卫生质量手册

XX年卫生质量手册

0.1颁布令

0.4公司简介

0.5管理者代表及任命书

1.0卫生质量方针与目标

2.0组织机构及其职责

3.0生产,质量管理人员的要求

4.0环境卫生的要求

5.0车间及设施卫生的要求

6.0原料，辅料卫生的要求

7.0生产，加工卫生的要求

8.0包装，储存，运输卫生的要求

9.0有毒有害物品的操纵

10.0检验的管理

11.0不合格品的操纵

12.0产品标识与可追溯性方法

13.0产品召回

14.0设备保养保护

15.0质量文件管理

16.0质量记录管理

17.0内部质量审核

18.0管理评审

0.1颁布令

本手册依照GB/T19001-2008idtIS09001：2008质量管理体系要求与GB/T24001-2004idt

IS014001：2004,通过节能降耗，污染预防，提高公司的环境绩效，结合公司的具体实际，

使用“过程方法”与“管理的系统方法”，建立与运行“以顾客为关注焦点”，“全员参与”

的质量管理体系，在保证满足顾客利益的前提下，使供方也受益，建立起供方、组织与顾客

三方互利的良性运作，实现“三赢”的共同愿望。与此同时，我们以顾客需求为前瞻，奋发

努力，锐意进取，持续改进产品与服务质量，已形成我们经营管理的一整套行之有效的方法,

兹编制成册，予以颁布，以成规矩。

卫生质量手册是阐述本公司质量方针（包含质量目标）与卫生质量体系的建立与运行的法

规性文件,是公司质量体系运行中应该长期遵循的法规与准则,全体员工务必认真贯彻执行.

本手册自批准公布之日起生效执行.

总经理：

年月日

0.2公司简介

山西恒丰枣业生态工业园有限公司创建于2008年，注册资本500万元，是一家集农产

品深加工与销售为一体的股份制民营企业。公司下设机构要紧有生产车间、配送中心、行政

科、质检科、研发中心、库房。目前公司总资产880万元，其中固定资产300多万元，资产

负债率低于30%。山西恒丰枣业生态工业园是山西恒丰实业有限公司的一个下属分公司，恒

丰公司拥有进出口经营权，资信等级AAA级,通过了IS09001、IS014001、IS022000国际认

证。

多年来，恒丰公司依托先进的经营理念、科学的管理体系、丰富的原料供应与过硬的产

品质量，不断推动着拥有自主知识产权的“恒丰”品牌系列产品队伍持续进展壮大，“恒丰”

品牌在本地及全国市场上均已拥有较高的知名度与较大的影响力，近年来，先后获得了“山

西省著名商标”、“山西省名牌产品”“中国国际农产品畅销产品奖”、“全国产品质量公证十

佳品牌”、“中国著名畅销品牌”等多项荣誉称号。恒丰公司也被农业部评为“全国乡镇企业

创品牌重点企业”，被山西省科学技术厅评为“民营科技企业”，被山西省农业产业化领导组

评为“省级农业产业化重点龙头企业”、被山西省与太原市工商局评为“守合同重信用企业”,

被中国枣业论坛组委会评为“枣制品深加工示范企业”；“国家级枣加工技术研发分中心”。

公司地址：山西省太原市兴华街商务广场A座501室

联系方式：0351-59689936650412

传真：0351-66504405968998

邮编：030027

0.3管理者代表任命及职责

为了强化质量与环境意识，提高质量与环境管理水平，经公司研究决定，任命质检科科

长担任管理者代表。

管理者代表对质量与环境管理体系所需要过程的建立、实施与保持负责，具有的职责与

权限是：

a）确保公司质量与环境管理体系的建立、实施与保持；

b）向总经理汇报质量与环境管理体系业绩及改进需求；

c）通过培训提高公司全体员工满足顾客要求/环境保护的意识；

d）负责与质量与环境有关事宜的外部沟通与联系。

总经理:

日期：

1卫生质量方针与目标

1.1质量方针

诚信做人以放心质量为本

创新进取凭特色产品立足

1.2质量目标

合同履约率高于90%；

产品合格率达到100%；

顾客满意率高于90%。

1.3向社会承诺：

产品绿色安全，服务及时周到，顾客满意放心。

批准（总经理）:日期:

2组织机构及其职责

2.1产品下生质量管理机构

恒丰实业公司总经理

生产厂长

生产车间配送中心库房研发中心行政科质检科（科长为质量负货人）

工

工

原

车

原

成

油

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成

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脯

品

料

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品

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产

库

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~

2.2职责

2.2.1总经理：

A.确定并颁布企业的质量方针及目标，组织建立符合国内外有关法规、规章制度、卫生质

量体系，确保企业卫生质量得以贯彻实施；

B.负责食品卫生质量管理体系文件的批准，对产品质量全面负责；

C.参照《出口食品生产企业卫生要求》等要求，主持年度卫生质量体系管理评审：

D.负责公司的食品卫生质量管理体系的建立与策划；

E.负责任命食品卫生质量负责人，构成食品卫生质量主管部门并确定食品卫生质量主管部

门职责；

F.负责召开质量工作会议，掌握质量信息，布置重大质量工作，安排处理重大食品安全事

故；

G.配备相应资源以保证食品安全管理工作的正常开展。

2.2.2恒丰工业园经理

H.恒丰工业园经理负责主管公司全部生产活动的计划、组织、质量工作，负责对生产进度、

产品质量、生产卫生、机器设备保护、原辅料消耗等生产活动的全过程操纵；

I.严格按照工艺流程、操作规程、卫生规范、安全生产的规程进行生产操作，以保证产品

质量、生产效率、设备安全；

J.负责固定资产、设备、工艺装备、工具能源、动力、水源的综合管理，保证产前、产中、

产后设备清洁完好，安全运行；

K.负责协调各部门围绕保证产品质量与完成生产目标开展工作；

L.定期组织员工学习与技术交流，负责日常员工考核。

2.2.3卫生质量负责人

A.对加工检验人员卫生负责；

B.对质量记录负责；

C.对产品卫生质量改进效果负责。

D.负责对产品卫生质量生产工艺、新产品、开发研究及推广应用工用，与工艺规程与岗位

技术操作规程的制订工作；

E.负责质检科、业务部、生产部的组织协调工作及卫生质量体系运行情况的监督审核；

F.负责全公司的卫生质量管理工作。

2.2.4采购部

A.原料种植基地的管理工作；

B.对采购的原辅材料卫生质量负责。负责对原、辅料的采购与管理，保证所购进原、辅料

的卫生质量，同时要有有关证明；

2.2.5销售部

A.收集与产品有关的信息；

B.负责反馈顾客埋怨；

C.负责对外合同的签订及管理；

D.负责采购文件的管理；

E.负责产品的发运管理；

2.2.6质检科：

A.质检科是本公司卫生质量主管部门，其职责是：

B.充分发挥卫生质量检查的职能作用，负责组织、协调、督促、落实、总结好各环节的卫

生质量管理活动，发挥整个卫生质量体系的中心作用；

C.本着一切预防为主的原则，对不合格的产品及时查处，对其产生的原囚进行分析，制定

措施并提出方案；

D.在恒丰工业园经理的授权下，实施独立检验，行使对产品质量的裁定权，对产品质量负

有技术责任；

E.负责组织全体职工的质量教育与技术培训工作，不断强化质量意识，提高技术素养。负

责协助食品卫生质量主管部门对本厂卫生质量管理文件的起草、修改、解释与日常使用

管理；

F.确定在本公司使用的各类卫生质量标准，负责按照有关程序对购进的原辅料实施验收与

成品检验；

G.对接触产品的生产设备、工器具的清洁进行抽检；

H.负责检验校正管理；

I.负责有关质量记录的审核；

J.负责体系运行中各类标识的检查监督。

K.按食品卫生质量管理体系规范的要求建立、实施与保持食品卫生质量理体系；

L.负责食品卫生质量管理体系有关适宜与外部联络；

M.负责组织内部审核工作。

2.2.7生产车间（南、北）

A.负责对生产计划的制定与落实，对生产车间全过程的操纵，包含进度、产品质量工作生

产卫生质量操纵，机器物料消耗操纵;严格按工艺要求、生产加T.操作规程、安全生产

操作规程进行操作，以保证生产效率、产品质量、设备安全生产；

B.负责具体组织、实施各项加工过程的卫生质量操纵措施；

C.负责保持车间生产设备及工器具的清洁卫生工作；

D.负责加工车间加工人员的日常卫生监督；

E.负责全公司供电系统、供水系统、机械设备的日常保护与保养工作，保。证生产用电、

用水的正常供应，确保生产的正常运行；

F.负责生产加工环节各类质量记录的操纵；

G.负责组织人员对公司所有产品的搬运、贮存与包装；

H.负责对员工进行卫生质量教；。

I.负责本部门文件、资料的管理操纵。

2.2.8配送中心

A.负责成品调配、发货；

B.负贡恒丰工业园运输车队的运输安全卫生管理；

C.保证成品运输安全卫生。

2.2.9行政科

A.负责公司信息管理；

B.负责管理性文件的发放、归档与标识工作；

C.负责制定厂区卫生检查及灭鼠操作程序，并贯彻执行；

D.负责制定厂区卫生、灭虫、灭鼠记录；

E.恒丰工业园员工健康体检、卫生质量意识能力的培训。

2.2.10研发中心

A.负责对产品卫生质量生产工艺、新产品、开发研究及推广应用工用，与工艺规程与岗位

技术操作规程的制订工作

B.负责危害分析，制定食品卫生质量计划；

C.负责食品卫生质量计划的定期评审及修改。

2.2.11库房

A.负责原料、辅料、成品的储存与发放；

B.负责各类库房定置管理、卫生质量与库房参数的监控；

C.负责冷库的运行与参数的监控。

3生产、质量管理人员的要求

3.1日的

提高员工素养，保证卫生质量体系持续有效地运行.

3.2适用范围

适用于本企业生产与管理人员的日常管理.

3.3管理规范

严格对生产人员的日常管理，防止因人员因素对产品卫生质量造成的危害。

3.3.1建立定期的体检制度。

从事产品加工的管理人员、加工人员每年务必进行一次身体健康状况检查，新进公司的

加工人员务必进行体检，体检合格并获得健康证后方可上岗，公司每年对加工人员建立健康

档案。

3.3.2进入加工车间的人员务必按下列程序方可上岗，公司每年对加工人员建立健康档案。

A.经更衣室将在车间外穿的鞋换下，穿白色胶底鞋或者水靴进入更衣室。

B.在更衣室将已杀菌的白色工作服、口罩、工作帽、按照标识牌的程序穿戴整齐。

C.经水靴消毒池（浓度200PPM次氯酸钠溶液）或者白色胶底鞋消毒垫（浓度200PPM次氮

酸钠溶液喷洒）前用洗手液将手腕处洗净，然后用清水将双手洗净，再用5CPPM的次氯

酸钠溶液将手浸泡消毒20秒钟左右，再用清水洗干净，用干水器将手烘干，然后酒精

喷雾消毒。

D.卫生监督人员对其身体表面附着的头发及杂质进行清除，并检查头发是否外露，工作服

是否整齐，经检查后方可进入车间。

3.3.3凡是在下列情况下不同意进入车间

A.不得戴耳环、戒指、手表等饰物，不同意指甲过长及涂染指甲油。

B.凡是患有或者大概患有影响食品安全卫生的疾病（如肺结核、肝炎、肠道传染病）等、

开放性损伤（包含福疮及感染性创伤）或者可能成为食品、食品接触面、食品包装材料

污染源的员工均不能上岗。

C.未经有关部门同意的外来人员不同意进入车间。

D.上岗前卫生监督人员按照个人卫生管理进行个人卫生检查，要随时检直加工人员在加工

间内穿戴是否整齐、身体有无头发等杂物。

3.3.4员工培训。

A培训计划:

⑴由行政部负责安排公司生产加工人员的年度培训计划。

⑵建立每年至少4次的培训制度。

B培训内容:

⑴对职工进行《出口食品生产企业卫生要求》及加工人员的培训计划。

⑵对职工进行质量意识的培训，教育职工树立质量第一的观念，全面贯彻执行产品质量

标准，养成良好的卫生习惯，使本公司的产品让用户买的满意、买的放心。

⑶对各岗位的人员进行技术、技能培训。

⑷对新入公司的员工要进行安全生产、劳动纪律、厂规厂纪、质量意识与岗位技术、技

能培训后方可上岗。

⑸对全体上岗人员进行务必持有健康合格证上岗及进入车间，务必符合个人卫生要求的

教育。

C要求

⑴由质检科与行政科对其培训内容进行专业知识与技能的测试。

⑵由行政科做好培训记录，并储存二年以上。

4环境卫生的要求

4.1日的

保持厂区环境卫生,防止环境存在有碍产品卫生的危害.

4.2适用范围

适用于对厂区环境卫生操纵.

4.3职责

行政科与质检科负责统一组织、协调与监督厂区环境卫生工作。各部门负责搞好所划责

任区的清洁卫生工作。

4.4管理规范

1）厂区不得建立在易于遭受有害，有力污染的区域，厂区周围保持清洁。

2）.厂区及邻近道路铺设水泥，防止灰尘造成污染，厂区要有绿化,路面平坦，无积水。

3）生.产区"生活区要分开，牛.产区建筑布局合理。厂区内水沟保持清洁、畅通。

4）废水、废料的排放与处理应符合国家环保要求。

5）.厂区卫生间应有冲水、洗手设备及防蝇、防虫设施、不孳生蚊蝇、不散发臭气，保持

清洁，墙壁材料浅色、平滑、不透水、耐腐蚀。

6）食堂应设有防蝇虫设施，及时清理废弃物。

7），生清洁工每天打扫厂区，每下午两次清洗消库厂区卫生间，保持环境清洁

卫生。

8）废弃物在远离生产车间的废料区集中堆放并分类处理，及时清理出厂，使用的容器与堆

放的场所及时进行清扫，保持清洁，防止污染。

9）办公室统一领导与协调公司的卫生工作。各部门负责保护本部门与卫生责任区的环境

卫生与设施卫生办公室，物管部综合仓库按照捕鼠网络图设置捕鼠器，定期进行灭

鼠，防止老鼠对原辅对料及产品的污染。

10）办公室负责组织检查厂区环境卫生，监督厂区T生工作，并作检查记录。

5车间及设施卫生的要求

5.1目的：

实施对车间生产设施的卫生操纵，保证车间生产设施的卫生条件符合生产卫生要求。

5.2职责：

质检科、各车间管理人员负责按照《出口食品生产企业卫生要求》对车间生产设施进行

规划与改造，并对设施的保护状况实施监督。

5.3管理要求：

保护部门负责对车间生产设施进行保护与保养。车间的生产设施按《出口食品生产企业

卫生要求》进行设计与规划。各车间认真做好生产设施的日常保护与清洁卫生工作。质检科

与生产车间定期对生产设施的卫生状况进行检查。

A加工车间：北车间（包含油炸生产线、果脯生产线、选择生产线枕式包装生产线、

成品生产线）；南车间（包含选择生产线、真空生产线、成品生产线）。

•布局合理，车间工作案摆放整齐。

•设有鼠夹、粘鼠板，鼠夹、粘鼠板由各部门（车间、库房、仓库）负责摆放，并做

好记录，交行政科存档备查。

•在生产过程中，车间内的照明灯保证全部明亮，有防护罩，定期清洗。各类量具、

衡器工作结束后，由各环节班长负责清洗消毒，并协助维修部门校准。

・车间供电、供气、供水（冰）充足，符合我国的生活饮用水卫生标准与本厂产品的

特定要求。供电、供气设施务必安全可靠。

B车间卫生及生产设备、工器具清洗消毒的作业规程

•车间内墙壁、地面、地沟始终保持清洁，在每天工作结束后完全清洗消毒。

•车间内的各类设备在作业前与作业后用热水进行消毒。

•案台：加工过程中，随时清洗，保持清洁，作业结束后用100PPM次氯酸钠进行消毒。

•周转箱、废料桶在每日加工过程中刷洗消毒干净，摆放在规定处。

・手推车：为了避免交叉污染，运原料车要与成半成品车分开使用，定时冲刷消毒，

加工结束后冲刷消毒干净，摆放在规定处。

以上车间设备及工器具均清刷、消毒过程由车间安排专人管理，质检科监督，并做好记

录，上交质检科存档。

•原料：不同意直接落地，要用落地架垫在原料下面，排放整齐。

•成品：成品与原料分库存放，不同意直接落地。

・自来水胶管：使用后务必盘挂起来，以免落地造成交叉污染。

•加工器具要有统一的存放处，用后务必放回原处。

・车间附属设施与车间相连的附属设施有：更鞋室、男女更衣室、男女卫生间、洗手

消毒室及洗衣设备。

•车间入口处设有感应水龙头洗手槽、洗手液壶、洗手消毒槽、洗鞋消毒液，要求洗

手液充足，洗手消毒槽为50~100PPM次氯酸钠溶液，水靴消毒池为200~300PPM次氯

酸钠溶液，胶底鞋消毒垫喷洒200~300PpM次氯酸钠溶液，进入车间务必经此室，逐

个入内并由卫生监督员负责检查。

•更鞋室、更衣间：更鞋室设鞋加架，更衣间设衣架，由专人管理每天对其设施进行

清洁，用紫外线灯消毒，保持良好卫生状态。

•卫生间：设衣架、洗手点、消毒点、干手器，由专人负责管理。

•洗衣机：工作服由专人负责清洗、甩干、统一摆放并用紫外线灯消毒。

5.4每日开工前检查制度

A检查车间洗手消毒室洗手液是否充足，消毒液是否达到规定标准.

