办公手机使用管理规定（32篇）

办公手机使用管理规定（32篇）

办公手机使用管理规定（通用32篇）

办公手机使用管理规定篇1

1.目的

为实现制度化、规范化、流程化的管理办公手机的发放、申领、

使用与日常管控，合理配置通讯资源，提升集团通讯成本效率和保

护公司资产的完整性，特制定此管理办法。

2.适用范围

&本规定适用于—集团及各子公司。

3.生效日期

&本规定自发布之日起生效，有效期至下次规定修订发布生效

0O

4.管理原则

&手机配备原则：

；在HR部门登记备案的正式员工（不含在试用期内的员

工），每人配备一台。

061618；手机为公司资产，对于在网24个月内的手机，员了

只有使用权，无所有权。

；在网时长满24个月可以免费申领新手机，同时旧手

机可以归个人所有。

；除经相关管理部门批准的特殊情况外，必须使用统一

电信号码，但可以使用自己的手机。

&实物管理原则：

；遵循谁使用、谁负责的原则，使用者有对手机实物负

保管责任。

&手机使用原则：

；原则上只能用于工作用途；

；在正常办公时间内应保持正常开机状态，以确保工作

通话和联系。

&话费管理原则：

；HR部门发布和修订报销标准;

；实际消费高于通讯补助标准时，员工自行承担超额部

分的费用，实际费用以中国电信提供的话费单据为准。

5.管理职责

&集团IT部：

；负责新员工入职手机的信息审核和手机调配；

；负责手机选型，号码配备及开通，验机分发与回收，

维修渠道管理；

061618；负责维护企业云通讯录，监控额度，协助费用结算。

；负责每季度对库存手机使用状况进行检查。

&办公手机用户：

；遵循本规定，合理使用配发的手机，并配合话费核查;

