工(量)具仓库管理细则规范工具的发放及使用管理

工（量）具管理细则

一、总则：

1、为了规范工具的发放及使用管理，加强控制工具的合理损耗，

特制定细则如下：

2、工具管理制度实行仓库集中管理、班组集中管理与个人管理相

结合的方针；

3、仓库设有公用工具柜，由仓库管理员管理且只有仓库管理员持

有钥匙，实行有效管理；

4、领用分为个人领用、长期领用及离职交接：

a.个人领用：因工作需要为个人配置的基本工具及因各种原因

需要再次补给的工具领用；

b.长期领用：指某些岗位上从事生产加工需要长期使用时工

具、量具等类领用；

c.离职交接：员工离职或岗位变动时对长期及个人领用的工具

应办理交接/缴回手续；

二.个人领用：

1.个人工具领用原则上实行按工种/按标准/按计划配置，同时严格采

用以旧（坏）换新制度；

2.部门新入职员工应由主管工程师按照工种标准填写个人工具领用

卡并交经理签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续；

3.以旧（坏）换新时，需由主管鉴定并会同责任人填写工具报废单/

工具领用单在主管经理审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具

并办理领用手续；

4.原工具丢失，由领用人及主管工程师将工具报废单/个人工具领用

单书面报告递交部门经理审批，并按照工具的使用年限折旧赔偿后

方可再重新领用（可通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵

扣）；

5.属人为造成的损坏责任由责任人承担，主管应协助仓库管理员根

据工具领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用

（也可以通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）；

6.原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏，由领用人及主管

将工具报废单（须注明原因）/个人工具领用单书面报告递交部门经

理审批后方可再重新领用，新工具的使用期限将从领用日起重新计

算；

三.长期领用（班组领用）：

I.长期领用（班组领用）原则上采用领用人谁领取，谁负责，即自

行妥善保管并整理好放入工具箱；

2.长期领用（班组领用）的工具，领用人（责任人）须在仓库办理

长期领用登记卡，登记卡须详细记录工具名称、型号规格、品牌、

损伤程度及领用日期并要求领用人签名确认；

3.长期领用（班组领用）责任人须为工具建立全套完整档案系统，

即工具的系统目录、名称、型号，检查记录；

4.长期领用（班组领用）责任人同时须根据系统目录为工具建立完

整的工具借用系统，含借用人、借用物品详细信息，归还信息及归

还时工具状态，避免出现因工具问题出现的安全事故/生产延误；

5.长期领用（班组领用）责任人所管理工具到达正常使用期限以旧

（坏）换新时，需由主管鉴定工具使用程度（损坏程度），双方共

同填写工具报废单/长期工具领用单并交部门经理最后签字方可重新

办理领用；

6.长期领用（班组领用）责任人发现领用工具丢失立即口头报告仓

库库管理员及书面报告部门经理，当日未报处罚责任人100元/次，

两日内未报处罚责任人300元/次；当日上报但未找到工具需在书面

报告中确认，属人为造成的损失由仓库管理员根据领用工具折旧由

经理通知人事/财务对责任人做赔偿扣除；

7.长期领用（班组领用）责任人工具柜钥匙由仓库管理员、维修领

班、电器班组各执一把，管理主要责任人为维修领班；同时实行谁

借出/用谁负责，在谁手头损坏谁负责报告直至补充结束的一条龙负

责制，出现扯皮责任不均摊但共担；

四.离/转职交接:

1.公司员工离职应到仓库管理员办理工具缴回手续；

2.员工职务或工种变动同样应到仓库同管理员办理工具变更手续；

3.缴回工具缺少由仓库管理员根据领用记录单计算折扣并立即报经

理通知人事/财务对其做赔偿扣除；

五.仓库管理员：

1.仓库分别为每个员工（含工程师）及班组建立完善的工具领用

卡。

2.仓库管理员需根据已得到经理审批签字的工具领用申请为责任人

发放工具（主管需根据工作/种需要合理配置工具）；

3.工具报损/领用后补充库存信息应及时准确汇报主管经理；

4.公司员工离职/工种更换的工具交接工作，折旧及赔偿应立即汇报

主管经理；

5.仓库管理员有权随时对长期（班组）领用工具/个人领用工具抽检

查并对多出配额工具收回权利；

6.仓库管理员有随时对非记录在案的公司工具/没有安全检查标识的

工具全权收回仓库权利，并登记造册进行安全检查后方可重新使

（借）用；

7.非公司工具可通知主管经理要求其停止在公司内部使用的权利；

8.仓库管理员有负责对工具按计划进行安全检查、记录在案并在设

备上张贴安全检查标识的义务；

六.折旧标准：

1.工具使用期限：

⑴.个人类：

⑵.长期（班组）类:

2.工具折旧：工具赔偿金额（暂定）

工具赔偿金额=购买价格一（购买价格/工具使用年限标准）X

实际使用年限

工具价值W10（）元一-折扣100%/年限基数2；

工具价值W300元-一折扣50%/年限基数1.5

工具价值W500元-一折扣40%/年限基数1.2

工具价值W1000元—--折扣30%/年限基数1.2

工具价值W2000元--折扣25%/年限基数1.2

工具价值W3000元--折扣20%/年限基数1.1

工具价值W5000元--折扣15%/年限基数1.0

七.施行过程中疑义请向经理及主管咨询，其它细则中未详举事宜/

实际运行中疑点由维修经理协调解决并更新细则版本。

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SUBJECTEFFECTIVEDATEREVISION

主题:仓管员作业规范生效日期：2013-1-28版本：Bl.1

N0.

