报动物疫

情，不得授意他人瞒报、谎报、迟报动物疫情，不得阻碍他人报告

动物疫情。

五、严格按规定配合主管部门做好本公司动物疫情的处置工作，

不得擅自采集病料，不得藏匿、转移、盗掘已被依法隔离、封存、

处理的动物和动物产品。

六、严格遵守国家动物疫情发布规定，不得擅自发布动物疫懵。

七、违反本制度规定，造成疫情扩散蔓延的，依法追究责任人

的法律责任。

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⑤瘦肉精抽检制度

一、生猪瘦肉精抽检工作由肉品品质管理部指定人员进行。

二、检测人员按照公司规定做好生猪瘦肉精自检工作，自检比

例为每批生猪总数的5%如果同一批生猪来自于多个养殖场户的，

每个场户抽检的数量不少于1份。

三、检测瘦肉精采取猪尿样品，每份尿样不少于60毫升。

四、检测瘦肉精采用三联试剂条即盐酸克伦特罗、莱克多巴胺

和沙丁胺醇，必须向质量稳定、可靠的供应商采购。

五、检测人员应认真完成公司自检任务，并及时做好填写《生

猪瘦肉精检测表》等相关记录，接受官方兽医的指导和监督检查。

六、一旦发现瘦肉精检测阳性，应立即进行复核，复核阳性后

应立即向负责人报告。负责人应报告驻场官方兽医，由官方兽医进

一步核查。

七、积极配合官方兽医对瘦肉精阳性猪的无害化处理。

八、配合相关部门做好该批生猪的溯源及调查工作。

九、要及时向公司报告瘦肉精阳性检测情况，采购部要根据采

购情况，配合公司做好相关免损及损失的索赔工作。

十、如果因失职造成公司损失的，公司将追究相关人员的责任。

十一、公司对瘦肉精以外的违禁药物检测，除接受相关检测部

门的检测外，还定期委托第三方检测机构进行，复印留档，并出具

检测报告由公司备案，接受相关部门的监督检查。

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⑥生猪宰前管理、巡查、检疫申报制度

一、生猪宰前管理、检疫申报工作由生产管理部胡兵负责。巡

查、送宰等工作由组长张永祥负责，屠宰工作人员须经体检并取得

健康证后方可上岗。

二、待宰圈统一编号。经验收合格的生猪按不同批次赶入待宰

圈，驱赶时不得击打伤害猪体，应做好批次、圈号等记录。

三、要给予待宰猪合理的静养时间与条件，静养时间为宰前巧

小时，宰前3小时停止饮水，保持猪体表面卫生，要防止待宰生猪

的应激。高温时节要做好待宰圈通风、喷淋、冲水等防暑降温工作。

四、对待宰猪要进行巡查，至少两小时巡查一次，并做好巡查

管理情况记录表。

五、配合官方兽医对待宰生猪的监管，严防待宰生猪注水及注

入其它有害违禁物质等现象的发生。

六、发现病猪或疑似病猪、死猪要及时报告值班的品管人员及

值班的官方兽医，并进行隔离观察，对确认无碍肉品卫生的常规病

猪，要立即向官方兽医申报检疫，并安排急宰。有碍肉品卫生的病

猪、死猪则要按规定程序送无害化处理车间处理。

