耐火材料炉料公司质量管理手册 质量、环境、职业健康安全管理手册

手册编号YPL/SC—2010

质量手册

符合GB/T19001—2008(ISO9001:2008,IDT)

版本：第2版

控制状态：

发放序号：

审核：张锦

批准：石文海

2009年12月30日发布2010年01月01日实施

阳泉市瀑里炉料有限公司

地址：山西省阳泉市义井镇瀑里村邮编：0

电话：11111

YPL/SC—2010目1/2

目录

修改3己录页..........................................................1

第01章公司简介......................................................2

第02章发布令........................................................3

第03章质量方针和质量目标...........................................4

第1章范围..........................................................5

第2章引用标准......................................................6

第3章术语和定义...................................................6

第4章质量管理体系.................................................7

4.1总要求........................................................7

4.2文件要求.......................................................7

4.2.1总则........................................................7

4.2.2质量手册...................................................7

4.2.3文件控制程序...............................................7

4.2.4记录控制程序...............................................9

第5章管理职责......................................................11

5.1管理承诺......................................................11

5.2以顾客为关注焦点.............................................11

5.3质量方针......................................................11

5.4策划..........................................................11

5.4.1质量目标.................................................11

5.4.2质量管理体系策划.........................................11

5.5职责、权限与沟通.............................................12

5.5.1职责和权限...............................................12

5.5.2管理者代表...............................................13

5.5.3内部沟通.................................................13

5.6管理评审.....................................................14

5.6.1总则......................................................14

5.6.2评审输入.................................................14

5.6.3评审输出.................................................14

第6章资源管理......................................................15

6.1资源提供......................................................15

6.2人力资源......................................................15

6.2.1总则......................................................15

6.2.2能力、培训和意识.........................................15

6.3基础设施......................................................15

6.4工作环境......................................................15

第7章产品实现......................................................16

7.1产品实现的策划...............................................16

YPL/SC—2010目录2/2

7.2与顾客有关的过程.............................................16

7.2.1与产品有关的要求的确定..................................16

7.2.2与产品有关的要求的评审..................................16

7.2.3顾客沟通.................................................17

7.3设计和开发（已删减）.........................................17

7.4采购..........................................................17

7.4.1采购过程.................................................17

7.4.2采购信息.................................................17

7.4.3采购产品的验证...........................................18

7.5生产和服务提供...............................................18

7.5.1生产和服务提供的控制....................................18

7.5.2生产和服务提供过程的确认（已删减）.....................18

7.5.3标识和可追溯性...........................................18

7.5.4顾客财产（已删减）......................................19

