《建设集团股份有限公司工程质量管理制度》

安徽水安建设集团股份有限公司

工程质量管理制度（修订）

安徽水安建设集团股份有限公司

2022年4月

目录

第一章总则

第二章管理机构

第三章责任制

第四章质量体系运行

第五章质量管理

第六章质量例会

第七章质量培训

第八章工程QC小组活动开展

第九章质量验收

第十章质量创优

第十一章质量缺陷和事故

第十二章质量信息收集和利用

第十三章质量回访、保修和评价

第十四章质量奖惩

第十五章附则

第六条分（子）公司负责人作为公司安全生产质量管理委成员

之一，对本单位的建设工程质量管理负责，建立本单位的质量管

理机构，明确质量管理人员。根据公司相关质量管理制度组织制

定本单位的质量管理细则及考核办法。

第七条工程项目经理或项目执行经理对本工程的质量负责。负

责建立项目质量管理体系，根据要求配备专职质量管理人员。负

责落实工程质量管理规章制度、施工与验收规范、标准、设计文

件等与工程施工质量有关规定。

第三章责任制

第八条公司质量管理遵循“谁主管谁负责、谁施工谁负责”的

质量管理原则，实行下级单位对上级单位负责。

第九条工程施工质量管理实行领导负责制。各级法定代表人

（行政一把手）是质量第一责任人，对质量工作负全面职责。负

责组织制定施工质量管理中长期规划，建立健全质量管理体系与

网络，明确各级职责与权限，配备必须的质量管理资源。对工

程、产品或服务质量终身领导责任。

第十条质量第一责任人可以指定一名副职作为质量分管责任

人，协助负责质量管理的具体组织与协调工作。

第十一条各级技术负责人对质量管理的技术工作负领导责任。

负责质量技术方案、措施、计划的审核，监督实施，督促检查与

问题整改，以及实施中帮扶指导等工作。

第十二条公司每年与各单位的质量第一责任人签订年度质量目

标责任书，各单位逐级签订工程施工质量目标责任书。

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第四章质量体系运行

第十三条公司全面贯彻IS09001质量管理体系标准，各单位要

建立IS09001质量管理体系并有效运行。

第十四条公司每年要制定质量管理体系内部审核计划并认真组

织实施，通过内审推动体系的有效运行，确保顺利通过外审，保

持认证证书的持续有效性。

第十五条公司定期召开质量管理评审会，审议和决策质量管理

体系运行中的重大事项，持续改进质量管理体系的有效性。

第十六条公司针对体系运行中存在的问题及时制定纠正和预防

措施，并督促落实和验证。....

