生产不合格品管理制度

PAGE生产不合格品管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产过程中不合格品的管理，确保产品质量符合规定要求，降低生产成本，提高生产效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有生产环节中产生的不合格品的管理，包括原材料、半成品及成品。（三）职责分工1.生产部门负责不合格品的标识、隔离与初步统计。配合质量部门对不合格品进行原因分析，并制定相应的纠正措施。按照质量部门的要求对不合格品进行返工、返修或报废处理。2.质量部门负责不合格品的判定与审核。组织对不合格品进行原因分析，确定责任部门，并跟踪纠正措施的执行情况。对不合格品的处理结果进行验证。3.采购部门负责与供应商沟通，处理因原材料不合格导致的相关问题，如退货、换货等。协助质量部门对供应商提供的不合格原材料进行分析，督促供应商采取改进措施。4.仓库管理部门负责不合格品的储存与保管，确保不合格品与合格品有效隔离。按照规定办理不合格品的出入库手续。二、不合格品的定义与分类（一）不合格品定义不符合国家相关法律法规、行业标准、公司产品标准或合同要求的产品，均判定为不合格品。（二）不合格品分类1.轻微不合格品产品存在一些不影响使用功能，但外观质量、包装等方面不符合要求的缺陷。对产品性能有轻微影响，但不影响产品正常使用的不合格情况。2.一般不合格品产品部分性能指标不符合标准要求，但经过返工、返修后可达到合格标准。对产品质量有一定影响，但不会导致产品失效或重大安全隐患的不合格情况。3.严重不合格品产品主要性能指标严重不符合标准要求，无法通过返工、返修使其达到合格标准。存在重大安全隐患或可能导致产品批量失效的不合格情况。三、不合格品的识别与判定（一）生产过程中的识别1.生产操作人员在生产过程中应随时注意产品质量状况，发现不符合工艺要求、外观缺陷等情况时，应及时标识并上报班组长。2.班组长应定期对生产线上的产品进行巡检，发现不合格品时，应立即组织隔离，并做好记录。（二）检验过程中的判定1.检验人员依据产品标准、检验规范等对原材料、半成品及成品进行检验。2.对于检验中发现的不合格品，检验人员应出具不合格报告，明确不合格项目、判定结论及不合格类别，并及时通知相关部门。（三）不合格品的评审1.质量部门在收到不合格报告后，应组织相关部门（如生产、技术、采购等）对不合格品进行评审。2.评审内容包括不合格品的性质、影响程度、产生原因、处理方式等。3.根据评审结果，确定不合格品的处置方案。四、不合格品的标识与隔离（一）标识方法1.在不合格品上或其包装上粘贴红色“不合格”标识牌，注明不合格品名称、规格型号、批次、数量、不合格原因等信息。2.对于无法粘贴标识牌的大型设备或产品，可采用挂红色警示旗等方式进行标识。（二）隔离措施1.不合格品应放置在专门的不合格品区域，与合格品严格分开。2.不合格品区域应设置明显的标识，防止不合格品与合格品混淆。3.对于不合格的原材料，应及时与供应商协商处理，单独存放，避免误用。五、不合格品的记录与统计（一）记录要求1.各部门应建立不合格品记录台账，详细记录不合格品的名称、规格型号、批次、数量、不合格原因、发现时间、处理情况等信息。2.记录应及时、准确、完整，字迹清晰，不得随意涂改。（二）统计分析1.质量部门定期对不合格品记录进行统计分析，绘制不合格品统计图表，如不合格品数量趋势图、不合格原因分析图等。2.通过统计分析，找出不合格品产生的规律和主要原因，为制定改进措施提供依据。六、不合格品的处理（一）返工与返修1.对于一般不合格品，经质量部门评审同意后，可由生产部门安排返工或返修。2.返工或返修应制定详细的作业指导书，明确操作步骤、质量要求及检验标准。3.返工或返修后的产品必须重新进行检验，合格后方可转入下道工序或入库。（二）让步接收1.对于某些不影响产品主要性能且客户同意的轻微不合格品，可经客户批准后进行让步接收。2.让步接收应办理相关审批手续，明确让步接收的产品范围、数量、有效期等，并在产品标识上注明“让步接收”字样。3.质量部门应对让步接收产品进行跟踪，确保在规定期限内使用或交付。（三）降级使用1.对于部分性能指标略低于标准要求，但不影响产品基本功能的不合格品，可经评审后进行降级使用。2.降级使用的产品应明确标识其降级后的规格、性能及使用范围，并做好相应记录。3.质量部门应定期对降级使用产品的质量状况进行评估，防止因产品质量问题引发客户投诉。（四）报废1.对于严重不合格品或无法返工、返修、让步接收、降级使用的不合格品，应予以报废处理。2.报废处理应填写报废申请单，经相关部门审批后进行。3.报废的不合格品应及时清理，防止再次混入合格品中。七、不合格品的原因分析与纠正措施（一）原因分析1.质量部门在判定不合格品后，应组织相关部门对不合格品产生的原因进行深入分析。2.分析方法可采用鱼骨图、5M1E（人、机、料、法、环、测）等工具，从生产过程的各个环节查找原因。3.原因分析应客观、准确，明确直接原因和根本原因。（二）纠正措施制定1.根据原因分析结果，责任部门应制定针对性的纠正措施，明确措施内容、实施时间、责任人等。2.纠正措施应具有可操作性和有效性，能够从根本上消除不合格品产生的原因。3.对于重大质量问题，应制定专项纠正措施，并组织相关人员进行评审。（三）纠正措施实施与跟踪1.责任部门按照纠正措施计划认真组织实施，确保措施得到有效执行。2.质量部门负责对纠正措施的实施情况进行跟踪检查，及时发现问题并督促责任部门进行整改。3.纠正措施实施完成后，责任部门应提交整改报告，质量部门对整改效果进行验证。如整改效果未达到要求，应重新分析原因，制定新的纠正措施并继续实施，直至问题得到彻底解决。八、不合格品管理的监督与考核（一）监督检查1.质量部门定期对各部门不合格品管理情况进行监督检查，检查内容包括不合格品的标识、隔离、记录、处理、原因分析及纠正措施执行情况等。2.对于监督检查中发现的问题，质量部门应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。（二）考核机制1.公司建立不合格品管理考核制度，将不合格品管理工作纳入各部门绩效考核体系。2.考核指标包括不合格品率、返工返修率、让步接收率、报废率、纠正措施完成率等。3.根据考核结果，对在不合格品管理工作中表现优秀的部门和个人给予奖励，对工作不力、导致不合格品问题频发的部门和个人进行处罚。九、培训与教育（一）培训内容1.组织员工学习国家相关法律法规及行业标准中关于产品质量的要求。2.开展不合格品管理知识培训，包括不合格品的定义、分类、识别、判定、处理流程等。3.培训质量管理工具和方法，如鱼骨图、检查表、控制图等，提高员工分析和解决质量问题的能力。（二）培训方式1.定期组织内部培训课程，邀请质量管理专家或内部经验丰富的人员