度量与分析作业程序书

【事案管理作渠程序善】

文件'编虢：CMMI-01-0303

版次：1.1

文件日期：92/10/24

傣印资言孔股份有限公司

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【事案管理作渠程序善】

目金泰

0.曾介..........................................................1

0.1流程名耦及编虢................................................................1

0.2流程目的.......................................................................1

0.3M8...............................................................................................................................1

0.4流程^^g]...................................................................................................................2

0.5作缴流程8|...................................................................................................................1

0.5.1事案成立作渠..................................................................1

0.5.2事案估算作棠..................................................................2

0.5.3博•案言十蜜建立及雉^作棠......................................................3

0.5.4尊案承.......................................................................................................................5

0.5.5事案孰行及整控作渠..........................................................6

0.5.6事案镐正颈防管理作渠........................................................8

0.5.7事案结案作渠..................................................................9

0.6整控项目......................................................................10

0.7相^文件及表罩...............................................................10

0.7.1相^程序文件.................................................................10

0.7.2大铜、等日本及查椀表..........................................................10

0.7.3相^表罩及工作＞4品..........................................................10

1.事案成立作棠................................................12

1.1目的...........................................................................12

1.2管理^^......................................................................12

1.2.112

1.2.2内部事案彝起人具.......................................................12

1.2.3部力主管......................................................................12

1.2.4事案畿理......................................................................12

1.2.5品保^........................................................................12

1.2.6棠移罩位............................................................................................................12

1.3输入项目......................................................................13

1.4工作＞4品＞4出.................................................................13

1.5作缴内容......................................................................13

1.5.1填亵”事案申言青罩"it配赋事案编虢............................................13

1.5.2事案^理指派.................................................................13

1.5.3事案移交......................................................................14

2.事案估算作棠................................................16

[CMMI-01-0303]版次：1.1~~修句•日期：92年10月24日MM：i

版^所有'未^本公司^可,看青勿翻印。

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【事案管理作渠程序善】

2.1目的...........................................................................16

2.2管理^^......................................................................16

2.2.1事案^理......................................................................16

2.2.2部力主管......................................................................16

2.2.3品保^........................................................................16

2.3输入项目......................................................................16

2.4工作＞4品＞4出.................................................................16

2.5作渠内容......................................................................17

2.5.1事案等@圉(Scope)、羟品特性(Feature)、事案工作量(Effort)＞古、凰＞方平估

17

2.5.2塞核估算结果.................................................................19

3,博•案言十重建立及雉^作棠........................................20

3.1目的...........................................................................20

3.2管理^^.....................................................................20

3.2.1事案^理.....................................................................20

3.2.2部力主管.....................................................................20

3.2.3品保^........................................................................20

3.3输入项目.....................................................................20

3.4工作＞4品＞4出.................................................................21

3.5作渠内容.....................................................................21

3.5.1成事案I8F家................................................................21

3.5.2事案规副...................................................................21

3.5.3事案凰^^定.................................................................22

3.5.4事案孰行言十重善寄核.......................................................22

3.5.5事案相^言十重撰:＜............................................................23

3.5.6事案相^言十重塞查............................................................23

3.5.7^和工作及资源水型.........................................................24

4.事案承........................................................25

4.1目的...........................................................................25

4.2管理^^......................................................................25

4.2.1事案^理.....................................................................25

4.2.2品保^........................................................................25

4.2.3切..........................................................................25

4.2.4部力主管.....................................................................25

4.3输入项目.....................................................................25

4.4工作＞4品＞4出.................................................................26

4.5作渠内容.....................................................................26

[CMMI-01-0303]版次：1.1修f日期：92年10月24日:ii

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【事案管理作渠程序善】

4.5.1召^^案内部第攵勤畲言羲.......................................................26

4.5.2召^^案外部第攵勤曾蕊............................................................................................26

4.5.3取得事案承^................................................................27

5.事案轨行及签控作棠.........................................28

5.1目的...........................................................................28

5.2管理^^.....................................................................28

5.2.1事案^理.....................................................................28

5.2.2部力主管.....................................................................28

5.2.3品保^........................................................................28

5.2.4事案品管具...................................................................29

5.2.5事案成具.....................................................................29

5.3输入项目.....................................................................29

5.4工作＞4品＞4出.................................................................29

5.5作渠内容.....................................................................29

5.5.1事案孰行.....................................................................29

5.5.2.1事案参数盛控...............................................................30

5.5.2.2事案畴程盛控...............................................................31

5.5.3.1事案塞查畲高莪...............................................................32

5.5.3.2里程碑舆事案塞查畲高羲......................................................33

6.喜案改善需求管理作渠.......................................35

6.1目的...........................................................................35

6.2管理^^.....................................................................35

6.2.1事案畿理.....................................................................35

6.2.2承辨人具.....................................................................35

6.2.3事案品管具...................................................................35

6.2.4品保^........................................................................35

6.3输人工真目.....................................................................35

6.4工作＞4品＞4出.................................................................36

6.5作渠内容.....................................................................36

6.5.1事案镐正项目提出............................................................36

6.5.2镐正颈防管理................................................................36

7.事案结案作棠...............................................37

7.1目的...........................................................................37

7.2管理.....................................................................37

7.2.1事案^理.....................................................................37

7.2.2品保........................................................................37

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【事案管理作渠程序善】

7.2.3部力主管.....................................................................37

7.2.4雉^^位......................................................................37

