科技发展企业环境管理手册范本

重庆劲旗科技发展有限公司

环境管理管控管控手册

（01版）

编制：唐勃/2015年3月10日

审核：周莉/2015年3月10日

批准：朱旗2015年3月10H

2015-03-10发布2015-03-10实施

重庆劲旗科技发展有限公司

手册修改记录

条约

序修改修改批准

日期章节号条约修改合适的合适的内容

号状态人员人员

条款

01目京

02颁布令

03环境方针批准页

04环境方针批准页

05环境管理管控管控手册说明

06公司简介

1范围

2引用标准

3术语和定义

4环境管理管控管控体系要素

4.I总要求

4.2文件/环境方针

4.2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4汜录控制

4.3.1环境因素

4.3.2法律和其他要求

4.3.3目标、指标和合适的合适的方案

4.3.4环境管理管控管控合适的合适的方案

4.4.1费源、作用、职责和权限

4.4.2能力、培训和意识

4.4.3信息交流

4.4.4文件

4.4.5文件控制

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

4.5.1监测和测量

4.5.2合规性评价

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

4.5.4记录控制

4.5.5内部审核

4.6管理管控管控评审

02颁布令

为提高公司的环境管理管控管控水平，确保符合国家有关环境的政策、

法律、法规、标准及其他要求，本公司依据IS014001：2004标准，对质量

环境管理管控管控手册进行了换版。新版本阐述了公司环境方针、环境目标、

指标、管理管控管控合适的合适的方案，明确了各部门的职责，对公司环境

管理管控管控体系作了具体描述。该手册是指导公司环境管理管控管控体系

的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据，现予以发布实施，公司全体员

工必须严格遵照执行。

环境管理管控管控手册01版从2015年3月10日起正式实施。

总经理：朱旗

2015年3月10日

03任命书

任命书

为贯彻执行S014001:2004管理管控管控体系，确保体系运行有效,

以满足标准的要求，特任命」OL为本公司管理管控管控者代表。

其环境管理管控管控体系的主要职责是：

确保按照本标准的要求建立、实施与保持环境管理管控管控体系；

向最高管理管控管控者报告环境管理管控管控体系的运行情况以供

评审，并提出改进建议。

管理管控管控者代表周莉在公司的其它责任主要是分管销售经理，

同时协助其它部门的认证工作。

此令！

总经理：朱旗

2015年3月10日

04环境方针批准页

公司的环境方针是：

防止所有环境污染，提高污染预防的能力是我们宗旨。创造一个绿色的

工作场所，保证有效的环境知识培训，不断改进我们的环境绩效。我们承

诺遵守环境相关法律法规，履行我们对社会的环境保护承诺。

公司方针的控制要求：

1）本公司环境方针由总经理制定，是环境管理管控管控体系运行的宗旨和方向，

应适合本公司环境影响程度和规模，应承诺持续改进、遵守法规，承诺污染预防

和事故预防，保护环境。方针合适的合适的内容具体见手册03章。

2）本公司环境方针形成文件，经总经理批准后，全公司员工需按照方针要求付诸

实施。

3）环境方针通过宣传、培训、张贴等方式传达到全体员工，使每个人都认识到

其在环境方面的义务。

4）通过宣传、培训、张贴、公开文件等方式，让相关方所获取公司的环境方针。

5）在每年管理管控管控评审时对方针进行评审。当公司业务范围或环境状况发生

较大变化或相关方有重大投诉时，应对环境方针进行评审，及时进行修订，并向

全体员工和相关方通报相关信息，确保其持续的适宜性。

总经理：朱旗

2015年3月10a

05环境管理管控管控手册说明

05.1环境管理管控管控手册的批准和发布

a、环境管理管控管控手册由管理管控管控者代表组织编制

b、管理管控管控者代表负责审核

C、总经理批准和发布

05.2环境管理管控管控手册的修改

05.2.1环境管理管控管控手册有效使用期三年，期满后由办公室组织修改和换版,

如遇下述情况及时修改：

a、本公司职能机构有变动时和职能分配调整；

b、环境方针和目标更动；

c、内审、管理管控管控评审提出修改要求；

d、作为环境手册依据的标准变动时。

05.2.2环境管理管控管控手册修改状态和版本

a、修改章节根据修改大小、合适的合适的内容重要程度决定修改或换版；修

改状态、版本或顺序分别用0、1、2、3、4……和A、B、C、D……表示。

b、手册采用活页装订，修改的页次采用全页换页，并在手册修改状态表中注

名修改合适的合适的内容。

05.3环境管理管控管控手册发放范围

本公司内部：本公司领导、本公司各部门、各部门经理及有关人员；

本公司外部：认证机构和视需要提供给顾客、相关方等。

05.4环境管理管控管控手册的管理管控管控

a、本公司办公室负责手册的出版发行和管理管控管控工作，负责手册的发放

范围办理登记、编号、造册、发放；

b、手册分受控和非受控两类。综合部保证受控手册持有者得到最新有效版本

或换页；

c、手册进行换版，新版发布时旧版本即自行废止；

d、手册受控版本持有者妥善保存和维护，防止丢失和不随意涂改；

e、手册损坏及时向办公室报告，并书面申请补发，重新编号登记；

f、手册受控版本持有者工作变动，做好手册的移交工作，并报告办公室备案；

