双重预防体系自评报告

双重预防体系自评报告济宁*******有限公司双重预防体系运行年度评审报告一、评审目的根据本公司2019年度生产实际情况，全面评审公司双重预防体系运行情况，总结2019年双重预防体系运行经验、优点，找出不足，促进今后双重预防体系建设工作再上一个台阶。二、评审内容1、本年度双重预防体系运行各设备设施清单、作业活动清单、设备设施清单是否全面、是否符合实际情况,有无新增或淘汰设备和作业活动过程等。2、风险分级管控清单和隐患排查治理清单是否齐全，管控措施是否科学合理，已判别的风险点是否发生变化，有无新增重大较大风险点。判定过程是否符合要求。3、本年度公司风险管控情况。各风险点是否挂牌公示告知，管控责任人、管控措施和应急措施是否符合实际情况，是否实行分组管控。4、本年度公司隐患排查治理情况。本年度公司隐患排查治理计划是否需要修改，是否按照相关要求对隐患开展排查治理工作。公司级、专项、班组级和岗位级隐患排查治理工作是否按照要求开展。是否有排查出的隐患没有如期治理的，其根源是什么。三、评审依据(规范性文件)1、DB37/T2882-2016《山东省安全生产风险分级管控通则》2、DB37/T2883-2016《山东省生产安全事故隐患排查治理通则》3、DB37/T2974—2017《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》4、DB37/T3011—2017《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》5、DB37/T3649—2019《服装加工企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南》6、《济宁市小微企业风险分组管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）》7、其它国家及省市相关法律法规四、评审组织公司双重预防体系运行评审小组:组长:副组长:成员:五、评审过程1、双重预防体系评审小组组长*****总经理讲话，汇报本年度双体系工作情况。2、双重预防体系评审小组*****副总经理讲话，汇报本年度双重预防体系工作运行情况。3、生产安全科*****汇报公司级双重预防体系建设风险管控和隐患排查治理具体工作开展情况;公司双重预防体系领导小组人员变化情况;公司双重预防体系定期会议情况;双重预防体系年度培训考核情况;公司级风险点管控情况;公司级隐患排查治理情况。4、评审小组到缝纫车间、裁剪车间、后整车间、仓库等对生产现场各岗位双重预防体系运行情况集中检查了解落实情况。生产安全科*****科长代表公司对现场集中检查了解情况进行总结汇报。以上4项事宜均汇报后进行讨论评审。六、运行不足1、个别员工隐患排查时不仔细。2、个别员工排查出隐患上报不及时。七、改进措施利用早会对员工进行培训，要求员工按照隐患排查表进行严格排查，无遗漏，发现隐患及时上报。八、评审结论最后评审人员经集体讨论同意本年度公司双重预防体系运行通过评审，并提出以下3点内容:1.公司原有风险点辨识比较全面合理、风险管控、隐患排查涵盖生产各专业，风险点判断符合要求生产设备设施没有变化，生产工艺和作业活动和以往一致，符合公司生产实际。2.在双重预防体系通则、细则指导下，双体系运行基本按照《服装加工企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南》要求开展工作。3.下一步要继续坚持做好风险分级管控和隐患排查治理工作，设备设施、生产工艺、作业条件、作业活动，管理制度发生较大改变是及时更新调整相关清单、台账。每年度开定期开