七、品质管理人员负责宰前检查，并按照屠宰的安排要求在宰

前1-2小时前向官方兽医进行宰前检疫申报工作，并出具准宰通知

书方可屠宰。

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⑦生猪屠宰管理制度

一、公司生猪屠宰管理工作由生产管理部负责，每天指派一名

现场管理负责人。

二、生产管理部应负责与官方兽医的日常联系，根据公司计•划，

将屠宰规模及时间要书面报告驻场官方兽医。

三、现场管理负责人应按照官方兽医准宰通知，根据屠宰规模

及时间要求品质管理人员、屠宰工配备到位，落实到岗。

四、现场管理负责人应确保宰前屠宰设施设备运行正常。环境、

设施设备等相关清洗消毒工作符合屠宰卫生要求。

五、所有现场人员，包括管理人员、屠宰工等均必须持有县（市）

级以上医疗机构开具的有效的健康证明。对发现有疑似病例的人员

坚决予以暂停屠宰现场的工作。

六、严格按照《生猪屠宰操作规程》进行操作，现场管理负责

人、品质管理负责人、屠宰小组负责人必须对所有屠宰环节进行监

督到位，及时发现问题并解决问题。

七、所有现场工作人员均着公司统一工作服，现场管理人员、

品质管理人员及屠宰工有不同的服装标准。所有的工作人员均应持

证件上岗，证件由公司统一制作。非现场工作人员等闲人均不得进

入屠宰操作现场。

八、现场管理负责人应要求设施设备维护人员在生猪屠宰时进

行现场巡查，能及时发现或预见、处理设施设备异常问题，保证设

施设备运行正常。

九、现场管理负责人应时刻提醒生产安全，对刀具等规范操作，

严格保管。发生安全事故时要及时妥善处理，并视情况报告公司负

责人。

十、屠宰结束后，要及时指定专人做好屠宰车间包括地面、墙

裙、设施设备、操作平台、检验室、容器、血池、烫池、水池等的

清洗和污水槽沟的冲洗，消除卫生死角，并按规定做好消毒处理。

十一、填好《现场管理情况日报表》，提出当班问题及解决建

议，并有现场管理负责人、现场品质管理负责人、屠宰负责人的签

名。品质管理负责人还须填写《现场肉品品质检验情况日报表》。

十二、及时完成向生猪屠宰管理部门报送日常报表，并将报送

情况及时向总经理报告。

⑧肉品品质检验制度

一、公司设有专门的品控管理部，肉品品质检验由管理部李峥

专业人员负责，并配有各个岗位的品质检验人员，符合国家规定的

人数要求。

二、肉品品质检验人员必须经体检合格并取得健康证后方可上

LXJ

冈。

三、肉品品质检验人员必须穿戴整洁的工作衣、工作帽佩戴上

岗证章，提前15分钟上岗做好班前工作。

四、公司屠宰检验实施同步检验，品质检验员按照检验操作规

程，必须认真检查各部位、组织器官、淋巴结等有无出血、肿胀、

病变等异常。如发现问题及时指出并向有关负责人汇报，发现可疑

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烈性传染病生猪时应立即停止生产封锁现场，上级有关部门按照有