B检查车间内墙壁、地面是否清洁卫生。

C检查车间内一切工器具设备是否清洁卫生。

5.5每日工作结束后清洗消毒后的检查制度

A检查车间内一切设施是否清洁卫生，是否消毒完全。

B检查车间内一切工器具是否清洁卫生，是否消毒完全。

C检查墙壁、地沟、地面、工作台是否清洁卫生，是否消毒完全。

6原料、辅料的卫生质量操纵

6.1目的：

操纵原料、辅料的卫生，保证最终的产品质量。

6.2原料来源的操纵：

A原料：原料务必符合国家标准与客户要求

1）原料务必鲜度良好，色泽正常，有原料本身的滋味与气味，储藏温度与时间适宜，运输

途中未受污染，品质符合加工要求。

2）原料验收人员与品管人员负责：参照产地、品种规格、重量、品质等。

3）质检科负责对不符合质量要求的原料进行处理，验收不合格的一律不准入库，不准使用，

并做好记录。

4）不合格原料的处理原则：

工业园经理、生产线负责人、质检科三方同时确认不准进入车间。假如能够使用，检查

次数变为2次/日。假如不能用，马上停止分开放置，不能同合格品混置一起。

质检科联系，听候公司指示。

B辅料

1）出口内包装、外包装纸箱务必是由检验检疫局注册企业生产，并附内、外包装检验合格

单方可使用。

2）加工用的辅料与添加剂要符合国家有关规定，禁止使用进口国不同意使用的添加剂。

3）一切包装料务必清洁卫生无异味。直接接触食品的包装标签用纸，不得含有有害有毒物

质，内外包装要分开存放同时要搞好包装物的防污工作，搞好防虫、防鼠、防霉操纵。

4）进厂的辅料由专人负责验收，做好记录交质检科存档（每月一次）备查。

5）对质检不合格的与存放超过质量有效期的辅料不得用于食品出口加工，并做好操纵。

7生产、加工卫生的要求

7.1目的

操纵产品生产过程卫生，消除与预防食品安全食品卫生危害的产生，保证最终产品的

卫生质量。

7.2职责

・应按产品品种分别建立生产工艺与卫生管理制度，明确各车间、工序个人的岗位职贡。

•质检科是食品卫生质量主管部门，负责组织制定《食品卫生质量计划》，制定卫生标准操

作规范，制定设备与工器具清洁、消毒要求。

•质检科负责对设备、工器具的清洁状况进行抽样检验，并通过抽检原料、半成品与成品

的卫生指标，并对食品卫生质量计划进行验证。

7.3要求

1）要求所有加工人员要严格按照既定的卫生标准操作规范的要求进行加工生产。

2）确定食品卫生加工关键过程，并制定相应的《食品卫生质量计划》。加工过程中，与产品

接触的设备、工器具要严格按照卫生操作的要求进行清洗消毒，以防止对产品造成污染。

3）车间使用的清洁剂、消毒剂等化学品务必储存于固定场所，由专人负责保管，做好标识,

并做好保管的使用记录。

4）质检科对生产过程的卫生情况进行监督检查。每月对生产环境、设备、工器具的清洁状

况进行抽样检验，有针对性地对半成品、成品进行抽样送验，以检验结果作为食品卫生

质量体系有效运行的证据之一。

7.4生产加工人员着装管理及卫生操纵

1）T作服要保持清洁下.生，T作服、工作帽要有专人负责.每两天清洗一次，每日加工结

束后所有工作服务必放入车间更衣室由卫生管理人员负责对工作服消毒。加工人员出工

作间，工作服、水靴、胶底鞋不得穿出车间，应放在指定位置统一管理。

2）进入车间的人员严格按照程序进行，并由卫生监督人员检查，对不按规定程序进行洗手

消毒的人员，卫生监督人员有权拒绝其进入加工车间，并将情况公报，同时做好记录。

7.5工器具的卫生操纵

加工用的周转箱、工器具、工作台、设备、工作间地面墙面由各班组分工负责，由卫生

监督员检查，加工用工器具在加工结束时，务必认真刷洗干净然后消毒。再开始加工前务必

先清洗消毒，然后才能投入使用。加工过程中，工序要分开，器具使用顺序分开，防止交叉

污染，生产加工过程中产生的废料放入不一致于其他容器的颜色或者形状的专用容器内，由

专人专车运出车间，当天及时清理出厂，运往指定地点，对加工过程中产生的不合格品，质

检科与生产车间组织有关人员认真分析原因，采取纠正措施与整改方案。

7.6加工用水的卫生管理

1）生产用水务必符合国家《生活饮用水标准》，对水质检测需到卫生防疫部门进行检测，每

年不得少于两次，自备水源应当具备有效的卫生保障设施。

2）质检科对生产用水进行卫生质量检测。

7.7加工卫生

1）果脯、蜜饯的加工应保证食品符合安全原则，并应操纵有害有毒（物理、化学或者微生

物质的污染）。

2）原料务必充分清洗，并进行选择，按不一致原料性质决定消毒处理方法，达不到卫生质

量标准要求的，不得投入下道工序。

•同一加工车间，原料与半成品要严格分开，防止交叉污染。