；员工不应卸载办公手机中的企业云通讯录；

；不得将办公手机或号码转借他人使用；禁止使用办公

手机在网上发布反动、不健康或损害公司或他人利益的言论等等；

；申领办公手机后，请及时告知客户和联系人新的手机

号码。

6.管理流程

6.1.申领

&统一申领：

员工在线填写办公手机申领信息，选择套餐档次和类型、手机

型号和颜色、固话分机号码等，由中国电信绑定办公手机和固话分

机;从电信统一拿到手机及手机卡后，通知员工领取手机和手机卡；

也可以不申领办公手机只领取手机卡。

&日常的单次申请：

申请人在线填写办公手机申领信息，集团1T部根据登记信息和

库存为员工选配适当的手机和手机卡，或向电信申请新的手机或手

机卡，于10个工作日内配发给员工。

6.2.手机发放

遵循节约原则，如仓库中有正常返还的无故障手机则当场配发,

否则新的办公手机会在次月5日前发到员工手中，并于当月开通使

用。

6.3.保修

&报修途径：

；报修热线：北京地区010-；

；备用机：保修期内，员工送交无法使用的故障手机时,

可临时免费领用备用机。

&正常损坏：

；保修期及范围内（手机主机保修1年）产品由原厂提供

免费维修，服务标准按原厂规定执行；

；保修期及范围外维修费用由员工个人承担。

&人为损坏：

；员工现场支付维修费用，维修价格以具体情况而定。

061618；如需借用备用机，员工需支付押金500元，押金将在

退还备用机时，备用机查验无误后返还员工。

6.4.回收

当使用人因离职等原因不再需要配备手机时，应将手机、手机

卡、充电器及耳机等交回集团IT部，回收时应详细记录手机型号号

码、套餐档次余量、手机串号、当月话费、手机破损程度等信息；只

申领手机卡的员工只需归还手机卡。如有办公手机遗失或损坏，按

原型号或同档次配置的机型赔偿。集团IT部对交回的办公手机做还

原处理，清理手机中存储的相关信息及密码。

6.5.丢失

办公手机丢失后应立即采取以下操作：

&电话停机：

；立即拔打电信客服电话10000号申报停机（需要用修

改后的密码挂失或提供近期拨打的3个电话进行挂失），以免发生盗

打。如发生盗打费用及泄密，责任由员工本人承担。

&补办及赔偿：

应在丢失后3个工作日内到集团IT部办理补办手续，并遵循以

下赔偿原则：

061618；手机丢失后，补办办公手机不享受优惠，必须按手机

的原价重新购买。

；手机配件按配件全价赔偿。

；补办手机卡，SIM卡按10元补赔,IC-SIM卡按100

元补赔。

《赔偿价目表》有电信每季度更新一次。

7.手机话费管理

遵循参照通讯报销额度的管理原则

7.1.话费额度及调整

&原则上，每财年末公司会调整一次办公手机的报销额度。遇

员工晋升或因业务变化需要变更手机额度时，在每月20日前（遇节

假日时间需向前移3个工作日）由集团IT部向电信提交修改申请，

于次月生效。报销额度增加后可立即申请提高套餐，但必须在原有

套餐的在网时长期满24个月后才能更换新手机。

7.2.话费报销与查询

&申领办公手机后公司不再报销个人话费，办公手机每月的消

费由公司统一支付，超出报销额度的部分从当月工资中扣除。

&话费查询方法：

；短信提示：每月月初电信以短信形式发出上月话费账

单。

7.3.开通国际漫游和国际长途业务

&各分子公司员工个人或团队的申请，必须经其所在公司级领

导批准后，集团IT的方可开通；集团员工的申请直接由毛宇辉审批。

员工可直接向集团IT部申请取消业务。

20—年8月28日

办公手机使用管理规定篇2

随着公司的快速发展和不断壮大，为方便市场部业务经理更好

地开展工作，经总经理办公会研究决定，从20_年4月起公司统一

给市场部业务经理配备办公手机及手机卡（业务经理在公司工作满半

年）。为了规范管理，有效工作，现将公司办公手机使用管理规定3

范文如下：

一、手机的所有权办公手机及手机卡属公司办公物品，持有人

只有使用权和维护权。

二、手机的使用保管使用人要爱护和妥善保管手机，按正确的

操作程序操作，凡是人为损坏的，一律由本人负责。

在使用期间，保修期内的硬件故障由手机生产商提供维修。

如发生手机丢失，则由使用人赔偿。赔偿标准如下：使用半年

以内按原价赔偿，一年以内的按原价的50%赔偿;使用一年以上的按

30%赔偿。

三、手机的业务使用使用人必须保持24小时开机，公司随时

安排抽查，如出现拨打不通或不接电话现象，一次罚款50元。

办公手机只用于公司的业务开展，不得拨打私人电话或与工作

无关的电话，不得随意产生恶意欠费现象，违者视情况酌情处罚。

四、手机的上交回收办公手机使用人如调整工作岗位或无论何

种原因离职，使用人必须将手机及手机卡上交公司综合办公室，凡

不交者按手机原价（1000元）从本人工资中扣除，

五、此规定自20_年2月1起正式执行。

附件：手机、手机卡领用登记表

办公手机使用管理规定篇3

了让大家有一个良好舒适、整洁卫生的就餐环境、并有效的控

制食品浪费，特制订以下规定：

1、员工按照规定时间用餐。

用餐时间：值班人员（12：30&13：30）

非值班人员（11：30&12：30）

2、当日外出人员，如不在食堂用餐，需在当日9：00前通知综

合管理部门。

3、员工自行打餐，按先后顺序排队。厉行节俭节约，按自己需

求适量打饭，杜绝浪费。

4、未经允许，不准带外来人员进入员工食堂就餐。

5、就餐时不得大声喧哗，剩余板菜不得放到桌面上。

6、爱护餐厅公物，放置餐厅内的物件不得随便搬用，拉动桌椅

动作要轻。

7、用餐后，必须做到人走桌清，将残余饭菜倒入垃圾桶内，桌

椅摆放整齐。

8、餐盘在洗刷间由个人清洗，清洁后用干布擦干，整齐摆放到

消毒机柜内。洗刷时要注意节约用水。

9、进出食堂，在搂道中需轻声说话，避免干扰楼层住户。

10、本制度由20_年11月20日起施行。此规定本着正常调整

员工生活为原则，望全体员工认真恪守。

办公手机使用管理规定篇4

节约用纸是现代企业文化中重要的一部分。为保证公司员工正

常办公，合理使用纸张，防止浪费节约开支，特制定本管理规定。

1、提倡推行无纸化办公

；尽量使用电子文件。能够用电脑网络传递的文件就尽

量在网络传递，比如电子邮件、QQ群，微信群等，减少纸张的用量。

；内部流通的文件材料通过电子版传阅，减少用纸文件

的印制数量。

；文件未形成正式文书前，修改过程提倡以电子版形式

流转。

上述外拘其他各类材料、资料尽量通过网络下载阅读。

2、提高办公用纸的利用率

含有单位保密或部门重要信息的纸张，需要存档的文件，按规

定统一存档。不需要存档的，内部充分利用后自行粉碎。

每件办公室设置空纸箱，用以放置双面使用过的废纸。每季度

的最后一天，统一交由综合管理部办公室，集中进行粉碎处理。

3、办公用纸的领用

4、办公用纸的保管

耗和领用情况，及时调整采购和发放计划。

办公室须在每季度的最后一周，将纸张的采购和领用情况表上

报给总经理。

本制度自规定之日起实施.