7.5.5产品防护.................................................19

7.6监视和测量设备的控制.........................................19

第8章测量、分析和改进.............................................21

8.1总则..........................................................21

8.2监视和测量.................................................21

8.2.1顾客满意.................................................21

8.2.2内部审核程序.............................................21

8.2.3过程的监视和测量.........................................23

8.2.4产品的监视和测量程序....................................24

8.3不合格品控制程序.............................................25

8.4数据分析.....................................................26

8.5改进..........................................................26

8.5.1持续改进.................................................26

8.5.2纠正措施程序.............................................26

8.5.3预防措施程序.............................................27

附录1质量管理体系组织机构图....................................29

附录2职责和权限分配表...........................................30

附录3产品生产工艺流程图.........................................31

附录4质量手册包含的程序文件....................................32

附录5质量手册的管理.............................................33

YPL/SC2010第01章公司简介1/1

第01章公司简介

阳泉市瀑里炉料有限公司始建于1978年，公司占地面积54000平方米,

职工200人，年生产各种耐火材料2万余吨。各类技术及研发人才20余人，

主要产品有出口浇钢砖、高铝砖、磷酸盐制品及不定形耐火材料等。主要限

务于国内外冶金、化工、石油、电力、机械等行业。公司连年被评为阳泉市

“重合同、守信用企业“。从2002年起获得ISO9001质量管理体系认证。

自1997年始，为寻找一条依托阳泉本地资源优势，结合企业自身状况、

高起点、快发展的长远发展之路，对市场进行了充分调研，在短期内成功开

发了特钢模铸用莫来石渍特钢耐材，该产品当年获得了“山西省星火计划

奖”，赢得了国际市场的认可。

1998年至今，特钢耐材出口市场稳步扩大。产品远销美国、日本、韩国、

俄罗斯、德国、意大利、法国等诸多国家，并以公差小、质量好、精度高的

美誉与美、日、韩、俄等国家的客户建立了长期合作伙伴关系。

面对十年来经营的国际市场业绩，公司确定了长远发展规划：对现有生

产工艺进行技术改造，新建成型车间：新增两条隧道窑及相关配套设施：整

合不定形生产线。使公司综合竞争能力不断提高，初步实现“三最”目标。

即做“最好的特钢研材、最难的特钢耐材、做世界最大的特钢耐材出口生产

基地”，为“国际高铝耐火材料阳泉制造”做出了贡献。

目前公司定形耐材90%为出口产品，不定形耐材也形成一整套总体承包

服务方式，其他适应市场发展的规划正在逐步实施，多种配套设备、设施都

已正常运行。为公司的发展走上“依托资源优势、立足精品赢誉、做出阳泉

特色”的新型发展模式之路奠定了良好的基础。欢迎海内外各界人士与我公

司携手共赢，共创美好未来！

YPL/SC2010第02章发布令1/1

第02章发布令

1、本手册于2009年12月30日发布，2010年01月01日开始实施。公司第2

版质量手册是依据GB/T19001—2008(ISO9001:2OO8,IDT)标准编制的，手

册真实地描述我公司在生产经营中的质量管理活动。

2、本手册对外证明符合所选择质量管理标准的要求，有能力向顾客提供

满意的产品和服务。对内是质量管理体系运行的纲领性文件，作为控制各项

质量活动的依据。希望全体员工认真学习质量手册，严格执行，确保质量管

理体系有效运行并持续改进。

3、为使质量手册更好的在公司贯彻执行，我授权公司总工程师张锦为

管理者代表。管理者代表对内确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施

和保持；向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求：确保在公司

内提高满足顾客要求的意识。并负责质量管理体系有关的事宜与外部进行联

络。

总经理：石文海

2009412月30日

YPL/SC2010第03章质量方针和质量目标1/1

质量方针

以产品创新为灵魂，坚持持续改进：

以顾客满意为目标，提供优质耐材。

质量目标

1.原材料采购合格率不低于90%

2.产品一次检验合格不低于：

浇钢类85%;标普异型类92%;不定形类100%。

3.合同履约率100%

4.顾客满意度不低于95%

注：本公司质量目标及相关职能和层次上的质量目标每年调整一次，详

见当年发布的文件。

采取措施

1.通过培训和各种宣传方式，宣传和贯彻质量方针，使员工了解质

量方针的内涵，并在各刍的工作岗位上自觉执行质量方针。

2.严格执行质量管理体系文件规定，开展各项质量管理活动。

3.将质量目标在各职能部门展开，并认真贯彻执行。

4.加强内外部信息的沟通，努力满足顾客的要求，增强顾客满意度。

5.通过内部审核、管理评审和持续改进活动，使质量方针得以贯彻,

质量管理水平不断提高。

6.通过每年对质量方针和质量目标的评审，保持质量方针和质量目

标的适宜性和有效性。

YPL/SC—2010第1章范围1/1

第1章范围

1.1总则

本公司依据GB/T19001—2008（ISO9001:2008,IDT）标准建立、实施和

保持并持续改进质量管理体系。具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规

要求的产品的能力；并通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效

应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

本公司的质量手册，适用于粘土砖、高铝砖、浇钢砖、高密度抗剥落转、

铝镁不烧砖、磷酸盐不烧砖和不定形耐火材料的生产、销售和服务。

1.2应用

删减说明：

1）本公司生产的耐火材料产品完全按产品标准生产，其工艺稳定成熟。

不涉及产品的设计和开发，所以对GB/T19001-2008标准中7.3”设计和开发“

的要求予以删减。

2）本公司在生产和服务提供过程中，所有的过程均可以通过其后的监视

和测量加以脸证，不存在GB/T19001—2008中752条款意义上的“需确认”

