询价和网下申购业务流程_第1页
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文档简介

询价和网下申购业务流程一、制定目的及范围为提升询价和网下申购的效率，确保采购过程的规范化和透明化，特制定本流程。该流程适用于公司所有部门的询价和网下申购业务，涵盖从需求提出到最终采购的各个环节。二、询价原则1.询价应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保各供应商在同等条件下参与竞争。2.询价过程中，需综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素，选择最优供应商。3.所有询价记录需保存，以备后续审计和查询。三、询价流程1.需求确认各部门在进行询价前，需明确采购需求，包括物品名称、规格、数量及预算。需求确认后，填写《询价申请表》，并由部门负责人签字确认。2.询价准备询价专员根据需求，制定询价清单，明确询价的具体内容和要求。询价清单应包括物品的详细描述、技术参数及交货时间等信息。3.供应商选择询价专员需根据公司现有的供应商名录，选择至少三家符合条件的供应商进行询价。若供应商不足三家，需说明原因并报部门负责人审批。4.发出询价函向选定的供应商发出《询价函》，要求其在规定时间内反馈报价。询价函应明确报价有效期、交货期及其他相关条款。5.报价收集与整理在规定时间内收集各供应商的报价，并对报价进行整理和汇总。汇总表应包括供应商名称、报价、交货期及其他重要信息。6.报价分析与评估询价专员对收集到的报价进行分析，考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素，形成《报价分析报告》。报告应附上各供应商的报价明细。7.审批与选择将《报价分析报告》提交部门负责人审批，部门负责人根据报告内容选择合适的供应商，并填写《采购决策表》。该表需记录选择理由及相关信息。8.通知供应商向中标供应商发出《中标通知书》，并与其确认交货时间及其他相关条款。同时，向未中标供应商发送《感谢函》，感谢其参与询价。四、网下申购流程1.申购申请采购需求确认后，申购人需填写《申购申请表》，并附上相关的询价记录和报价分析报告。申购申请需由部门负责人签字确认。2.申购审批申购申请提交后，相关部门进行审核，确保申请的合理性和合规性。审批通过后，填写《申购审批表》，并由财务部门进行预算审核。3.采购实施申购申请获得批准后，采购人根据中标供应商的报价进行采购。采购人需与供应商确认订单细节，包括交货时间、付款方式等。4.验收与入库物资到货后，相关人员需对物资进行验收，确保数量和质量符合要求。验收合格后，填写《验收单》，并将物资入库。5.付款与报销采购完成后，采购人需根据合同约定进行付款。所有付款凭证需在货物到达后一个月内报销，逾期不予受理。五、备案与存档所有询价和申购相关的文件，包括《询价申请表》、《报价分析报告》、《申购申请表》、《验收单》等，需进行备案和存档，以备后续审计和查询。六、流程优化与反馈机制为确保流程的持续改进，需定期对询价和网下申购流程进行评估。各部门可提出改进建议，流程管理部门将根据实际情况进行调整和优化。七、采购纪律1.

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