医院目录外采购药品和高值耗材制度和审批流程

医院目录外采购药品和高值耗材制度和审批流程医院目录外采购药品和高值耗材制度及审批流程一、制定目的及范围为确保医院药品和高值耗材的采购工作规范化、标准化，提高采购效率，控制采购成本，特制定本制度。本制度适用于医院在特殊情况下需要采购的药品和高值耗材，包括但不限于临床急需、突发疫情、科研项目等。通过明确采购流程、职责分工以及审批权限，确保采购过程透明、高效、安全。二、采购原则采购工作应遵循以下原则：1.公开、公正、公平，确保采购过程的透明性。2.质量优先，价格合理，综合评估选择供应商。3.所有采购必须从合法合规的渠道进行，确保药品和耗材的合法性。4.各部门应设专人负责采购，申购人与采购人应分开，避免利益冲突。三、采购流程1.药品和高值耗材的需求识别临床科室在发现药品或高值耗材短缺或急需时，需填写《药品及高值耗材采购申请表》，详细说明采购原因、规格、数量及预期使用时间。申请表需附上相关病历、科研项目立项文件或其他证明材料。2.初步审核医院药品采购管理部门对申请进行初步审核，核实申请的合理性和必要性。审核内容包括：是否为目录外采购申请材料是否齐全采购的紧急性和必要性3.预算审核初步审核通过后，药品采购管理部门需对采购金额进行预算审核。根据医院的财务预算管理制度，核实是否有相应的预算支持。若超出预算范围，需提交医院财务部门进行特别审批。4.询价与供应商选择采购管理部门根据申请内容，至少向三家符合资质的供应商询价。询价过程中需注意：对供应商的资质进行审核，确保其合法合规收集报价单并进行汇总，确保报价信息的透明性根据报价及质量进行综合评估，选择合适的供应商5.审批流程采购管理部门将询价结果及选择的供应商信息汇总后，提交给医院采购委员会进行审批。审批内容包括：采购的必要性预算的合理性供应商的选择是否符合医院规定6.采购合同签署采购委员会审核通过后，采购管理部门与选定的供应商签署采购合同。合同应包含以下内容：采购药品名称、规格、数量、单价及总价交货时间及地点质量保证及售后服务条款违约责任及争议解决方式7.验收与入库药品和高值耗材到货后，相关科室需对采购物品进行验收。验收环节包括：检查数量及规格是否与合同一致检查药品及耗材的有效期和质量验收合格后，填写《药品及高值耗材验收单》，并入库管理系统8.财务报销验收完成后，采购管理部门需将相关合同、验收单、发票等资料汇总，提交财务部门进行报销。财务部门应严格审核相关单据，确保其合规性。四、备案与记录管理所有采购过程需进行详细记录，建立完整的采购档案。档案包括：采购申请表询价记录采购合同验收单相关发票及财务报销单据档案应按年度归档保存，便于日后查阅和审计。五、采购纪律与责任为确保采购工作顺利开展，所有参与采购的人员应遵守以下纪律：1.采购管理部门人员不得接受任何供应商的贿赂或回扣，违者将严肃处理。2.参与采购的科室应对所需采购物品的合理性和必要性负责，不得随意申请。3.所有采购人员应定期参加培训，提高采购技能和道德水平。六、流程反馈与改进机制在采购流程实施过程中，应建立反馈机制，定期收集各部门对采购流程的意见和建议。采购管理部门应根据反馈信息，对流程进行适时调整和优化，确保