06司概况

重庆劲旗科技发展有限公司成立于2002年是专业从事各类实验室规划、设计、安装、

安装及售后服务一体化企业。公司的实验台桌、排毒柜、取材台、气瓶柜等实验室设备，广

泛用于各个行业的实验室，深得用户好评！本公司产品通过重庆市技术监督同质量认可并获

得《安装许可证》，通过TS09001:2008质量管理管控管控体系认证，并于2015年1月引入环

境管理管控管控体系，公司全力提升污染预防的能力。本公司的优势及特点是：

1、人才一流：在本公司担任产品开发、技术支持、相关相关项目管理管控管控的人员都

是具有专业经验的技术管理管控管控人员，从而保证了产品的质量，在同行业中获得了极高

的声誉。

2、系统一流：本公司根据实验室设计规划，独立开发一套自动化水平达到世界一流的设

计系统，从报价到安装、从平面规划到立体效果、从成本核算到工程造价预算，都由系统完

成，使设计、安装、安装的精确度达到百分之百，从而提高了公司的安装效率，也为客户节

约了宝贵的时间。

3、工艺一流：本公司拥有国内外先进的设备，从开料、安装、组装、产品包装基本实现

自动化。

4、质量一流：木公司无论从设计、选材、下料、加工、成品包装到客户现场的安装等各

个环节都务必做到细致、考究、而且每道工序均有品质检验，确保达到质量标准。

5、服务一流：本公司在与客户达成一项工程共识之前，一定会体现它专业的所在之

处一一售前服务。即为客户提供必耍的咨询服务，规划合理、安全、实验室家具的摆放，各

种产品的不同材质的比较分析与测试报告。在交付使用之后，对客户进行定期回访，跟踪服

务。

6、产品多样化：本公司的设计风范为欧美风格，外形沉稳大方，结构灵活多样，在保持

设计风范不变的前提下，针对不同的客户群，分别开发了木质板式柜体、钢制柜体、钢木结

合的实验室家具及排毒柜，从而为客户提供多种选择。

公司始终以“诚信、务实、精工、优质”为企业宗旨，坚持品质第一，信誉至上的原

则。公司以超前的管理管控管控，先进的设备，考察的材料，独特的工艺，卓越的品质，完

善的服务，为商友在有限空间，造就了无限的创意。

劲旗人的成功，来自客户的成功，劲旗人愿与您真诚的合作！

地址：重庆市九龙坡区金凤镇文昌村五社

法定代表人：朱旗

联系人：周莉

联系电话：023687R6499

传真：02368786499

1范围

1.1认证范围:

本手册适用的认证范围是：现代实验室整体解决合适的合适的方案（含办公、民用家俱）

的设计、安装、安装、销售过程的相关环境管理管控管控活动。

1.2删减：

由于本公司的环境管理管控管控体系是完整的，所以没有删减过程，特此说明。

1.3厂区周边及环境介绍

工业园区位置图及工业园区建筑物平面图（如附件1）

1.4安装加工过程简介：

1.4.1主要安装加工流程：（参见产品安装流程图）

1.4.2污染物产出图：

在本环境管理管控管控系统建立前，本公司组织人员进行环境先期评估，找出重大的环境

因素，完成《环境先期评估报告》，并建立相关的管控程序和作业指导文件，以期有效的管

理管控管控相关环境因素。

2引用标准

2.1IS014001：2004环境管理管控管控体系要求及使用指南

2.2ISO14004-2001环境管理管控管控体系指南

3术语和定义

本手册引用IS014001：2004标准中的术语和定义.

4.环境管理管控管控总体要求

按照ISO14001标准的要求，农照PLAN-DO-CHECK-ACTION的形式，进行环境管理管

控管控体系的建立和运行。如下图如示:

ISO14001环境管理管控管控体系模式

持续改进

环境方针

策划（）

/管理管控管控评审PLAN

•坏境因素

,AV*rir\Nr\

•法律、法规和其他要求

•目标、指标和合适的合适的方

检查(CHECK)

实施与运行（DO）

•监测和测量

•资源、作用、职责和权限

•合规性评价•能力、培训和意识

•不符合纠正措施和预防措施•信息交流

•文件

♦记录控制

•文件控制

•运行控制

•应急准备和响应

4.2环境方针

见前页03的说明。

4.3.1环境因素

1目的

识别公司实验室设备安装活动过程中的环境因素，评价出重要环境因素，并确保其得

到有效控制，改进公司环境全绩效。

2范围

适用于公司环境因素的识别、评价、控制和更新。

3炽责

3.1办公室负责公司环境因素的识别和评价工作，以建立公司重要环境因素。

3.2办公室负责组织对公司环境因素的识别和评价工作。

3.3各部门负责人负责识别本部门的环境因素识别和评价工作。

4工作程序

4.1识别环境因素的范围必须覆盖公司实验室设备安装涉及的活动、作业场所、设备、产品、

服务中的各个方面，包括办公及后勤活动.

4.2识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。

4.3在识别环境因素时.，应从以下六种影响类型予以考虑：

1)向大气排放的环境因素；

2)向水体排放的环境因素；

3)固体管理管控管控中可能涉及的环境因素；

4)造成土地污染的环境囚素；

5)原材料与自然资源的使用；

6)社区问题和其他当地环境问题。

4.4识别危险源时从以下六个方面来加以考虑：

1)机械能；

2)电能；

3)化学能；

4)放射能；

5)生物因素；

6)人机工程(生理、心理)。

4.5评价环境因素时，应考虑对环境影响程度、相关方关注程度、法规符合性、资源消耗程

度等力面因素。

4.6环境因素评价的方法：

采用直接判断法和打分法进行评价。

4.7LEC打分法的操作:

具体详见环境因素的识别与评价控制程序的要求。

4.8各部门相关人员负责识别所在区域的环境因素，并报综合部备案、汇总，以编制公司的

环境因素清单。

4.9环境因素的评价

4.9.1由于本公司属于实验室设备安装企'也，虽然易于出现环境污染事故，是中等风险行业，

但产品实现过程比较简单，没有复杂的物理、化学和生物过程，对环境的影响及造成人员的

事故清况易于定性的识别，故采用是非判断法、LEC法和专家评价法，由办公室组织相关部

门对公司的环境因素进行识别和评价，建立公司的重要环境因素清单。

4.9.2评价标准（依据）：

（1）违反国家和地方环保全法律、法规

（2）监测结果超过或临近排放标准时；

（3）员工协商提出的合理化建议

（4）相关方强烈关注的问题

（5）以往曾发生过的环境案例；

（6）具有潜在重大影响的环境因素（如火灾、爆炸等）；

（7）严重浪费能源、资源、尚有节约的环境因素；

（8）公司关注的其他环境问题

4.9.3根据以上评价标准，各部门负责对公司现有的环境因素进行充分讨论和评价，并对环

境因素进行分级，确定出公司目前重要环境因素，办公室负责会议记录，与会人员签字，根

据会汉结论，编制《重要环境因素清单》，报管理管控管控者代表审批后，发放至各部门、车

间执行。

4.9.4.《重要环境因素清单》中的环境因素应明确其控制相关相关计划，如通过制定目标、

管理管控管控合适的合适的方案或应急预案或相应的管理管控管控文件（规程、技术合适的

合适的方案、作业指导书等）进行改善或控制管理管控管控。

4.10环境因素的更新、修订

4.10.1在每年年初或出现以下情况时，需要对环境因素进行重新识别和评价所涉及的合适的

合适的内容进行，需要时对《重要环境因素清单》予以更新。

⑴法律、法规有变化涉及时；

⑵新工艺实施时；

⑶设备、设施新增及改造时；

⑷公司产品活动、服务、经营范围发生较大变化或相关方要求改变时；

⑸有灾害等等无法预计的事故发生时。

4.10.2重要环境因素变更后，应重新对其明确控制相关相关计划，并经管理管控管控者代表

审批后，发放至各部门、车间执行。

5记录

5.1环境因素清单

5.2重要环境因素清单

4.3.2法律法规和其他要求

1目的

识别环境法规和其他要求的需求，建立获取途径，并将此信息传递到有关部门和人员，以

认真履行法律义务。

2范围

适用于我公司对环境法规和其他要求的识别、获取和更新的活动。

3法律、法规和其他要求的范围：

a）法律：由全国人大颁布的环境管理管控管控相关的法律。

b）法规：由国务院颁布的环境管理管控管控相关的法规。

c）规章：由各部、委、局及省人大颁布的环境管理管控管控相关的规章制度。

d）标准：国家、地方、行业及我公司颁布的环境理相关的标准。

e）其他要求：各级政府、行业及上级管理管控管控部门发布的环境管理管控管控相关的

非法规性文件或通知等。

4职责

4.1办公室负责适用的法律、法规和其他要求的识别、获取、确认、汇总、公布和更新；

4.2公司各职能部门有责任向综合部传递适用的法律、法规更新的信息；

4.3公司各职能部门（单位）应认真实施已确认的法律、法规、标准和其他要求。

5工作程序

5.1法律、法规和其他要求的识别

各职能部门应根据我公司的实验室设备安装活动及所使用工艺、材料、设备的情况，识别

我公司适用的法律、法规和其他要求。

5.2法律、法规和其他要求的获取

各职能部门应与相关的政府机构、上级管理管控管控部门、行业协会加强联系，建立法律、

法规和其他要求获取的渠道，也可利用网站、报纸、刊物查询获取。

5.3法律、法规和其他要求的确认

各职能部门应将获取的法律、法规和其他要求及时传递给综合部。办公室负责组织综合部

等部门对获取的法律、法规和其他要求的适用性进行确认。

5.4法律、法规和其他要求的公布

办公室应将已确认的法律、法规和其他要求予以公布，编制并保持“公司适用法律、法规

清单”，各职能部门应选取与本部门职责相关的法律、法规和其他要求，组织本部门员工学习。

5.5法律、法规和其他要求的更新

各职能部门应跟踪和关注法律、法规和其他要求的状态，并及时传递状态变化的信息；同

时还需掌握本公司安装工艺、材料、设备变更的情况，以相应选取适用的法律、法规和其他

要求。

5.6法律、法规和其他要求的采购

需要时，由办公室采购的法律、法规和其他要求的清册，由办公室实施采购。

6监测和改进

对公司获取、确认的法律、法规和其他要求，由办公室每年至少组织一次适用性评审；适

当时，予以更新。

7记录

7.1公司适用法律、法规清单

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共45页

4.3.3目标、指标和合适的合适的方案

4.3.3.1总则

依据本公司的环境和确定的重要环境因素以及对持续改进的承诺，在公司及相关部门

制订环境目标、指标并形成文件.以实现对污染源和体系的持续改进。为实现环境目标、

指标，公司应制定并执行相应的管理管控管控合适的合适的方案。

4.3.3.2职责

1）办公室出和修订公司环境目标、指标并组织相关部门、车间制定公司的环境管理管控管

控合适的合适的方案，和日常检查、监督；

2）管理管控管控者代表负责审核公司环境目标、指标和管理管控管控合适的合适的方案;

3）总经理负责批准环境目标、指标和管理管控管控合适的合适的方案；

4）各相关部门、车间负责环境目标、指标和管理管控管控合适的合适的方案的落实实施。

4.3.3.3控制要求

4.3.3.3.1目标、指标制订的依据:

1）公司的环境方针、重要环境因素适用环境法律法规；

2）要考虑技术的先进性及可选合适的合适的方案；

3）相关方的意见、市场状况、经济条件及运行要求。

4.3.3.3.2目标、指标的评审与修订：

1）办公室每半年组织对公司环境目标、指标的实施情况进行一次（必要时可增加次数）

检查，并将检查结果报管理管控管控者代表；

2）当目标、指标需要修订时，综合部应报管理管控管控者代表，并提交管理管控管控评

审，相关部门、车间要根据评审结果对本部门的目标、指标进行相应的修订；

3）各相关部门、车间负责相应的环境管理管控管控合适的合适的方案的实施，并对其实

施过程进行检查。

4）当重要环境因素发生变化时，应及时修订目标、指标并文件化；

5）公司环境目标、指标的变更和修订须经管理管控管控者代表审查，总经理批准。

4.3.3.3.3管理管控管控合适的合适的方案制定；

1）管理管控管控合适的合适的方案应明确实现目标；

2）管理管控管控合适的合适的方案要有技术措施，并且可行；

3）管理管控管控合适的合适的方案要写明完成的时间和进度；

4）管理管控管控合适的合适的方案要有规定的责任部门；

5）管理管控管控合适的合适的方案应明确资源配置要求。

4.3.3.3.4环境管理管控管控合适的合适的方案的审批和实施

1）制定、修订后的环境管理管控管控合适的合适的方案要形成文件,报总经理批准

2）为了保证环境管理管控管挖合适的合适的方案的实施，总经理负责所需资源的落实。

4.3.3.3.5环境管理管控管控合适的合适的方案评审和修订

第17页共45页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共45页

1）环境管理管控管控合适的合适的方案应随公司活动和服务的变化及时调整和修订；

2）环境管理管控管控合适的合适的方案发生重大变化时，办公室应组织各部门、车间对

合适的合适的方案进行修订或补充；

3）由于管理管控管控评审或审核要求应对管理管控管控合适的合适的方案进行必要的修

订.

4.3.3.3.6环境管理管控管控合适的合适的方案的管理管控管控

1）办公室负责对管理管控管挖合适的合适的方案各个阶段的实施情况进行跟踪检查.

2）在每年管理管控管控评审时对环境管理管控管控合适的合适的方案的实施情况进行评

审.

5.相关文件

《2015年度环境目标、管理管控管控合适的合适的方案》

4.4.1资源、作用、职责和权限（结构和职责）

4.4.1.1总则

为便于环境管理管控管控工作的有效开展，应明确规定各部门和人员的职权和作用,

确保按照标准的规定建立、实施以保持环境管理管控管控体系的要求。

4.4.1.2组织结构利职能分配

见附录一公司环境机构图

见附录二公司环境职能分配表

4.4.1.3职责

4.4.1.3.1总经理.

1）负责环境方针、目标的确定、颁布；

2）任命管理管控管控者代表，明确其职责；

3）批准颁布本公司《环境手册》；

4）明确组织各部门和人员的职责、权限；

5）为体系的运行与控制提供必要的资源；

6）负责公司应急响应的统一指挥调度；

7）负责主持管理管控管控评审；

4.4.1.3.2管理管控管控者代表

1）负责按确立的环境方针，组织制定具体的目标；

2）负责确保建立、实施与保持环境管理管控管控体系,

3）负责公司的内审工作；

4）向总经理报告体系运行的情况；

5）负责与外部的联络工作；

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共45页

6）负责协调、解决环境管理管控管控体系运行中出现的各类问题；

7）负责组织、协调、解决、督促伤亡事故和重大事故的现场处理及善后工作。

4.4.1.3.3办公室

1）负责环境管理管控管控体系文件的归口管理管控管控工作；

2）负责公司年度培训相关相关计划的制订并组织实施；

3）负责组织环境手册、支持性文件的编写、颁布、评审、更改及日常管理管控管

控工作；

4）负责法律、法规文件的获取、确认及管理管控管控；

5）负责组织开展公司的环境培训工作以及人力资源管理管控管控工作；

6）负责收集顾客和相关方明示或期望的环保护要求；

4.4.1.3.4综合部:

1）负责安装全过程的控制；

2）负责公司合同合约合约的管理管控管控工作，包括评审活动；

3）负责安装车间内重要环境因素运行的控制；

4）负责组织本部门环境因素的识别与评价和环境管理管控管控内部审核工作。

4.4.1.3.5车间

1）贯彻实施本公司的环境方针及目标；

2）组织实施本公司环境管理管控管控体系文件，及时制止违章行为，严格落实隐患

整改，不断改善员工工作条件；

3）严格执行国家和地方的各项环境法律法规、标准：负责定期召开车间环境管理管

控管控会议，及时解决贯彻执行中的有关问题；

4）负责组织本车间环境因素的识别工作，控制重要环境因素；

5）加强员工的培训和教育工作，提高员工环境意识；

6）发生事故立即报告，组织抢救、保护现场，参加事故调查调查工作；

7）做好有关安全设施和防护用品的检态和维护工作，使其处于完好状态；

8）做好水、电和材料节能降耗工作，确保安装现场污水、噪声、粉尘达标排放。

4.4.1.3.6财务部

1）贯彻和执行国家、地方政府和公司有关环境方针、政策和规章制度；

2）确保环境投入资金及时到位，并监督其有效执行；

3）负责本部门环境因素和风险控制。

44.2能力、培训和意识

1、目的

确保公司各层次员工均能接受环境管理管控管控体系相关培训，使之具备实施环

境管理管控管控体系所需的意识与能力。

第19页共45页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共45页

2、适用范围

适用于本公司各层次员工的环境管理管控管控体系培训。

3、职责

3.1办公室负责制订培训相关相关计划，组织公司员工的培训，并保存记录。

3.2各部门配合综合部举行的培训。

4、工作程序

4.1人员安排

公本公司中层管理管控管控人员应具备高中以上学历或五年以上一般管理管控管控工

作经验。

b）本公司一般管理管控管控人员应具备高中以上学历或三年以上实际工作经验。

c）从事工程安装管理管控管控的相关相关项目经理、现场管理管控管控人员特种作业

人员均须持证上岗。

4.2能力、意识和培训

4.2.1确定人员能力需求

a）为确保本公司员工的实际工作能力能够满足其肉位需要，本公司各级管理管控管控

人员应在日常工作中，结合本公司发展战略的需要及本部门、本单位工作需要，注意发现

其下属员工所必要的能力需求，提出培训申请、招聘申请，各类人员需培训的合适的合适的

内容如下：

管理管控管控层：

（1）了解环境管理管控管控体系的框架及重要意义；

（2）环境管理管控管控体系审核规范及体系的相关文件；

（3）国家、地方相关的环境法律、法规的培训；

（4）了解有关的环境管理管控管控体系职责。

内审员：

（1）熟悉环境、职业安全健康管理管控管控体系审核规范；

（2）了解国家、地方的法律、法规；

（3）熟悉环境管理管控管控体系文件；

（4）熟悉内审程序、方法、技巧。

重要岗位（与重要环境因素）员工：

<1）本岗位作业文件、操作规程、相关文件及相关法规；

（2）违反操作规程将对环境产生的影响；

（3）熟悉本公司的环境方针，提高自身的环境意识；

（4）特种作业人员必须经专门培训、考核，持有特种作业人员操作证方可上岗作业。

（5）提高应急准备与响应能力。

一般员工:

第20页共45页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页共45页

（1）熟悉本公司环境方针，提高自身的环境意识；

（2）本岗位的工作要求。

b）通过下述培训考核程序、招聘录用程序，以不断满足员工的能力需求，

确保全体员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现环境目标作出贡献。

4.3培训考核程序

a）本公司各部门、各车间为提高本部门从事环境活动人员的能力，根据上级要求或实

际工作需要，以书面形式向本公司办公室上报年度拟培训相美相关计划。

b）本公司办公室根据各部门的培训需求，结合部、省、市对职教工作的有关规定和要

求，制定本公司年度培削相关相关计划，提请总经理批准后，办公室组织实施。培

训结束后，由办公室根据参培人员的出勤、学习态度或考试成绩进行考核，做好培

训考核记录。

c）现场管理管控管控人员（班组长）岗位培训由办公室根据上级有关要求送培，考核

合格颁发证书，办公室做好岗位证书的验证、复审工作，填写“岗位（技术）证书

汇总表”。

（1）特种作业人员（如电工）由办公室组织，各车间负货送劳动局进行初复审培训，培

训成绩合格，颁发上岗证，各级填写“特种作业人员持证名册”。

e）技术工种作业人员的技能培训由各车间负责，办公室组织对其实际操作能力进行考

核。

f）专业技术人员的继续教育由综合部组织实施并考核，做好记录。

g）新员工及转岗人员的培训由办公室组织实施并考核，做好记录。

4,4招聘录用程序

a）各车间将所需专业、岗位人员数量申报综合部，由办公室统一到各大专院校或人才

市场进行招聘。

b）对新招工人（包括特殊岗位）由本公司办公室按上级有关文件向社会公开招聘。

4.5人员能力评价考核

a）本公司中层管理管控管控人员及本公司职能处室工作情况，由本公司领导层对其工

作能力、业绩进行评价、考核，并建立考核记录。

c）本公司专业技术人员由办公室进行年度考核，考核结果记入个人档案。

d）大中专毕业生见习期满，由办公室对其进行见习考核，并存入个人档案。

4.6人员档案

专业技术人员业绩考核由本公司办公室存入个人技术档案长期保存，岗位证书台帐、

特种作业人员台帐及各类培训考核记录，由办公室保存三年，中层管理管控管控人员考核

记录由综合部保存三年。

5、相关记录

5.1年度培训相关相关计划

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页共45页

5.2培训记录表

5.3培训考勤签到表

5.4岗位（技术）证书汇总表

5.5特种作业人员持证名册

4.4.3信息交流

1目的

确保公司内各层次和职能之间、公司与员工和外部相关方之间就环境管理管控管

控体系信息进行沟通交流和协商，保证环境管理管控管控体系的有效运行和持续

改进。

2范围

适用于公司内部各部门和外部各相关方有关环境管理管控管控体系信息交流的所有

活动。

3职责

3.1最高管理管控管控者负责建立环境管理管控管控体系信息的内外部沟通、协商与交

流渠道。

3.2管理管控管控者代表负责环境管理管控管控体系信息的内外部沟通、协商与交流活

动。

3.3办公室负贲环境信息的归口管理管控管控，负责指导、监督公司各部门、车间以及

各相关方有关信息的获取、传递和处置。

3.4各部门负责本部门所涉及的环境管理管控管控体系相关信息的获取、传递、协商和

处置。

3.5工会负责产生并管理管控管控公司管理管控管控体系员工代表；员工代表参与有关

事项的内外部协商与交流。

3.6全体员工有权利和义务参与公司管理管控管控体系各项工作，并主动、积极、及时

和负责任地进行相关信息的沟通、协商与交流。

4工作程序

4.1信息交流与协商的合适的合适的内容：

4.1.1内部信息交流与协商包括（不限于）：

a）环境因素识别，评价及控制相关相关计划；

b）法律法规和其他要求；

c）方针、目标、管理管控管控合适的合适的方案的制订、实施和效果；

d）监视和测量的结果；

e）内部、外部审核结果；

f）管理管控管控评审结果；

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g）不符合、纠正与预防措施；；

h）员工意见和建议；

i）监督和检查情况；

j）培训信息；

k）体系运行过程中需协调和沟通、传递和共享的信息。

4.1.2外部信息交流与协商包括（不限于）：

a）当地政府机构的信息；

b）当地监测站有关测量信息；

c）社区及顾客的意见、投诉和抱怨；

d）各部门接收到的有关法律、法规、标准和其它要求的信息；

e）供方、相关方信息；

f）供方提供材料设备的环境风险的协商；

g）上级部门的要求；

h）公司方针和要求的对外宣传。

i）紧急情况信息。

4.2信息交流与协商的途径：

a）口头传达、汇报和交谈；

b）公文、合同合约合约、记录、备忘录、资料、报表；

c）广播电视、内部刊物、宣传栏、黑板报、意见箱；

d）电话、传真、电子邮件；

e）报告会、站班会及其它各种会议等。

4.3信息交流和协商的实施：

4.3.1环境管理管控管控体系信息交流归口管理管控管控部门及其它各部门均应确定信

息交流工作责任人，负责本部门所承担的信息交流管理管控管控工作。

4.3.2环境管理管控管控体系信息的沟通、协商和交流要及时、准确、主动，确保有关各

方在有效的时间内获得充分的相关信息。

4.3.3各类信息由相关部门按环境管理管控管控体系相应工作程序的规定进行交流（包括

了解、收集、传递、协商和处置），有规定以书面形式进行交流和协商的信息必须采用书

面文件。

4.3.4紧急信息（如顾客/相关方投诉、环境事故等），由发现部门用电话、传真等于段迅

速传递给归口管理管控管控部门，并报告公司领导，按《应急准备与响应程序》处置。

4.3.5对相关方的抱怨和投诉由接受部门填写“信息交流登记表”并送相关归口管理管控

管控部门，由归口管理管控管控部门汇总分析，提出处理意见，经分管领导批准后一周内

给予答复，必要时（如要求对方以书面形式反馈的）应填写“信息联络单”进行交流与反

馈。

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4.3.6应及时将环境管理管控管控体系相关信息传达到公司的全体员工，使员工：

——参与风险管理管控管控、方针和程序的制定和评审；

----参与商讨影响工作场所环境的任何变化；

----参与环境事务；

一一了解员工代表情况。

环境管理管控管控体系的总体运行信息由办公室向管理管控管控者代表汇报，并将最

高管理管控管控者、管理管控管控者代表的指示或要求传达到相关部门。

5记录

5.1信息交流登记表

5.2信息联络单

4.4.4文件

4.4.4.1总则

建立并保持书面或电子形式的环境管理管控管控体系文件，用以描述环境管理管控管

控体系核心要素及其相互作用、明确查询相关文件的途径。

4.4.4.2职责

办公室负责环境管理管挖管控体系文件的归口管理管控管控工作。

4.4.4.3控制要求

1）环境管理管控管控体系文件包括：环境手册（包含标准要求的程序文件）作业文件和

记录两个层次。

2）本公司依据IS014001—20。4标准和实际情况编制了环境手册，明确了环境方针、目标

和指标等，建立了环境管理管控管控体系所要求的各项程序，描述环境管理管控管控

体系各要素的要求及接口，规定环境管理管控管控体系的文件结构及建立和保持的过

程。

3）为保证环境管理管控管控体系的有效运行，根据实际要求编制相应的作业文件、记录

等（二级文件）。

4）制定环境管理管控管控体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注意文件的

来源以便查阅。

5）环境管理管控管控体系文件应便于员工理解和操作。

4.4.5文件控制

1、目的

为确保环境管理管控管控体系文件有效管理管控管控。

2、适用范围

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适用于本公司环境管理管控管控体系文件的控制。

3、职责

3.1办公室是环境管理管控管控体系文件的日常管理管控管控的控制部门，负责组织环境

手册、第二层次文件的编制、更新、下发。

3.2各部门负责相关文件的日常管理管控管控。

4、工作程序

4.1环境管理管控管控体系文件的编写、审核、批准；

a.环境手册一一由办公室组织编写和修订，管理管控管控者代表审核，总经理

批准；

b.第二层次文件一一由各部门编写，各部门负责人审核，管理管控管控者代表也

准。

4.2文件的编号：

a.环境手册的编号一一按《文件控制程序》的规定决行；

b.环境管理管控管控体系第二层次文件的编号一一按《文件控制程序》执行。

4.3文件的发放：

办公室负责环境管理管控管控体系手册、第二层次文件的发放，并作好记录，以

确保所有部门都能得到相应文件的现行版本。发放时，应在文件上加盖“受控”标

记。

4.4文件的管理管控管控：

文件保管应有固定的场所，同时便于检索，并建立台帐。

4.5文件的评审、修订：

a.在环境管理管控管控体系的实施运行中，如发现环境文件可行性存在问题，发

现部门应填写［文件更改申请单］,报文件编写部口。文件编写部门按4.5d.修

订，按4.3发放文件。如文件修改合适的合适的内容涉及部门较多，需重新法

行评审；

b.管理管控管控者代表应在内审后组织对职业健康安全文件的适宜性进行评审，

如发现问题，按4.5d.修订，按4.3发放文件。

c.当手册发生变更或第二层次文件不符合体系运行要求时，由各部门对相关文件

进行评审，必要时提出修订申请，按4.5d.修订，按4.3发放文件；

d.文件修订的要求一一文件出现错误时，由原文件编写部门填写《文件更改申请

单》，说明原文错误条约条约条款及改后条约条约条款，经原文件审核人审核,

报批准人批准后，综合部以书面形式下达勘误表，并统一换页，注明修订状态。

对原文修改五次（含五次）以上或合适的合适的内容有较大改变时，可考虑换

版。

4.6作废文件的处理:

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a.作废文件的回收一一新文件发布时，发放部门应及时收回作废文件，并作好记