附件

附件一：《办公纸张领用登记表》

附件二：《办公纸张部门配额表》

办公手机使用管理规定篇5

为推进我校无烟学校创建工作，保护广大师生的身心健康，创

造一个优美、洁净、铲适、文明的校园环境，根据《市教育局关于

进一步加强学校控烟工作的通知》的文件要求，结合我校实际，学

校特制定如下控烟工作管理制度：

一、成立学校控烟领导小组

组长：李华

副组代：贺道标、刘彦宏、胡先林、彭银斌、朱翔、汪红星

成员：付永胜、何丙华、刘想新、郭志斌、张惠芳、李进明、

张永、肖作强、李进军

学校控烟领导小组下设办公室，办公室设在政教处，由付永胜

同

志担任办公室主任。

二、控烟工作有关规定

1、通过多种方式，广泛宣传吸烟的危害，教育引导全体师生珍

爱健康、拒绝烟草。

2、学校的教室、实训楼、会议室、教师办公室、学生宿舍等一

切公共场所禁止吸烟，做到不敬烟、不劝烟，客人递烟应婉言谢绝。

3、各科室和教研组负责人负责本办公室的禁烟工作，做到室内

无抽烟者、地面无烟蒂和烟灰。

4、对于本校师生及来访人员吸烟现象，每位师生都有义务和责

任上前阻止，制止其不文明行为，并及时向学校控烟工作领导小组

反映。

5、学校大门口设立创建无烟学校标志，教学楼、实训室、会议

室、图书室、教师办公室等公共场所张贴禁烟标志，并禁止摆放烟

具。

6、学校相关科室控烟职责分工如下：

政教处负责我校学生的具体控烟工作，总务处负责宿舍楼内的

控烟工作及禁烟标志牌的安装，校团委负责学生控烟的宣传教育工

作，学校办公室负责办公楼和门卫室的控烟工作，并适时组织进行

控烟知识讲座。

三、控烟工作奖惩办法

1、在学校公共场所吸烟者一旦被发现，将进行劝阻和教育。发

现第一次吸烟进行批评教育，第二次进行通报批评，第三次以上（含

三次）每次扣款20元。

2、经常在学校公共场所吸烟教育无效者，取消本年度评优评先

资格，对严重违反学校控烟规定的，在年终考核时予以降低考核格

次。

3、对彻底戒烟或控烟工作中表现突出的个人和科室，学校将适

时表彰奖励。

四、控烟工作的巡视、检查和监督

1、学校控烟领导小组组长、副组长不定期对校园控烟工作进行

巡视。

2、各党支部书记组织本支部党员，定期或不定期对行政楼等公

共场所进行控烟检查（教学支部负责单月检查，学生支部负责双月检

查，行政支部不定期抽查）。

3、学校党总支办公室设立控烟监督员，对行政楼等公共场所吸

烟现象进行监督。

五、其它事项

1、本制度从20—年11月起实施；

2、本制度最终解释权在学校控烟工作领导小组。

办公手机使用管理规定篇6

为规范机关财务行为，开源节流，确保各项工作正常有序运转,

降低行政成本，提高行政效能，促进机关党风廉政建设，制定本办

法。

一、经费管理及审批原则

1、局机关经费开支必须坚持节约和效能原则；

2、局长审定全年机关经费预、决算；

3、经费开支实行分管财务副局长一支笔审批制度；

4、各项经费收支由局财审科负责管理；

5、各项经费开支均应贯彻先报告、后开支的原则；

6、1万元以上的开支，由局长审批后，再由分管财务副局长批

示；无预算安排单笔5万元以上大额支出由党委会研究决定通过后执

行（特殊情况由局长召集相关局领导研究决定）。

二、审批程序

报销经费须取得合法凭据，由经办人签名并载明用途，经证明

人、分管领导签字确认属实，（1）对于常规性经费项目，财审科依据

财政财务制度和内部财务管理制度审核，报分管财务副局长审批报

销；（2）对于应由局长批示的项目，必须先报局长批准同意，再由财

审科审核，最后报分管财务副局长审批报销；

三、经费开支的具体规定

（一）办公费

各类办公设备、办公家俱、办公用品和文印耗材由办公室或电

子商务科统一采购，对于按规定需要办理政府采购的项目（含印刷）

由办公室或电子商务科填列采购申请表，经局长同意后由财务科办

理对口财政的手续；

（二）公务接待

1、局机关接待工作要坚持节俭原则，严格控制次数、标准和陪

客人数；

2、接待费用的结算方式分为定点单位多次记账统一结算和公务

消费卡结算两种方式；

3、公务接待范围上级来本局检查指导工作的；外地或本市相关

单位来我局交流工作的；各县（市）区等基层单位来局办事确需安排的;

各科室召开的部门工作会议确需安排的；招商引资活动等专项接待；

4、公务接待审批程序负责接待的科室（部门）需先按要求填制

接待用餐申请单，经本部门分管领导签字后，由分管财务领导审批,

财审科依据批准限额审核报销；

5、公务接待标准

①接待地厅级领导按1500元/桌的标准执行；（四星以上或同等

档次酒店）

②接待处级领导按每800元/桌的标准执行；（四星以上或同等档

次酒店）

③平级部门因工作确需安排的按40元/人标准执行；

④本局机关干部确因公务需用餐按30元/人标准执行；

⑤市领导或局长主请的客人视情况开支；

⑹接待省部级领导或重要客商视情况开支。

6、公务接待的物品实行领用制，由办公室负责管理。各科室需

事先按要求填写物品领用审批单，原则上中餐不得领用白酒；本局系

统内开会，原则上不安排用餐、不安排烟酒。

7、礼品、烟酒等贵重物资的购入由办公室、财务科共同办理，

保管和领用由办公室派专人负责，实行出入库登记制，待拟购下批

物资时，由财审科负责对该物资盘存和核销，再办理购入；

8、未经批准开支的接待费用，财审科将拒绝审核报销，各类娱

乐休闲场所（如保健、洗头、足浴、KTV、钓鱼等）费用票据一律不予

报销。

（三）差旅费

1、出差省内市外，出差人员需交纳会务费或培训学习费的，须

由分管领导和分管财务副局长审批;拟派出省、出境的，还须事先报

局长批准同意方可列支；

2、除局领导外，其他干部职工出差的交通工具原则上为火车和

汽车，确需乘坐飞机和火车软卧的须报局长批准同意方可列支；

3、出差补助标准

①伙食费补助：每人每天省内12元、外省一般地区15元、特

区20元。

②交通费补助：出差期间发每人每天市内交通费3元，不再凭

票报销市内交通费；报销了市内交通费的不再补贴；

4、随公务车出差，在接待单位就餐或因公误餐而在外就餐报销

了餐费的，不再报销出差补助，凡乘公共汽车出差，未在接待单位

就餐又未报销餐费的，其出差补助按制度规定标准执行；

5、探亲路费

①已婚职工探望配偶、未婚职工探望父母的往返车船费（不含飞

机和火车软卧）可予以全额报销；

②已婚职工探望父母的往返路费（不含飞机和火车软卧），在本

人月基本工资的30%以内的，由本人自理，超过部分由单位负担；

6、差旅费报销由本人在出差返回后一周内按规定报销，预借了

差旅费在报销时一并多退少补结清。

（四）汽车开支

1、公务用车费用严格按照市公务消费改革领导小组办公室下达

的总限额控制使用，财审科建公务消费台帐；

2、公务用车严格执行定点维修、定点加油和统一保险的有关规

定；

①定点维修

一般维修（20_元以下）由司机填写维修报告单，办公室负责人

现场核实审定维修项目，分管办公室领导审定，再送定点单位维修;

大修和保养（20_元以上）由司机填写维修报告单，办公室负责

人现场核实审定维修项目，财务科经询价后核定维修额度，分管办

公室领导审核签字，送定点单位维修；

②定点加油

规定用中石化IC卡定点加油，执行一车一卡制，用加油主卡统

一结算。由办公室登记每台公务用车的行驶里程和用油量，并定期

公布每台公务用车的100公里油耗。

3、汽车补胎、充气、洗车等洗车实行1200元包年制，其他零

星费用由办公室提供定点维修单位的发票一年一次结账。

（五）大型外事活动

举办召开外经外贸、招商专项活动（会议）必须年初有计划安排

（异动项目年中调整），贯彻精简、高效、节约的原则，严格按预算

执行，量入为出，不得铺张浪费突破经费预算；

（六）干部学习培训费

1、由本单位派出参加党校短期学习班、业务岗位培训班的学费

全额报销，不予报销有关生活补贴；

2、经本单位同意参加各类专业职称考试.，取得证书的，凭有效

的学习发票报销：高级证书1500元，中级证书1000元，初级证书

500元；与商务经济业务相关的在原有的报销标准上提高100%。

3、经本单位同意在职干部利用业余时间自学，取得学历证书的,

凭有效的学习发票报销：研究生学历3000元，本科学历1000元，

专科学历500元；取得学位的在原有的报销标准上提高100%。

（七）其他开支

1、拨给其他单位经费单项金额在1万元（含1万元）以上的，须

先报局长批准同意；

2、机关组织开展的各项活动（包括工会活动、三八节活动、八

一节活动、老年节活动、春节慰问等）开支，须先报局长批准同意；

3、以现金或物资形式发放的各种福利均应先报局长批准同意；

4、探望病人看望住院的干部职工按每次200元标准慰问，由

工会牵头报销，其他科室（部门）看望病人不再报销费用;

