电梯安装改造维修质量记录表格-电梯资质认证用资料正规机构编制符合TSG-2019要求

电梯安装修理维护

质量记录表格

（符合TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则）

受控状态：

分发号：

持有者：

编制：__________________

审核：__________________

批准：__________________

2022年12月29日发布2022年12月30日实施

贵州安福达机电设备有限公司发布

贵州安福达机电设备有限公司文件编号

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主题《质量记录表格》发布令发布日期2022年12月30日发布

质量记录表格发布令

本记录表格依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》及本

公司《质量保证手册》、《程序文件》编制而成，经审定符合国家的质量法规和

电梯的有关安全技术规范标准的相关规定，适合我单位申报电梯安装改造维修

质量记录实际，现予颁布。

《质量记录表格》具体体现了我公司的质量方针、质量目标等有效记录，

并对我公司的质量管理体系提出了具体要求。本手册适用于我公司申报电梯安

装改造修理的质量管理，是我公司电梯安装改造修理必须遵守的准则。

为保证质量体系的有效实施，公司全体员工必须认真学习本记录表格的有

关内容，熟悉自己的职责并按照本记录表格规定的要求从事电梯安装改造修理

和质量管理，保证电梯安装改造修理的安全性能得到有效控制。

本《质量记录表格》自2022年12月30日起正式实施。

批准人：

2022年12月30日

贵州安福达机电设备有限公司文件编号

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主题质量记录表格目录发布日期2022年12月30日发布

质量记录表格目录

序号表码编号质量记录名称

1CX-01-01文件送审表

2CX-01-02文件发放、叵收记录

3CX-01-03文件借阅、复印登记表

4CX-01-04文件销毁申请表

5CX-01-05文件更改申请表

6CX-01-06文件资料（合同）交接登记表

7CX-01-07文件传阅单

8CX-01-08文件资料档案归档登记表

9CX-02-01质量记录清单

10CX-05-01管理评审计划

11CX-05-02管理评审会议记录

12CX-05-03管理评审报告

13CX0504管理评审纠正和预防措施处理报告

14CX-06-01年度培训计划

15CX-06-02培训结果评估报告

16CX-06-03培训需求申请表

17CX-06-04员工培训档案

18CX-06-05员工培训花名册

19CX-06-06人员名册表

20CX-07-01施工设备运行记录卡

21CX-07-02主要施工机具、设备一览表

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质量记录表格页码第2页共203页

主题质量记录表格目录发布日期2022年12月30日发布

序号表码编号质量记录名称

22CX-07-03施工设备保养计划

23CX-07-04施工设备配置申请表

24CX-07-05施工设备封存、报废申请表

25CX-07-06施工设备修理记录

26CX-07-07施工设备事故报告表

27CX-07-08施工设备检修计划表/记录

28CX-08-01电（扶）梯产品（投标、报价）评审表

29CX-08-02电（扶）梯产品供销合同评审表

30CX-08-03电（扶）梯安装工程合同评审表

31CX-08-04电（扶）梯修理工程合同评审表

32CX-08-05电（扶）梯维护保养合同评审表

33CX-08-06电梯日常维护保养合同（根据实际情况编写

34CX-08-07电梯施工分包合同（根据实际情况编写

35CX-08-08电（扶）梯产品供销合同（根据实际情况编写）

36CX-08-09合同变更记录

37CX-08-10合同变更通知单

38CX-08-11电梯整梯销售（供货及安装）合同台帐

39CX-08-12电梯修理合同台帐

40CX-08-13电梯修理保养合同台帐

41CX-08-14电梯供货及安装用户档案

42CX-08-15电梯修理用户档案

43CX-08-16电梯维护保养用户档案

44CX-08-17电梯安装分包合同

45CX-08-18电梯项目报备技术规格参数表

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质量记录表格页码第3页共203页

主题质量记录表格目录发布日期2022年12月30日发布

序号表码编号质量记录名称

46CX-08-19电梯项目报备单位登记台帐