录；各相关部门在作废文件收回时，也应作好记录，并更改文件台帐；

b.作废文件的保存一一出于法律要求或保留需要，职业健康安全文件作废后需保

存的，应加盖“作废”章，并单独存放保管，注明保存期。

C.作废文件的销毁一一作废文件在收回后，发放部门应立即销毁，并作好记录。

需保存的作废文件在保存期满后，经管理管控管控者代表确认后进行销毁，并

作好记录。

4.4.6运行控制

1目的

为贯彻公司环境安装方针，保护环境，提高本公司环境绩效，确保环境方针、目标和

指标的实现。

2范围

适用于公司范围内实验室设备安装的所有过程。

3职责

3.1综合部负责环境运行控制的归口的管理管控管控。

3.2各部门、车间负责本部门相关环境活动的控制。

4工作程序

4.1安装现场准备

4.1.1安装车间运行前应解决以下有关事宜。

a）观察现场：落实有关的环境污染问题，以及周边环境是否有影响。

b）根据工艺要求，确认人员是否齐备。

c）配备符合安全、环境保护要求的安装设备、设施。

d）对安装作业人员从事专项做能力及身体状况进行确认,必要时应重新教育和培训达

到持证上岗，对进行特殊作业的人员还应组织健康体检。

o）组织所有人员进行现场前的环保保护意识教育。

f）对现场进行合理布置，满足环境保护要求。

4.2安装过程的控制

4.2.1在正式的实验室设备安装实施前，技术负责人应根据相关的要求编制专项操作规范、

环境保护和污染预防，合适的合适的内容包括安装工艺、质量要求、重要环境因素的控制，

经综合部经理审批后执行。

4.2.2各岗位人员，尤其是关键岗位人员应经专业的技能培训合格才能上岗。

4.2.3重要设备在运转前应进行试运行，以确保设备的完好性。

4.2.4各岗位应具备安全操作规程和相应的技术性工艺文件。

4.3水体污染防治

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4.3.1公司各部门、车间应节约用水，以降低和减少废水排放量.

4.3.2公司各部门、车间严禁向下水道倾倒油类、清洗液等亩浓度废水以及酸碱液或其他

有毒废液，不得使用国家和地方明文规定的限制使用的洗涤产品.

4.4大气污染防治

4.4.1安装中产生的粉尘的排放应符合国家规定的排放标准。

4.4.2对于易出现粉尘的材料等应妥善保管，对现场地面或设施造成污染时应及时清理。

4.4.3对废气处置（净化）设施要经常维护保养，保证其正常工作。

4.5噪声污染防治

4.5.1车间应合理组织安装，严格限制作业时间，禁止夜间和休息时间进行高强度噪声作

业安装，特殊情况必须办理相关手续。

4.5.2车间应根据实际情况采取消声、隔声、减震措施来降低噪音污染，尽量减少噪声外

排；

4.5.3做好安装机具等大噪声设备的点检、维修、润滑工作，使其工作在最佳状态；

4.5.4各相关岗位工作人员应严格按照操作规程工作。

4.6固体废弃物管理管控管控

4.6.1本公司固体废弃物分为可回收废弃物（如纸张、废料）、一般性废弃物（包括不可

回收废弃物和生活垃圾以及废水中打捞的固体垃圾）、危险废弃物三类。

4.6.2各部门、车间负责将本部门所产生的固体废弃物进行分类收集，集中到公司或安装

现场指定的存放点,严禁在安装现场焚烧垃圾。

4,6.3综合部负责公司公共场所固废的分类、收集，以及固体废弃物存放点的管理管控管

控。

4.6.4各车间负责本车间固废的分类、收集，以及固体废弃物存放点的管理管控管控。

4.6.5各部门、车间根据废弃物的类别设置垃圾箱（桶），放置于指定区域，禁止乱投乱

放，并按规定的处置要求执行，指定专人回收和外运。

4.6.6危险废弃物应单独堆放，并做好标识，严禁与生活垃圾混放，并由公司综合部统

一委托有资质的单位集中处理，对于处理单位应出具行政主管部门核发的的处置废弃物许

可证或营业执照，并与其签定协议/合同合约合约。

4.6.7固体废弃物收集、贮存、运输、处置的过程中，各部门、车间应采取防扩散、流失，

防渗漏或其它防止二次污染的措施，对能使用的设施、场所加强管理管控管控和维护保证

正常运行和使用。

4.7能源、资源节约管理管控管控

4.7.1各部门、车间应做好能源、资源节约的宣传工作，提高员工节能意识。

4.7.2各部门、车间应严格要求员工合理使用水、电、纸、材料等能源资源，严格控制能

源、资源的消耗，可行时制定消耗指标加以考核，避免浪费和降低安装成本。

4.7.3员工如发现管道及设施有跑、冒、滴、漏现象，应及时报相关部门进行检修，减少

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浪费。

4,7.4公司应积极推广应用节能新技术、新工艺、新材料，淘汰能耗高设备。

4.8危险化学品管理管控管控

4.8.1购买、运输：

a）木公司危险化学品危险化学品主为日光灯管、打印机色带、墨盒等，应根据需求限

额采购，并选择有资质的供应商购买。

b）按危险化学品特性及其运输要求选择运输方式，危险化学品在转移过程中应小心.

