山西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理

山西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理一、目的

本制度的目的是为了贯彻落实国家及地方关于煤矿安全生产的安全生产法律法规，建立健全山西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理体系，提高煤矿安全管理水平，预防和减少煤矿生产安全事故，保障矿工生命财产安全，促进煤矿企业可持续发展。

本制度旨在：

1.明确煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理的工作目标和任务。

2.规范煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理的工作程序和方法。

3.强化煤矿企业安全生产责任，提高隐患排查治理的实效性。

4.提升煤矿安全生产水平，为山西省煤矿行业的健康发展创造条件。

二、适用范围

本制度适用于山西省行政区域内所有煤矿企业及其所属矿山、矿井的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。包括：

1.国有煤矿企业、民营煤矿企业以及其他各类煤矿企业。

2.矿井建设、生产、改造、维修等各个环节。

3.矿井内的各类安全设施、设备、工艺、作业环境等。

三、职责

1.省级煤矿安全监管部门：

（1）负责组织制定山西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理的政策、规划、标准、规范等。

（2）负责对煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行指导、监督、检查。

（3）负责对煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作中的重大问题进行协调、解决。

2.煤矿企业：

（1）负责建立健全煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理制度，明确工作流程、责任主体和具体措施。

（2）负责组织制定煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理计划，并按照计划开展相关工作。

（3）负责对煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督、检查，确保工作落实到位。

（4）负责对煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理中发现的问题及时进行整改，防止事故发生。

3.地方政府：

（1）负责对煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行属地管理，加强对煤矿企业的监管。

（2）负责对煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作中的难点问题进行协调、解决。

（3）负责对煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行考核、评价，推动工作落实。

4.社会力量：

（1）鼓励社会各界参与煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作，提供技术支持、咨询服务等。

（2）对煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作中的违法违规行为进行监督、举报。

四、隐患排查范围

煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作应全面覆盖以下范围：

1.地质灾害隐患：包括但不限于矿井涌水、顶板灾害、瓦斯突出、煤尘爆炸、地震等自然灾害的预防与治理。

2.生产系统隐患：涵盖矿井开拓、采煤、运输、通风、排水、供电、提升等生产环节的安全隐患。

3.设备设施隐患：对矿井内的机械设备、电气设备、安全防护设施等进行全面排查，包括但不限于提升机、输送机、通风机、变压器、开关柜、安全防护网等。

4.作业环境隐患：对矿井内的作业环境进行全面排查，包括作业面的稳定性、通风状况、照明条件、有害气体浓度等。

5.安全管理隐患：检查安全管理体系的完善程度，包括安全管理制度、安全培训、应急预案、事故处理等方面。

具体排查范围如下：

（一）矿井开拓与建设

-矿井开拓布局的合理性

-开拓工程的安全措施

-矿井建设过程中的临时设施安全

（二）采煤工艺

-采煤方法的选择与应用

-采煤工作面的安全管理

-采煤设备的维护与使用

（三）矿井通风

-通风系统的设计与运行

-通风设施的安全性

-有害气体和粉尘的防治

（四）矿井运输

-运输系统的安全措施

-运输设备的维护与检查

-运输过程中的安全防护

（五）矿井排水

-排水系统的可靠性

-排水设备的运行状态

-水害防治措施的有效性

（六）矿井供电

-供电系统的稳定性

-电气设备的安全防护

-电气设备的定期检查与维护

（七）提升与运输

-提升系统的安全措施

-提升设备的运行状态

-运输过程中的安全防护

（八）安全防护设施

-安全防护设施的设置与维护

-个体防护用品的配备与使用

-安全标志的设置与管理

（九）安全管理

-安全管理体系的建立与运行

-安全培训与教育

-应急预案的制定与演练

（十）环境保护

-矿井排放的污染物处理

-矿井周边环境的保护

-矿井固体废弃物的处理与利用

煤矿企业应根据实际情况，结合上述排查范围，制定具体的隐患排查清单，确保排查工作全面、细致、到位。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对煤矿进行全面、系统的安全检查，包括但不限于以下内容：