47CX-08-20电梯项目预报跟踪表

48CX-08-21电梯项目情况报备记录单

49CX-09-01合格物资供方名录

50CX-09-02供方评价表

51CX-09-03采购计划

52CX-09-04供方情况调查表

53CX-09-05供方供货档案

54CX-09-06供方质保能力调查表

55CX-09-07供方业绩评定表

56CX-09-08入库检验和验证记录

57CX-09-09材料代用审批表

58CX-09-10委外加工单位评定表

59CX-09-11采购合同评审表

60CX-09-12材料、零部件台帐

61CX-09-13采购物资分类表

62CX-10-01图纸会审记录

63CX-10-02技术交底记录

64CX-10-03施工工序交接记录

65CX-10-04关键过程检测点试验记录

66CX-10-05特殊过程连续监控记录

67CX-10-06施工日记

68CX-10-07工艺纪律检查记录

69CX-11-01外包劳务单位调查表

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质量记录表格页码第4页共203页

主题质量记录表格目录发布日期2022年12月30日发布

序号表码编号质量记录名称

70CX-11-02合格外包劳务单位目录

71CX-11-03外包劳务单位人员花名册

72CX-11-04外包工程单位调查评价表

73CX-11-05合格外包工程单位目录

74CX-11-06外包工程单位业绩评定记录表

75CX-12-01工作联系单

76CX-12-02施工方案编制评审记录表

77CX-12-03设计、施工方案变更通知单

78CX-12-04电梯安装施工前现场勘测记录表

79CX-12-05扶梯工程勘测记录单

80CX-13-01顾客财产管理台帐

81CX-13-02顾客财产损坏、丢失、不使用情况报告单

82CX-14-01质量保证体系内部审核报告

83CX-14-02质量保证体系内部审核不符合项分布表

84CX-14-03质量保证体系内部审核不符合项纠正措施表

85CX-15-01安全措施检查表

86CX-15-02施工材料紧急放行审批表

87CX-15-03施工工程定位放线验收记录单

88CX-15-04功能试验记录

89CX-15-05管理方案特性参数检测记录

90CX-16-01检验与试验装置履历表

91CX-16-02检验与试验设备校准计划（记录）

92CX-16-03检验与试验装置一览表

93CX-17-01不合格品台账

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质量记录表格页码第5页共203页

主题质量记录表格目录发布日期2022年12月30日发布

序号表码编号质量记录名称

94CX-17-02不合格品处置报告

95CX-17-03让步接收审批表

96CX-17-04不合格报告

97CX-18-01工伤事故记录表

98CX-19-01质量问题信息收集表

99CX-20-01纠正和预防措施处理单

100CX-20-02质量例会记录

101CX-20-03持续改进计划

102CX-20-04顾客满意程度调查表

103CX-21-01电梯突发事故应急救援记录

104CX-21-02电梯突发事故应急救援预案参加人员

105CX-22-01电梯安装修理维护施工方案

106CX-22-02自检整改通知单

107CX-22-03电梯保养年度作业计划表

108CX-22-04电梯保养半年作业计划表

109CX-22-05电梯保养半月保养计划表

110CX-22-06乘客电梯与载货电梯半月维保项目（内容）记录表

111CX-22-07乘客电梯与载货电梯季度维保项目（内容）记录表

112CX-22-08乘客电梯与载货电梯半年维保项目（内容）记录表

113CX-22-09乘客电梯与载货电梯年度维保项目（内容）记录表

114CX-22-10电梯招修记录表

115CX-22-11电梯招修值班记录

116CX-22-12工程施工指令书

117CX-22-13电梯整机（安装修理维护）及技术资料移交清单

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质量记录表格页码第6页共203页

主题质量记录表格目录发布日期2022年12月30日发布

序号表码编号质量记录名称

118CX-22-14曳引式驱动电梯施工过程记录（根据实际情况编写）

119CX-22-15自动扶梯、自动人行道安装工程施工过程记录（根据实际情况编写）

120CX-22-16曳引驱动有机房电梯施工自检报告（根据实际情况编写）

121CX-22-17曳引驱动无机房电梯施工自检报告（根据实际情况编写）

122CX-22-18曳引驱动有机房电梯年度自检报告（根据实际情况编写）