关规定进行处理。

五、割除部分须放入专用容器中，用专用车辆送到冷冻库间集中

进行无害化处理。任何人不得以任何理由将检出的不合格内脏或割

除下来的病变部分带出厂外。

六、公司严格执行农业农村部第119号公告要求，建有专门针

对非洲猪瘟自检工作，在驻场官方兽医的监督下，对检测结果为阴

性的方可按照检疫规程对检疫合格后的生猪产品出具动物检疫合格

证明。

七、检验合格的肉品胴体由指定的品质管理人员加盖“检验合

格”章，并同时开具《肉品品质检验合格证》。对不合格产品及病

变组织废弃物等在官方兽医监督下进行无害化处理，并记录《无害

化处理记录表》。

⑨环境卫生管理制度

一、公司环境卫生管理由副总经理负责，分区负责实施。生产

区由生产管理部负责；非生产区则由后勤部负责，并根据区域划分

签约了卫生管理工作责任状。

二、公司环境卫生管理总体目标是整洁干净卫生，与工作环境

相协调，符合食品企业的要求。讲究“公司卫生人人有责”的理念，

保持清洁、优美、卫生。

三、所有工作人员必须穿着工作服、工作鞋、工作帽，经过消

毒后方可上岗。

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四、严禁闲杂人员进入生产车间，外来参观人员应有公司内部

负责人陪同，必须从二楼的参观通道进行视察参观，如有应急检查

必须穿上工作服、工作鞋、工作帽，经过消毒后方可进入。

五、每天生产完毕，必须对工具、器具、设备和运输车辆进行

清洗、消毒。对生产场地和包干区的卫生区域进行打扫、清洗、消

毒，消毒后必须用次用水彻底冲洗干净，除去残留物质后，方可使

用。

六、生猪运输车辆进入指定场所进行清洗消毒。

七、对于工作服要经常换洗，对个人卫生要自觉要求到位。

八、讲究公共卫生，爱护公共设施，工作期间不准吸烟、喝酒、

随地吐痰。

九、生产车间和其他工作场所的废弃物必须随时清理，并及时

用不渗水的专用车辆运到指定地点进行无害化处理。

十、严格按照环评、排污许可证要求及污染防治条例、环境保

护法等相关规定，严禁污染物直接排放，防治产生废气、废水、废

渣、粉尘、恶臭气体及嗓声振动等对环境的污染和危害。

十一、副总经理组织相关部门进行定期或不定期的环境卫生检

查，并通报检查结果纳入年终考核评定。

⑩消毒管理制度

一、副总经理是公司动物防疫消毒安全第一负责人。厂区由生

产管理部具体负责，非生产区则由后勤部具体负责，驻厂动物检疫人

员负责动物防疫消毒的技术指导，监督消毒工作，并做好相关消毒

20

台账记录。备有15日以上并在有限期内的消毒药品库存。

二、根据各自的区域消毒要求，配备科学合理的消毒设施设备，

具体采购、发放由财务后勤部负责，使用人负责管理及维护，所在

部门负责人负责监督，维修及更换时由部门负责人签名申请。

三、公司清洗消毒操作执行《清洗消毒规程》。

四、入厂消毒池由品控部负责，出厂消毒池由后勤部负责消毒

水的配方，保持有效水量，确保消毒效果。

五、运输车辆消毒由入场查验人负责指导和监督。

六、屠宰车间清洗消毒由生产管理部安排屠宰工具体执行。

七、无害化区消毒由无害化操作人员具体执行。

八、厂区场地由后勤部安排卫生保洁人员具体执行。

九、凡因清洗消毒工作不到位引发质量事故，公司将追究相关

人员责任，并视造成经济损失的大小保持追究的权利。

11生猪运输车辆清洗、消毒、烘干制度

一、生猪运输车辆在装车前和卸车后必须到公司指定洗车必进

行清洗、消毒。

二、公司指派专人负责车辆清洗消毒，驾驶员、客户不允许擅

自使用洗车工具，违者一次处罚100元，损坏工具照价赔偿。

三、清洗过程中驾驶员必须现场监督，彻底把粪污清洗掉。凡

经洗刷消毒后的车辆达到无异味、无污染的痕迹。

四、凭缴费收据再清洗消毒。

五、清洗消毒后必须到指定烘干位置，烘干后方可出厂。

21

六、如有违反以上制度或拒不配合工作者，视情节给予严厉处

罚。

12肉品冷链车辆清洗消毒制度

一、公司车辆在更换装载产品时，必须进行清洗处理，一定要做

到以下要求，方可进行清洗作业。

二、车队在派发的运输任务前。需对肉片及其副产品数量、质

量做详细了解。

三、对肉片及其副产品数量、质量了解后，由该车驾驶员填写

车辆清洗申请单。