•加工车间内不得有竹木器具与棉麻制品。

•盛装原料、半成品的容器，务必通过清洗消毒，保持卫生清洁，消毒剂在使用条件下

务必安全卫生有效。盛放食品的容器不得直接接触地面。

•原料的运输工具务必保持清洁卫生，在装运前后需经清洗消毒。

3）同一车间内不得同时加T两种不一致品种的产品

•加工过程中的废弃物，务必存放在专用容器内，并有明确标识，及时处理。容器及

运输工具在加工过程中应经常清洗消毒。

•发现加工过程中的半成品、成品被有害物质污染的，应加识别标志，单独存放并须

在食品检验人员的监督下及时处理。

8包装、储存、运输卫生的要求

8.1目的

操纵产品的包装、储运过程的卫生条件，防止产品出现问题。

8.2职责

1）采供部负责保证所有购进包装物的卫生质量符合国家标准；

2）生产车间保证包装工序的生产操作符合规程要求。

3）库房保证产品储存过程中的卫生质量

4）配送中心负责保证产品运输过程中的卫生质量管理

8.3要求

8.3.1包装：

1）产品的内包装严格按照工艺与卫生要求进行，确保卫生质量标准符合工艺及标准要

求。

2）包装时保证箱外印字清晰，并做好各项记录。

3）不管内、外包装前生产车间应进行对包装材料目测，并由专人负责包装材料暂存卫生

管理，保证包装材料卫生、质量符合包装标准要求。

4）包装的标记应符合GB7718《食品标签通用标准》的规定。

5）纸箱的两侧，根据不一致的客户要求印刷与打印的具体要求，根据包装设计单中指定

要求（包含纸箱两侧印有中英文名、公司名称及产品商标，纸箱两侧印有规格、净重、

批号与厂代号及品质保质期限等）。

6）对购进的包装物进行验收，以保证符合国家卫生标准要求，内外包装物料专库专放，

由专人保管，物料库要保持通风干燥，清洁卫生，物料堆放整齐有序。

8.3.2储存：

1）包装合格的成品及时入库。

2）确保库房温度保持规定范围内。

3）产品按品种、规格、批次分别堆放，堆放时要与墙壁有30cM间隔，并设有标识。

4）成品库不得贮存有毒、有害物品或者者其他易腐易燃品，要有防鼠、防虫等设施，定

期清扫、消毒保持卫生。

8.3.3运输：

1）运输工具（包含车厢、船舱与各类容器等）符合卫生要求，根据产品特点配备防雨防

尘、冷敏保温等设施。

2）运输作业应避免震荡、撞击，轻拿轻放防止损伤成品外形，且不得与有毒有害物品混

装，防止污染产品。

3）运输务必使用清洁、无毒无味的运输车辆，使用前务必清洗消毒干净，原料或者成品

按照先进先出的原则出库与发送。

9有毒有害物品的操纵

9.1目的：

操纵有毒有害的物品，防止造成污染。

9.2适用范围：

适用于工厂内所有有毒有害物品操纵。

9.3职责：

保管员负责有毒有害物品的分发与管理。

9.4要求：

1）清洗剂、消毒剂与其它有毒有害的物品，均有固定的包装，并在明显处标示“有毒品”、

物品名称、配比、比例、使用方法，贮存于专门库房或者柜橱内加锁并由专人保管，并

做好发放记录。

2）使用时由通过培训的人员按照使用方法进行，防止污染与人身中毒。除卫生与工艺需要

均不得在生产车间使用与存放可能污染食品的任何种类的化学药品。

3）采购与入库时务必索取与验收出厂合格证、生产日期、保质期、使用方法、适用范围等

有关证明。

4）编写有毒有害化学物质一览表。

5）监控：经常检查确保符合要求。

6）频率：一天一次。

7）纠正：

•转移存放错误的化合物。

•对标识不清的拒收或者退回。

•对保管、使用人员进行培训。

•评价不正确使用有毒化合物造成的影响。

8）记录与证明：设有进货、领用、配制记录与化学物质批准使用证明、产品合格证。

10检验的管理

10.1目的

对产品进行监视与测量，以保持出厂的产品持续满足其预期的目的,确保顾客满意。

10.2适用范围

适用于与产品有关的检验与实验。

10.3要求

a）配备必要的检验条件，以验证产品的卫生质量与生产过程卫生操纵的效果。

b）化验室负责按照相应MJ程序对原料、辅料、半成品、成品及生产用水的指标进行检验

分析，质检科对生产设备工器具的清洁状况进行抽检。

c）质检科对原料、辅料的接收，成品与放行拥有卫生质量否决权。

d）原料检验：重量、规格、杂质、鲜活度及各类微生物卫生指标。

e）半成品在生产过程中按100%进行检查。

f）各检查项目务必符合工艺标准要求或者符合客户特殊要求方可入库，假如有不合格产

品需加大抽样比例，如仍不合格就给其返工，直至合格为止。

10.4成品检验

1、在包装结束后入库按《成品检验管理制度》规定进行检验。

2、各检查项目务必符合工艺标准，检验合格后方可入库。

