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文档简介

医院票据管理流程一、制定目的及范围为提高医院票据管理的规范性和效率，确保票据的准确性和安全性，特制定本流程。该流程适用于医院内部所有与票据相关的管理工作，包括门诊、住院、检查、手术等各类收费票据的开具、审核、存档及报销。二、票据管理原则1.票据管理应遵循“真实、准确、及时”的原则，确保每一张票据的合法性和有效性。2.所有票据必须由专人负责开具，确保票据的安全和可追溯性。3.票据的存档和管理应符合医院财务管理的相关规定，确保信息的完整性和保密性。三、票据管理流程1.票据开具流程1.1收费申请：患者在就诊时，由医务人员根据服务项目填写收费申请单。1.2票据开具：收费员根据收费申请单，使用医院财务系统开具相应的票据。票据上需注明患者姓名、就诊日期、服务项目及金额。1.3票据审核：开具的票据需由财务主管进行审核，确保信息的准确性。审核通过后，票据方可生效。1.4票据发放：审核通过的票据由收费员发放给患者，并告知患者保管好票据以备后续使用。2.票据存档流程2.1票据收集：所有开具的票据需在每日结束后进行收集，确保无遗漏。2.2票据分类：根据票据类型（门诊、住院、检查等）进行分类整理，便于后续查找。2.3票据录入：将所有票据的信息录入医院财务管理系统，确保数据的电子化存档。2.4纸质存档：将纸质票据按类别整理，放入专用档案盒中，存放于财务部档案室，确保安全。3.票据报销流程3.1报销申请：患者在需要报销时，需填写报销申请表，并附上相关票据。3.2报销审核：财务部对报销申请进行审核，核对票据的真实性和有效性。3.3报销支付：审核通过后，财务部根据医院规定进行报销支付，确保患者及时收到款项。3.4报销记录：所有报销信息需在财务管理系统中进行记录，确保数据的完整性。四、票据管理的监督与反馈为确保票据管理流程的有效实施，医院应定期对票据管理工作进行监督检查。设立反馈机制，鼓励员工提出改进建议，及时调整和优化流程。定期召开票据管理工作会议，分析存在的问题，制定相应的改进措施。五、票据管理的纪律要求1.票据开具人员职责：负责票据的准确开具，确保信息真实有效，严禁私自篡改票据内容。2.财务审核人员职责：对票据进行严格审核，发现问题及时反馈，确保医院财务安全。3.患者责任：患者在接受服务后，应妥善保管票据，若遗失需及时向医院报告，避免不必要的损失。六、票据管理的培训与宣传医院应定期对相关人员进行票据管理培训，提高员工的专业素养和责任意识。通过宣传栏、内部通知等方式，向全院员工普及票据管理的重要性和相关规定，确保每位员工都能遵循流程，维护医院的财务安全。七、总结与展望票据管理是医院财务管理的重要组成部分，合理的票据管理流程能够有效提高医院的运营效率，减少财务风险。未来，医院将继续优化票据管理流程，借助信

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