编号:EA-WH-201012-001

修订贞次说明制作审核批准生效日期

AI.13第一次制作周荣军何红绿严春风2010-12-7

A2.14新增5.1.3备品入库内容周荣军何红绿程汝川2012-3-1

B1.14新增5.1.4入库时间界定

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1.目的：

规范物料管理，指导仓管员按程序作业，理论与实际相结合，达到持续改进的目的。

2.范围：

适用于原材料仓全部仓管员。

3.权责：

3.1负责材料仓合格物料进、出库数量的控制。

3.2仓库负责按有效《生产领料单》发货，贮存仓库物料，严格按《材料库管理规定》进行作业。

3.3按时做好入帐、入卡、借用登记、盘点、汇报工作。

3.4对领料手续不全，可以拒绝发料。

3.5入库的材料质量不合格有权拒收和有义务进行提报。

4.定义：

无

5.作业程序：

5.1物料入库程序：

5.1.1外购物料的入库工作：对合格物料入库时，必须检查是否张贴对应月份的合格标，以便做到“先进先

出"C

5.1.1.1经检验合格的物料，由仓库收货员知会仓管员办理入库交接手续，在入库时，仓管员应核实合格

物料的数量，规格型号是否与《外购入库单》相应参数相符。

（1）若不相符合，不允许给予办理入库手续，并追究相关收货员责任，追踪和处理事故原由。

（2）核对无误后，仓管员必须在外购入库单上签名确认，并将合格物料给予办理入库，登记

《物资收发卡》，同时将相应单据送交输单员进行帐务处理。

5.1.2生产退料入库工作：

5.1.2.1生产退料时必须由相应物料部门进行归类，物料标识以及品质部判定标识清晰。

（1）对于产线所退良品原材料，必须经过品质部确认，仓库主管，车间主任，物控部签名确认

方可进行相应的入库动作，包括物资收发卡的登记，并把相应的单据交由输单员，进行帐

务处理，并入库到相应仓库。

（2）对于产线所退不良品材料，必须经过品质部确认不良原因（制程不良或来料不良），才可把

相应单据交由输单员入库到不良品待退或报废仓。

5.L3备品入库：由供应商无偿所送物料入库标准：

（1）如供应商所送物料中，为预防不良品产生，所送备品部分，要求输单员作生产领料单红色字体退

库处理，并要求品质部签名确认。

（2）如属第一次所送样品，要求仓管员根据采购提供的研发或工程人员签字的送检单进行，生产领料

单红色字体退库处理。

5.1.4入库时间界定：

4.1.4.1对正常所供物料，在IQC检验合格后半个工作日必须完成入库动作；

4.1.4.2对采购提供特急物料或每日有欠料信息的物料，必须在IQC检验合格后0.5小时完成入库动作；

5.2物料出库程序：

物料出库时，必须核准出库单据的有效性，按“先进先出”原则作业，在发料时必须先减卡后拿料的原则，

发出物料时，只准保留一个尾数包装，便于数量清点。

5.2.1针对公司内部出库处理程序：

5.2.1.1套料出库：仓管员收到输单员按生产排期打印的《投料单》，及时安排套料备料，备完的套料必

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须做好相应的标示，让领料员清晰地了解套料的处所，以便快捷地进行套料领取，领完物料后必

须在《投料单》上签名确认。

5.2.1.2辅料出库：仓管员收到物料员所持单据，必须审查有车间主任以及相关物控员签名后，方可办理

材料出库手续。

5.2.1.3调拔出库：仓管员接收商务或国贸开具的调拔单，调拔单必须有相应部门负责人签名，才可第一

时间备好物料，并及时送往成品库进行调拔出库。

5.2.1.4换料出库：仓管员接收单据时必须审核有品质部和物控员签名，并对换取数量进行核实。对于A

级物料，除部门主管签字外，还需要部门经理和总监签字后，方可办理相关手续。

5.2.1.5补料出库：制造部超出损耗范围领用物料时，此单必须要求车间主管、经理、总监以及物控员签

名才可办理出库手续。

5.2.1.6报废材料出库：

(1)可参考《物料发放、退料、报废管理规定》执行。

(2)确认为呆滞不用或超保质期材料的报废出库：经品质部、生产工程部或技术中心、物控部

确认为呆滞或超保质期材料，必须出具《报废申请单》，且由以上几个部门确认人员签

名，方可进行材料出库，并把《报废申请单》和报废材料一同交由行政部统一处理，保留

一份《报废申请单》以便备查八

5.2.2针对公司对外出库处理程序：

5.2.2.1退货出库原则：原材料不良品，仓库应根据品质部判定结果，将其分开摆放并隔离，跟踪不良品

红色标签的张贴。

(1)批退不良材料的出库：根据品质部IQC对供应商所供材料判定不合格进行批退时，收货员

必须在系统生成《退货通知单》，并且要求品质部、物控部、采购部签名方可办理出库退

货手续，并根据采购部通知时间准时退回，退回时要求供方签名确认，方可有效。

(2)制程中发现来料不良材料的出库：根据品质部对生产线所退物料判定结果(来料不良和制程

不良)，进行分类整理，并录入系统不良品待退仓库，待品质部和采购部同供应商沟通退货

完毕后，在系统生成红色字体的《外购入库单》，并要求品质部、物控部、采购部签名，

仓库组长和主管进行签名确认，根据采购部通知时