的过程，所以对7.5.2”生产和服务提供过程的确认”的要求予以删减。

3）本公司也不涉及顾客财产情况，所以对7.5.4"顾客财■产”的要求予

以删减O

以上条款的删减不影响提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力

或责任的要求。

除删减之外，GB/T19001—2008标准的其它要求均予以采用。

YPL/SC2010第2章引用标准第3章术语和定义1/1

第2章引用标准

本手册引用的标准：

GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语(ISO9000:2005,IDT)

GB/T19001-2008质量管理体系要求(ISO9001:2008,IDT)

第3章术语和定义

1.本手册引用GB/T19000质量管理体系基础和术语中所确立的术语和

定义。

2.本公司职能部门的缩写：

技术质检部——技质部

生产经营部----生产部

销售服务部——销售部

3.有关耐火材料的术语：

不定形耐火材料——由合理级配的粒状和粉状与结合剂组成的，不经

成型和烧成而直接使用的耐火材料。

烧成——在高温作用下，砖坯发生一系列物理化学变化，变成具有一

定形状和结构强度的耐火制品过程。

YPL/SC_2010第4章质量管理体系1/4

第4章质量管理体系

4.1总要求

本公司按照建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其

有效性。做到以下方面工作：

a.识别产品实现诸过程。公司质量管理体系的过程由管理职责、资源提

供、产品实现、和测量、分析和改进四个大的过程组成。这些过程都贯穿在

市场调研T合同评审与确定T采购T产品制造T产品监视和测量T交付T售

后服务的活动中；

b.确定这些过程的顺序和相互作用；

c.编制并应用过程所需的程序文件、作业指导书、工艺规程和企业标准，

使过程在受控状态下运行，并达到预期结果；

d.确保获得质量管理体系有效运行和监视所必须的资源和信息；

已监视、测量(适用时)和分析这些过程；

f.实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。

本公司按GB/T19001-2008标准的要求管理这些过程。

本公司的质量管理体系不存在外包过程。

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司依据GB/T19001-2008标准建立了文件化质量管理体系。公司质量

管理体系的文件包括：

a.质量方针和质量目标；

b.质量手册；

c.GB/T19001-2008标准所要求的程序和记录；

d.为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。

4.2.2质量手册

本公司按GB/T19001-20()8标准要求编制和保持了质量手册，质量手册包

彳舌：

a.质量管理体系的范围，包括删减的细节和正当理由；

b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；

c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.3文件控制程序

(1)目的

对质量管理体系文件进行控制，确保在使用处可获得适用文件的有关版

YPL/SC2010第4章质量管理体系2/4

本。

(2)范围

适用于质量管理体系所涉及的文件。

(3)职贪

(3.1)技质部是公司文件的控制的主管部门。

(3.2)各部门负责本书门文件的管理。

(4)工作程序

(4.1)文件范围，详见4.2.1条款。

(4.2)文件编号

a.本公司对质量手册和作业文件进行编号。编号方式为：

1)质量手册编号：□□□/□□—□□□口

公司代号M标号年号一

注：公司代号一YPL手册代号一SC

2)作业文件编号：□□□/□□—□□—□□

公司代号类别代号部门代号顺序号

注：类别代号：作业文件一ZY

部门代号：技质部一JZ生产部一SC销售部一XS

b.本公司质量方针、质量目标和程序文件都包含在质量手册中，不另

行编号。

c.外来文件沿用原编号。

(4.3)文件的编写、审批和发放

为使文件是充分与适宜的，文件发布前按规定审批。各类文件的编写、

审批和发放见下表:

文件类别编写审核批准发放/回收

质量方针技质部管理者代表总经理技质部

质量目标技质邮管理者代表总经理技质部

质量手册(含程序文件)技质部管理者代表总经理技质部

生产技术规程技质部部门负责人总工程师技质部

作设备安全操作、检修规程生产部部门负责人主管副总经理生产部

士职费,人员能力要求生产部部门负责人管理者代表生产部

文工序作业要求技质部部门负责人总工程师技质部

件企业标准技质部部门负贵人总工程师技质部

各种管理制度、规章相关部门部门负贡人相关部门主管领导相关部门

质量计划技质部部门负责人总工程师技质部

外来文件、图纸/接收部门负责人/接收部门

(4.4)文件的评审和更新

a.必要时，管理者代表组织对现行文件的可操作性、有效性、充分性

和协调性进行评审和更新。

b.原文件编制部门负责文件的更新。

c.文件更新后的在修改履历栏中标明其修订状态，确保文件的更改和

现行修订状态得到识别。

YPL/SC_2010第4章质量管理体系3/4

d.文件修改可采用划改、粘贴或换页方式，文件多次修订或修订内容

校多时，可采用换版形式。

(4.5)文件的发放和回收

a.文件由编制部们发放，确保质量管理体系运行的场所都得到适用文

件的有关版本。

b.所有文件加盖受控章，注明分发号，发放时应填写文件发放登记表。

c.本公司内部发放的质量管理体系文件和向认证部门提供的质量手册

为受控文件，向顾客提供的质量手册为非受控文件。

d.若受控文件丢失需补发时，补发文件应采用新的分发号，并注明原

文件分发号作废。

(4.6)文件的管理

a.技质部负责编制公司文件总清单；

b.确保现行有效文件清晰、易于识别；

c.收回的作废文件定期进行销毁，保存文件销毁清单。需保留的作废

文件上加盖《作废保留》章标识，以防止非预期使用；

d.来自供方或顾客的技术文件和图纸，经技质部审查后方可转发使用；

e.其它媒体形式的文件均参照本程序执行。

(4.7)本程序相关的记录按《记录控制程序》执行。

(5)记录

(5.1)公司文件总清单

(5.2)文件发放登记表

(5.3)文件销毁记录单

4.2.4记录控制程序

(1)目的

对质量管理体系运行的记录进行控制，用以证明产品、过程符合规定要

求和质量管理体系有效运行。

⑵范围

本程序适用于产品、过程和质量管理体系方面的记录的控制。

⑶职责

(3.1)技质部是记录控制的主管部门。负责记录的标识、贮存、保护、检

索、保留和处置的管理。

(3.2)技质部负责记录的统一编号，并保存记录的电子版文档。

(3.3)使用部门负责记录表格的设计，并负责本部门记录的管理。

(4)工作程序

(4.1)记录的控制内容及范围

a.对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置；

b.凡是证明产品、过程和质量管理体系要求的符合性记录，以及证明

YPL/SC_2010第4章质量管理体系4/4

质量管理体系有效运行的记录，都属于本程序要控制的范围。

(4.2)记录的标识与编号

a.记录表格用记录编号和名称进行标识。

b.记录表格编号为：

□□□/□□—□□—□□

公司代号记录代号部门代号顺序号

注：本公司代号为YPL,记录代号用JL表示。

部门代号：技质部一JZ生产部一SC销售部一XS

(4.3)记录的贮存

记录要装订成册，保存在能防潮、防火、防虫蛀和鼠害的适宜环境里。

(4.4)记录的保护

a.记录要及时填写记录，记录内容真实准确，字迹工整清晰。不准乱涂

乱画。各部门负责保管本部门产生的记录，电子版的记录要有备份，防止丢

失。

b.不准随意更改记录，确需更改时，采取划改的方式。重要的记录在更

改处签署更改人名字和日期。

c.借阅记录时，借阅人需登记并按时归还。任何人不得对记录擅自修改、

破坏。

(4.5)记录的检索

为便于记录的检索，技质部编制公司记录总济单和保存记录表格的电子

版文档。

(4.6)记录的保留

依据记录的作用时限，确定保存期限为3〜5年，并注明于记录清单中。

(4.7)记录的处置

对超过保存期的记录，技质部每年组织一次集中销毁处理。

(5)记录

(5.1)公司记录总清单

(5.2)记录销毁清单

YPL/SC_2010第5章管理职责1/4

第5章管理职责

5.1管理承诺

为确保建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，最高管理者承诺:

a.向全体员工传达满足顾客和法律法规要求，加强质量意识教育，调动

全员参与质量管理的积极性；

b.制定本公司的质量方针；

c.制定质量目标，并将质量目标分解到各职能部门；

d.进行管理评审，保持质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；

e.确保获得建立、实施和持续改进质量管理体系有效性所需的资源。

5.2以顾客为关注焦点

为确保顾客的要求得到确定并予以满足，本公司开展以下活动：

a.通过市场调研、走访顾客等方式，了解顾客目前和未来的期望，识别顾

客明示的或隐含的要求；

b.将顾客的要求转化为产品和过程的特性或规范，并通过体系的有效运行

满足顾客的要求：

c.对顾客满意度进行监视和测量，不断提高顾客的满意度。

5.3质量方针

质量方针（详见03章节）由总经理制定和发布，并确保质量方针：

a.与本公司的宗旨相适应；

b.对满足要求和持续改进质量管理体系的有效性的承诺；

c.提供制定和评审质量目标的框架，质量方针通过质量目标的实现来落

实；

d.通过培训、板报宣传和会议等内部沟通形式，使全体员工理解并自觉贯

彻执行；

e.通过管理评审，确保质量方针的持续适宜性。

5.4策划

5.4.1质量目标

a.本公司质量目标（谟见03章）是在质量方针的基础上制定的；

b.技质部负责把公司质量目标分解到各职能部门；

c.质量目标包括满足产品要求所需的内容；

d.定期对质量目标进行测量；

e.质量目标与质量方针保持一致。

5.4.2质量管理体系策划

最高管理者确保：

a.对质量管理体系进行策划，并实现本公司的质量目标和质量管理体系要

求。

b.在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整

YPL/SC_2010第5章管理职责2/4

性。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

a.总经理规定了本公司质量管理体系的组织机构和职责权限(见附录1、

附录2),并确保沟通。

b.领导层和职能部门的管理职责权限如下：

(1)总经理

1.向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性：

2.主持质量方针和质量目标，对质量承诺负全责；

3.批准、颁布质量手册，对质量手册有效性负责；

4.为质量管理体系提供必要的资源；

5.主持管理评审；

6.领导各职能部门开展各项质量活动，并对其有效性负责；

(2)副总经理(主管生产经营)

1.协助总经理、管理者代表做好建立和实施质量管理体系工作；

2.负责日常生产管理，确保按期完成；

3.负责基础设施的管理，确保设备的力口工能力；

4.直接领导生产经营部开展各项质量活动，并对其有效性负责；

(3)副总经理(主管销售)

1.协助总经理、管理者代表做好建立和实施质量管理体系工作；

2.负责；

3.负责；

4.直接领导销售部开展各项质量活动，并对其有效性负责；

(4)总工程师

1.协助总经理、管理者代表做好建立和实施质量管理体系［作；

2.负责行使管理者代表职责：

3直接领导技术。质检部开展各项质量活动，并对其有效性负责；

(5)生产经营部

1.负责起草各部门职责、上岗标准、岗位质量责任的管理文件；

2.负责人力资源的管理、教育和培训和资格认可，编制《培训计划》并实

施，

3.负责编制生产计划，按时、按质、按量完成生产任务。

4.负责设备日常维护保养及检修。

5.负责生产现场管理，提供适宜的工作环境；

6.负责产品形成过程中产品标识和可追溯性及标识的管理：

7.负责物资采购工作。包括供方的选择、评价和重新评价、编制采购计戈I、

实施物资采购；

8.配合技质部对采购产品实施验证，负责不合格采购产品的处置。

YPL/SC_2010第5章管理职责3/4

9.负责产品的防护和交付发运工作。

(6)技术质检部

1.负责产品实现的策划。针对新产品、项目或特殊要求的合同，编制质

量计划。

2.负责确定产品的过程参数和工艺，编制技术标准、技术规程、生产操

作规程、工艺卡片、检测设备操作规程和记录表格等技术文件。

3.负责产品技术标准、产品图纸(包括外来国纸)的收集、确认、发右

等管理；

4.负责对原辅材料、过程产品和最终产品的监视和测量

5.负责确定采购产品、过程产品、最终产品的脸收标准；

6.负责监视和测量设备的管理。

7.负责组织过程的监视和测量，以及数据的收集与分析。

8.负责不合格品评审，批准不合格品的转序、交付和放行。

9.负责数据分析管理，组织统计技术的应用；

10.纠正和预防措施计划制定和跟踪验证；

11.负责对产品进行考核统计、对产品单重核定；编制产量、质量反馈报

表；

12.负责生产过程中的工艺监督抽查，以防不合格品流入下一过程；

13.定期访问用户，征求意见，审查和受理用户质量异议，做好用户质量

信息反馈和用户异议处理工作；

(7)销售服务部

1.负责与产品有关要求的确定、评审及销售合同的签订和管理；

2.负责产品有关事宜与顾客沟通；

3.负责组织对顾客提供售前、售中、售后服务；

4.负责顾客满意程度测量；

5.负责现场施工服务和施工现场的物资管理；

6.及时向领导和有关部门传递市场和顾客的信息。

5.5.2管理者代表

总经理任命总工程师张锦担任管理者代表，其职责和权限详见(5.5.1)