1.检查矿井安全生产管理制度的建立和执行情况。

2.检查矿井安全生产责任制和各项安全措施的落实情况。

3.检查矿井各类设备设施的安全运行状况。

4.检查矿井作业环境的安全条件。

5.检查矿井安全管理机构的工作开展情况。

6.检查矿井事故应急预案的制定和演练情况。

综合检查通常由企业安全管理部门组织，邀请相关专业人员参与，每年至少进行一次。

（二）专业检查

专业检查是指针对煤矿特定专业领域的安全检查，包括以下方面：

1.通风专业检查：检查矿井通风系统设计、通风设备运行状况、有害气体和粉尘控制等。

2.电气专业检查：检查矿井供电系统、电气设备安装和维护、防雷接地等。

3.采掘专业检查：检查采煤工艺、顶板管理、巷道支护等。

4.运输专业检查：检查运输系统、运输设备、安全防护设施等。

5.机械专业检查：检查机械设备的安装、使用和维护情况。

专业检查由企业相关专业技术部门或邀请外部专家进行，根据需要定期开展。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据不同季节特点进行的针对性安全检查，主要包括：

1.春季检查：重点检查冬季遗留的安全隐患和春季复苏期间的安全生产准备情况。

2.夏季检查：重点检查高温、雷电、暴雨等恶劣天气对矿井安全生产的影响。

3.秋季检查：重点检查秋季干燥天气对矿井火灾、爆炸等安全风险的影响。

4.冬季检查：重点检查冬季冻裂、结冰等对矿井安全生产的影响。

季节性检查应在每个季节交替时进行，以确保矿井适应季节变化带来的安全风险。

（四）节假日检查

节假日检查是指在国家法定节假日前后对矿井进行的专项安全检查，内容包括：

1.检查节假日前矿井安全生产各项准备工作。

2.检查节假日期间的安全生产值班安排。

3.检查节假日后矿井恢复正常生产的安全措施。

节假日检查应在节假日前、中、后分别进行，确保矿井安全生产的连续性和稳定性。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查：是指矿井日常生产过程中的安全检查，由班组长或安全员负责，对作业现场进行实时监控，及时发现并处理安全隐患。

2.定期检查：是指根据矿井安全生产实际情况，定期进行的检查，如每周、每月的安全检查，由安全管理部门组织，对矿井进行全面检查，确保安全隐患得到及时发现和整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间，由于人员流动性大、作业强度可能发生变化，煤矿企业的工业安全风险相应增加。以下为长假期间工业安全检查的重点内容：