四、清洗过程中，驾驶员必须现场监督，规范操作，确保安全。

五、清洗完成后，驾驶员需要将清洗车审批回执单交回公司，

存档、备案。

六、凡经洗刷、消毒的车辆，应达到水清无异味、无污染的痕

迹。

七、车辆洗刷、消毒后作好记录，注明洗刷消毒方法及日期。

八、洗刷、消毒作业应在指定地点进行，对洗刷消毒后的污水，

应妥善处理。

九、在远离车队的运输中途须对车辆洗刷消毒时，收货单位或

货主单位应提供水源、污水处理等方便。

十、如有违反上述制度者，视情节给予严厉处罚和解除劳动合

同。

22

13安全生产管理制度

一、公司安全生产管理实行总经理负责制。生产区安全生产由

生产管理部负责，屠宰工安全生产由屠宰小组负责人负责。

二、全体员工必须树立“安全第一，预防为主”的思想，做到

安全生产，文明生产。

三、坚守工作岗位，聚精会神做好生产工作，上班时间不准开

玩笑、哄闹争吵、打架、吃零食、下棋、打扑克及拉家常等。

四、不准把小孩带入生产区，生产区内严禁吸烟、酒后上班，

工作时严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤膊、披长发；工作时不要佩戴手表、

手机、项链、耳环、钥匙串和其他物品。

五、工位需要登台作业的应将刀具放在作业台后，手扶台阶护

栏上台阶，到达平台后取刀具，严禁持刀登台阶上操作平台。（防

止因台阶滑而发生意外伤害）下操作平台同样。下操作平台时不得

拥挤、嬉戏、推操。

六、配电柜、设备开关由有电工资质的专业人员开启，做好设

施设备安全隐患排查、检修维护均记录归档。

七、不乱开乱动非本人操作的设备，员工在了解设备的注意事

项后方可操作，发现别人正在进行危险作业时，要对当事人及时提

醒。

八、打扫卫生过程中打扫人员禁止对配电柜、电机外壳、设备

开关、设备操作控制板进行冲水。发现因冲水导致设备损坏的，有

当事人进行赔偿。

23

九、公司内任何物件不准私自拿出公司区域，个人带入的物件

应由门卫统一保管，不准带入生产车间、仓库。

十、生产区内闲人不得擅自入内，外来人员须经公司批准由专

入负责陪同。

十一、自行车、电瓶车进公司大门后一律停放在车棚内，做到

摆放整齐。

十二、公司建立安全生产应急预案，由行政部组织应急演练和

实施。

十三、公司加强安全生产培训，由行政部组织进行。

十四、屠宰车间建筑符合《消防法》规定，由行政部负责。

十五、公司在生产区主要部位设置安全提示标志，并由生产管

理部负责日常维护。

十六、公司重视屠宰工安全生产的管理，由生产管理部指定屠

宰小组负责人全面负责，加强屠宰工的安全生产管理，加强屠宰工

具的安全管理。

十七、以上公司安全生产规章制度自职工入厂之日起严格执行，

公司有权对违规者采取各种处罚决定，直至开除，情节严重上报司

法机关处理。

14缺陷产品召回制度

一、生猪屠宰必须严格执行《动物防疫法》等法律法规，规范

屠宰加工生产技术标准，确保生猪产品质量安全。

二、严格按照《生猪屠宰检疫规程》开展生猪屠宰工作，确保

21

出场生猪产品检疫检验合格率10096。

三、公司实行缺陷产品召回制度，由采购销售部负责实施。

四、公司建立缺陷产品的风险评估机制，全面评估产品可能存

在的缺陷，产品缺陷可能对消费者产生的健康危害等。除公司自行

检测外，加强社会机构的质量检测。同时加强缺陷产品的预警机制。

五、公司缺陷产品主要是存在严重质量问题、引起消费者严重

投诉、客户主动召回、被相关部门通报存在质量问题、已经对消费

者产生健康影响等现象的产品。

六、公司召回缺陷产品的主要方式是撤回、退货、换货、销毁

等方式。

七、公司建立严格的产品质量控制体系，完善的销售台帐记录，

全程记录产品质量及销售情况。

八、一旦确认产品存在与人体健康和生命安全有关的缺陷的，

公司立即停止生产和销售，并向当地的食品安全部门报告，并制订

和报告召回计划书。

九、依法向社会发布警示信息，告知消费者停止销售和使用缺

陷产品。

十、通知客户停止销售和使用缺陷产品，并通知其对未销售和

使用的缺陷产品予以撤回。

十一、公司对召回的缺陷产品进行无害化处理，对严重危害人

体健康和生命安全的产品予以销毁。

十二、不合格肉品召回应当保存退回记录，内容包括不合格肉

25