3、有不合格产品入库需要单独存放及时向上级记录汇报，单独处理。

10.5出厂检验

a）检查装车（船）产品的外包装有无破旧，如发现破旧应及时处理。

b）检查装卸工人是否野蛮操作，如发现应立即制止。

c）检查实际发货品种、数量、规格与应发货的品种数量、规格是否相符，如不相符应及

时纠正。

d）所有检验原始记录由质检科做到完整准确，并保持两年以上存档备查。

10.6检验项目检验计划

序号品名批枪项目抽检项目抽检频率抽检形式

感官要求、水分、二氧化硫残感官要求、水分、菌落总数、

1干枣类留量、净含量、菌落总数、大大肠菌群、致病菌、净含量、每年两次委托检验

肠菌群标签

感官要求、水分、总糖、总

神、铅、铜、霉菌、二氧化

感官要求、水分、总糖、二氧硫残留量、菌落总数、大肠

2果脯类化硫残留量、净含量、菌落总菌群、净含量、致病菌、苯每年两次委托检验

数、大肠菌群甲酸、山梨酸、糖精钠、甜

蜜素、着色剂、汞、六六六、

滴滴涕、标签

感官要求、水分、二氧化硫残感官要求、水分、菌落总数、

3香酥脆枣留量、净含量、菌落总数、大大肠菌群、致病菌、净含量、每年两次委托检验

肠菌群标签

感官要求、水分、酸价、过

氧化值、拨基价、糖精钠、

感官要求、水分、酸价、过氧甜蜜素、安赛蜜、氯化钠、

椒盐纸皮

4化值、菌落总数、大肠菌群、菌落总数、大肠菌群、净含每年两次委托检验

核桃

净含量量、总神、铅、铜、霉菌、

酵母菌、黄曲霉毒素8、二

氧化硫、致病菌、标签

注：1、各类包装对应原料等级按照产品部标准执行。

2、未尽事宜以南北车间操作规范为准或者品控部现场意见为准。

11不合格品操纵

11.1目的

组织应确保不符合产品要求的产品得到识别与操纵，以防止不合格品的非预期的使用

或者交付。

11.2适用范围

适用于本公司管理中对不合格产品、不规范服务的操纵。

11.3职责

质检部负责对不合格产品进行识别、记录与纠正；销售部负责对不规范服务进行识别、

记录与纠正。

11.4操纵程序

11.4.1不合格项的分类

a）严重不合格：给公司造成恶劣影响或者连续多次发生的不合格产品或者不合格服务；

b）通常不合格：个别或者偶然的不合格产品或者服务，向顾客解释与沟通，取得顾客原

谅，并能够通过纠正措施很快弥补其过失的不合格产品或者服务。

11.4.2不合格产品的操纵

责任部门在生产/服务中发现不合格产品、不规范服务时，责任人员应立即采取措施，

对不合格产品进行隔离存放，并加以标识；对不规范服务进行改进，做好记录，必要时提

交评审处置。

11.4.3不合格产品的处置

生产部责任人员按照合同要求与公司有关规定，对产品实施检验。检验不合格的，应

采取措施，并区别情况进行如下处置：

11.4.3.1对通过返工能够达到合格的产品，应与供方联系重新返工。返工后的产品须按规定

重新进行检验，直到完全符合规定的要求。

11.4.3.2关于不能返工的产品应采取退货或者换货的方式解决。

11.4.4不规范服务的改进

发现不规范服务时，责任部门领导应对其人员进行批判教育，找出原因，要求立即改

王；对顾客现场投诉，部门领导应责令有关人员写出书面检查，向顾客道歉；对严重的不

规范服务行为，应停止其工作，限期改正。期限内不能改正的，应调离工作岗位或者下岗

培训。

11.4.5对不合格的处置都应形成记录并储存。其中不合格产品处置记录生产部存档；不规范

服务人员处置记录，销售部存档，并报综合部备案。必要时采取纠正/预防措施进行操纵。

12产品标识与可追溯方法

12.1目的

从原辅料、包装物进厂，到产品加工包装出厂及销售的整个过程，对产品的信息进行

标识与记录，防止混用，便于产品追溯。

12.2适用范围

适用于在接收、生产、交付所有阶段的原辅料、包装物、半成品、成品。

12.3职责

12.3.1品控部负责对产品标识与记录的监督指导。

12.3.2工业园负责按照要求制定表格记录与对产品加工过程状态的标识。

12.3.3库房负责对原辅料、包装物与成品状态的标识与记录。

12.4要求

12.4.1原辅料接收标识

a）所有原辅料、包装物到厂，库房填写《请验单》经品控部检验或者验收，出具检验报

告单。

b）原辅料及包装物台账或者记录务必包含供货商名称、产品名称、到货日期、数量、厂

家批号等信息。

C）原辅料到厂进行批号编制，编制规则为到货日期+供应商编码，同一供应商一日内到

货两批原辅料，在供应商编码后+02,例09010808-02。

d）原辅料的编号在检验时与领用时都按照以上规则记录，并将批号填写在领料单。

e）检验状态标识分为：待检、合格、不合格、废品。未检验或者者检验中予以“待检”