1.作业人员安全管理：

-检查长假期间工作人员的安全生产意识和安全知识掌握情况。

-确保所有作业人员了解并遵守安全生产规章制度。

-检查作业人员的安全培训情况，特别是对新入职和调岗人员的培训。

2.设备设施安全检查：

-对主要生产设备进行全面的维护和检查，确保设备处于良好状态。

-检查设备的安全防护装置是否完好，是否能够有效防止事故发生。

-检查设备的操作规程是否得到遵守，是否存在违规操作情况。

3.作业环境安全检查：

-检查作业场所的通风、照明、温度等条件是否符合安全生产要求。

-确保作业场所的紧急疏散通道畅通，安全出口标识清晰可见。

-检查作业场所的警示标志和安全防护设施是否完备。

4.安全生产流程检查：

-检查生产流程中的关键环节是否按照安全操作规程执行。

-检查生产过程中的安全监控设施是否正常工作，如监控摄像头、报警系统等。

-检查生产记录和日志，确保安全生产信息得到准确记录。

5.应急准备情况检查：

-检查应急预案的制定和更新情况，确保预案的实用性和有效性。

-检查应急物资和设备的储备情况，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

-组织应急演练，提高作业人员的应急响应能力和协调配合能力。

6.安全管理措施检查：

-检查长假期间的安全值班安排，确保有足够的管理人员和安全人员在岗。

-检查安全生产信息的及时传达和反馈机制，确保信息畅通无阻。

-检查安全生产责任的落实情况，确保各级管理人员和作业人员都能够履行自己的安全职责。

长假期间工业安全检查应结合矿井的实际情况，制定详细的检查计划，确保各项安全措施得到有效执行，从而降低长假期间的安全风险。

（二）交通安全

长假期间，煤矿企业的交通安全同样不容忽视，尤其是对于地处偏远地区的煤矿企业，员工通勤、物资运输等交通安全问题尤为重要。以下为长假期间交通安全检查的重点内容：

1.交通工具安全检查：

-对企业使用的通勤车辆、运输车辆进行全面的安全检查，包括车况、制动系统、灯光、轮胎等关键部件。

-确保所有交通工具均符合国家交通安全标准，持有有效的行驶证和驾驶证。

2.驾驶员安全培训：

-对驾驶员进行交通安全知识的培训，强调遵守交通规则的重要性。

-检查驾驶员的资质，确保其具备合法的驾驶资格，熟悉所驾驶车辆的操作规程。

3.交通路线安全评估：

-对通勤路线和运输路线进行安全评估，识别潜在的安全风险点，如急弯、陡坡、临崖等。

-根据路况和天气情况，合理规划交通路线，避免高峰时段和危险路段。

4.交通安全设施检查：

-检查企业内部交通安全设施，如交通标志、警示灯、安全防护栏等是否完好。

-确保矿区道路的照明、排水系统正常工作，减少因路况不佳导致的事故风险。

5.应急处理能力检查：

-检查交通事故应急预案的制定和执行情况，确保在事故发生时能够迅速有效地处理。

-配备必要的应急工具和物资，如拖车、急救包、灭火器等。

6.交通秩序管理：

-加强矿区内部交通秩序管理，确保车辆和行人遵守交通规则。

-在矿区入口和重要路段设置交通指挥岗，引导车辆安全行驶。

7.安全宣传教育：

-利用海报、广播、会议等形式，加强对员工交通安全意识的宣传教育。

-鼓励员工报告交通安全隐患，对发现安全隐患的员工给予奖励。

长假期间交通安全检查应结合矿区实际情况，制定详细的检查计划，确保交通安全措施得到有效执行，减少交通安全事故的发生。

（三）环境保护安全

长假期间，煤矿企业在保障生产安全的同时，也应重视环境保护安全，防止环境污染事故的发生。以下为长假期间环境保护安全检查的重点内容：

1.环保设施运行检查：

-检查矿井污水处理设施、废气处理设施、固体废物处理设施等是否正常运行。

-确保环保设施的操作规程得到遵守，设施维护保养工作按时完成。

2.环境监测检查：

-检查矿井排放的废水、废气是否符合国家环保标准。

-对矿井周边环境进行监测，确保无环境污染事故发生。

3.应急预案与物资检查：

-检查环保事故应急预案的制定和更新情况，确保预案的实用性和有效性。

-检查应急物资的储备情况，如吸油毡、活性炭、防化服等，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

4.环保管理制度检查：

-检查环保管理制度的执行情况，确保环保责任到人。

-检查环保培训的开展情况，确保员工了解环保法规和企业的环保要求。

5.环境安全隐患排查：

-排查可能引起环境污染的隐患点，如危化品存储区、尾矿库等。

-对隐患点进行风险评估，采取相应的防范措施。

6.环保法律法规遵守情况检查：

-检查企业是否遵守国家及地方的环境保护法律法规。

-确保企业在生产过程中不发生违法行为，避免因违法造成的环境污染事故。

7.环境保护意识教育：

-加强员工的环境保护意识教育，提高员工对环保工作的重视程度。

-通过宣传活动，提高员工参与环保工作的积极性和责任感。

长假期间环境保护安全检查应结合企业的环保实际情况，制定详细的检查计划，确保环保安全措施得到有效执行，防止环境污染事故的发生，保护矿区周边生态环境。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是为了根据隐患的严重程度和可能造成的影响，采取相应的排查和管理措施。隐患排查分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人身伤亡或重大财产损失，对环境造成严重污染的隐患。这类隐患应立即上报，并迅速启动应急预案，采取紧急措施予以排除。