5、因公借款凡因公务需要预借现金的，先由业务分管领导签

字，再由分管财务副局长审批方可借支，应及时报账结算归还；

6、鼓励机关各部门和干部职工个人积极争取预算外资金和省部

级专项资金，可适当开支一定的业务费。

7、其他不可预计开支，视情况处理。

本制度自公布之日起三十日后执行。

办公手机使用管理规定篇7

一、范围

本标准规定了办公区6s管理的相关要求；各类文件资料、办公

用品、辅助用品的规范管理要求；各类定置图、牌的有关标示要求；

以及公共部位的管理要求等。

本标准适用于医疗中心机关单位及各院所（科室）的办公区的6s

管理。

二、引用文件

1、6s现场管理规定

2、医疗中心办公区清洁卫生考核打分标准

3、视觉形象识别系统

三、办公区的6s管理要求

中心的各级管理人员按标准化、规范化、程序化、系统化工作

方式管理各种物品及文件资料，及时准确地按工作内容、工作程序

分类定置，便于及时处理各种信息，提高工作效率。

㈠办公区门厅、通道、地面、门窗、墙壁、天花板管理规定

1、办公区门厅及走廊通道通畅、明亮、地面、墙壁、天花板保

持洁净、无尘。

2、空中、顶棚、墙壁管线规范，置于墙壁的线路要有

线盒；管路按要求颜色达标，管线清洁无污渍、吊灰等；墙壁张

贴、悬挂物统一、规范。

3、办公区门窗、墙壁、天花板完好整洁，油漆无脱落，玻璃无

损坏。墙面不允许有废弃的多余物。

4、办公室的地面无烟头、烟灰、痰迹、废纸屑等赃物，干净整

洁；放置计算机、档案资料、电器、仪器设备的办公室要保持无烟、

无尘；室内外、走廊、窗外不允许泼洒茶叶水、扔垃圾。

5、禁止自行车、电动车、三轮车等车辆进入办公楼通道、楼口、

办公室、储物间。

6、各办公楼大厅要有办公区平面示意图，各楼层要有楼层标识。

7、办公室各类门牌、标识牌等按照《医疗中心文化手册》要求

制作。

8、办公区内放置的灭火器箱实行地面划线定置，线宽50nl叽

颜色为红色。

㈡办公室各类物品摆放的规定

1、办公室定置图实行一室一图，张贴于门内的一侧或门后，底

边距地面高度不低于1.6m（特殊地方可视情况确定），各单位统一位

置；室内物品按图定置，分类存放，责任明确，杜绝随意性。

2、办公室内办公家具按各类人员办公要求配置，无多

3、办公室要干净、整洁，个人物品、衣物不允许搭在椅子靠背

上或放在桌上；报纸、杂志定位放置；人员离开办公区，椅子必须放

回办公桌的空挡处，桌面物品按定置复位。

4、窗台上只允许摆放符合定置要求的盆花，并要有接水盘，其

他物品不允许放在窗台上；水壶放置，应有托盘。

5、办公室计算机、电话等线路要用夹子、胶布等捆扎好，杜绝

零乱、架空或拖地现象；电器插线盒离地摆放。

6、办公室卫生洁具要保持干净，集中放置于清洁工具定置区，

有防污染措施。对于易造成散乱和影响美观的物品进行外包装，标

识清楚。

7、办公室各类物品要做到下班前按定置要求全部整理到位。

8、办公区内设施、物品的保洁要进行责任分工。㈢办公室物

品的定置规定

1、办公桌有定置到，办公桌内外物品可根据各自专业特点及日

常工作进行分类，定置摆放。

2、办公桌面放置的文件资料均是当日要用的，桌面物品保证正

常办公需要，且达到最低限量。下班前将办公用品归位，将资料分

类装夹。桌面上文件架内的文件资料必须分类装夹，文件夹上有打

印标识，并具体反应出夹内资料的名称，标识清楚，易于查找。文

件架内禁止放置零散纸张及其

3、办公桌抽屉内的物品按办公桌定置图分类摆放，易于查找；

抽屉内物品及资料原则上不允许超出2/3高度，摆放整齐有序。

4、物品定置原则上分为三大类，即文件资料、办公用品、辅助

用品。

a）文件资料：凡是已书写文字的，包括笔记本、帐页、卡片、

记录，各种技术资料、文件、图纸、计划、总结，各类管理制度和

规定、软盘，各类学习材料、工具书、参考资料、简报等；

）办公用品：办公用笔、尺、墨水、橡皮、订书机、胶水、胶带、

文具盒、计算器、绘图仪器、刀片、曲别针、大头针、钱夹、名片、

印台、印章及空文件夹、待用软盘、空白的各类办公用纸、记录本、

各种单据、表格、帐簿等。

c）辅助用品：协助完成工作的各类物品，与工作有密切关系的

私人物品。如：各类电器附件，修理用的小型工具、眼镜、药品类、

卫生纸、雨具、劳保品及个人随身携带的小包等。

5、辅助用品放置要严格控制在最低限度。其工作用的物品物品

与私人物品分类摆放，不允许混放。禁止放置食品。

6、办公桌的玻璃板下只允许摆放与工作有关的印刷体资料，且

摆放整齐。

㈣文件柜（架）内物品的定置

1、文件柜要有定置图，张贴于柜左门侧偏上，并按图分类摆放。

2、资料架可直接在隔框上粘贴分类标签，标签不能超出隔框宽

度。标签打印字统一为黑体。

3、资料架可直接在分类标签上标注物品名称，如表格、报表、

单据、杂志、报纸等。

4、1.5米以上的资料柜柜顶禁止放任何物品，柜后、柜底无杂

物，无卫生死角；低柜台面上只能摆放定置物品。

5、文件柜（架）、资料柜（架）内物品原则上实行一对一标识，超

过一周以上要用的资料、文件要装夹（盒、包）竖放在柜（架）内，文

件、资料夹（盒、包）要分类标识。

6、凡是定置在办公区的文件柜、资料柜、办公用品柜、辅助用