标识，检验合格的原辅材料与包装物作“合格”标识，检验不合格原辅料与包装物在

仓库储藏期间要予以“不合格”标识，生产中挑出的不合格品予以“废品”标识，

以免混用。

f）库房存放的原辅料要张贴产品标识卡，包含物品名称、供货商名称、到货日期、数量、

处理办法等。

g）产品标识卡由库房人员填写并张贴，检验状态标识由化验员张贴。

14.4.2深加工过程标识

a）深加工在领用原辅料时务必记录原辅料到厂编号。

b）深加工在生产使用时务必记录所使用每一批原辅料的批号与用量。

c）深加工生产的半成品按照班组区分，对半成品编号按照生产日期+自产编号00+1（白班）

或者2（夜班），比如09010800T。

d）深加工班组的生产记录将各环节生产情况与分工负责人进行记录。

e）深加工将半成品做标识，也分为合格、不合格、待检、废品状态，同时标清产品名称、

生产日期、班组、数量与检验结果等。

f）品控部做好半成品检验记录

14.4.3包装车间标识

a）领用原料及包装物时要在领料单记录批号与数量。品控员在追踪记录填写所用原料批

号。

b）南车间对生产的真空半成品按照真空组打印编号，编号规则为1与2。

c）每批成垛半成品张贴传递卡，内容包含原料日期批号、包装批号、生产日期、班组等，

在生产记录中同时表达上述内容。

d）包装过程车间内部记录各环节当日生产记录与负责人。

14.4.4成品标识

a）成品批号打印规则为：生产日期+原料供货商编号+成品组，例090108091。

b）外箱打印日期与外袋用同，规则为：2009年1月8日。

c）每一批次成品送品控部检验，品控部对检验数据进行记录。

d）成品检验状态同原辅科一样分为4种状态，库房做好标识。

e）成品出厂库房务必记录成品名称、日期批号、数量、规格、发货时间、发货地点等信

息。

14.4.5产品追溯流程

a）首先确定成品名称与外箱或者外袋日期及批次。

b）查询本批次库存状况与产品流向。

c）按照成品批次查询成品检验报告单与成品组当日包装记录。

d）根据成品组记录查询半成品检验报告单与半成品批次及生产记录

e）根据半成品包装记录查询深加工批次与原料批次。

f）最后根据深加工生产记录查询原辅料批次、检验报告与进货台账。

g）根据原辅料进货台帐查询相同批次原辅料的去向，依去向查询用于生产其他批次成品、半成品的

流向。

13产品召回

13.1目的

为消费者提供安全、健康的食品，达到顾客满意。让有本公司标识的产品在任何时候从

市场召回时，均能有效快速与全面的进入调查程序，使缺失降低到最低点。

13.2适用范围

适用于本公司所有交付后的，可能发生食品危害产品的通知与召回的操纵与管理。

13.3职责

13.3.1工业园生产厂长任产品召回小组组长，负责产品召回的全面工作。

13.3.2品控部经理任产品召回小组副组长，协助组长做好产品召回的全面工作及具体工作

的实施安排。

13.4启动产品召回程序

13.4.1在未经总经理同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品召回计戈上假如产品

的召回是由政府部门或者顾客启动的，则需要立马上该情况报告给总经理。

13.4.2由产品召回小组组长制定了一份产品召回联系表，包含:姓名、职务、联系电话、职

责。

13.5召回及不安全产品

13.5.1召回，是指食品按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或者类别的不安全

食品，通过换货、退货、补充或者修正消费说明等方式，及时消除或者减少食品安全危害

的活动。

13.5.1.1不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或者可能造成危害的食品，包含：

a）已经诱发食品污染、食源性疾病或者对人体健康造成危害甚至死亡的食品；

b）可能引发食品污染、食源性疾病或者对人体健康造成危害的食品；

c）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签与说明书上未予以标识，或者

标识不全、不明确的食品；

d）有关法律、法规规定的其他不安全食品。

13.5.1.2假如顾客反应某一类产品具有以上食品安全危害，公司则将该批次所有产品定为

可疑产品。

13.5.1.3关于顾客的退货产品由召回小组组长召集召回小构成员会议，分析召回原因，确

定召回的产品类别（名称、编号、生产日期等）及召回数量。

13.5.1.4可疑产品到公司后，由库房人员与品控部人员根据发货记录确认产品与之是否相

符。

13.5.2关于自查出的不合格且已发到客户手中的产品

13.5.2.1在发现不合格品的第一时间由负责销售业务的召回小构成员根据产品召回联系表

通知客户，以防止不合格品的进一步扩散。

13.5.2.2向客户解释清晰召回原因，并与客户协商召回数量。

13.5.3可疑产品到公司后，由品控部监督，由库房接收。接收后的产品用库存商品保管卡

标明标识后放置在指定库房，在未经公司及品控部的同意下不可出库放行。

13.6处理召回产品的规程

13.6.1对产品进行重新分类，返工、降级或者废弃处理。

13.6.2查明退货原因，进行处理。

13.6.2.1由于原辅料、添加剂所造成的不合格品，由采供中心通知供方，并在清除问题前

停止其供应原料。

13.6.2.2由于包装物料造成的不合格品：由采供中心通知供方，并限期整改，整改末确认

前，停止其供应包装。

13.6.2.3在生产加工过程中所造成的不合格品，通知车间主任，限期作出纠正措施，追查

责任人。

13.7必要时出现下列情况时应立即通知有关政府管理部门

13.7.1必要时产品出现下列情况时应立即通知巾质量监督部门。

13.7.1.1消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故。

13.7.2通知的内容如下：

13.7.2.1召回的原因

13.7.2.2召回的类别：名称、编号与生产日期等。

13.7.2.3与召回有关的数量（被召回的食品当初在公司的拥有数量，在召回时产品的数量

分布情况，被召回产品在公司的剩余量。）

13.7.2.4被召回产品的区域分布：按销售地点、城市、州，假如是出口的按出口国别列明

批发商或者零售商的名称与地址。

13.8食品安全危害调查与评估

13.8.1判定食品是否属于不安全食品，应当进行食品安全危害调查与食品安全危害评估。

食品安全危害调查的要紧内容包含：

a）是否符合食品安全法律、法规或者标准的安全要求；

b）是否含有非食品用原埔料、添加非食品用化学物质或者者将非食品当作食品；

c）食品的要紧消费人群的构成及比例；

d）可能存在安全危害的食品数量、批次或者类别及其流通区域与范围。

13.8.2食品安全危害评估的要紧内容包含：

a）该食品引发的食品污染、食源性疾病、或者对人体健康造成的危害，或者引发上述

危害的可能性；不安全食品对要紧消费人群的危害影响；

b）危害的严重与紧急程度；

c）危害发生的短期与长期后果。

13.8.3本公司获知其生产的食品可能存在安全危害或者接到所在地的省级质监部门的食品

安全危害调查竹面通知，应立即进行食品安全危害调查与食品安全危害评估，并将食品安全

危害调查、评估报告及时通过市质监部门向省级质监部门提交。