7.3输入项目.....................................................................37

7.4工作＞4品＞4出.................................................................38

7.5作渠内容......................................................................38

7.5.1提出幺吉案幸艮告................................................................38

7.5.2事案资料移交及封存........................................................38

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【事案管理程序善】

0.曾介

0.1流程名耦及编虢

流程名耦：【事案管理作渠程序善】。

流程编虢：CMMI-01-0303。

0.2流程目的

规靶事案管理相^活勤，包含事案成立、事案估算、事案言十重

建立及雒言矍、事案承京若、事案孰行及盛控、寡案改善需求管理、

事案结案等作棠程序,以逵成符合事案管理之目才票。

0.3章士圉

本程序遹用於本公司所有等■案°

[CMML01-0303]版次：1.1修言丁日期：92年10月24日直数：1

版耀所有'未^本公司言午可,言青勿翻印。

【事案管理程序善】

0.4流程|

客

-客

-需

户

-户

/-求/

-

管

利

利

部

求

理

害

害

一

〕

1流M

一L

更

保

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人

人

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【事案管理程序善】

0.5作棠流程圃

0.5,1事案成立作渠

作渠流程圈逐案成立作渠

提供输入交付作渠流程流程轨行人具提供催生输出交付

Ifl始

___________i_

合的、1.5.1棠港人具or*【寡案申1#罩】

事案需求填樊事案申罩内部事案樊起人品保^（已配赋褊虢）

加配赋寡案编虢品保®I

工【事案申

SB*【事案申^罩】公司主管公司主管公司主管事案^理

1.5.2棠矜主管

指派事案^理

事案^理及其主管

事案规副人具

及其主管

系统分析人_R

及其主管

尊:案相^需求资一

笺骸事案&S渠移人员or*【事案移交清军】惠案^理

1.5.3

料、*合系勺、内部事案樊起人*【曾箫己纲

RFR事案移交

*【事案移交清事案^理事案^理

事案^理主管

~)

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【事案管理程序善】

0.5.2事案估算作渠

作渠流程圜博案估算作渠

提供输入交付作渠流程流程轨行人提供催生输出交付

事案成立作棠

2.,D.1

建^^徵求文件、事案^理事案^理*【事案参数11估事案®I

事案靶圉、羟品特性、

建*合系勺、.事案规副人事案规副表】（含WBS,

事案工作量51估、.

事案需求文件及事SA人具人具品特性值、事案

押估_

案生命遇期、【事SA人具II估工作量）、

案^^参考清罩】*【^^管制清

军】

事案^理*【事案参数51估塞核人员事案^理品保*【事案参数II估事案^理

2.5.2

表】、*【闽B如管制清及其部FE主管表】（已核准）

塞核估算结果

军】事案规副^理*【^^管制清

及其部「号主管Ml（已核准）

公司主管*【曾薪己第

棠矜主管

RD主管

---

品保

i

Q®束」

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【事案管理程序善】

0.5.3事案言十重建立及雒^作渠

作棠流程圈博案重建立及雉^作棠

提供输入交付作渠流程流程轨行人提供催生输出交付

事案估算作渠

3

事案靶凰及颈估结事案^理事案^理*【事案成员指派部F号主管

果3.5.1部力主管Ml

^成事案困除工畤系统管理人员

丁

*【事案轨行^^善大事案^理事案^理*事案孰行tt重害事案^理

3.5.2

铜］、*事案规副作渠<（内部使用）

事案规副

指溥善、*【事案参数

颈估表】

、

*【^^管制清罩］、一事案^理事案^理*【^^管制清事案^理

3.5.3

*【事案参数估表】军】、*【事案参

II事案闽陂^定

数51估表】（1i

整）

否

事案畿理*尊:案轨行塞查人员品保事案^理*塞查系己^表事案^理

3.5.4事案^理塞查人

事案孰行^重害塞核

各部力主管

渠移主管

公司主管

—

是

0

CMMI-01-0303版次：1.1修旬■日期：2017年10月4日lit：3

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【事案管理程序善】

作渠流程圈溥案^^建立及雉^作渠

提供输入交付作渠流程流程轨行人^提供雇生输出交付

9

事案相显封

事案^理建^^徵求文件、建3.5.5事案^理事案相昆靠十软tl樊展^耋、事案^理

重撰嘉事案相十重

*合系勺、*寡案rh事案相IO十重.重撰:《5人员*建横管理^重、

轨行^重善、*[«人n撰嘉撰嘉人_M

案参数51估表】*事案轨行

（外部使用）

事案^理

软11彝展i.十重、*建雇

事案相。薛查人具3.5.6事案相Utt事案相昌辗十*【塞查系己事案^理

tf重撰嘉管理if重、*?iiJi^i+事案相IO十重彳r重撰嘉人具重撰嘉人Jt

人JIW...塞查相SO十副人员事案^理

。晞查人景

软飕彝展tf重、建横

事案^理事案^理事案^理*事案孰行tf重害事案畿理

管理tt重、smt+3.5.7

事案孰行i十^ii和工作及资源水津

W...

、

事案承^作st

CMMI-01-0303版次：1.1修旬•日期：2017年10月4日K：4

版才整所有‘未、幺型本公司^可,言青勿翻印。

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【事案管理程序善】

0.5.4事案承春若

CMMI-01-0303版次：1.1修旬■日期：2017年10月4日lit：5

版才瞿所有‘未^本公司言午可,■!青勿翻印。

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【事案管理程序善】

0.5.5事案孰行及盛控作渠

作渠流程圜博案孰行及签控作渠

提供输入交付作渠流程流程轨行人员提供催生输出交付

事案承^作渠

*事案轨行!十重一国案轨行tf■重

事案^理事案成事案^理事案成员事案^理

5.!5.1

善、*寡案参数11