质量管理体系风险控制方案

47JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因顾客可能不接受设计和制造的结果会导致设计进度、样质检量性能存在风险设计和新产品交付及各部门配合受到影响新产品开发很难得到高层领导支持生产、新产品开发进度及交付很难达到顾客要求采购、/中中中中中低中中中中高过程设计控制过程失效导致顾客要求识别不明确234524444222222222检验过生产的4442322222245442222236648JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因中中中中中中中高高高中中程的失7224224影响作业指导书的制定影响试生产及批量生产的作业对设计人员进行五大工具培训对设计人员进行五大工具培训对设计人员进行五大工具培对设计人员进行五大工具培训对设计人员进行五大工具培训对设计人员进行五大工具培训应对设计输入进行充分评审422过程设过程设计控制过程失效导致生产、采购、检验过程的失败2429未输出新量具检具清单及图纸24224224243243212控制计划存在问题32432423413作业指导书存在问题23424224224215新产品验证实验项目缺少24249JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因2422424224222422422345234526444222223222267422674224224282248224JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因顾客抱怨时很难追溯到设备、供方及人员顾客抱怨时很难追溯到设备、供方及人员按照控制计划及指导书对工艺参数进行监控制致交付时间不中中高中高中中产品交付过程失效导交付控制464423422222322C44422222936JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因导致顾客投诉或退货2规定顾客满意度测量频次及方法，执行《顾客反馈控制规定顾客投诉处理时限，制定《顾客反馈控制程序》中顾反控失导带丢顾订客馈制效致来失客单C54422222336JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因112未进行岗位培训未对内审员及过程拥有者能力进影响体系运行及内审开展对内审员及过程拥有者能力行确认每年进行一次验证人员的沟通不足或不受控会导致体JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因的运行对设备起用时间、设备性能了解无法追溯对设备起用时间、设备性能了解无法追溯23454642322224226JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因设备保养计划及保养规程执行存在风险设备保养计划及保养规程执行存在风险设备备件及预测性保养制定失去数据依据78设备维修不及时或未记录9设备维修前未对产品进行隔离446422322222对工装起用时间、工装性能了解无法追溯对工装起用时间、工装性能了解无法追溯装的数量、质量、保养不足或不受控直接23454642322224226JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因79工装维修前未对产品进行隔离导致生产控制过程失败，带来延期交付的446422322222供方质量保证能力达不到顾客的要求供方质量保证能力达不到顾客的要求采购产品数量及交期信息有可能不准确采购过程失控导致供应商提供的过程、产2345644422223222JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因669品和服务直接给设计和生产带来风444222222文件执行状态不明确，易新旧文件混淆极有可能导致新旧体系文件同时运行文记不确导体件录正会致系4544442222222224223JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因极有可能导致新旧体系文件同时运行极有可能导致新旧体系文件同时运行6人444444222222222222境失控会直接44423222222JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因4影响或降低产对设备起用时间、性能了解无法追溯对设备起用时间、性能了解无法追溯测设不控量备受直23444222222JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因2425367626238263826396329632422632632测量结果的准确性和可靠性存在风险232366622233JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因品6643453322224672246722236823682369263926323236纠正纠正措施2223366JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因质量成本受受会致次34567812财务无法监控质量管理体系运营的有效性222212222444JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因3456789JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因很难执行先进先出，影响产品质检产品追溯不到材料或外协厂家的具体批次仓库23456444422222322226744422222284制定《相关方需求期望控制体系策划控制体策不控系划受会高中中4222222336JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因452222446767899管理评审失控，管理评审活动形式化，失管理评审失控，管理评审活动形式化，失去真正持续改进的机会，同时影响认证效果管理评审策划控制管理评审策划控制24224224223JC-QMS2016-12-209过程风险识别评价及控制方案风风险等级风险系数发生频率严重程度过程名称序号预防措施/控制方案风险可能导致之果风险可能产生之因持持改的会续进机4影响审核发现效果，对审核结论作出错误影响审核发现效果，对审核结论作出错误部核程控去续进机内审过失失持改的内部审核控制2345