公司管理体系手册

常州精棱铸锻有限公司企业标准

Q/JL31000-2005

管理体系手册

编制：万彬彬批准：郑礼斌

2005-12-01发布2006-01-01

常州精棱铸锻有限公司发布

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/人常州精棱铸锻有限公司

第A版

W管理体系手册

书目第0次修订

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封面1

书目2-4

颁布令5

0引言

0.1公司简介6

0.2方针目标7

0.3管理原则8

0.4管理模式8

0.5“PDCA”方法8

1范围与引用

1.1总则9

1.2应用9

1.3引用9

1.4缩写9

1.5公司管理体系文件结构10

2组织机构与职责支配

2.1管理者代表任命书11

2.2顾客代表任命书12

2.3员工代表任命书12

2.4公司组织机构图13

2.5公司各过程责任矩阵图14-15

3过程识别与过程关系

3.1过程识别16

3.2顾客导向过程C0P16

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"常州精棱铸锻有限公司

第版

W管理体系手册A

书目第0次修订

章节号标题页码

3.3支持过程SP16

3.4管理过程MP16

3.5过程描述方法（乌龟图图例）17

3.6顾客导向过程与管理过程、支持过程的相互关系17

3.7公司管理体系过程图示18

3.8公司管理体系各过程关系流程19

3.9顾客导向过程、管理过程和支持过程相互关系矩阵图20-21

4过程描述

C1市场分析过程22

C2报价与合同评审过程22

C3产品设计与开发过程（机械产品）23

C4过程设计与开发过程（模锻件与汽车铸件产品）23

C5选购供应过程24

C6生产制造过程24

C7产品交付过程25

C8交付后活动过程25

S1文件限制过程26

S2记录限制过程26

S3法规收集与更新过程27

S4环境因素与紧急源识别与更新过程27

S5沟通与信息沟通过程28

S6人力资源管理过程28

S7信息网络管理过程29

S8基础设施管理过程29

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万常州精棱铸锻有限公司

室管理体系手册第A版

书目第0次修订

章节号标题页码

S9设备管理过程30

S10能源管理过程30

SU工装与模具管理过程31

S12标识与可追溯管理过程31

S13顾客财产限制过程32

S14产品防护过程32

S15环境、职业健康与平安运行限制过程33

S16环境、职业健康与平安应急准备和响应过程34

S17监视和测量装置限制过程34

S18顾客满意度测量过程35

S19产品监测和测量过程35

S20不合格限制过程36

S21环境、职业健康与平安监视和测量过程36

S22事故、事务与不符合限制过程37

Ml管理体系策划过程37

M2方针目标支配管理过程38

M3组织机构和职责管理38

M4管理评审过程39

M5内部审核过程40

M6持续改进过程40

5附录

附录A各过程和标准比照表41-42

附录B管理体系程序文件清单43-44

附录C各过程绩效指标与测量方法汇总表45-48

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"常州精棱铸锻有限公司

零＞管理体系手册第A版

颁布令第0次修订

颁布令

本管理手册依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000、GB/T18305-2003

idt工SO/TS16949；2002、GB/T24001-2004idtIS014001；2004和

GB/T28001-

2001的要求编制，是公司管理体系的纲领性文件和法规性文件，是建立、实施

和持续改进的公司管理体系的行动准则。

本管理手册适用于公司全部产品、过程和场所，全体员工必需严格按手册

规定的内容细致贯彻执行。

本管理手册于2005年12月1日发布、2006年1月1日起实施，原

CJL/QMS-01.01-2004《质量手册》于2006年1月1日起废止。

总经理：郑礼斌

二OO五年十二月二十八日

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公常州精棱铸锻有限公司

第版

W管理体系手册A

引言第0次修订

0.1公司简介

常州精棱铸锻有限公司是在原常州锻造总厂和原常州铸造总厂的基础上联合组建而成，具有五

十多年的经营历史，是原国家机械工业部锻造、铸造重点骨干企业、江苏省锻造、铸造专业化生产中

心、中国锻造协会与中国铸造协会理事单位。公司通过近两年的新厂建设和全面技术改造，已逐步成

为国内知名度较高的铸造与锻造生产基地，在国内同行业中具有确定优势。公司下设锻造厂、铸造

厂、长江锻造厂和精棱设备制造公司四个事业部，主要生产各种钢质锻件、铸铁件和机械成套设备，

注册商标为“精棱”和“红菱”。

主要客户有：恒隆汽车零部件制造有限公司、潍柴道依茨发动机有限公司、陕西法士特齿轮有

限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、江苏多棱数控机床有限责任公司、沈阳中捷摇臂钻床有限公