第五章质量管理

第十七条公司建设工程质量管理实行公司监督、分（子）公司

落实、项目部执行的三级管理模式。

科技质量部代表公司组织对公司承建的国内建设工程抽查，

以及对分（子）公司、项目部履责行为的监督检查，协助项目部

质量问题的处理。

分（子）公司质量管理部门组织对本单位在建工程质量进行

检查、负责工程质量问题的销号，负责项目部质量问题的处理。

项目部负责本二程质量的日常检查，落实“三检制”及报

验制，落实质量问题的整改销号。

第十八条公司、分（子）公司、项目部要建立工程质量定期检

查制度。

（一）科技质量部每季度组织不少于一次质量抽查，项目覆

盖率不小于在建工程的30%,重点及创优工程覆盖率50%o

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（二）分（子）公司每月进行不少于一次质量检查，项目覆

盖率100%o

（三）项目经理每周带队对项目进行不少于一次全面质量检

查；项目管理人员除参加每周的质量大检查外，还应根据不同专

业行业主管部门要求，开展质量检杳。

（四）坚持公司、分（子）公司、项目部三级定期检查和整

改闭合制度。三级的检查记录及项目部的整改回复均要在信息化

系统质量检查模块n留下记录。

第十九条工程项目的质量管理

（一）工程项目的施丁质量由项目经理（项目责任状签订

人）终身负责制。

（二）工程开二前，项目经理（项目责任状签订人）组织项

目管理人员进行质量策划，制定切实可行的质量计划或质量技术

方案或质量保证措施，对有创优目标的策划创优方案，并逐级交

底和落实。

（三）项目部必须严格按照施工合同所规定的质量要求、监

理单位签发的设计图纸及其审查批准的施工方案组织施工，不得

擅自修改设计或未经批准擅自施工。

（四）项目部要严格执行质量“三检制”、报验制，加强施

工全过程的质量检查和自评，严格控制关键工序、隐蔽工程、特

殊工程和重点部位的施工质量，各单元（检验批）必须经过“三

检”合格后方可提请监理工程师验收。

（五）用于工程的原材料、构配件以及半成品，必须严格按

照合同约定、设计文件规定、相关工程施工验收规范规程要求进

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行验收和检验，检验合格后才能使用到工程上，严禁不合格品使