A-

章-pO

a.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b.向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；

c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

d.就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。

5.5.3内部沟通

a.管理者代表负责内部沟通的协调工作，确保本公司内各职能部门的信

息交流，以提高质量管理体系的有效性。

b.本公司采用班前会、质量分析会、办公会、电话等方式，对产品的符

YPL/SC_2010第5章管理职责4/4

合性，质量目标的完成情况及过程有效性等信息进行沟通。

5.6管理评审

5.6.1总则

(1)通过管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，

最终实现质量方针和质量目标。总经理主持管理评审，管理者代表报告质量

管理体系运行情况。各部门汇报本部门的质量工作情况。

管理评审采用会议形式，分“定期”管理评审和“临时”管理评审。

(3)管理评审每年至少进行一次，两次评审时间间隔不超过12个月。

(4)当出现以下情况，可考虑进行“临时”管理评审。

a.公司组织机构发生重大调整；

b.市场需求发生重大变化，影响到企业的经营方向和产品方向；

c.发生重大质量事故或由于质量问题引起顾客重大投诉；

d.内审、第二方、第三方审核发现严重不合格。

(5)技质部编制《管理评审计划》，管理者代表审核，总经理批准后实施。

《管理评审计划》包括评审目的、参加人员、评审须准备的文件和资料、管

理评审时间、地点、方式及会议议程安排等内容。

(6)技质部保存管理评审的资料、记求及管理评审报告。

5.6.2评审输入

根据管理评审计划安排，各职能部门负责编制有关的的评审输入材料，

由技质部汇总。管理评审的输入材料包括：

a.内审或外审结果；

b.顾客反馈及顾客沟通信息。特别是顾客投诉及顾客满意度的测量结果；

c.过程的绩效及产品的符合性；包括：采购产品与供方合作关系、数据

分析、不合格品控制、质量目标的测量情况；

d.预防措施及纠正措施的状况；

e.上一次管理评审的跟踪措施；

f.可能影响质量管理体系体系的变更：

g.改进的建议。

5.6.3评审输出

(1)管理评审报告由技质部编制，管理者代表审核，总经理批准后下发。

其内容包括以下方面的决定或措施：

a.质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的评价和改进要求：

b.为满足顾客要求有关的产品和服务的改进要求；

c.资源需求。

(2)改进措施的实施

a.各部门依据管理评审提出的改进要求制定纠正措施或预防措施计划°

b.技质部负责对纠正措施或预防措施实施情况及有效性进行跟踪险证。

YPL/SC2010第6章资源管理1/1

第6章资源管理

6.1资源提供

总经理负责提供人力，基础设施，工作环境所需资源。资源包括：实施

和保持质量管理体系并持续改进其有效性，满足顾客要求及增进顾客满意所

需的资源。

6.2人力资源

6.2.1总则

通过适当的教育、培训、技能和经验，使从事影响产品要求符合性工作

的所有人员具有所需的能力。通过定期的人员能力评定，

6.2.2能力、培训和意识

a.生产部负责确定岗位人员的能力要求并编制《岗位人员能力要求表》。

人员能力要求包括：教育程度，培训经历，技能水平和工作经脸等.生产部

定期组织人员能力的评定，并保持人员的能力评定结果的记录。

b.生产部编制培训计划，通过培训或采取箕他措施以获得所需的能力；

c.评价所采取措施的有效性；

d.确保公司员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现

质量目标作出贡献；

e.保持教育、培训、技能和经验的适当记录，包括员工的学历证明、职

称证明和技能操作资格证书等。

6.3基础设施

为了达到符合产品要求，对基础设施管理并维护。

a.生产部负责本公司基础设施的统一管理。基础设施包括办公场所、生

产厂房、库房和原料厂等相关建筑物，生产设备和检测设备（硬件和软件），

以及支持性服务（如供电、供水设施及运输、通讯和信息系统）。

b.生产部建立基础设施台帐，负责编制设备检修计划，对设备进行日常

维护、保养。

c.使用部门对工作场所及相关基础设施进行维护，保持状态完好。

6.4工作环境

a.本公司依据产品特性要求和法律法规的要求、员工身体健康以及生产

设备运行需要，提供适宜的工作环境。工作环境包括噪声、温度、湿度、照

明、粉尘等控制要求。

b.生产部负责对工作环境进行监督检查，当工作环境不能满足要求时，

应及时会同相关部门协调解决。

YPL/SC2010第7章产品实现1/5

第7章产品实现

7.1产品实现的策划

技质部负责策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量

管理体系其他过程的要求相一致（见4.1）。

在对产品实现进行策划时，确定以下方面的适当内容：

a.产品的质量目标和要求;