品柜等，；一律在外表面左上角粘贴外部标识。各单位统一标识位置,

标识字体为黑体。

㈤办公室规范

1、有完整的6s管理规章制度和检查考核办法，且有效贯彻到

位。

2、办公区开展班前班后6s管理10分钟活动，始终保持工作环

境清新、优美，物品定置井然有序。

3、遵守办公室文明办公规范，6s检查考核形成制度，各种检

查记录详实、规范，并有整改落实反馈记录；人人自觉遵章守纪，养

成每日整理清扫的习惯。

4、广泛使用网络办公，计算机内保存的文件资料科学分类，便

于查找。

5、计算机室禁止吸烟，计算机上不得装载游戏软件，更不得上

网玩游戏、聊天、炒股票等。计算机上粘贴有各类保密标识。

四、公共部位的管理要求

（一）会议室

1、保持室内干净、整洁、明亮，物品摆放有序、责任落实，各

类设施处于完好状态。

2、实行禁烟，且有禁烟标志。

3、会议室饮水用具（非一次性使用）应具有严格的消毒措施。

㈡卫生间

1、卫生间标识清楚，设备完好、整洁。保证卫生纸供给到位。

2、地面铺地砖，四壁贴瓷砖；墙面保持洁净，地面无积水，无

烟头、痰迹。

3、具备有效的通风装置；电线走向合理、规范；上下水道通畅；

门窗、灯具、隔段等各种设备完好。

4、大、小便池无水锈、无积便、无外漏，手纸入篓，篓内套垃

圾袋；洗手池无污渍、无堵塞。

5、卫生间无异味，无垃圾、污渍；墙壁、隔段无刻、画、涂、

挂现象。

6、门窗、玻璃、灯具、四壁、顶棚、墙角和名种设施无灰尘、

蛛网；无多余物。

7、定期消毒，有防蚊蝇设施，杜绝蚊蝇孳生。

8、卫生工作有专人负责检查。

㈢洗手间

1、同卫生间管理,

2、卫生洁具保持干净、完好，集中摆放于卫生洁具架内。

3、洗手间内洗手液或肥皂配置到位。

4、禁止将锯末、杂物等冲洗到水池内，造成水池或下水道堵塞。

㈣垃圾点（口、桶）

1、办公室的垃圾桶、废纸篓内要套垃圾袋，防止垃圾外溢污染。

每天下班前将垃圾袋扎口扔进垃圾口内，没有垃圾口的单位，可在

每天下午下班时将垃圾袋放在办公室门外，由清洁工清理。

2、垃圾点（口、桶）要做到日集日清，垃圾无外溢、堆放，周围

环境保持清洁。

3、增圾点（口、桶）要有专人负责清理，垃圾口要定期消毒。

㈤电加热水器

1、正确使用电加热水器，防止意外发生，保持热水器及周边环

境卫生。

2、电加热水器要有专人负责。下半时切断电源。

五、各类定置图图示

㈠办公室定置图

1、办公室定置图采用A4（210mm297mln）幅面纸张，用计算机编

排打印，提倡用塑封或用像框装镶，按方位标出门的开启方向（一般

是上方）及物品图例（无图例的物品可画实线方块代替，并在方块内

注明物品名称）。

2、办公室内部如调整，要及时更换定置图。

3、办公室定置图（外框尺寸）图例，见图1,

4、办公室定置图到例，见图2。

5、办公室内物品到例，见图3。

㈡办公桌定置图

1、办公桌定置图采用90mmi30mm幅面纸,用计算机编排打印，

直接在定置图上标明物品分类名称，边框外距离留有5mm即可。

2、办公桌定置图压于玻璃板下外侧左下或右下角，于对桌对称。

3、没有玻璃的办公桌，将定置图塑封后用透明胶带粘贴于桌旁

外侧。

4、特殊办公桌，如计算机办公桌、大班台等，可根据实际隔框

面制定置图，塑封后粘贴于桌旁外侧，要求大单位统一。

5、办公桌定置图到例，见图4。

㈢资料柜（架）定置图

1、资料柜定置图采用A5（148.5mn）210nun）幅面纸张,按内部实

际隔框画制（计算机编排打印），字体规格统一，目视美观，标明资

料或物品分类名称。

2、带有玻璃门的资料柜，应按内部隔框画制定置图，标明分类

物品名称，贴与柜外左上侧。

3、资料柜（架）图例，见图5、图6。

㈣储物间、会议室、值班室、病房的定置及定置图a）储物间、

会议室可以不画定置图，但室内物品要分类摆放整齐并贴分类标签,

零散物品要有存放器具，分类标签要统一规范，目视美观。有易燃

易爆物品时，须备消防器材。b）值班室的定置图及物品摆放按办公

室的要求进行；c）病房的定置图及物品摆放按办公室的要求进行。

6s管理检查考核评分标准

注：尺寸界线30廊、15mm/3处的外沿线应为A4纸张外沿。

图1办公室定置图（外框尺寸）图例（示意图）

注：1、采用1301rm180mm幅度纸，标题字体为黑体。

2、图中文字为宋体，字号可根据实际情况选定。3、定置图或

标签可按4.3资料柜（架）定置图规定执行。

图5柜（架）定置图（示意图）

注：1、现图中标注的文件资料应细化。在每层、每隔放置同

一种物品的，可直接标注物品名称（如工具书、参考书、技术资料，

分类放置后，可直接标注书籍即可，就不用再标注文件资料。

2、各资料室、柜（架）定置图标注的文件资料应细化。

图6柜（架）定置图（示意图）

6S红牌作战看板

说明：红色代表警告、危险、不合格或不艮。

办公手机使用管理规定篇8

1.0目的

严格管理通海物业值班工作，及时处理当班客户求助事项和发

生的突发性事件，确保值班期间各项工作的圆满完成。

2.0适用范围

通海物业公司工程部值班人员。

3.0职责

3.1工程部负责夜间值班的管理工作，包括值班人员排班、事

项交接及管理控制等;