品退回的时间、数量、原因、处理记录等，并至少保存两年。

15产品质量追溯制度

一、必须严格执行《农产品质量安全法》、《食品安全法》等

法律法规，规范从生产基地源头控制，公司实行产品质量追溯制度，

由采购部、生产部、销售部实施，层层落实责任制。

二、建立生猪供货企业的档案，并签约“场-场”对接战略合作

框架协议。做好采购记录、入场查验记录、《动物检疫合格证》编

号，保证生猪采购渠道的正当性、真实性。

三、统一生猪的编号，根据进厂日期、货主或车辆，对进场生

猪进行统一编号，从进场、待宰、屠宰、检验统一使用该编号。

四、加强公司肉品品质印章及相关证章的管理和使用，确保公

司肉品品质及溯源的可靠性。

五、做好公司销售台账，制定冷链运输车辆的可控制度，完善

和保证销售全过程的溯源真实性。

六、对发生质量问题需要进行溯源时，要建立肉品质量溯源报

告，杜绝下次同类质量问题的发生。

七、承担屠宰企业信息化管理和肉品可追溯体系所需要相关信

息的报送责任。

八、建立产品质量控制岗位责任制，溯源涉及产品质量责任的，

要追究相关部门及人员的责任。

16无害化处理制度

严格按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》的规

26

定执行，根据省农业厅关于地方无害化处理的规范，本公司特制定

无害化处理制度。

一、病害猪及其产品无害化处理由品控部负责统一收集，配备

专人进行处理负责。

二、无害化处理范围

(1)屠宰前病猪、病死或者死因不明生猪

(2)屠宰期间经检疫或肉品品质检验不合格生猪产品，加盖相

应检验处理印章，按规定进行无害化处理

(3)国家规定其他应进行无害化处理的产品

三、发生重大疫情时，无条件配合动物卫生监督机构按要求处

理病死生猪。

四、对病死及死因不明生猪采样，诊断调查无害化处理过程中，

要采取有效措施，做好个人防护和消毒工作。

五、进行无害化前通知驻厂官方兽医，由检验员、官方兽医共

同现场确认签字，由品控员认真做好无害化处理记录，并列入档案

管理。

六、无害化处理方式：严格按照国家规定病死猪处理方式、生

物降解法无害化处理°

七、报表报送,每月5日前，应按照《病害猪无害化处理统计

月报表》的要求，填写上月病害猪无害化处理头数、病害猪产品无

害化处理数量及折合头数、以及病害猪及期产品无害化处理情况，

并报区农业局屠宰科。

27

八、相关人员必须严格遵守国家有关规定，认真履行职责，凡

有弄虚作假不诚信，一经查实将严肃处理，涉及刑法移送司法部门

依法处理。

17信息统计报表报送制度

本公司为了加强管理规范化、实施标准化、执行数据化，特制

定本制度。

一、本制度所称信息统计报表包括日报表、月报表、季报表、年

报表等。由统计员张玉华负责申报。

二、信息统计报表报送工作坚持依法、依纪的原则，坚持客观

性、真实性、时间性、一致性的原则。

三、选配人员必须具备一定业务能力和综合素质，保持统计人

员的相对稳定。

四、统计工作人员要认真学习统计指标解释，确定每项指标所

包括的范围，应对各种统计数据及指标对应关系进行反复核对和审

查，保持各类报表数据间的逻辑关系清晰，力求准确，不得漏报错

报。

五、严格按照屠宰行业统计制度规定报表、报送时间，完成统

计报表报送（包括网上直报）工作。填写统计报表时必须对有关数

据审核评估，准确无误后才能传出数据，确保填报系统数据全面、

准确、及时、数出有据、数出一门。

六、统计报表汇总后必须经单位主管领导审核签章、统计人员

审核签字，并加盖公章后留存纸质报表。本单位主管领导不得强令

28

或者授意统计人员篡改统计资料或者编造虚假数据。

七、因重大动物疫情和重大突发事件等导致统计数据出现异常

情况时，报送报表时须附具情况说明，必要时。须附具当地权威部

门出具的相关佐证材料。

八、按规定及时、准确报送各类市场动态、信息，协助相关部

门调查重大动物疫情、重大突发事件的起因、发展过程和结果。

九、统计人员要严格执行保密制度，不得散布谣言，严禁散发

危害国家安全、损害公司利益和形象的信息。

十、各类统计报表、信息资料实行档案化管理，应于次年二月

底钱装订成册，立卷归档，妥善保管保存，不得少于二年。

18屠宰证章保管和使用管理制度