b.确定产品的实现过程（详见附件3）,确定产品实现过程控制所需的作

业文件、人力资源、基础设施和工作环境；

c.产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品

接收准则；

d.确定为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。

策划的输出形式以适于公司的运作的方式。

对应用于特定产品、项目或合同的特殊要求，或者本公司对现有产品进

行质量改进时，按专门编制的《质量计划》执行。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

销售部通过与顾客的接触活动，了解、识别顾客的需求和期望，将顾客

要求转化为对产品的质量要求。需确定的内容包括：

a.顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；

b.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；

c.适用于产品的法律法规要求，如安全性、环保要求等；

d.本公司确定的任何附加要求，如产品保质期限、贮存和运输防护等。

7.2.2与产品有关要求的评审

（1）销售部负责评审与产品有关的要求，包括确定的附加要求，评审在

向顾客作出提供产品的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或

订单的更改）之前进行。并确保：

a.产品要求得到规定；

b.与以前表述不一致的合同或订单的要求己予解决；

c.公司有能力满足规定的要求。

（2）与产品有关要求评审的内容包括：

a.产品名称、型号、规格、数量；

b.产品技术标准（图样或样品）或质量要求；

c.本公司采购、生产以及工艺满足要求的能力；

d.产品包装要求和验收规则；

e.交货期限和交付方式；

f.价格。

YPL/SC2010第7章产品实现2/5

(3)销售部依据合同法的要求与顾客签订产品销售合同。并负责合同的

管理。保存评审结果及评审所引起的措施的记录。

(4)合同执行中，若发生合同更改时，则对合同更改的内容进行评审，

更改结果及时通报公司内相关部门。

7.2.3顾客沟通

销售部负责对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：

a,通过产品说明书、电话或面谈等方式，向顾客介绍产品质量以及售后

服务承诺，确保产品信息的真实性；

b.在合同执行过程中，销售部通过对顾客问询、合同和定单的履行，也

落对其修改的处置。及时与顾客沟通相关的信息，满足顾客要求；

c.收集顾客反馈信息，包括抱怨或投诉，及时处理并采取改进措施。

7.3设计和开发

本章节已删减，删减的正当理由见第1章1.2条款。

7.4采购

7.4.1采购过程

a.生产部负责对供方及采购产品的控制，以确保采购的产品符合规定的

采购要求。按采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响，决定对供方

及采购的产品控制的类型和程度。

本公司对采购的产品控制对象为原辅材料、辅料和包装材料。不包括设

各备件、标准件和低值易耗品。

b.供方的评价

根据供方满足公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。生产部制定

《供方选择、评价和重新评价的准则》。

对提供原辅材料和包装材料的供方，由生产部对其进行能否满足采购要

求的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。调查内容为：产品执行标准，

质量，年生产能力、过程控制能力，检验能力以及被证实的信誉和业绩。

生产部依据调查结果，提出合格供方候选名单，经技质部同意、报管理

者代表批准后发布《合格供方名单》。生产部每年对供方进行一次重新评价，

并更新《合格供方名单》。

c.合格供方控制

生产部需在列入《合格供方名单》的供方实施采购。要建立供方供货记

录，对供方实行动态控制。当供货质量和服务质量下降时，应通知供方限期

改进，逾期没有改进的可以取消其合格供方资格。

d.对未列入《合格供方名单》的供方，可先一次性少量采购，经过试用