2.较大隐患：可能导致较大人身伤亡或较大财产损失，对环境造成较大污染的隐患。这类隐患应在发现后立即上报，并按照应急预案的要求，尽快采取措施予以排除。

3.一般隐患：可能导致一般人身伤害或财产损失，对环境造成一定污染的隐患。这类隐患应在发现后及时上报，并按照企业规定的流程和时间限制内完成整改。

4.隐患苗头：可能发展成为隐患的异常情况或征兆。这类隐患应记录在案，并及时采取措施，防止其发展成为真正的隐患。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对企业安全生产隐患进行系统、全面的管理，确保隐患得到及时发现、评估、报告和整改。以下为隐患排查管理的主要内容：

1.隐患排查计划：

-制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

-根据实际情况，适时调整排查计划，确保排查工作与生产实际相结合。

2.隐患排查实施：

-按照排查计划，组织开展隐患排查工作，确保排查工作有序进行。

-对排查中发现的问题进行记录，并及时反馈给相关部门和责任人。

3.隐患评估与分类：

-对排查发现的隐患进行评估，确定隐患等级和整改优先级。

-根据隐患等级，制定相应的整改措施和应急预案。

4.隐患报告与整改：

-建立隐患报告机制，确保隐患信息能够及时、准确地传达给决策层。

-对重大隐患和较大隐患，立即启动应急预案，采取紧急措施。

-对一般隐患和隐患苗头，按照企业规定的流程和时间限制内完成整改。

5.隐患整改跟踪：

-对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

-对整改后的隐患进行复查，验证整改效果。

6.隐患排查记录与归档：

-对隐患排查和整改过程进行记录，形成完整的隐患排查档案。

-定期分析隐患排查数据，为安全生产决策提供支持。

7.隐患排查培训与教育：

-定期组织隐患排查相关的培训，提高员工的安全意识和排查技能。

-加强安全生产文化建设，形成全员参与隐患排查的良好氛围。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是煤矿安全风险管理的重要组成部分，旨在确保所有安全隐患得到有效识别、报告和监控。以下为事故隐患排查报告和隐患建档监控的主要内容：

1.隐患报告制度：

-建立健全隐患报告制度，明确报告流程、报告内容和报告时限。

-鼓励员工积极参与隐患报告，对报告的隐患进行核实和处理。

2.隐患报告内容：

-报告内容包括隐患的发现时间、地点、描述、可能的影响、责任人等。

-对报告的隐患进行分类，包括重大隐患、较大隐患、一般隐患和隐患苗头。

3.隐患建档管理：

-对报告的隐患进行建档，建立隐患档案，详细记录隐患的排查、评估、整改和复查等信息。

-定期更新隐患档案，确保档案信息的准确性和完整性。

4.隐患监控机制：

-建立隐患监控机制，对已报告的隐患进行跟踪监控，确保整改措施得到有效执行。

-对重大隐患和较大隐患，实施重点监控，确保及时掌握隐患的整改情况。

5.隐患信息共享：

-建立隐患信息共享机制，确保隐患信息在企业内部得到及时传递和共享。

-通过会议、公告等形式，向员工通报隐患排查和整改情况。

6.隐患统计分析：

-定期对隐患信息进行统计分析，分析隐患发生的规律和原因。

-根据统计分析结果，制定针对性的预防措施，降低隐患发生的概率。

7.隐患整改验收：

-对隐患整改情况进行验收，确保整改措施达到预期效果。

-对验收不合格的整改项目，要求重新整改，直至达到验收标准。

8.隐患排查报告编制：

-定期编制隐患排查报告，报告内容包括隐患排查情况、整改情况、存在的问题和建议等