3.2值班人员负责值班期间客户求助事项和发生紧急事件时的

协调处理；

3.3值班人员按要求履行职责，做好值班记录。

4.0管理程序

4.1值班时间

工作日：18：00&&次日8:00

4.2人员要求

4.2.1晚上22:00之前不能睡觉;

4.2.2值班期间不得饮酒、不得擅离职守、不得留宿外人等。

4.3工作流程

4.3.1每日18:00前，应完整、准确地提供需要值班人员晚上

交接完成工作的相关事项，认真填写《值班记录表》中的当日值班

交接工作事项等；

4.3.2值班人员需要认真记录相关重点工作事项，并认真检查

和落实；

4.3.3法定节假日、双休日值班期间，值班人员按要求履行职

责，做好值班记录。

4.4值班要求

4.4.1值班人员在值班期间，需要配带总值班胸牌、对讲机，

做好值班记录；

4.4.2值期间能处理的事情要及时记录解决结果和改进措施，

对不能及时解决的事件进行详细的记录，并在第二天及时反馈至工

程部，交待相关负责部门人员;

4.4.3夜间值班的各岗位工作人员，并在值班记录上详细登记

夜查时间，岗位及相关情况，对突发事件应给以及时的处理协调，

紧急重大情况要通知经理。

4.4.4值班人员当值期间手机必须要保证开机状态，巡检时，

要随身携带对讲机，发生紧急情况时及时联系；

4.4.5夜间作业做好安全保护。

4.5值班监督管理

4.5.1值班期间值班人员要严格履行值班职责，对工作失职，

记录不及时下传、丢失相关规定者，每次据情节轻重罚款50-200元

/人/次；

4.5.2如因工作失职造成业主和公司重大财产损失及人员伤亡

者，给予相应的处罚或辞退并追究其相应责任。

4.6相关记录

4.6.1《工程部夜间值班记录表》

办公手机使用管理规定篇9

一、目的

客服电话是公司与客户进行沟通和提供服务的重要途径之一。

为了提高公司的客服水平，提升公司的整体形象，特制定400客服

电话管理规定。

二、适用范围

青海创一翔商贸有限公司及青海一翔房地产经纪有限责任公司

400客服电话接待工作

三、服务标准

（一）客服人员素质要求

L具有良好的职业道德和服务思想，以服务客户为原则。

2.能受理客户的各种问题投诉、来电及咨询。

3.熟悉公司相关客户的要求，熟练掌握工作技巧。

4.普通话标准流利，听懂方言。

5.具备一定的沟通能力，通过有效的沟通与客户达成共识；一定

的应变能力，反应机敏，能掌控局面恰当的解决问题。

6.工作时间使用规范的服务用语，态度端正帮客户处理问题。

7.客服人员应不断学习，总结客服工作经验，提高自身业务素

质与业务技能。

8.对客服过程中发现的问题及时反馈，并提出建设性的意见和

建议。

9.遵守公司规章制度，完成公司领导交办的其他工作。

（二）客服服务细贝I

1.听到电话响铃，应当调整坐姿，收腹提气以保持语气的平稳；

面带微笑，神情自然。

2.电话响铃三声之内，必须接起电话，受理客户来电。

3.受理过程中礼貌用语，多用请、您好、谢谢、—女士/先生、

再见、感谢等礼貌用语。

4.认真倾听客户所要咨询的问题，并做好记录；若是没有听清楚,

可礼貌的要求客户再复述一次问题。

5.再受理过程中，如果需要客户等待则应提前说明讲明原委并

征求客户意见，得到回应后再进行下一步定做，返回时应向客户致

歉；若等待时间较长，则每30秒回应一下客户，不要让客户茫然等

待。

6.在受理过程中，不得打断客户的说话。

7.受理完毕后询问客户是否清楚，如果客户没有听清楚，应再

向客户解释问题直到客户听清楚为止。

8.接听电话中，语气要自然，音量应该根据现场环境及客户需

求作出调整，切忌音量过高。

9.再回答问题时，主动帮客户记录较长的回复以方便客户需知。

10.遇到投诉电话，首先应稳住客户情绪，平息客户怒气，并尽

快进行问题解决。

11.对于不熟悉的投诉业务，应先向客户解释清楚，让客户等待,

在及时反映问题给相关负责人解决后恢复客户。

12.若遇到需要较高人员处理问题时，要让客户知道会有适当人

来处理，并及时将电话转接出去或是叫人。

13.投诉处理后及时给客户回复，讲清上次未处理的问题并将处

理结果告诉客户。

14.客户提出意见或建议后，客服应及时记录，表现出接受的态

度并表示感谢。

（三）服务注意事项

办公手机使用管理规定篇10

为切实加强学校空调的使用管理，保障学校空调使用的合理性,

增强使用学校空调的规范意识，创建节约型校园，进一步强化节能

意识，落实安全责任、延长空调的使用寿命，特对学校空调使用作

如下规定：

一、工作机构：

组长：111

副组长：各领导

成员：各班主任各相关管理人员

二、实行专人负责。各场所空调管理负责人具体明确如下：教

师办公室：教师本人负责管理；

学校对教师用电采取插卡式电表管理，学校每月供给教师15度

电。电表、表卡由教师负责保管，遗失，损坏照价赔偿。

会议室：负责

名部室：名部室管理人员根据学校安排负责开关空调。教

室：教室空调由负责开关。

教室开机时间为：早晨：5：50-----6：50

晚自习：18：50——19：50

其余时间视天气情况需开空调报主管领导处，经同意后方可开

关。学生宿舍：男生公寓由杨明孝负责开关，女生公寓由负责开关。

开机时间为：晚上：20：10------21：10

三、强调:

1.各班主任要对教室宿舍取暖及用电安全，落实管理责任，杜

绝各类安全事故发生。

2.教室、宿舍要落实卫生管理责任，打扫干净，注意保持，严

防

3.各管理人员要严格执行空调开关时间，不得不开，迟开，早

开等。

4.温度控制规定。根据当天天气报告和具体通知，空调使用时

温度设置的规定：制热最高不高于2(TC。严禁设置温度较高，预防

学生感冒和传染病的发生，保证空调安全运行。

5..节约安全用电。办公室和教室无人时应及时关机。不得随意

开启空调外壳，不得私自拆装空调及空调开关，也不得随意在空调

线路上乱接线，如造成损失由当事人负全部责任。各班主任要确定

好本班教室、宿舍空调管理学生，严禁学生触摸空调、乱按按钮、

乱动插座，因管理不善造成的不安全事故由班主任负全部责任。

6.遥控器领用保管。空调遥控器由负责人领用保管，当负责人

调离工作岗位时，应及时办理空调及遥控器移交手续。长期不使用

空调时，应取出遥控器电池，以免损坏遥控器。

7.做好空调维护。空调一旦出现故障，各负责人应及时报告后

勤处杨春斗老师处，由后勤处报学校请专人维修。电工雷生坤同志

负责校园电线电路安全和用电安全，保障校园正常用电，保证各种

用电设施设备安全、正常运行。应经常对全校的空调线路、开关、

接线盒等设施设备经常进行常规检查和维护，发现故障及时修理。

8.加强巡视检查。后勤处和值日领导、值周员加强巡视，如发

现违规使用应及时处理并记录汇报。违反空调温度控制规定的、无

人情况下空调未关的等情况，给予责任人经济处罚，情节严重的影

响其学期考核。

—中学

20_-12-4

办公手机使用管理规定篇11

一、值班时间：

10：00——22:00

二、办公室规章制度

1.每天整理自己的物品，保持桌面干净、整洁，座椅摆放整齐。

2.需要打印的习题、资料等必须提前递交，经安排后交由打印

人员统一处理。个人所需所查资料，请保存到桌面个人所属文件夹。

3.同事之间保持良好的关系，避免大声争执以造成不好的影响。

4.每天下班前，自觉检查临近窗户是否关闭；最后离开者必须关

闭所有电源开关（照明灯、空调、电脑、插座等）。

三、教学要求I

1.带班教师全权负责本班教学任务。

2.教师进班辅导前要准备好教材、教案、教具和课堂必需品，

于辅导前5分钟到达教室。期间不得随意出教室（课间严禁学生在楼

道追逐打闹）。

3.带班教师应保证学生作业的完成，对于学校期中和期末考试

教师应合理安排，确保学生掌握所学知识，如有必要可安排单元测

试。

4.教师上课必须保持衣冠整洁、态度温和、举止大方，避免情

绪化（女性教师上课不得化浓妆、严禁穿吊带衫、拖鞋、超短裙、超

短裤或过于透明的服饰等；男性教师不得穿无袖、背心、西式短裤等

不符合教师规范的服饰）。

5.上课时，教师手机必须处于关机或静音状态，禁止上课接听

手机或发送信息（特殊情况除外）。

6.教师必须严格执行课堂流程，对学生严格要求，培养良好的

课堂纪律和行为规范，随时注意学生听讲、书写坐姿。

7.教师在辅导期间进行授课要做到重点突出、条理清楚、语言

简洁、深入浅出，力求内容充实；板书要规范、简要醒目、字迹清楚

工整，方便学生记录和记忆。

8.教师教学时应注重培养学生的学习方法、自学能力、积极主

动的学习精神和认真刻苦的良好习惯。注重教与学的结合，提高教

学效果。

9.课间休息时，教师禁止离开教学区，禁止长时间进行电话闲

聊。

10.教师应严格按学校规定授课，不得任意调课、停课、私自换

课，特殊情况须经组长同意后方可执行。

11.教师应及时给缺课的学生补课，以免影响后期学习；为了保

证学生安全，有事需请假的学生，教师应与家长交流并核实。

四、教师日常行为管理制度

1.考勤：坚守工作岗位，遵守作息时间，自觉做到不迟到、不

早退，如果因为其他原因迟到，请提前20分钟打电话管理老师处说

明原因。（10元/次）

2.卫生：每天上完课10:00之前打扫本班教室卫生，要求地面

干净，桌凳摆放整齐，清洁用具归置墙角，讲桌整洁等；每周晚自习

辅导结束后，打扫完教室。

3.迟到、早退超过30分钟以上（含30分钟）按旷工处理。（30

元/次）

4.上班时间出去办公事，须经批准，否则以早退处理。（10元/

次）事假，须提前三天提交请假申请，并自行联系代课的老师，代课

过程中课时费减半。

5.全体教师例会、各项活动等，教师须按时参加，教研、例会、

各项活动迟到和早退按20元/次、旷会按30元/半天扣除。注：教

师和行政人员的作息忖间均以通知为准。

6.电话家联管理条例

（1）教师应记录好每位学生的联系电话，并把每次和家长沟通的

内容记录下来，每月交到办公室。

（2）教师每月应对学生进行1次电话回访或者电话作业，每次电

话不少于3分钟，要做到每个学生都电话回访到，每次回访都要看

回访记录。

（3）教师对所带班级学生进行电话回访内容为：与家长联络感情、

沟通学生在校的学习情况、家庭学习辅导情况、学校活动安排、升

班续费及下学期续班等事宜；与学生直接沟通学习的内容、巩固课堂

上所学的知识，英语课如：课文朗读，单词背诵等。

(4)学生如有缺课、迟到、早退、学习不认真、退步等现象，教

师应及时打电话与家长沟通。

(5)每期最后一节课为家长汇报课，教师应提前通知家长参加。

五.学生教育

(1)热爱、尊重、了解和严格要求学生，不得体罚或变相体罚学

生，不歧视差生，做好后进生的转化工作。

(2)所有教师都对学生负有教育的责任，所有教师均须做好学生

的安全教育及卫生教育工作，必须从思想上阻止学生进入网吧，爱

惜教室内的电灯、空调、音响等用电设备和电器开关；必须阻止学生

之间的打闹行为；必须咀止学生乱扔纸屑、杂物等。

(3)辅导教师负责班级学生的出勤检查，对迟到、缺席的学生调

查原因并做好记载。对请病假、事假的学生，应有家长打电话请假。

(4)热爱关心学生，严格管理，对违纪学生要进行耐心细致的说

服教育工作。若遇本人解决不了的重大问题，可请校领导配合解决。

(5)晚自习辅导教师不得无故请假，若确需请假的，由请假教师

必须在前勤任课教师中找寻一位自愿代替本人的所有工作职责的教

师，作好说明并由自愿代替的教师同意后方可向学校申请请假。

(6)晚自习辅导教师发生严重失职行为时，经学校行政研究讨论

后作出严肃处理，并取消当年评优评先，情节严重的，停职处理并

承担相应法律责任。

华晨教育培训中心

办公手机使用管理规定篇12

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章

可循特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定

制定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理：

出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,

事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由

总经理核准。

第五条交通工具的选择标准：

(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽

车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可

向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

坚持先预算后开支的费用控制制度。各部门应对本部门的费用

进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严

格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报

总经理审批。

第七条借款

(1)借款的首要原则是前账不清，后款不借。

(2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，

财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算

进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之

处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进

行裁决。

(3)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并

有总经理审批；

(4)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(5)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上

不得超过借款人的月工资收入。

(6)借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000、20

元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元

等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴差旅费报销单部门主管

或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。

出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核

的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财

务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如

未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金

额90%予以报销。

第四章差旅管理

第九条出差申请与报告

1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划

及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否

则出差费用一律不予报销。

2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之

出差目的及时间安排好行审核外，还应对其所提出的出差费用预算

进行合理性测算。

3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照

程序核实。

4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发

时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12

点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准

并报行政部备案。

5、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12

点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经

理批准并报行政部后可不来公司报到。

6、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜

访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报

点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次