一、生猪定点屠宰证、肉品质量检验员合格证由总经理唐慧娟

负责保管。

二、定点屠宰场标志牌应悬挂在企业正门显著位置。

三、公司屠宰证章包括“肉品检验合格证”和“合格验讫”印

章。

四、现场复验人员完成复验后，经品管部负责人李峥批准后方

可盖“合格验讫”印章，并开具相应的“肉品检验合格证”。下班

前由当日上班肉品品质检验员放在规定位置，并上锁。

五、公司在歇业或停宰期间，公司的屠宰证章应及时上缴公司，

由行政部负责保管。

六、加强证章使用管理，实行专人负责、专人管理。

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七、公司屠宰证章不得随意借出、借用、租用、伪造、涂改、

买卖，验迄印章要保持清洁，保证正常使用，如有损坏或丢失应及

时报告总经理，总经理负责应急处理。如有因证章不合规定保管和

使用，造成公司严重影响和事故的，公司将追究相关人员的责任。

如果因此引发严重食品质量安全事故的，还将提交食品安全部门、

公安部门等依法处理。

19非洲猪瘟抽样检测操作规程

一、按照农业部规定头头采、批批检、全覆盖的原则，在屠宰

放血环节按照屠宰批次采集该批次全部生猪血液样品，混合后进行

检测（同批50头猪的血样为上限），用于生产水产饲料的猪血，出

厂前按每车次采集3个样品进行检测。

二、制作完混样样品后从中抽取5ML作为备份留存，其余样品

用于检测。

三、检测人员按照农业农村部认证的非洲猪瘟检测试剂说明书

进行配样，将所有样品以及阴阳性参照各一份放置于PCR检测仪中

进行检测。

四、检测样品、备份留存样品，应统一用防水记号笔对应编号，

清晰标记于采样容器上，其编号要与生猪的检疫证明号码相对应

五、采集的样品应及时检测，备份留存样品应冷冻保存至少1

个月以上，检测结果须经官方兽医签字确认。

六、检测结果为阴性且按照检疫规程，检疫合格的生猪产品出

具动物检疫证明，并说明检测方法、检测三期和检测结果等信息

30

七、检测结果为阳性的，立即停止生产，并报告驻场官方兽医，

不得出具动物检疫证明。

八、检测人员应当主动配合驻场官方兽医工作，不得拒绝、阻

碍或干扰官方兽医监督检查。

20实验室管理规范

为营造整洁有序的实验室环境，强化安全意识，确保实验方法

标准规范，实验结果正确、真实、可靠，实验设备精准稳定，特制

定相关制度进行管理。

一、严格实施实验室各项安全措施，贯彻执行“安全第一，预

防为主”的安全方针。

二、非实验室人员不得进入实验室，钥匙专人保管，不得私自

配备或者转借他人，工作需要进入实验室需得到批准。

三、实验室人员需经过专业培训方可上岗操作，做到仪容整洁，

行为得体。

四、检测人员进入实验室应先洗手消毒、更换工作服、戴好手

套和口罩。

五、检测人员不得进入厂区待宰圈、屠宰流水线、其他养殖厂

以及饲料加工原料厂等生产区域。

六、提前申请实验所需试剂及耗材;确保实验工作顺利进行。

七、保证正常使用实验室设备，实验后必须认真检查水源、电

源是否已经切断。

八、实验室区域设备整齐有序，工作环境清洁。

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九、作业过程中，需保持作业现场不凌乱。作业完毕，及时清

理产生的杂物垃圾，工具整理入柜，并对检测过程中产生的废物、

废液等进行消毒和无害化处理。

十、为保证试验结果正确，数据真实。实验人员必须排除各种

干扰，做到实事求是。

十一、正在进行的实验，需附有相应的实验记录。记录详细、

整洁、规范。

十二、设备与仪器应明确责任人，按时保养，认真记录设备保

养表，确保设备精度、稳定度。

21样品留样管理制度

一、样品的制备：样品制备须一式两份，一份检测，一份留存

备查。

二、留样样品的保存：根据样品的保存特性等相关因素进行密

封保存：冻品保存在零下18℃以下。一般保存时间不低6个月。

三、留样样品的标识：注明样品的日期、编号。

四、留样样品的环境：冰箱内外部都要消毒。

五、实验室专人专管，未经授权严禁私自转移样品。

六、留样样品的存取须及时记录好相关台账°

七、留样间、留样柜须有相关警示标语。

22环境检测制度

为进一步规范标准化管理，创造良好的工作环境，确保食品安