司、日本井关农机、日本普利斯通公司、日本0KK公司、宝钢集团常州冶金机械厂、中国第一重型

机器集团公司、江苏金盼沃得机床制造有限公司、扬州锻压机床有限公司等。

主要供方有：江苏泰富兴澄特殊钢铁股份有限公司、宝钢集团上海五钢股份有限公司、大冶特

殊钢股份有限公司、石家庄钢铁股份有限公司、邯郸县三联钢铁冶金铸造有限公司，莱芜钢铁集团机

械制造有限公司、杭州百阳云龙造型材料有限公司、梏州长江铸工材料有限公司、宜兴市恒润铸工材

料有限公司等。

公司锻造厂拥有2500吨热模锻压力机等九条模锻生产线，锻件精度达到DIN526E标准，产品

质量居国内上等水平。公司铸造厂拥有两套10t/h树脂砂处理系统和一条DISA3030迪砂自动造型

线，生产铸件单件重量可达40t,产品质量居国内上等水平。公司设备制造公司拥有各类机械加工设

备60多台、数控加工中心10多台，生产的数控车床和卷取机等机械成套设备属于技术上与世界接

轨的先进机械设备。公司长江锻造厂拥有3t,1.5t,It自由锻锤，产品质量持续保持同行业领先水

平。在产品开发与检测方面，公司具备计算机三维造型设计和数控设备加工制造的产品设计开发实

力，拥有直读光谱分析仪等先进的检测设备，各种理化分析检测、检测设备齐全，测试数据快捷精

确。内部管理信息化，ERP资源规划系统和0A办公自动化系统已在公司成熟运行。

以IS09001:2000、IS0/TS16949:2002.IS014001:2004和GB/T2800卜2001标准要求为基础,建

立具有“精极”特色的管理体系，力求管理与国际接轨，强调顾客导向，坚持优化流程，追求精益求

精，不断持续改进。通过系统的过程绩效管理，有力地推动公司管理方针与目标的贯彻与实现，持续

稳定地向顾客供应优质产品，不断提高顾客、社会、员工和相关方的满意度；通过全体员工点点滴滴

和锲而不舍的努力，力争把公司打造成为中国铸锻与机械制造领域的一流企业。

公司地址：常州市新北区春江镇（通江北路39号）

公司邮编：213033公司电话/p>

公司传真/p>

常州精棱铸锻有限公司

管理体系手册第A版

引言^|第0次修订

0.2方针目标

顾客导向优化流程精益求精持续改进

精棱就质量管理向顾客和相关方承诺：

“精益求精、精梭品质”。以顾客为导向，以过程为基础，以人为本、实施全面质量

管理，确保满意法规要求和顾客需求，持续稳定地向顾客供应满意产品，不断通过创新优

化、分析改进和消退奢侈，持续改进质量管理绩效。

精棱就环境管理向社会和相关方承诺：

“索取有限、排放有序”。严格遵守国家环保法律法规，不断增加员工的环保意识，

在产品实现全过程中实施节能、降耗、减废和防治污染，追求清洁生产，创建漂亮环境，

持续改进环境管理绩效。

精棱就职业健康与平安管理向员工和相关方承诺：

“预防为主、防控结合”。细致遵守国家职业健康与平安法律法规，不断增加员工的

依靠点点滴滴和锲而不舍的努力使公司成为中国铸锻与机械制造

领域的一流企业，不断提高顾客、社会、员工和相关方的满意度。

公司另在年度经营支配中制定量化目标，以便全体员工进一步理解并贯彻执行。

总经理：郑未L斌

二oo五年十二月二十八日

仄常州精棱铸锻有限公司

分管理体系手册第A版

。引言第0次修订

0.3管理原则

公司以八项管理原则作为管理体系的指导思想和基本原则。

★以顾客为关注的焦★领导作用；

点；★全员参与；★过程方法；

★管理的系统方法；★持续改进；

★基于事实的决策方★与供方互利的关系。

法；

0.4管理模式

公司按下图展示的模式建立以过程为基础的管理模式，反映了在规定输入要求时顾客

起着重要作用，公司要求对顾客要求是否得到满意的感受进行评价。

该模式覆盖公司的全部过程。

-------»信息流

0.5“PDCA”方法

“PDCA”方法是一种有效的过程管理方法，“PDCA”方法适用于公司的全部过

程。P一一策划：依据顾客（相关方）的要求和组织的方针，为供应结果建立必要

的目标和过程；D一一实施：实施过程；C一一检查：依据方针、目标和产品要

求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A一一处置：实行措施，以持

续改进过程业绩。

以常州精棱铸锻有限公司

慈＞管理体系手册第A版

1范围与引用第0次修订

1.1总则

本手册规定了公司管理体系的要求，对公司管理体系的方针作了阐述，并对管理体

系的结构和运作进行了描述，是公司管理体系的纲领性文件和法规性文件。通过体系的

有效运行，包括体系的持续改进，确保符合顾客与相关方要求和质量、环境、职业健康

与平安的法律法规要求，旨在增加顾客、社会、员工及相关方满意。

1.2应用

公司管理体系包括IS09001：2000、IS0/TS16949：2002、IS014001：2004和GB/T28001-2001规

定的要求。公司机械产品执行IS09001：2000标准，未作删减；公司铸锻件产品执行IS09001：2000

标准，但删减了IS09001：2000标准”7.3设计和开发”，删减理由为图纸来源于顾客，公司无

更

改权限；公司汽车铸锻件产品执行IS0/TS16949：2002标准，但删减了IS0/TS16949：

2002标准”7.3设计和开发”中的产品设计，删减理由为图纸来源于顾客，公司无更

