工作总结计划课件

年终工作总结和计划要求1、述职报告由“2012年度工作总结”和“2013年度经营计划”两部份组成。2、工作总结及经营计划均从：经营业绩、净利润、市场营销成本、成本控制、医疗风险管控，人才引进及团队状况、事故发生情况七个项目进行总结。3、在每个项目的总结中，请您结合具体的数据，并辅以相应的文字说明。4、述职报告模板中，为您提供了相应的标准表格，帮助您完成相应的数据信息填写。5、“市场营销成本”

a、医院市场部、企划部用于电视、报纸、广播、报纸、杂志、印刷、促销活动等所有媒介的宣传费用、物料费用

b、医院市场部、企划部的办公费、邮电费、差旅费、汽车费用、业务招待费、物料消耗、低值易耗品、市内交通费、场地租赁费6、“成本控制”指医院日常经营中所发生的所有成本费用。7、“医疗风险管控”主要指医疗纠纷退赔额。8、2012年12月份各项数据依照实际情况进行估算。工作总结计划2012-2013年度区域经营管理总结规划工作总结计划一、2012年年度工作情况总结工作总结计划2012年工作总结---经营业绩2012年度经营业绩额2011年经营业绩额同期对比完成2012年全年目标情况万元万元

%

%2012年（1-12月）2011年（1-12月）同期对比全年专科初诊量全年专科初诊量%妇科初诊量妇科科初诊量%男科初诊量男科初诊量%骨科初诊量骨科初诊量%体检体检%工作总结计划计算公式：

1.业绩同期对比=（2012年实际完成业绩额-2011年实际完成业绩额）/2011年实际完成业绩额x100%2.门诊初诊量同期对比=（2012年门诊初诊量-2011年门诊初诊量）/2011年门诊初诊量x100%2012年（1-12月）2011年（1-12月）同期对比妇科业绩万元妇科业绩万元%妇科消费单量元妇科消费单量元%男科业绩万元男科业绩万元%男科消费单量元男科消费单量元%骨科业绩万元骨科业绩万元%骨科单量元骨科单量元%体检业绩万元体检业绩万元%2012经营业绩回顾：工作总结计划2、2012年工作总结——净利润2012年实际净利润额2011年实际净利润额同期对比2012年全年任务指标完成情况万元

万元

%万元

%计算公式：同期对比=（2012年实际完成额-2011年实际完成额）/2011年完成额x100%2012年净利润回顾说明：1.2.

3.工作总结计划2012年度工作总结---营销成本2012年营销成本预算2012年营销成本合计2011年营销成本合计同期对比2012年营销成本占业绩比2011年营销成本占业绩比万元万元万元%%%2012年市场营销费用构成分析广告费用占业绩比11年同期广告费用同期对比市场活动费用占业绩比11年同期市场费用同期对比万元%万元%万元%万元%2012年市场营销费用构成分析计算公式：同期对比=（2012年度营销成本合计-2011年度营销成本合计）/2011年度营销成本合计*100%2012年度市场营销有效性分析及成本回顾说明：1.2.3.工作总结计划4、2012年工作总结——成本控制

2012年度成本费用合计2011年同期成本费用合计同期对比万元万元

%计算公式：成本——医院日常运营中所发生的所有成本费用同期对比=（2012年成本费用合计-2011年成本费用合计）/2011年成本费用合计*100%

2012年成本回顾说明：（请按财务报表中所包含的各项数据展开分析）1.2.3.工作总结计划5、2012年工作总结——医疗风险管控

2012年发生医疗纠纷退赔额2011年同期发生医疗纠纷退赔额同期对比万元万元

%计算公式:同期对比=(2012年医疗纠纷退赔额-2011年医疗纠纷退赔额)/2011年医疗纠纷退赔额*100%2012年医疗风险管控回顾说明：1.2.3.工作总结计划情况说明：（依照医院总经理考核“事故减分”项目内容对应说明）7、2012年工作总结——事故发生情况工作总结计划二、2013年工作计划工作总结计划2013年工作计划

月份123456789101112全年合计

项目经营业绩额（万元）专科初诊量市场营销成成本（万元）人工成本（万元）净利润额（万元）工作总结计划2013年行动计划经营业绩：1.稳定妇科，促其良性循环。2.男科业绩不稳定，加强市场投入，增加诊疗等新技术。3.重组男科，妇科，走市场，重组网络之路。4.骨科利用专家，增加一个助手，优化科室设置，加强市场投入。5.调整计划生育科营销方向及医疗、服务项目，使其稳步增长。利润：1.2.3.市场营销计划：1.上半年广告费用占业绩比例—，广告效果—