全，公司特制定环境检测制度。

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一、环境检测人员由品管员每周1次对公司环境检测，检测内

容：入厂下水道、冷库、制冷间、挂钩、冷藏车、实宰间，无害化

处理间、脱毛池、门窗、红白脏加工间、墙壁等。

二、品管员将取样样品放入专入容器内，送至化验室，由化验

员进行检测，并将化验结果记录、存档。

23例会制度

为加强企业管理规范，根据企业标准化、精细化的管理要求，

注重执行结果，完善各项规章制度，特制定公司例会制度，具体如

下：

一、车间员工会：由车间主任上班前组织，在车间负责点名，

重点讲工作中存在的问题，要求员工规范上岗，注意生产安全、质

量安全（每周一次），生产经理定期在车间给员工开会（每月一至

二次）O

二、经营分析会：由总经理主持，采购、生产、销售、品控、

成品、财务、行政七大部门主管参加，主要内容有上月经营情况通

报、毛利、费用、市场行情分析、各部门存在的问题、下月目标计

划，各部门主管说一下工作中的困难，需要公司解决的问题，有哪

些好的合理化建议及解决办法（每月定于6日）。特殊情况可召集

零时会议。

三、职工代表座谈会，由总经理每诙个月召开一次职工代表座

谈会，以聊天、谈心的形式，了解员工生活、工作、家庭情况，有

哪些需要帮助解决的事情，对企业的看法，对主管领导管理中的意

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见、评价，让代表们说出心里话。

四、全体职工大会：国家重大节日，由总经理组织召开，每年

不低于一次。

24质量、生产安全培训计划

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针。加强公司员工安全培

训教育工作，增强员工的质量安全、生产安全意识，公司特制定培

训计划。

一、公司设有专职安全员，每天做好各项安全检查工作，认真

填写当天检查情况，做好记录签字。

二、车间培训每日举行一次，由车间主任和安全员组织，车间

全体员参加。

三、生产经理每日举行组织召开一次，各部门主管重要岗位负

责人参加。

四、公司质量、生产安全培训每季度召开一次，由总经理主持，

全体员工参加。

五、每半年一次邀请行业专家来公司关于理论与实操相结合及

法律法规、消防演练等现场培训。

每次培训要通知、签名、培训内容、拍照留存。

25员工招聘制度

为规范人力资源档案管理，公平、公开、公正招聘人才，体现

“能者上、平者让、庸者下”的用人机制，为人品好，踏实能干，

对企业负责的员工提供更好平台，员工入职前严格把关，特规范员

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工招聘制度：

一、普通员工由部门主管推荐、面试，主管经理同意；

二、技术人员、重要岗位员工入职须经总经理面试、同意、批

准后方可入职上岗；

三、部门主管、经理以上管理岗位由总经理亲自面试、批准并

签发任命书；

四、公司应聘、录入员工必须填写员工入职表、办理入职手续、

提供身份证等相关有效证件、证书；

五、入职员工签订劳动（劳务）协议。

26经检验合格的肉品出厂流程

检验合格肉品由官方兽医和企业肉品检验员分别滚“检疫验讫”

印花和盖“检验合格”章，根据客户订货单开具销售单必须结清货

款再出具《动物检疫合格证明》、《肉品品质检验合格证》，由成

品部品管员认真核对数量后，装车发货，货主凭销售单、出门证，

经门卫检查后方可出厂，由肉品检验员对肉品检验和销售台账进行

记录，并由成品部负责人钱建辉签名，再由品管部负责人李峥监督

检查并签名。

27卸猪、打号、巡棚岗位职责

卸猪时要注意安全，正确、爱惜使用赶猪电棒，卸猪、赶猪时

要高喊轻拍，禁止打猪，不准恶意损坏，用完后擦干净妥善保管，

防止受潮，故意损坏照价赔偿。每车猪要在称重前认真点清头数，

不准多猪、少猪现象，确保头数准确后与驾驶员签字确认，做好打

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号、批次、圈号记录，并将数据上报到门卫生猪检验登记处。巡棚