用到工程上。

（六）项目部配齐必要的检验、测量等计量器具设备。在使

用前根据国家《计量法实施细则》和计量管理的有关规定进行校

准或检定，并在校准或标定合格的有效期内使用。

（七）工程施二中涉及分包时，要在分包合同中明确双方的

质量责任和义务。并将专业分包和劳务队伍纳入统一的质量管理

范畴，对其施工过程及实物质量进行严格的监督、检查和验收。

（八）项目部应确保施工质量记录的真实、完整和准确，并

按要求做好工程竣二验收和工程资料整理与移交工作。

第二十条分包工程的质量管理

（一）集团公司对在建项目分包单位履责行为、分包工程的

质量进行监督检查，并将检查情况定期通报，参与对分包单位的

质量评价。

（二）分（子）公司组织对本单位在建项目的分包单位履责

行为、分包工程的质量检查，并将检查情况定期通报，参与对分

包单位的质量评价。

（三）项目部组织对本项目的分包单位履责行为、分包工程

的质量检查，并将检查情况定期通报，负责对分包单位的质量评

价。

（四）分包项目结束时，分包单位应按国家规定的程序检

查、评定，项目部派员参加，验收合格后方可接收分包项目及有

关分包项目资料。

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（五）分包单位必须对承包工程质量负责，执行国家、行业

质量管理的统一标准，服从项目的统一管理。

第二十一条公司各级对工程质量管理，根据责任单位（部门）

的质量管理情况，可采用表彰、责令改正、停工整改、约谈上

报、罚款的方式进行处理。

第六章质量例会

第二十二条集团公司原则上每季度召开一次质量管理例会，按

会议内容及要求安排参会人员。会上总结、反馈在建工程质量检

查情况，对存在的质量问题提出整改的建议与预防的措施。传达

上级主管单位发布的与质量有关的文件及要求。

第二十三条分（子）公司原则上每月召开一次质量管理例会。

对本单位施工项目的检查结果、整改落实情况进行总结、反馈，

对下一步质量管理二作进行安排与部署。同时传达集团公司质量

管理例会相关要求，并组织落实。

第二十四条项目部应每周召开一次质量例会。总结本周施工质

量情况，制定下周施工质量管理计划。并针对现阶段存在的质量

问题和通病进行原因分析，制订有效的纠正与预防措施。

第七章质量培训

第二十五条集团公司对国家、行业质量管理规定及新颁布的验

评类标准，组织公司质量管理人员进行培训学习，并贯彻执行；

定期开展内部质量管理相关业务知识培训工作。

第二十六条分（子）公司根据建设主管部部门、公司质量培训

的要求，组织本单位质量管理人员，对新修订的法律法规及验评

规范进行学习、考核，并定期组织质量管理相关业务培训。

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第二十七条项目部应在施工前，依据相关要求组织质量技术交

底及必要的培训并保存记录。对工程中的“五新”应用、特殊过

程组织施工质量控制的岗前教育与培训。

第八章工程QC小组活动开展

第二十八条为减少质量通病，解决工程施工过程中质量控制难

点，各单位要组织开展QC小组活动。

（一）各单位要组织开展QC小组活动基本知识普及教育，

并培养QC骨干和专业人员，为开展QC小组活动奠定基础。

（二）各单位要积极组织开展QC小组活动，选定活动课

题，按选定的课题组织开展活动，并将活动课题及时登记注册。

（三）各单位每年一季度与三季度末上报已登记注册并选定

课题的QC小组活动成果。公司组织内的评审与指导，择优推荐

参加上级单位的评审。

（四）公司每年组织一次QC成果预发布会，现场交流和评

选优秀QC成果，推荐参加上级单位的发布和交流。

（五）各单位要加强优秀QC成果的管理，对一些好的做

法、先进的工艺、成熟的经验等要标准化、制度化、程序化，尽

可能在公司范围为内推广应用。

第九章质量验收

第二十九条科技质量部对分（子）公司、在建项目具有监督、

参与验收职责。根据分公司要求组织对工程竣工验收前进行初

验，形成验收结论，建立项目验收管理台账，进行动态管理。

第三十条分（子）公司质量管理部门对本单位所承建的工程，

具有指导、督促整改、初验等职责，建立本单位项目验收管理台

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账，对工程质量进行动态管理。

第三十一条项目部应确保工程施工质量记录的真实、完整和准

确，并按要求组织或参与建设工程的各类验收，以及验收资料的

收集归档工作。

第三十二条工程验收参加单位

（一）项目部应于验收前两个工作日内，提交各类验收申请

（含分部、单位及竣（交）工验收）。

（二）分（子）公司应参与项目分部及单位工程的验收并监

督存在问题的整改闭合。重要分部工程（如地基与基础、主体结

构、节能分部等）的验收，公司派人参加，如因特殊情况不能参

加的，应委派分公司人员参加。

（三）公司参与列入创优工程项目完（竣）工验收工作，如

因特殊情况不能参加的，应委派分（子）公司人员参加。其他项

目的完（竣）工验收工作，根据分公司需求确定参加。

第十章工程质量创优

第三十三条集团公司成立创优领导小组，下设创优办公室，积

极开展公司建设工程创优活动。

第三十四条各单位要成立质量创优管理团队，加强项目前期目

标策划、过程精细化管理、一次成优的质量意识，积极争创国

家、行业、省市等各类质量奖。

第三十五条创优项目开工后，各级质量管理单位（部门）严格

按照集团公司《创新创建创优管理办法》的要求编制《项目创优

策划书》。工程施工过程中，各级管理的门严格按照《创新创建

创优管理办法》开展工作，定期检查与纠偏。

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第三十六条各单位要争创优质管理和优良服务，大力实施“五