改权限；IS014001：2004和GB/T28001-2001标准适用于公司的全部产品、过程和场

所。公司场所为常州市新北区通江北路39号，无其次场所，

本手册和公司级程序文件描述了管理体系的结构和运作，规定了部门职责和工作流

程，具体依据“公司各过程责任矩阵图”的要求实施。

1.3引用

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，但其随后全部的修改或修

订版本均不适用于本标准。然而，激励运用这些文件的最新版本。

IS09000：2000质量管理体系基础和术语

IS09001：2000质量管理体系要求

IS0/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织

应用IS09001：2000的特殊要求

IS014001：2004环境管理体系要求及运用指南

GB/T28001-2001职业健康平安管理体系规范

本手册的术语和定义接受IS09000：2000《质量管理体系基础和术语》、IS09001：

2000《质量管理体系要求》、IS0/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产件与相

关服务件的组织实施IS09001：2000的特殊要求》、IS014001：2004《环境管理体系要求

及运用指南》和GB/T28001-2001《职业健康平安管理体系规范》中的术语和定义。

1.4缩写

☆JL-----常州精棱铸锻有限公司☆C(COP)一顾客导向过程

☆M(MS)--管理过程☆S(SP)—支持过程

☆APQP一一产品质量先期策划☆PPAP一一生产件批准程序

☆FMEA——潜在的失效模式及后果分析☆SPC一一统计过程限制

☆MSA一一测量系统分析☆PPM—百万分之几(百万分率)

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#管理体系手册第A版

1范围与引用第0次修订

1.5管理体系文件结构

公司管理体系文件分四个层次（如下图）：A、管理手册：描述公司战略、方针、目

标、职责和组织机构的文件；B、程序文件：描述工作流程和工作方法的全部程序（谁

做？做什么？何时做？如何做？）;C、作业指导书：描述作业标准和作业方法的文

件，如图样、工艺、作业规程、作业指导书等；D、表格与记录：为完成的活动或达

到的结果供应客观证据的文件。

常州精棱铸锻有限公司

#管理体系手册第A版

2组织机构写职责支配第0次修订

公司管理者代表、顾客代表和员工代表任命，详见《任命

书》；公司组织机构设置，详见《公司组织机构图》；公

司各过程职责支配，详见《公司各过程责任矩阵图》；公

司各部门职责与权限，详见《公司各部门职责》；

公司各级人员职责与权限，详见《公司各级各类人员职

责》；公司各岗位职责与实力要求，详见《岗位说明

书》。

2.1管理者代表任命

任命书

兹任命公司常务副总经理万彬彬为管理者代表，代表总经理负责公司

管理体系建立实施和持续改进工作，其职责和权限为：

a）依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000、GB/T18305-2003idt

ISO/TS16949:2002、GB/T24001-2004idtIS014001:2004、GB/T28001-2001

的要求和顾客、社会、员工等相关方的要求，建立实施并持续改进管理体系;

b）向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；

c）确保在公司内提高满意顾客要求的意识；

d）就管理体系有关事宜与外部联络。

总经理：郑礼斌

二OO五年十二月二十八日

常州精棱铸锻有限公司

多管理体系手册第A版

2组织机构写职责支配第0次修订

2.2顾客代表任命

任命书

兹任命公司锻造厂、铸造厂经营与技术部门负责人为顾客代表，以确保顾客

的要求在公司质量目标确定、过程设计开发和订正与预防措施实施等过程中

得到充分体现和满意，其职责和权限为：

a）参与公司质量目标确定、相关培训策划和订正预防措施实施；

b）参与过程设计开发、参与特殊特性的选择等管理；

c）参与生产件批准；

d）负责就产品相关事宜与顾客进行沟通；

e）负责在公司内部传递顾客的呼声。

总经理：郑礼斌

二OO五年十二月二十八日

2.3员工代表任命

任命书

兹任命公司工会主席姚东平为员工代表，以确保管理层就职业健康与平安

信息刚好和员工进行沟通，其职责和权限为：

a）参与公司职业健康与平安目标的确定、相关培训的策划和订正预防措施

的实施；

b）参与商讨影响工作场所职业健康平安的任何变更；

c）参与公司职业健康平安事务；

d）就职业健康平安信息刚好与公司管理层协商和沟通。

总经理：郑礼斌

二OO五年十二月二十八日

2.4公司组织机构图

副总经理副总经理副总经理

益

办

财

外

企

品

装

审

工锻

计

会

资

公

务

经

备

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术

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