时间每隔2小时一次，发现异常及时上报，做好巡棚记录。

28急宰猪操作规范流程

一、巡棚员必须对工作认真负责，对企业负责，每隔2小时对

到厂生猪进行巡查，发现疑似病猪、应激猪、频临死亡生猪等要及

时通知品管员，由品管员通知官方兽医现场查看、判定，经官方兽

医确认准许急宰，出具《急宰证》后，方可由屠宰工必须在急宰间

处理。平日急宰间钥匙由品管员李峥保管，一律按照规范走流程，

二、急宰工要严格按照流程操作，未经官方兽医开具《急宰证》

坚决不允许私自处理，公司对违反急宰猪管理规定者“零容忍”，

直接开除，并予以严重处罚，严重者依法处理。

29生猪静养管理制度

一、为加强对进圈生猪管理，杜绝注水、灌水等违规行为，提

高肉品质量，根据国家和地方有关规定，结合本厂实际制定本制度。

二、待宰生猪宰前必须停食静养不少于6小时，宰前3小时停

止喂水，静养期间要停食。

三、生产主管必须对静养时间严格管控，确保生猪送宰前停食

静养6小时以上，达不到静养时间坚决不允许送宰。

四、静养人员必须认真负责，严格把控，非生产管理人员、官

方兽医、品控员外，其他人一律不准进入代宰圈，保证静养期间生

猪不受干扰，为静养生猪创造安全环境。

五、认真观察生猪静养期间变化，剔除疑似患病生猪、不健康

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生猪，发现异常及时上报官方兽医、品控人员，不得瞒报，违者严

肃处理。

六、静养人员每天认真做好记录。

30刀具管理制度

屠宰工使用的刀具、刀棍、磨刀石一律不准带出厂区，车间主

任负责对本车间刀具的需求数量计划上报，按岗位人员配置，登记

好每位员工领取刀具个数、时间，再次领用刀具时必须以旧换新，

谁丢失谁负责，组长对本组职工使用的刀具统一收集，生产结束后，

职工把自己使用的刀具清洗干净交给组长，放入指定的盒子，由组

长负责清点数量，核实后统一放入刀具专用柜子并上锁。每天生产

开始前各组职工找组长领取个人刀具，全体职工必须严格执行刀具

管理制度，生产管理干部监督落实，违反制度私自把刀具带出厂者，

每次对责任人处罚100元，造成严重后果者本人承担一切责任，对

于多次违反规定、屡教不改者给予辞退。

31各个工作岗位的风险管控制度

根据《生猪屠宰管理条例》保障产品质量，做到安全生产，做

到责任到人，各司职责公司与各部门干部、职工都签订了安全、质

量管理责任状。

副总经理与总经理签订，直接对总经理负责。

车间主任、部门负责人与副总经理签订责任状，副总监督各部

门负责人的工作，负有管理责任。

各部门负责人与职工签订责任状，负责对部门职工的全面管理、

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监督、考核，对职工负管理责任。

公司制定了奖罚制度，因违反规定不按标准执行的，出现生产

安全和食品安全造成不良影响的，一次不低于500元罚款，对质量

安全、生产安全工作带来重大经济效益的给予重奖。

32财务管理制度

根据兴旺公司业务的特殊性，规范财务工作，促进公司经营业

务的发展，提高公司经济效益，根据每个岗位特征，特制订各岗位

财务细则及财务管理制度。

第一章总则

第一条为了更好的对本公司的生产经营活动进行反映、预测、

决策、监督、控制及业绩分析和考核，根据公司章程和国家相关法

律、法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于XX市XX区兴旺肉制品公司相关人员在办

理财会事务，必须遵守本制度。

第二章财会机构设置及财会人员岗位职责

第三条公司财务部门的职能

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加

强经营核算管理.，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务

纪律执行情况。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

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（五）完成公司交给的其他工作。

第四条总账会计的主要工作职责是：

（一）按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续

完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐报税。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和

利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向

总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）公司承接项目，指导实施方案编写，项目流程监管总结。

（四）制订财务部门各岗位工作细则，设计每个岗位需及时上

报的财务日报表、月统计报表，以及明确财务部门各岗位职责。

（五）做好每月的账务结算，按期编制各类会计报表，定期进

行成本核算，做好分析、考核工作。

（六）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

（七）完成董事长交付的其他工作。

第五条出纳的主要工作职责是：

（一）认真执行现金管理制度