服务、五满意”活动，即“上级为下级服务，让下级满意；总部

为项目部服务，让项目部满意；机关为基层服务，让基层满意；

管理人员为一线人员服务，让一线人员满意；上道工序为下道工

序服务，让下道工序满意”。不断提升服务理念，规范服务行

为，提供优质服务，打造服务品牌。

第十一章质量缺陷和事故

第三十七条公司对工程施工中发生的质量事故和质量缺陷实行

分级管理。

第三十八条丁程发生质量事故后，项目负责人立即向项目所属

分（子）公司负责人报告，分（子）公司负责人接到后逐级汇

报，或直接汇报主要负责人。公司主要负责人按国家质量事故管

理规定逐级上报。事故调查过程中，公司主要负责人、项目所属

分（子）公司主要负责人、项目负责人及相关人员全过程协助事

故调查、处理。

第三十九条工程发生下表等级质量缺陷，项目部向项目所属单

位报告基本情况。所属单位根据质量缺陷预估经济损失，汇报公

司主管部门。公司主管部门逐级上报。

质量缺陷

损失情况（万元）工程类别

等级

房屋建筑与市政基础设施工程、公路

A25万元，＜10万元

水运工程、水利工程

房屋建笼与市政基础设施工程、公路

B＞10万元，＜20万元水运工程、水利工程（除土石方工

程、混凝土薄壁工程）

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房屋建筑与市政基础设施工程、公路

C220万元，<50万元

水运工程

房屋建笼与市政基础设施工程、公路

D>50万元，V100万元

水运工程

第四十条质量缺陷预估经济损失达到A、B级时，分（子）公

司主要负责人组织直单位有关部门人员会同项目部人员形成调查

组，进行现场调查，形成初步调查报告。质量缺陷处理后，经工

程责任主体验收认可后，项目部应在一周内向分（子）公司管理

部门书面报送处理结果。分（子）公司调查组形成最终质量缺陷

处理报告，报公司各案。

第四十一条质量缺陷预估经济损失达到从C、D级时，公司主

要负责人组织有关人员会同责任单位人员，形成调查组进行现场

调查，并形成初步调查报告。质量缺陷处理后，经工程责任主体

验收认可后，责任心位应在一周内向公司主管部门书面报送处理

结果。公司调查组形成最终质量缺陷处理报告，报公司安质委会

议审议，按审议结果进行处理。

第四十二条质量缺陷经济损失达到A、B级的，分（子）公司

主要负责人组织召开专题分析会，分析原因并制定预防措施，督

促本单位建设工程认真落实。质量缺陷经济损失达到C、D级

的，公司主要负责人组织召开专题分析会，分析原因并制定预防

措施，督促全公司建设工程认真落实。

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第十二章质量信息收集和利用

第四十三条各单位要加强质量信息的收集、传递和数据利用，

及时收集详实、准确的质量管理、监督检验、质量创优、体系运

行、QC活动等方面的信息，并分析整理。

第四十四条分（子）公司每年年底前，向集团公司科技质量部

报送本单位年度质量管理工作总结、下年度质量管理重点工作计

划。科技质量部于每年12月底前，向集团领导报送公司年度质

量管理工作总结、二年度质量管理重点工作计划。

第四十五条各单位要及时统计工程项目阶段验收和竣工验收情

况，收集质量评定与验收资料，具体执行集团公司《建设工程竣

工资料移交归档管理办法》。

第十三章质量回访、保修与评价

第四十六条竣工二程的回访，在工程竣工一年后半年内进行。

每个项目组织不少亍一次的质量回访工作。

第四十七条公司科技质量部根据分（子）公司上报的年度竣工

工程制定回访计划，经审批于每年年初发布。

第四十八条分（子）公司根据公司发布的年度回访计划，进行

竣工工程质量回访，建立回访与维修台账，并按季度上报公司科

技质量部。在回访过程中，需要进行质量维修的，根据工程签订

的质保书内容进行维修、记录、验收，并对维修的质量问题进行

统计、原因分析，提出改进措施与建议。

第四十九条科技质量部建立公司工程维修台账，督促项目完成

维修工作。

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第五十条分（子）公司每年年底前，对本单位所承建的工程施

工质量、竣工维保情况进行评价，分工程类别提出施工质量、竣

工维保方面的建议。科技质量部于每年12月底前，根据本年度

质量问题分类统计、原因分析、总结评价，提出下一步质量预防

措施，为下一年度的公司质量管理工作提供基础资料。

第十四章质量奖惩

第五十一条对出现下列情形，按公司相应的规定给与通报表

彰，达到公司奖励条件的给与奖励：

（一）工程施二质量管理在考核或评比或检查中成绩优异

的，或受到表彰的心位（部门）。

（二）分（子）公司在年度质量模板考核排名前位的，推选

为质量管理先进单位（部门）。

（三）项目创优成功后，按公司创优管理办法对参与项目创

建的团队，给予一定奖励，并在评先评优方面优先考虑。

（四）符合公司其他制度、办法规定给予的质量奖励。

第五十二条工程发生质量事故，按“四不放过”原则处理。公

司引用上级监管部门事故调查结果和造成的经济损失程度，由安

全生产质量管理委员会审议决定，对各责任人员进行经济处罚及

公司其他规定的处罚。因施工质量引起安全事故的，按安全事故

调查报告处理。

第五十三条工程施工出现等级质量缺陷的，质量缺陷处理合格

后产生的费用，计入工程成本。根据质量缺陷调查处理报告，对

相关责任人员处如下经济处罚：

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质量缺陷

直接责任人主要责任人其他相关责任人

等级

A3000元/次2000元/次1000元/次

B5000元/次2500元/次