信息系统业务运维管理细则

信息系统业务运维管理细则

第一章总则

第一条为了进一步规范公司（以下简称“公司”）信息系统

业务运维工作，明确业务运维职责，保障信息系统安全稳定运

行和业务高效运转，依据《公司信息系统运行管理办法》等有

关规定，制定本细则。

第二条业务运维工作组织架构以“两级三线”运维体系框架

为基础，将二线运维工作细分为系统运维和业务运维，确保信

息系统业务运维专业化。

第三条本细则所称的信息系统是指公司一体化企业级信息

集成平台、业务应用系统以及安全防护、信息管控等信息化保

障系统，含灾备系统。

第四条本细则所称信息系统业务运维是指针对业务应用的

运维工作，包括用户操作指导、账号权限管理、数据质量分析等;

系统运维是指针对信息网络、安全设备、主机、存储、数据库、

操作系统、中间件、应用软件及其它信息基础设施的运维工作。

第五条本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级

单位（含全资、控股单位，以下简称“公司各级单位”）的信息系

统业务运维管理工作。

参股单位、代管单位、集体企业参照执行。

第六条本细则主要就信息系统业务运维工作的职责与分

工、工作内容与要求、保障措施、检查考核等作出具体规定。

第二章职责分工

第七条信通部是公司信息系统业务运维工作的归口管理部

门,其主要职责包括：

(-)负责公司信息系统业务运维工作的管理；

(二)负责建立公司信息系统业务运维工作的制度、标准

和规范体系；

(三)负责公司信息系统业务运维工作的协调、监督、检

查、评价和考核工作。

第八条省公司级单位信息通信职能管理部门是本单位信息

系统业务运维工作的归口管理部门，其主要职责包括：

(-)负责本单位信息系统业务运维工作的管理；

(二)负责本单位信息系统业务运维工作的协调、监督、

检查、评价和考核工作。

第九条公司各级业务部门是业务应用的管理部门，其主要

职责包括：

(-)负责总体协调处理业务应用工作，统一规范业务流

程，对业务需求及功能变更进行统一分析、评估和确定；

(-)负责向业务运维单位(部门)提交业务运维服务请求;

（三）负责用户账号权限、应用功能配置调整等业务变更

的审批管理工作；

（四）负责业务规则维护、业务和数据统计分析工作。

（五）负责提出数据变更需求，提供变更方案，并对变更

结果进行评估；

（六）负责协调和处理系统应用过程中的业务问题；

（七）协助信息通信职能管理部门做好业务运维工作的培

训、监督、检查、评价和考核工作。

第十条公司各级单位信息系统运行维护单位（部门）承担

本单位信息系统业务运维工作，主要职责包括：

（-）按业务需求，落实运维人员，明确职责分工;

（二）负责信息系统业务应用的巡检，并做好相关记录；

（三）指导用户完成客户端安装、操作指导、基础数据维

护、后台事务处理等工作；

（四）受理并解决用户的应用类服务请求，对于无法解决

的，应及时提报总部相关部门；

（五）负责组织机构、用户账号及权限的创建、分配和维

护等工作；

（六）根据业务需求，对系统应用功能进行配置级变更、

系统优化、缺陷管理等工作；

（七）负责系统上线和版本升级时，配合开展系统与生产

环境的适应性测试和实施部署；

（A）负责对应用系统数据质量、应用效果、功能完善情

况进行应用分析，并向信息通信职能管理部门及业务管理部门

报送业务运维工作报告；

（九）负责系统业务应用的安全管理工作。

第三章工作内容与要求

第十一条信息系统业务运维工作内容主要包括：日常应用

巡检、用户操作指导、功能配置变更、账号权限管理、应用问

题处理、业务应用分析、数据质量分析等。

第十二条日常应用巡检的工作内容与要求：负责巡检信息

系统业务可用性，制定巡检制度，规范日常巡检时间、频率、

内容、巡检过程中的业务应用情况及巡检记录等内容。

第十三条用户操作指导工作内容与要求：

（-）客户端安装：提供客户端安装程序及安装指导；协

助用户配置登录默认环境；

（二）操作指导：指导业务人员对业务系统的操作，协助

更正错误的操作；

（三）基础数据维护：协助业务部门进行基础数据维护，

统一创建和管理需集中管控的主数据，配合业务部门发布最新

版主数据；

（四）后台事务处理：执行上级批准或权限管理要求下需

业务运维人员配合执行的后台批处理事务、业务数据导出等工作；

（五）业务培训：按需向用户提供系统业务操作培训，内容

包括由系统上线、升级、应用扩展、配置更改后带来的操作变化。

第十四条功能配置变更工作内容与要求：

（-）配置变更实现：评估配置变更方案，制定配套传输、

备份、测试方案，更改系统配置以满足业务变化的需要或对错

误的配置进行修正，更改后组织测试并反馈最终用户；配置变

更在生产系统生效后更新配置清单、操作手册等文档；

（二）新增需求评审：对于新增的功能需求，配合业务部

门对需求进行评审，根据需要配合业务人员和开发人员完成功

能说明书的编写，开发完成后配合测试。

第十五条账号权限管理工作内容与要求：

（-）用户管理：按业务部门要求进行用户的创建、修改、

删除、冻结等工作；

（二）权限管理：配合业务部门进行权限策略设计；处理

用户业务操作中由权限不足引起的问题。

第十六条应用问题分析工作内容与要求：

（-）记录用户在系统使用过程中所遇到的异常情况，分

析引起问题的原因；

（二）对系统异常事件及处理情况进行汇总、归纳、总结、

分析，形成应用问题知识库。

第十七条业务应用及数据质量分析工作内容与要求：

（-）应用效果分析：针对业务应用的频度、业务量、业

务指标等应用效果进行重点分析；

（二）数据质量分析：按需配合业务部门对数据完整性、

准确性、一致性、及时性进行监控；

（三）功能完善度分析：对系统功能满足业务程度和系统

现存缺陷进行统计、分析，提出系统优化方案，报业务部门审

核后，开展系统优化工作。

（四）运维情况分析：提供业务系统运维服务情况统计分

析报告；

（五）运维服务改进：发布更新的业务系统服务目录、配

套表单和相关流程制度。

第四章保障措施

第十八条根据公司业务外包管理办法，业务运维人员主要

由主业人员担任，人员不足的可依据公司相关运维外包制度标

准及其他规范性文件执行。

第十九条公司各级单位需建立、完善业务运维人员储备机

制、主备岗机制，满足当前和未来的业务运维服务需求。

第二十条公司各级单位需制定与业务运维服务相关的培

训体系或机制，依托公司统一的培训平台，开展业务培训、技

术培训、运维规范培训等工作，提升业务运维人员的业务运维

水平和专业素质。

第二十一条公司各级单位需建立业务运维人员的准入准

出机制，对各类业务运维人员，按照信息管理部相关要求进行

上岗资格考试，考试合格后方可上岗。

第五章检查考核

第二十二条信息管理部负责对各省公司级单位的信息系

统业务运维工作进行检查考核，省公司级信息通信职能管理部

门负责对本单位信息系统运行维护单位（部门）的业务运维工

作进行检查考核。

第二十三条