等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销

时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。

7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一

步工作计划安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的,

应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅

费不予报销。

9、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本

次出差的任务完

成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细

说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。

10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。

11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费

用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公

司将不予报销。

12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在

办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根

据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

13、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益,

远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差

申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过

300元者，则必须提已说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

第十条员工出差活动的监管

各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定

期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

违规处罚标准：

1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期

间产生的费用不得报销入帐。

2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚

责任人20-200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责

任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。

3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-200

元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账，

4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责

任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。

5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责

任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

第十一条出差相关规定

1、本市出差：

1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数

报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

2、市外出差：

非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门

主管同意后方可报销相关费用；业务人员则根据其《出差申请》进行

相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规

定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。

3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费

追回外，并视情节轻重，予以惩处。

4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者,

从当月工资中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天

工作8小时和一定的二作绩效，但重大节假日［春节、元旦、劳动节、

国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第五章附则

第十二条出差纪律

1、遵纪守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不从事危险活动；

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背

的言论；

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要

求；

7、未经部门主管批准，不得向客户借款；

8、不得接受客户妁宴请和招待；

9、严禁挪用公司货款。

第十三条本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，

可随时修改。

办公手机使用管理规定篇13

一、室内场所全面禁烟，做到四无：无吸烟现象，无烟具，无

烟头，无烟味；

二、首诊医师须询问病人吸烟史，入出院病人须宣教控烟知识,

并纳入病历质量考评；

三、全院职工有劝阻吸烟的责任和义务；

四、禁烟标志挂在醒目位置：1、各科室醒目位置张贴标志，禁

止吸烟。2、门诊大厅、住院大厅、电梯、候诊区、会议室及走廊、

厕所、楼梯都应张贴禁烟标志。

五、对于违反者，按以下规定处罚：

1、医务人员及行政工作人员穿工作服吸烟，发现一次，每人每

次处罚200元；

2、科室办公室内吸烟，发现一次，每人每次处罚200元；

3、凡是在医院120车辆、商务车、轿车内吸烟，驾驶员未出面

禁止或禁止无效一律处罚驾驶员，第一次扣当月奖金50%,累计两

次当月奖金全部扣完。同时扣除120车队队长当月职务津贴；

4、科室未设有控烟监督员（处罚100元）有监督员但无检查督导

及记录（处罚100元），控烟办公室随机和不定期抽查，但每周不少

于1次；

5、工休座谈会无控烟宣传和教育内容（处罚100元）；

6、首诊医务人员未向患者进行控烟宣传、或有宣传无记录（处

罚100元）；

7、科内未完成控烟知识培训，或有培训无培训书面材料、参加

人员签字记录（处罚100元）；

8、无鼓励和帮助吸烟职工戒烟的记录（处罚100元）；以上处罚,

涉及科室扣款一律由科主任个人承担。由控烟办公室具体管理，监

察科负责登记备案，财务科负责执行。

本制度20—年5月1日正式生效。

花溪医院20_年4月29日

办公手机使用管理规定篇14

为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及

权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收

支严格遵循财务制度，特制定以下规定：

一、费用支出的前提及审批权限

1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未

列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准

后执行。

2、费用审批权限:一般费用20_元以下，部门负责人审

批;20_元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元

以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批，

3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以

上由董事会研究审批。

4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，

公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经

理审核、签字的单据，不得报销。

5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。

二、.各种费用列支规定

1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验

收人签字后报批。

2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。

为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。

3、差旅费报销，按浙江华汇建筑设计咨询不限公司差旅费报销

办法执行。

4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。

5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后,

由综合部统一办理。

6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技

术发展部审定，总经理审批后实施。

7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登

记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借

书籍。

8、职工因工作需要配置的低值易耗品（如计算器、绘图仪、装

订机等）由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工

离开本单位必须交还所领工具。

9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在

部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。

10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负

责人审批。

11、通讯费报销按浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报

销办法执行。

12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局,

市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量

节约费用。

三、各种费用报批