调查、评估报告的内容至少包含：准确记录并储存生产环节中的原辅料采购、生产加工、

储运、销售与产品标识等信息，储存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录、与

食品危害纠纷信息等档案，及&1、8.2所述的内容。

13.8.4经食品安全危害调查与评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，确定召回级

别，实施召回。

13.8.4.1根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级：

a）一级召回：已经或者可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至

死亡的，或者者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；

b）二级召回：己经或者可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程

度通常或者流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回；

C）三级召回：已经或者可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程

度轻微的，或者者属于本程序5.3第（三）项规定的不安全食品的召回。

13.9食品召回的实施（主动召回、责令召回）

13.9.1主动召回

13.9.1.1确认食品属于应当召回的不安全食品的，立即停止生产与销售不安全食品。

13.9.1.2自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在1日内，二级召回

应当在2日内，三级召回应当在3日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停匚消费。

13.9.1.3向社会公布食品召回有关信息，按照有关法律法规与国家质检总局有关规定，向

省级以上质监部门报告。

13.9.1.4自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应在3日内，二级召回应

在5日内，三级召回应在7日内，通过市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。

13.9.1.5提交的食品召回计划要紧内容包含：

a）停止生产不安全食品的情况；

b）通知销售者停止销售不安全食品的情况；

c）通知消费者停止消费不安全食品的情况；

d）食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重与紧急程度；

e）召回措施的内容，包含实施组织、联系方式与召回的具体措施、范围与时限等；

f）召回的预期效果；

g）召回食品后的处理措施。

13.9.1.6自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，通过市

级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告，对召回计划有变更的，在食品召

回阶段性进展报告中说明。

13.9.2责令召回

13.9.2.1接到责令召回通知书后，立即停止生产与销售不安全食品，并按9.1.2规定发出

通知，按9.1.5规定制定食品召回报告，按9.1.4规定的时限通过省级质监部门报国家质

检总局核准后，立即实施召回；食品召回报告未通过核准，修改报告后，按照要求实施召回。

13.9.2.2按照9.1.5规定提交食品召回阶段性进展报告。

13.10召回评估与监督

13.10.1保持召回记录，要紧内容包含食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。

13.10.2在食品召回时限期满15日内，向省级质监部门提交召回总结报告。

13.10.3对召回食品后的处理应当全面的记录，并向市级质监部门报告，同意市级质监部门

监督。

14设备保养保护

14.1目的

对生产设备的验证，保养保护与正确使用进行规定，保证生产设备符合卫生要求，并处于

正常工作状态，确保不对食品加工产生危害。

14.2职责

14.2.1工业园行政科负责制订生产设备管理制度。

14.2.2工业园行政科负责生产设备的日常保养及检修。

14.2.3工业园行政科负责工厂的环境设施、建筑设施及办公设施的保护。

14.2.4生产车间负责生产设冬的工作状态检查。

14.2.5质检科负责检测设备的保护。

14.3生产设备的验收与检修

14.3.1生产加工车间直接与食品接触的操作台、工器具、机器设备及其他辅助设备务必用无

毒、易清洗消毒、耐腐蚀、坚硬的材料制作、表面应光滑、无凹坑、无缝隙。

14.3.2新设备在使用前应由生产部组织有关部门及使用部门共同验收，验收合格的才能投入

生产，验收人员应及时作验收记录。

14.3.3生产过程中设备出故障时，使用人员立即停机检修。本部门无法检修时，应上报维修

组组织检修，检修合格的设备才同意继续生产。

14.3.4生产设备损坏一时无法修复时，检修人员应立即挂上〃禁用〃标志，禁止使用有故障的

生产设备。

14.3.5生产部负责组织制订与审核设备保护保养规范，并下达执行。

14.3.6设备使用人员负责日常检查保护。

14.3.7重要生产设备指定专人负责生产设备的定期保养。经保护保养合格的生产设备才能继

续开机生产。

14.4生产设备使用管理

14.4.1设备操作工应通过培训合格才能独立上机操作。

14.4.2设备使用前应检查其工作状态，只有运行正常的生产设备才能投入生产。

14.4.3生产设备出故障对产品质量有影响时，应立即检查产品质量,必要时要上报质检部评

审。

15质量文件管理

15.1目的

规定卫生质量管理体系文件的起草，标识，审核,批准,存档，分发,定期评审，使用及更换

操纵,确保在用文件的适用及有效,并在有关场所都得到管理的意图.

15.2范围

15.2.1本程序规定了文件的分类、编号、评审、批准、发放、更换的操纵要求。

15.2.2本程序适用于本公司质量与环境管理体系所涉及的所有文件的操纵。

15.3职责

15.3.1综合部是文件的归口管理部门，具体负责质量管理体系文件的操纵与管理；外来文件

的操纵与管理;公司永久性文档的管理。

15.3.2其它部门负责本部门职能范围内的文件的操纵与管理。

15.3.3综合部负责收集、传达、储存、更新、选择适用的有关国家与地区的最新版本的法律、

法规、标准。

15.4.管理内容与操纵要求

15.4.1文件的分类与编号

15.4.1.1文件的分类

1）质量与环境管理手册1包含：质量环境方针与质量环境目标）；

2）质量环境管理体系程序文件；

3）管理制度（包含管理办法等）；

4）外来文件与资料，如：明示的有关法律法规、国家标准、行业标准、上下级的来文与

资料、顾客提供的文件与资料等；

5）记录。

15.4.1.2文件的编号（详见《质量环境手册》）。

1）质量环境手册编号规则（详见《质量环境手册》）；

2）质量管理体系程序文件编号规则（详