轻拿轻放，防止撞击，防止遗失，做好必需的应急准备。

4.8.2入库时，由仓库负责检行化学品的包装，如破损应采取必要的保护措施，在票据与

实物一一相符时，办理入库手续。

4.8.3储存：

a）储存于专用仓库，且隔离存放，标识清楚。

b）保管员要清楚地了解所存化学品的性能、特点及存储条件，掌握必需的防护知识。

c）库内化学品不能堆垛太高，应留有足够通道，通风良好，尽可能避开阳光直射，严

禁火种，防止高湿、高压。

d）配备相应的消防器材，并保持其有效。

4.8.4对危险化学品应使用专用容器存放，发放和领取时应采取有效的防护措施,做好个

人防护,防止因个人操作不慎导致环境污染。

4.8.5各使用部门严格遵守用多少领多少的原则，防止浪费:使用过程中应谨慎，严防污染

环境。

4.8.6危险化学品必须按指定位置统一放置,不可与其它垃圾混在一起，而应专门处理。

4.9消防管理管控管控

4.9.1公司加强消防组织建设和设施建设，完善公司义务消防组织管理管控管控网络，确

俣消防资金的投入，配备足够的消防设备设施，增强扑救火灾的能力。

4.9.2办公室处负责对公司办公场所和安装现场的重点防火岗位定期进行监督和检查，确

俣消防设施和器材配置到位，消防安全标志醒目，保障疏散通道畅通。

4.9.3.办公室每年制定培训相关相关计划时应包括消防培训合适的合适的内容，教育员

工掌握消防知识，掌握应用消防设施和器材的操作技能。对新进公司的员工，在进行安全

安装教育时，必须有相适应的消防安全知识合适的合适的内容。

4.9.4.各部门、车间应认真开展经常性的消防宣传活动，宣传消防法规、普及消防知识、

剖析消防案例，结合消防日、重大节日以及季节特点，加大宣传力度，提高职工消防意识。

4.9.5公司各部门、车间要加强对各类消防设施的管理管控管控，建立、健全并落实各级

管理管控管控责任制和维护保养责任制，确保消防设施完好。

4.9.6公司小型移动式消防器材按消防设计规范的要求进行配备。有固定的摆放位置，设

立消防器材棚（箱），并设专人维护保养。

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4.9.7按各种移动式消防器材的适用要求，定期更换药剂，并做好铅封。在器材上要标明

更换日期，有消防器材台帐，以便进行检查。

4.9.8在禁火区动火必须办理动火证。

4.9.9公司任何员工发现火灾时，都应当立即报警，发生火灾的部门必须立即组织力量控

制和扑救火灾，起火部门在火灾扑灭后，应当保护现场，接受火灾部门的事故调查，如实

提供火灾事实的情况。

4.10设备安全管理管控管控

4.10.1综合部负责制定或完善公司设备安全管理管控管控制度和设备安全操作规程，负

责日

常设备管理管控管控工作，保证设备的安全运行。

4.10.2车间负责设备设施的安全管理管控管控，使其符合安全技术规范、标准的要求，

制定设备检修相关相关计划时，落实安全措施；组织设备安全检查和维护保养工作；负责

对职工进行设备维护、保养、使用等环境保护知识的培训考核。

4,10.3设备操作人员，必须接受有关设备安全运行的教育、培训，做到“四懂”（懂结构、

情原理、懂性能、懂用途），“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障），按照设备操作

规程进行操作、不得超温、超压、超负荷运行以避免环境污染事件。

4.11电气安全管理管控管控

4.11.1严格执行电气安全工作规程。

4.11.2电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施必须完好，定期送

行检测，以免引起火灾环境污染，并保存相关记录。

4.12食堂卫生管理管控管控

4.12.1食堂必须领取当地卫生防疫部门发放的“卫生许可证”、餐饮服务人员“健康证”

后方可开业、工作，并每年进行一次复审。复审不合格的食堂和人员不得继续从事餐饮工

作。无关人员不得进入食堂操作间。

4.12.2在食堂内设置消毒、盥洗、冷藏、照明、通风、防蝇、防鼠、洗涤、污水排放、

废弃物存放等设施。

4.12.3食堂内保持环境整洁，采取安全可靠措施防止苍蝇、老鼠、螳螂等害虫的侵害。

食堂内不得存放有毒有害物质。

4.12.4食品的采购须符合卫生要求，对长期供应的商户，必须对其经营、卫生资质进行

审查，包装食品和调味品等应有商标、安装厂家、保质期等。

4.12.5食品的清洗应分类、分池进行，蔬菜清洗采用清水噎泡、多次冲洗的办法，以消

除蔬菜中残留的有毒、有害物质。

4.12.6成品、半成品的食品购买后，由食堂负责人对其进行卫生情况外观检查，防止变

质、受污染的食品流入食堂。

4.12.7食品应生熟分开存放，防止交叉污染，食品不得接触有毒、有害物质。

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4.12.8餐具使用前，应实行汨、洗、刷、消毒“四过关”制度。

4.12.9食堂工作人员保持个人卫生，按规定穿戴清洁的工作服和口罩，手不直接接触熟

食，上班时间不得戴手饰。

4.12.10食品采购、餐具消毒等应形成书面记录。

4.13宿舍卫生管理管控管控

4.13.1集体宿舍内禁止使用燃气具。严禁存放易燃易爆及其他危险化学物品或产生恶臭

气味的物品。

4.13.2集体宿舍经常打扫，俣持窗明几净，室内物品摆放整齐划一。公共设施及公用场

地设专人清扫，保持环境整洁卫生。专人负责定期喷洒、放置消杀蚊、蝇、老鼠、嶂螂的

药物。

5记录

5.1《环境运行记录》

4.4.7应急准备与响应

1目的

为保证紧急情况和事故发生时能及时进行处置，降低和减少紧急情况和事故发生后可

能伴随的人员伤亡、环境影响和财产损失。

2范围

适用于本公司在安装活动和服务过程中潜在事故和紧急情况的处置。

3职责

3.1总经理负责全公司应急的统一指挥和调度工作，并保障应急所需的资源。

3.2综合部经理负货车间应急的统一指挥和调度工作，并保障应急所需资源。

3.3办公室职贡：

3.3.1负责组织制订应急准备与响应的培训相关相关计划，并组织实施；

3.3.2负责组织与人员伤害和饮食卫生、中暑、中毒、传染病和急性疾病等需要医疗救护

有关的应急准备与响应工作，并编制相应的应急预案；

3.3.3负责做好与当地医疗卫生部门的联系，保持畅通的应急联络渠道；

3.3.4负责紧急情况和事故发生后进行抢救时必要的医疗器具、药品的采购和日常管理管

控管控，保持其处于良好的备用状态。

3.3