合格后，再按7.4.1b.的规定纳入《合格供方名单》。

e.生产部保存评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

7.4.2采购信息

a.技质部编制《采购、验收标准》作为采购京脸收的依据。

YPL/SC2010第7章产品实现3/5

b.生产部编制《月采购计划》，采购计划应明确产品名称、规格型号、

等级质量、数量、验证标准、要求购进日期等。生产部与供方进行口头、电

话或书面沟通前，应确保提出的采购产品要求是否充分与适宜的。

c.采购合同、采购协议、订单、口头方式等采购信息，应表明双方应履

行的任务和职责。适当时，采购信息还包括对供方涉及的产品、过程，设备

的批准要求。以及人员资格及质量管理体系要求。

7.4.3采购产品的验证

a.采购人员在供方现场进行验证时。要对采购产品的外观质量及其相关

的产品合格证明进行验证。

b.采购产品进公司后的脸证，按《产品的监视和测量程序》执行。

c.当本公司或本公司的顾客拟在供方现场对采购产品进行验证时，应在

采购合同上规定。按规定验证的方式和采购产品的放行方法进行验证。

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

生产部负责策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条

件应包括：

a.依据销售部提供的销售计划和库存产品情况编制生产计划；。

b.获得产品生产工艺规程，明确关键过程及检测点，编制必要的过程作

业指导书。

c.根据产品和服务要求，配备适宜的设备和工装模具并加以维护，保持

产品和服务质量；

d.配置、使用适宜的监视和测量设备；

e.对关键过程和检测点实施监视和测量；本公司关键过程是配料、机压

成型和烧成；

关键过程监视和测量活动一览表

关键过程监视内容监视依据测量目标记录

配料配料准确工艺卡、配方满足规定要求配料记录

机压成型尺寸、外观、单重工艺规程，工艺卡满足规定要求抽查记录

烧成温度、进出窑时间工艺规程、温度曲线满足规定要求烧窑记录

f.各岗位操作者培训合格后上岗，能正确填写生产相关记录。

g.依据合同要求，实施产品的交付和交付后的活动。这些活动可能包括:

提供产品说明书、施工说明书、现场指导、提供培训、解答顾客的询问和及

时处理顾客的投诉或异议等。

752生产和服务提供过程的确认

由于本公司没有生产和服务提供需要确认的过程，故本章节删减。

7.5.3标识和可追溯性，

a.生产部是产品标识和可追溯性的归口管理部门。生产部负责原辅材料

标识和过程产品标识和状态标识。

YPL/SC2010第7章产品实现4/5

b.销售部负责入库最终产品和产品包装的产品标识和状态标识。

c.本公司在产品实现的全过程中，使用不同的方法识别产品。

1）原辅材料采用标识牌和台帐：标明品名、规格、品位、产地。

2）过程产品用标识牌和生产记录标识；标明品位、粒度。砖坯标明牌

号和转号。

3）最终产品和产品包装的标识：标明产品名称、牌号、砖号、数量等。

d.本公司在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状

态。产品状态分为：未检、合格、不合格、待判四种。

e.在有可追溯性要求的场合，控制并记录产品唯一性标识。

f.需要时，可依据生产记录、库存台帐或检险报告对每批产品及其状

态进行追溯。

7.5.4顾客财产

由于本公司无顾客提供的财产的情况，本章节已删减。

7.5.5产品仿护

a.在产品内部处理和交付到预定的地点期间对其提供防护，以保持符合要

求。适用时，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适

用于产品的组成部分。

b.生产部负责原辅材料和过程产品防护管理，销售部负责最终产品的仿

护管理。产品防护控制要点如下：

1）在原辅材料接收、产品实现、交付等过程，防止产品变质和损坏；

2）选择适宜的搬运方式和搬运设备，防止搬运过程中损坏产品；

3）针对顾客的要求及产品特点提供防护，包括对标识、搬运、贮存、

包装和保护等；

4）公司有适宜的原辅材料库和成品库，能保证良好的贮存环境；

5）制定库房管理制度，建立《库存台帐》，做到帐、卡