123CX-22-19曳引驱动无机房电梯年度自检报告（根据实际情况编写）

124CX-22-20自动扶梯和自动人行道施工自检报告（根据实际情况编写）

125CX-22-21自动扶梯和自动人行道年度自检报告（根据实际情况编写）

126CX-22-22电梯湿水情况检查单

127CX-22-23电（扶）梯湿水故障修理报告单

128CX-22-24湿水电梯修理完工验收单

129CX-22-25湿水电梯项目修理材料更换清单

130CX-22-26电梯安装修理维护合格证

131CX-22-27电梯故障检查情况及修理报告单

132CX-22-28修理现场检查记录单

133CX-22-29电梯修埋完_L移交报告单

134CX-22-30维保工作检查整改记录单

135CX-22-31自动扶梯维护保养作业单

136CX-22-32电（扶）梯设备安全、运行状况检查记录单

137CX-22-33电（扶）梯事故分析及处理记录单

138CX-22-34自动扶梯（安装修理）合格证

139CX-22-35电（扶）梯维护保养单位设备移交单

140CX-22-36维保修理现场登记记录表（年度）

141CX-22-37技术支持申请单

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质量记录表格页码第7页共203页

主题质量记录表格目录发布日期2022年12月30日发布

序号表码编号质量记录名称

142CX-22-38自动扶梯安装大修施工组织方案

143CX-22-39电梯安装施工安全例会记录

144CX-22-40电梯安装施工工地安全检查记录表

自动扶梯和自动人行道半月维保项目（内容）记录表（根据实际情况

145CX-22-41

编写）

自动扶梯和自动人行道季度维保项目（内容）记录表（根据实际情况

146CX-22-42

编写）

自动扶梯和自动人行道半年维保项目（内容）记录表（根据实际情况

147CX-22-43

编写）

自动扶梯和自动人行道年度维保项目（内容）记录表（根据实际情况

148CX-22-44

编写）

149CX-22-45现场安全检验记录

150CX-22-46开箱错缺件报告单

151CX-22-47调试申请单

152CX-22-48电梯安装修理竣工报告

153CX-22-49电梯安装工程完工移交单

154CX-22-50管理人员巡查记录

155CX-24-01项目开发任务书

156CX-24-02设计和开发方案评审表

157CX-24-03设计和开发计划书

158CX-24-04设计和开发评审报告

159CX-24-05设计和开发输入清单

160CX-24-06设计和开发输出清单

161CX-24-07设计和开发验证单

162CX-24-08电梯/扶梯合同资料和物料清单

163CX-26-01服务回执单

164CX-26-02用户服务反馈单

贵州安福达机电设备有限公司文件编号

质量记录表格页码第8页共203页

主题质量记录表格目录发布日期2022年12月30日发布

序号表码编号质量记录名称

165CX-27-01质量目标统计分析表

文件送审表

编号：CX-01-01序号:

文件名称编号版本

评审意见：

拟稿人：

审核人：

枇准人:

文件发放、回收记录

编号：CX-01-02

受控状态发放、回收记录

序号文件名称编号版本

（发放号）

部门签收H期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

文件借阅、复制登记表

编号：CX-01-03序号:

受控借阅复归还

时间文件名称编号数量签名

状态制份数时间

文件销毁申请表

编号：CX-01-04序号：

文件名称编号版本

销毁原因

申请人：年月日

所在部门意见：

负责人签字：日期：

文件保管部门意见：

负责人签字：日期：

管理者代表意见：

签字：日期：

备注：

文件更改申请表

编号：CX-01-05序号:

文件名称编号版本

更改位置及原因

更改后的内容：

受此影响引起的其他更改文件的名称：

申请人：日期：

所在部门负责人意见：

负责人签字：日期：

审核部门意见：

负责人签字：日期：

文件奥料（合同）交接登记表

编号：CX-01-06

时间地点文件名称份数原件/复印件交接人接收人监交人备注

文件传阅单

编号：CX-01-07

文件类别文件密级□A级DB级LJC级页数页

发文日期发文部门经办人

文件名称编号

发文部门意见

公司领导批示

传阅记录

部门阅件人收文日期还文日期阅文意见

年月日年月日

年月日年月日

年月日年月日

年月日年月日

年月日年月日

年月日年月日

年月日年月日

年月H年月日

年月日年月日

年月日年月日

年月日年月日

年月口年月日

年月日年月日

年月日年月日

执行结果

编号：CX-Oi-OH

文件资料档案归档登记表

管理部门:

管理责任人:

年月日起

编号：CX-Oi-08.1

文件资料档案归档登记表

（国家标准、法规、公司程序管理等相关文件）（密级，A级）

序号日录编号《合同号）类别密级资料内容归档经办人归杵时间收档经办人备注

文件资料件：国家及抱方标ft.ii现'文件：公司程序文什,野理就僮文件.任命书.委托1S,劳动介H.公司资质、AMtfKlfl.H.K.商业侬玲等和关资料.

编号：CX-01-08.2

文件资料档案归档登记表

（产品销售、安装、修理合同।产品、零部件采购合同）（密级，A级）

序号H录编号（合同号）类别密级资料内容归岩经办人归衿时间收档经办人备注

文科贾科含，广丛钿傅、&笠、自理合W！产丛、零加11星期合同

编号：CX-01-08.3

文件资料档案归档登记表

（电梯维保合同：零部件供应合同）（密级，B级）

序号H录编号（合同号）类别密级资料内容归岩经办人归衿时间收档经办人备注

史料负料含，电悌雄保育X：宇新件佻照台网

编号：CX-01-08.4

文件资料档案归档登记表

（电梯信息档案、产品合格证、检测合格报告、与用户函件等）（密级，B级）

序号H录编号（合同号）类别密级资料内容归岩经办人归衿时间收档经办人备注

文M0科含，电桶型台仿是档案.产品合格证.依制合格报告、闩检报告.雄保单、急，、肌.依公里、峡内冷.与用户帚fl：

编号：CX-01-08.5

文件资料档案归档登记表

（公司一般相关两件、资料等）（密级，C级）

序号目录编号（合同号）类别密级资料内容归岩经办人归衿时间收档经办人备注

文件班1,含，一帙相关函件,贵科

质量记录清单

编号：CX-02-01序号:

序号文件名称编号使用部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

管理评审计划

编号：CX-05-01序号:

评审的目的：

评审参加部门人员:

评审内容:

各部门评审准备匚作要求:

计划评审时间:

编制：审核：批准:

年月日

管理评审会议记录

编号：CX-05-02序号:

评审参加部门、人员、时间及地点:

评审会议记录:

记录人:

年月13

管理评审报告

年月

日

管理评审纠正和预防措施处理报告

编号：CX-05-04序号:

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：

填表人：日期：

原因分析：

责任部门负责人：日期：

拟采取的纠正（预防）措施：

责任部门负责人：日期：质量主管：日期：

完成情况：

责任部门负责人：日期：

验证结果：

验证部门：日期：

备注:

______________年度培训计划

编号：CX-06-01序号:

日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注

编制：审核：批准：

年月日

员工培训效果评价表

编号：CX-06-02序号:

姓名：职位：日期：年月日

课程名称

培训讲师

您对本次培训整体评价非常满意满意一般不满意很不溯意

课程整体安排54321

场地整体安排54321

时间整体安排54321

课程内容安排54321

培训教材配置54321

其他方面54321

您对本次培训授课讲师评价非常满意满意一般不满意很不满意

教学态度54321

表达技巧54321

教学方法54321

时间掌控54321

案例说明54321

问题解答能力54321

系统讲解能力54321

合计总分

关于本次培训，请留下您的建议

对于本次培训，请留下您的精彩评论

你还希望参加什么主题的培训

注：1、每次培训开始前将此表下发给3-5名受训人培训后打分;

2、在培训结束后由培训专员收回并取平均值存档；

3、此表将作为培训讲师授课补贴的核算依据。

培训需求申请表

编号：CX-06-03序号:

申请部门部门主管（签字）

关键事件培训目标

培训目标

培训内容

需求程度□非常紧急口比较紧急口本月安排口下月安排

培训形式推荐讲师

中心经理人事办公室

意见确认

员工培训档案

编号:CX-06-04序号:

姓名性别出生年月身份证号码

学历专业所属部门职位

培训时间培训内容培训机构取得资格证书所在部门所在国便

年月日

年月日

姓名性别出生年月身份证号码

学历专业所属部门职位

培训时间培训内容培训机构取得资格证书所在都门所在岗位

年月日

年月日

姓名性别出生年月身份证号码

学历专业所属部门职位

培训时间培训内容培训机构取得资格证书所在部门所在岗位

年月日

年月H

职工培训花名册

编号:CX-06-05年月日一月日

忤「姓名月B月H月H月日月H月H月H月日月H出勤

1上午上午上午上午上午上午上午上午上午

下午下午下午下午下午下午FT下午下午

上午上午上午上午上午上午上午上午上午

二

下午下午下午下午下午下午下午下午下午

上午上午上午上午上午上午上午上午上午

3

下午下T下午下午下午下午下午下午下午

上午上午上午上午上午上午上午上午上午

4

下午下午下午下午下午下午下午下午下午

上午上午上午上午上午上午上午上午上午

5

下午下午下午下午下午下午下午下午下午

6上午上午上午上午上午上午上午上午上午

下午下午下午下午下午下午下午下午下午

上午上午上午上午上午上午上午上午上午

7

下午下午下午下午下午下午下午下午下午

上午上午上午上午上午上午上午上午上午

8

下午下午下午下午下午下午卜午下午下午

人员名册表

编号：CX0606建档人:建档时间：年月日

性部职务/出生入职贞格证技，毕业院''.所学专政治嫣嫩

XO姓名身份证号码户口所在地现住址手机（宅电）备注

别11年月时间校学历业而W状况

施工设备运行记录卡

编号：CX-07-01施匚设备名称：施工设备型号：施工设备编号：安装地点：

日期施工设备运行状况及故障处理情施工设得保养情况负击人监督人备注

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

工程部负责人:记录人;

主要施工机具.设备一邕表

编号：CX-07-02序号:

领用库存

设备/机具名称设备/机具型号规格编号生产商领用人需注

数量数量

编制:年月日

施工设备保养计划表

编号：CX-07-03序号:

计划保养级、次数•时间

序号使用猿号设施名称规格型号需注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

编制:年月日

施工设备配置申请表

编号：CX-07-04序号:

设施名称购置数量

型号规格单价预算

使用部门到货日期

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：

申请人：审核：批准：

年月日年月日年月日

施工设备封存报废申请表

编号：CX-07-05使用部门:

施工设备

施工设备名称起用时间

编号

型号规格原价格报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人：日期：

备注:

施工设备修理记录

编号：CX-07-06序号:

施工设备名称施工设备编号

规格型号放置地点

维护保养等级：

维护保养内容：

维护保养后的试车和验收：

验收人签字：年月日

参加维护保养人员：

备注:

施工设备事故报告表

编号：CX-07-07事故部门：年月日

备件名称事故类别口重大、口一般、口责任、口自然

施工设备型号责任者

施工设备编号事故停机小时

事故发生经过

及原因

事故处理及

防范措施

责任分析及损

失情况

签字：签字：签字：

事

技

故公

术

部司

部

门意

意

意见

见

见

年月日年月日年月日

施工设备检修计划表/记录

编号：CX-07-08序号:

序号施工设备名称施工设备编号检修内容检修时间检修人

编制:口期:批准:口期:

电（扶）梯产品（投标.报价）评审表

编号：CX-08-01

密级：报价书编号：申请日期:

申请部门/人开发单位

评审文本投标书口报价书口米价单口项目名称

设备用途目前土建情况□设计中，□地下基础，修建到第一层,□结构封顶

产品名称数量规格型号设备厂商

我束量kg速度m/s层/站/门控制方式

提升高度m顶层高度m底坑深度m井道总高m

宽

井道净尺寸mm轿厢宽mm深mm井道